| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/01/2006 | 69.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de de Conta Telefônicadesta Prefeitura, conforme comprovante Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/01/2006 | 2149.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de de Conta Telefônicado HOSPITAL CÍCERO NUNES e Parcelamento de Contas Anteriores,conforme comprovante Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2006 | 750.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de de Contribuição ao (Consór-cio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental)- CISCO, relativo aParcela do Mês de Janeiro de 2006, Conforme Dèbito em C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2006 | 25.00 | 00007159585429 | DOUGLAS RENATO CABRAL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de do Ressarcimento de Despesacom Combustível, conforme Lei 58/98, para o Servidor, Quando emViagem a Zona Rural deste Município, Capturando e Pulverizando Besou-ros da Chaga ( Barbeiro ),Conforme comprovantes de despesa e reciboem Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2006 | 26.00 | 00003725194408 | EDIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de 02(duas)DIÁRIAS, Confor-me Lei 58/98, para a Servidora, para o pagamento de Despesas, Quandoem viagem a cidade de João Pessoa-PB, participar do treinamento do SIMe SINASC Versão 1.8, conforme comprovante e recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 989.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de de Conta Telefônica desta Prefeitura, conforme comprovante Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 104.00 | 00064947432420 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de de 01(uma)DIÁRIA,conforme Lei 58/98, para o Secretário de Administração e Finanças,quando em viagem a cidade de Campina Grand-PB, para tratar assuntodo interesse deste Município,Conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 3.60 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Postagem deDocumentos desta Prefeitura, comforme comprovante em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2006 | 200.00 | 00032472900449 | ANTÔNIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados de01 (uma) Apresentação Artistica com Sanfona, tocando na Feira Culturalrealizada nesta cidade de Prata-PB, nos dias 07 e 08 de Outubro de2005, Conforme Nota Fiscal de Serviços e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2006 | 55.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de de Compra de 01 ( um )TERMINAL, Destinado ao Trator pertencente a esta Prefeitura, ConformeNota Fiscal nº 020453 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2006 | 300.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços prestados de05 (cinco) Horas de Trator de Esteira, no Aterro Sanitário, para Arma-zenamento de LIXO deste Município, conforme Nota Fiscal de ServiçosAvulsa e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2006 | 685.50 | 10345502000450 | CERALPA | Importância que se empenha para o pagamento de de Compra de Peças Diver-sas: Luva 1 1/4, Joelho 1 1/4, Bucha 1 3/4, Niple 3/4, Registro e Ou-tras Peças, Destinadas ao Poço, Localizado na Rua Souto Maior, nes-ta cidade de Prata-PB, Conforme Nota Fiscal nº 003096 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2006 | 398.50 | 10345502000450 | CERALPA | Importância que se empenha para o pagamento de de Compra de Peças Diver-sas: União PVC 3/4, Chave 1,0 cv, Cabo 4,0 mm, Disjuntor 20A e OutrasPeças, Destinadas ao Poço, Localizado na Rua Souto Maior, nestacidade de Prata-PB, Conforme Nota Fiscal nº 003097 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2006 | 282.00 | 03726177000168 | NEW LINK INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra Tintas Color,para enchimento de Cartuchos, destinadas a Sec. de Educação desteMunicípio, conforme Nota Fiscal nº 02860 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2006 | 245.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços prestados naconfecção de 40 (quarenta) BECAS, 62 (sessenta e duas) Toalhas, utilizadas por Alunos Formandos da Escola Municipal " Maria de Lourdes Nunes de Menezes, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000959 erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/01/2006 | 350.00 | 00002244068412 | TEÓSTENE LEOMAR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços prestados naGravação de Vinhetas, para Divulgação da Feira de Agro Negócio e Emancipação Politica deste Município, no Mês de Janeiro de 2006,conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/01/2006 | 4.15 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Postagem deDocumentos desta Prefeitura, comforme comprovante em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2006 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços de ASSESSORIA,ELABORAÇÃO e ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS deste Município, referente aoMês de Dezembro de 2005, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2006 | 35.00 | 00025074628415 | LUIZ AUGUSTO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de do Ressarcimento de Despesacom Alimentação, conforme Lei 58/98, para o Assessor de Gabinete,quando em viagem a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, para resolver assun-to do interesse deste Município, Conforme comprovante de despesa e e recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2006 | 2292.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de do Deposito na Conta9.852-3, desta Prefeitura, para pagamento de Precatórios, referentea Parcela do FPM do DIA 29/12/2005, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2006 | 1250.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário do Consultor Jurídico desta Prefeitura, lotado na Sec. de Administração e Fi-nanças, referente ao Mês de Agosto de 2005, conforme reciboem Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2006 | 80.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de de 01(uma)DIÁRIA,conforme Lei 58/98, para o Assessor de Administração e Finanças,quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar assuntodo interesse deste Município, junto ao PETI e PRONAFconforme declarações, comprovantes recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2006 | 465.00 | 01830287000140 | P.M. VERAS OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços de Manutênçãoem Microcomputador da Sec. de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00045 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2006 | 45.00 | 00002464651400 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados nana Confecção de 03(três) Currais de Arame Farpado, para ProdutoresRurais deste Município, na Feira de Agro Negócio, realizada nos dias07 e 08 de Janeiro de 2006 nesta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000958 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2006 | 55.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços prestados deMOTO-TAXISTA, transportando documentos da Assessoria Contábil na cida-de de PATOS-PB a PRATA-PB, para esta Prefeitura, conformeNota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000960 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2006 | 450.00 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário do Agente de Serviços Cargo comissionado, lotado no Gabinete do Prefeito deste Mu-nicípio, Ref. ao Mês de Dezembro de 2005, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2006 | 500.00 | 00077545664434 | ELOI AMARO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados naGravação de Vinhetas do Interesse desta Prefeitura: Mensagens de NATALe Outras Gravações, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000961e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2006 | 155.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de Recarga deExtintores desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços nº002264e recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2006 | 12.20 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Postagem deDocumentos desta Prefeitura, comforme comprovantes em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2006 | 17.50 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Postagem deDocumentos desta Prefeitura, comforme comprovantes em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 150,75 (centoe cinquenta virgula setenta e cinco ) Litros de Óleo Diesel,Destinados aos Veiculos Lotados Na Sec. de Educação deste Município,conforme Nota Fiscal nº 002821 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2006 | 31.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de Conta e Fornecimentode ENÉRGIA ELÉTRICA, para POÇO Público pertecente a esta Prefeituraref. ao Mês de Dezembro de 2005, conforme comprovante Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2006 | 90.00 | 00044688423420 | JOSEVALDO BATISTA LEU | Importância que se empenha para o pagamento de de 03 (três) Viagens, para a cidade de Monteiro-PB, a serviço da Sec. de Administração e Finanças, tratar assunto do interesse deste Município, conforme Nota Fiscalde Serviços Avulsa nº 000962 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2006 | 100.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de de Ajuda Financeira, pa-ra Compra de Gêneros Alimentícios, a pessoa carente deste Município,conforme recibo de doação em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2006 | 160.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de de 02(duas)DIÁRIAS,conforme Lei 58/98, para o Assessor de Administração e Finanças,quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar assuntodo interesse deste Município, conforme comprovantes e recibo emAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de de 02(duas)DIÁRIAS,conforme Lei 58/98, para o Sr. Prefeito, para o pagamento de Despesas,quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assunto dointeresse deste Município, conforme comprovantes de Despesas e reciboAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2006 | 500.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de 01 (uma) ApresentaçãoCultural com " GALEGO ABOIADOR ", realizado no Mercado Público desteMunicípio, em comemoração ao Aniversário da cidade de Prata-PB e Feirade Agro Negócio, realizado no dia 07 de Janeiro de 2006,conforme contrato firmado entre as partes e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 300.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados deAssistência Técnica e no Conserto de Micro,Computadores e Impressoras desta Prefeitura, ref. ao mês de De-zembro de 2005, conforme contrato firmado entre as partes e reciboem Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 60.00 | 00006103245435 | ADRIANO CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestadoscomo PINTOR, abrindo letreiros em faixas, utilizadas na Quadra PoliEsportiva da Escola Municipal " Maria de Lourdes Nunes de Menezes"na Formatura de Alunos daquela Escola, conforme Nota Fiscal de Servi-ços Avulsa nº 000966 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 120.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços prestados,Transportando Àgua Potável, para as Escolas da Rede Municipal de Ensi-no, no período de 15/12/2005 a 23/12/2005, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000965 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2006 | 550.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário do Professordas Bandas Filarmônica e Fanfarra deste Município, ref. ao mês de De-zembro de 2005, conforme contrato firmado entre as partes e reciboem Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 150,75(cento e cinquenta virgula setenta e cinco )Litros de Óleo Diesel,Destinados aos Veiculos Lotados Na Sec. de Educação deste Município,conforme Nota Fiscal nº 002822 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2006 | 700.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de de Viagens TransportandoEstudantes do SÍTIO COREIA, Zona Rural deste Município, até as Escolasdesta cidade de PRATA-PB, durante o mês de Dezembro de 2005, conformeNota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000971 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2006 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de de Viagens TransportandoEstudantes dos SÍTIOS SÃO FRANCISCO e PEREIROS, Zona Rural desteMunicípio, até as Escolas desta cidade de PRATA-PB, durante o Mês de Dezembro de 2005, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000970 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de de Viagens TransportandoEstudantes dos SÍTIOS GABRIEL e MUGIQUI, Zona Rural deste Município,até as Escolas desta cidade de PRATA-PB, durante o Mês de Dezembro de 2005, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000969 e recibo Ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2006 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de de Viagens TransportandoEstudantes dos SÍTIOS MELO e PARAÍSO, Zona Rural deste Município,até as Escolas desta cidade de PRATA-PB, durante o Mês de Dezembro de 2005, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000968 e recibo Ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2006 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de de Viagens TransportandoEstudantes dos SÍTIOS CABEÇA DO BOI e ACAUÃ, Zona Rural deste Municí-,pio até as Escolas desta cidade de PRATA-PB, durante o Mês de Dezem-bro de 2005, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000967 erecibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 491.40 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 70,2 (setentavirgula dois) Kg. de Carne Bovina, consumidos nas Escolas da Rede Mu-nicipal de Ensino deste Município, durante o Mês de dezembro de 2005,Conforme Nota Fiscal Avulsa nº 593985 e recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2006 | 1080.00 | 00057371440463 | JURACY FELIX BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados dena frabricação artesnal de carl virgem, no total de 6.480 KG, conformenota fiscal 001012 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 334.00 | 00016094114809 | ZELMA GONÇALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário da Auxiliar Administrativo, lotada na Sec. de Educação deste Município, Ref. ao Mês deOutubro de 2004, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 800.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados naElaboração da GFIP para esta Prefeitura, Ref. aos Meses de Novembro eDezembro de 2005, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de de Contribuição a ( Confe-deração Nacional de Municípios )- CNM, ref. ao Mês de Dezembro de2005, Conforme Débito na C/C 4.155-6 e recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2006 | 7.85 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Postagem deDocumentos desta Prefeitura, comforme comprovantes em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2006 | 2862.11 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS - EMPRESA, DEBITADONA CONTA DO FPM, JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos prestados de -publicações dos atos municipais na Internet, em uma Home Page,conformenota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2006 | 228.90 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 32,7 (trintae dois virgula sete) Kg. de Carne Bovina, consumidos no HOSPITAL CÍCERO NUNES deste Município, durante o Mês de dezembro de 2005,Conforme Nota Fiscal Avulsa nº 593983 e recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2006 | 2432.00 | 04340145000192 | GONÇALVES E VERAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Medicamentosdiversos, destinados a Sec. de Saúde deste Município, Conforme NotaFiscal nº 000074 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2006 | 750.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de de Contribuição ao (Consór-cio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental)- CISCO, relativo aParcela do Mês de Janeiro de 2006, Conforme Dèbito em C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2006 | 4870.03 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA CONTA DO FPM, JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 1265.00 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Laboratori-ais, solicitados pelo Médico do Posto de Saúde a pacientes carentesdeste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000087 e000088 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2006 | 120.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de de 01(um)Exame Médico," Endocopia Digestiva " realizado na Sra. ILDA MARIA DO MONTE, pessoacarente deste Município, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 2420.00 | 00090714776491 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário do MédicoOdontologo, plantonista do Posto de Saúde deste Município, ref. ao Mêsde Dezembro de 2005, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00028071760463 | CLARA DAISY C. ALBUQUERQUE E OUTROS (CONTRATADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário da PsicologaClinica do HOSPITAL CÍCERO NUNES deste Município, ref. ao Mês deDezembro de 2005, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2006 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de de 01 (um ) EXAME Eco Car-diograma, realizado na Paciente ANA BEATRIZ BERNARDO, pessoa carentedeste Município, conforme Nota Fisacal de Serviços nº 30059 e reciboem Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2006 | 81.90 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 11,7 ( onzevirgula sete) Kg. de Carne Bovina, consumidos na CRECHE TIA MOCINHAdeste Município, durante o Mês de dezembro de 2005, Conforme Nota Fis-cal Avulsa nº 593982 e recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2006 | 106.40 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 15,2( quinzevirgula dois) Kg. de Carne Bovina, consumidos no PETI (Programa de Er-radicação do Trabalho Infantil ) deste Município, durante o Mês deDezembro de 2005, Conforme Nota Fiscal Avulsa nº 593984 e reciboAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2006 | 200.00 | 00088579310482 | JOAQUINA ITALIANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de de Ajuda Financeira, pararealização de 01 (um) Tratamento Psiquiatrico de sua filha JUSSARAALMEIDA DE SOUSA, conforme recibo de doação em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2006 | 11250.00 | 00002196762407 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTAS DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de dos Auxilios a PessoasCadastradas no ( Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) PETI-deste Município, conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2006 | 600.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados deOperador e Digitador do Cadastro Único, atualizando e executando oRecadastramento dos Beneficiários dos Programas Bolsa Familia, BolsaEscola e Outros Programas que serão Unificados, ref. ao mês de Outubroe Novembro de 2005,conforme contrato firmado entre as partes e reciboAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2006 | 60.00 | 00057196958420 | MARIA DE LOURDES BATISTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados naconfecção de 04 (quatro) Camisas, Usadas por Alunos carentes Formandosda Escola Municipal " Maria de Lourdes Nunes de Menezes" no Dia 30 deDezembro de 2005, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº000972 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2006 | 935.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de de Viagens para as cidadesde João Pessoa-PB, Campina Grande-PB, Monteiro-PB e Sumé-PB, paratratar assunto do interesse da Sec. de Saúde Deste Município, con-forme Nota Fiscal de Serviços Avulsa e recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2006 | 621.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário dos AGENTES DOPEVA (Programa de Vigilância Ambiental) deste Município, referente ao Mês de Dezembro de 2005, conforme Planilha em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2006 | 1128.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR L | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de MedicamentosDiversos: Diuretic 25mg, Neomic + Bacit po 15gr, Fita Adesiva, Ampi-cilina 250mg, Agulha desc., Seringa desc. 05cc, e outros Produtos,destinados ao Posto de Saúde deste Município, Conforme Nota Fiscalnº 002949 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2006 | 420.20 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de ProdutosOdontologicos Diversos: Fio de Sutura, Luva Safemax, Benzotop Aneste-sico Topico, Agulha Descartável Unojet, destinados ao Consultório Odontologico do Posto de Saúde deste Município, Conforme Nota Fiscalnº 000013 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2006 | 612.00 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 102(centoe dois)Kg.de Carne de Caprino,destinados a recepção de Autoridadesna Feira de Agro Negócio, realizada nos dias 07 e 08 de Janeiro de 2006 nesta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 593919 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2006 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços PrestadosTécnicos Especializados de Engenheiro Agrônomo, como Agente de Extên-são Rural II junto a Sec. de Agricultura,deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2005, Conforme recibo emAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2006 | 150.00 | 00037309161491 | SANDRA PATRÍCIA DE SIQUEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de de Aluguel de Pratos e Ta-lheres, destinados a recepção a Autoridades do Governo do Estado,na Feira de Agro Negócio, realizada nos dias 07 e 08 de Janeiro de2006 nesta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços nº000975 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2006 | 300.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de Aluguel do veiculoF-4000 Placa RV 3308-PE, transportando Animais de Pequenos ProdutoresRurais deste Município, para Feira de Agro Negócio,realizada nos dias07 e 08 de Janeiro de 2006 nesta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000974 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2006 | 1000.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Técnicos Pro-fissionais Especializados para essa Prefeitura, correspondente a 2ªParcela, ref. ao Mês de Setembro de 2005, conforme Contrato FirmadoEntre as Partes Nota Fiscal de Serviços nº 000990 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2006 | 7382.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de do Deposito na Conta9.852-3 desta Prefeitura, para pagamento de Precatórios, referentea Parcela do FPM do DIA 10/01/2006, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2006 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário do Assessor Juridico, lotado na Sec. de Administração deste Município, Ref. ao Mês deSetembro de 2005, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/01/2006 | 40.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃOSOCIAL-PASEPDEBITADO NA CONTA DO 16634-0, JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2006 | 171.00 | 01830287000140 | P.M. VERAS OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços de Manutênção em Microcuputadores e Impressoras desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00046 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2006 | 86.75 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 01 (um)Escape Papalegua, destinado a Moto C-100 Biz, pertecente a esta Pre-feitura, conforme Nota Fiscal nº 000622 e recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2006 | 200.00 | 11993169000106 | JOSÉ WADSON NUNES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 01 (um) Padrãode Futebol Infantil, destinado a Time desta cidade de Prata-PB, Con-forme Nota Fiscal nº 000392 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2006 | 529.29 | 00047888075487 | LAURA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário da PROFESSORA(C)Efetiva, lotada na Sec. de Educação deste Município, Ref. ao Mês deDezembro de 2004, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2006 | 840.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de de Viagens Transportando Materiais: BARRO, para aterro de Canteiros da Praça Cícero Nunesnesta cidade de Prata-PB, Conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº000977 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2006 | 1504.50 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de MateriaisDiversos: Martelo, Torneira, Magueira, Ferro, Lâmpadas, Fita Isolantedestinados a Sec. de Obras e Urbanismo deste Município, para Manutên-ção de Prédios Públicos, conforme Notas Fiscais nº000624,000626 e 000627 e recibo Anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2006 | 277.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços de 80 (oitenta ) Autenticações e 33 (trinta e três) Reconhecimentos de Firmas, feitos para esta Prefeitura, conforme Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2006 | 182.00 | 08870636000104 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 02 (duas )Portas, destinadas ao Prédio Sede da Prefeitura Municipal, conformeNota Fiscal nº 002729 e Recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2006 | 650.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de de Aluguel do veiculoViajando a serviço da Sec. de Agricultura , para tratar assunto do in-teresse deste Município, durante o mês de Dezembro de 2005, ConformeNota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000976 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2006 | 230.00 | 03383566000138 | MARIA REGINA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Gêneros Alime-tícios: Macarrão, Arroz, Feijão, Charque, Maionese e Outros Alimentosutilizados na recepção de Autoridades do Governo do Estado,na Feira de Agro Negócio, realizada nos dias 07 e 08 de Janeiro de2006, nesta cidade de Prata-PB, conforme Notas Fiscas nº 00010600110 e 000111 e reci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2006 | 250.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de de 01 (um) EXAME ELETRONEUROMIOGRÁFICO, realizado no Sr. JOSÉ HÉLIO OLIVEIRA, pessoa carentedeste Município, conforme Nota Fisacal de Serviços nº 000326 e reciboem Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2006 | 200.00 | 00007295707468 | MARIA MARLUCE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de de Aluguel de Residência, para o Médico do P.S.F ( Programa de Saúde da Família )desteMunicípio, localizada na Rua Amaro José de Melo, nº 92, nesta cidadede Prata-PB,ref. ao mês de Dezembro de 2005, conformecontrato firmado entre as partes e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2006 | 70.00 | 00002940258473 | SHIRLEY CLEMENTE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de Ajuda Financeira, paraCompra de Gêneros Alimentícios, a familia carente deste Município,conforme recibo de doação em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2006 | 100.00 | 00006401184450 | EDJÂNIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de Ajuda Financeira, paraCompra de Gêneros Alimentícios, a familia carente deste Município,conforme recibo de doação em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2006 | 150.00 | 00080534856420 | RITA LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de Ajuda Financeira paraCompra de Gêneros Alimentícios, para familia carente deste Município,conforme recibo de doação em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2006 | 150.00 | 00004126631470 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de Ajuda Financeira paraCompra de Material para coberta de Residência,para familia carente deste Município, conforme recibo de doação em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2006 | 300.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra e Fornecimento de78,9 (setenta e oito virgula nove) Kg. de FRANGO, consumidos no HOSPI-TAL CÍCERO NUNES deste Município, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2005, confrome Nota Fiscal Avulsa nº 592340 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2006 | 300.00 | 00004148253494 | MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário da Agente de Serviços Cargo comissionado, lotado na Sec. de Saúde deste MunicípioRef. ao Mês de Dezembro de 2005, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2006 | 600.65 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de de Contribuição relativa aoMês de Janeiro de 2006, Conforme Cláusula 3ª do Convênio firmado comesta Entidade e recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2006 | 750.00 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | Importância que se empenha para o pagamento de de 02(dois)Plantões Médicono HOSPITAL CÍCERO NUNES deste Município, durante o Mês deDezembro de 2005, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2006 | 1500.00 | 00035066970487 | ADÃO CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário do Médico Plan-tonista do HOSPITAL CÍCERO NUNES deste Município, ref. ao Mês deDezembro de 2005, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2006 | 60.00 | 05589836000197 | CLÍNICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de de 01(uma)Consulta Médica,realizada na Sra. FRANCISCA FIGUEIRA DA SILVA, pessoa carente desteMunicípio, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2006 | 50.00 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 5,8 (cinco virgula oito) Kg.de Carne de Sol, consumidos na recepção de Autoridades,na Feira de Agro Negócio, realizada nos dias 07 e 08 de Janeiro de2006 nesta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal nº 0076 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2006 | 270.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de de Viagens para as cidadesde Monteiro-PB e Campina Grande-PB, para tratar assunto do in-teresse da Sec. de Admisnistração, durante o mês de Dezembro de 2005,conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000978 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2006 | 905.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de de Viagens para as cidadesde João Pessoa-PB, Patos-PB, Campina Grande-PB, São José do Egito-PE,Sumé-PB e Monteiro-PB, para tratar assunto do in-teresse da Sec. de Admisnistração, no periodo de 11 Dezembro de2005 a 12 de Janeiro de 2006, confrome Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000980 e recibo em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/01/2006 | 200.00 | 00005309580409 | ARUSKA KELLY BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos prestados emdigitações de documentos pertencentes a esta Prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2006 | 800.00 | 00066104360882 | TEONES MENDES GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário do Mecânico daFrota de Veiculos desta Prefeitura, ref. ao mês de Dezembro de 2005,Conforme contrato firmado entre as partes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2006 | 600.00 | 00027382524191 | ANTONIO CLEIDINALDO FIGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços prestados naLapidação de 5.000 (cinco Mil) Pedras de Paralelepipado a serem utilizadas em vias públicas,na reposição de Calçamento desta cidade dePrata-PB, conforme Nota fiscal de Serviços Avulsa nº000979 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2006 | 435.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de de Compra e Fornecimento de114,47 ( cento e quatorze virgula quarenta e sete ) Kg. de FRANGO,consumidos no PEJA (Programa Educacional de Jovens e Adultos) desteMunicípio, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2005, ConformeNota Fiscal Avulsa nº 592341 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2006 | 300.00 | 00007149120423 | CAYO RODRIGO MEDEIROS PRATA E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário do Agente de Serviços Cargo comissionado, lotado na Sec. de Educação deste MunicípioRef. ao Mês de Dezembro de 2005, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2006 | 10.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de do Ressarcimento de Despesacom Combustível, conforme Lei 58/98, para o Servidor, Quando emViagem a cidade de São José do Egito-PE, a Serviço da Sec. de Trans-Porte, Obras e Urbanismo, Conforme comprovantes de despesa e reciboem Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2006 | 310.00 | 00071388125404 | ANTÔNIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de Aluguel do Veiculo,transportando materiais da cidade de Campina Grande-PB até Prata-PB,para Sec. de Obras e Urbanismo deste Município, conforme NotaFiscal de Serviços Avulsa e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2006 | 952.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de de Conta de Fornecimentode ÀGUA, para Prédios Públicos, pertecente a esta Prefeitura, ref. aoMês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2006 | 1518.40 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços de Reposiçãode 80m2 (oitenta) Metros Quadrado de Calçamento, no Conj. Pedro Salva-dor, nesta cidade de PRATA-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços nº024 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2006 | 150.00 | 00040720578434 | JOÃO HELY GONÇALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Vidros e Massa para reposição em Janelas da Escola Municipal " Maria de LourdesNunes de Menezes deste Município, Conforme Nota Fiscal nº 000700em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2006 | 234.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃOSOCIAL-PASEPREFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2006 | 150.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de de 01(uma) Viagem para acidade de Campina Grande-PB, para tratar assunto do interesse da Sec. de Admisnistração, Conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000981 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2006 | 160.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de de 02 (duas) DIÁRIAS,conforme Lei 58/98, para o Assessor de Administração e Finanças,quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar assuntodo interesse deste Município, conforme comprovantes e recibo emAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2006 | 1300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de de Publicação e Divulgaçãodo Avinersário da cidade de PRATA-PB, no JORNAL O NORTE e outras Pu-blicações, Conforme Nota Fiscal de Serviços nº 034474 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de de 02(duas)DIÁRIAS,conforme Lei 58/98, para o Sr. Prefeito, para o pagamento de Despesas,quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assunto dointeresse deste Município, conforme comprovantes de Despesas e reciboAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2006 | 157.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços prestados deMOTO-TAXISTA, fazendo viagens para as cidades de Monteiro-PB, Sumè-PBe Zona Rural deste Município, a serviço da Sec. de Saúde, durante oMês de Dezembro de 2005, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº000982 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2006 | 3000.00 | 10948438000150 | ANTÔNIO DE FREITAS BARROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Medicamentosdiversos: Vertix, Nootropic 800mg, Diprogenta po 30g, Pantocal 20mg,Tandrilax, Iskemil 6mg, Adalat Ret 20mg e Outros Medicamentos, desti-nados a Sec. de Saúde deste Município, Conforme Notas Fiscais nºs000047,000048,000049,000050 e 000051 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2006 | 750.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de de compra de 01 (uma) Impressora Samsung ML 1610, destinada para a Secretaria de Saude, conformenota fiscal 001460. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2006 | 602.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Materiais deExpediente Diversos: Fita, Canetas Bic, Pasta AZ, Livro Atas 200 Fls,Papel Ofício A4, Envelopes E Outros , destinados a Sec. de Saúdedeste Município, Conforme Nota Fiscal nº 005103 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2006 | 800.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Materiais deExpediente Diversos: Formulário Continuo 2 vias, Arquivo Plástico,Disquet 3 1/2, Papel A4, Envelopes, destinados a Sec. de Administraçãodeste Município, Conforme Nota Fiscal nº 005102 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2006 | 7.70 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Postagem deDocumentos desta Prefeitura, comforme comprovante em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de de Contribuição com a( Federação das Associações de Municípios da Paraíba )- PAMUP, ref. aoMês de Janeiro de 2006, Conforme recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2006 | 9256.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de Conta e Fornecimentode ENÉRGIA ELÉTRICA, para Prédios Públicos pertecente a esta Prefei-tura, ref. ao Mês de Dezembro de 2005 e PARCELAMENTO Celebrado en-tre PREFEITURA/SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2006 | 300.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE- PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 01 (uma) COME-IA, destinada ao veiculo BESTA, lotado na Sec. de Educação deste Muni-cípio, conforme Nota Fiscal nº 006205 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2006 | 250.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 125,62(cento e vinte e cinco virgula sessenta e dois) Litros de Óleo DieselDestinados aos Veiculos Lotados Na Sec.de Educaçãodeste Município, conforme Nota Fiscal nº 002824 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAM./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2006 | 750.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de de compra de 01 (uma) Impressora Samsung ML 1610, destinada para a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 001460. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2006 | 150.00 | 00039016374434 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Gêneros Ali-mentícios, a pessoa carente deste Município, Conforme recibo de doaçãoem Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2006 | 228.52 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Materiais dereposição Diversos: Compenssado 15mm, Tinta Paredex, Vernix MognoTubo de Cano Galv.1 1/2, destinados a Escola Municipal " MARIA DE LO-URDES NUNES DE MENEZES " deste Município, Conforme Nota Fiscal nº00850 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2006 | 430.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços prestados deReciclagem de 05 (cinco) Cartuchos de Tinta HP 27A e 03 (três) Car-tuchos de Tinta HP 28A, Destinados a Sec. de Educação deste Município,Conforme Nota Fiscal de Serviços nº 002072 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2006 | 28.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de MateriaisDiversos: 01 (um) Braço de Aluminio p/ Poste, Parafuso e Lâmpada 150w,para Iluminação, destinados a Poste do Sítio Acauã Zona Rural desteMunicípio, Conforme Nota Fiscal nº 00849 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2006 | 49.00 | 00065782569468 | IRIS DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de do Ressarcimento de Despesacom PASSAGEM, conforme Lei 58/98, para a Servidora, quando em viagemviagem a cidade de JOÃO PESSOA -PB, a serviço ao junto Instituto dePolícia Científica, Conforme comprovantes de Despesas e recibo emAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de de Inscrições para o CursoOperacional de Pregoeiros, Turma V, que será realizado pela PAMUP/CNM,nos dias 07 e 08 de Fevereiro de 2006, Conforme recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2006 | 98.60 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de do Ressarcimento de Despesacom Alimentação e Combustível, conforme Lei 58/98, para o Sr. Prefei-to, quando em viagem as cidades de PATOS-PB e JOÃO PESSOA-PB, parapara resolver assunto do interesse deste Município, Conforme com-provantes de Despesas e recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2006 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de de 01(uma)DIÁRIA, ConformeLei 58/98, para a Secretária de Saúde, para o pagamento de Despesas,quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, tratar assunto dointeresse deste Município, conforme comprovante e recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2006 | 2250.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de do Salário da Enfermeirado P.S.F (Programa de Saúde da Família )deste Município, refente aoMês de Dezembro de 2005, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2006 | 6670.00 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | Importância que se empenha para o pagamento de do Salário do Médicodo P.S.F (Programa de Saúde da Família )deste Município, refente aoMês de Dezembro de 2005, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2006 | 353.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR L | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de MedicamentosDiversos: Clorpropamida 250mg, Diuretic 25mg, Ambroxol Pediatrico,Sedazol 10mg, e outros Produtos, destinados ao Posto de Saúde desteMunicípio, Conforme Nota Fiscal nº 002964 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2006 | 15.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de do Ressarcimento de Despesacom Combustível, conforme Lei 58/98, para o Servidor, Quando emViagem a cidade de João Pessoa-PB, Transportando paciente deste Município para tratamento de Saúde ,Conforme comprovante da Despesa erecibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2006 | 30.00 | 00025074628415 | LUIZ AUGUSTO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de do Ressarcimento de Despesacom Alimentação, conforme Lei 58/98, para o Assessor de Gabinete,quando em viagem a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, para resolver assun-to do interesse deste Município, Conforme comprovante de despesa e e recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2006 | 120.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de de 01 ( uma ) DIÁRIAconforme Lei 58/98, para o Sr. Prefeito, para o pagamento de Despesas,quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assunto dointeresse deste Município, conforme comprovantes de Despesas e reciboAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2006 | 25.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃOSOCIAL-PASEPDEBITADO NA CONTA DO 4320-6, JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2006 | 660.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Lâmpadas deVapor de Sódio 400w e Reator p/ Lâmpada Vapor de Sódio, destinados aSec. de Obras e Urbanismo deste Município, para Iluminação Pública,Conforme Nota Fiscal nº 019641 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2006 | 1870.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO,PESQUISA E EXTENSA | Importância que se empenha para o pagamento de da 8ª Parcela do Curso dePedagogia em Serviços, correspondente a 50% (cinquenta por cento) dasmensalidades de Alunos que estudam na UEPB, conforme contrato firmadoentre as partes e Nota Fiscal de Serviços nº 001919 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2006 | 1669.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de MateriaisEsportivos Diversos: Bolas, Chuteiras, Apito, Meiões e Outros,destinados a Sec. de Desportos deste Município, para destribuiçãoentre Times, Conforme Nota Fiscal nº 006432 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2006 | 23.00 | 00036166294468 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados de230 (duzentos e trinta ) Cópias de XEROX, destinadas a Sec. de Educa-ção deste Município, Conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000983 e re-cibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2006 | 300.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 01 (uma) URNAFUNERÁRIA para Sra.Falecida RITA DA SILVA, pessoa carente deste Mu-nicípio, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 594182 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2006 | 150.00 | 00059638192291 | EUDES JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de de Ajuda Financeira, paraCompra de Gêneros Alimentícios, a familia carente deste Município,conforme recibo de doação em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 150,75(cento e cinquenta virgula setenta e cinco )Litros de Óleo Diesel,Destinados aos Veiculos Lotados Na Sec. de Educação deste Município,conforme Nota Fiscal nº 002826 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2006 | 500.00 | 00012447838468 | JOAO BATISTA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de compra de 50 ( cinquenta )livros, com o titulo Furiba Falando a Verdade,destinados para a Biblioteca municipal, conforme nota fiscal avulsa 593923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2006 | 390.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de de Aluguel de Aterro Sani-tário, localizado as margens da BR. Antônio Mariz, para armazenamentoLIXO e ENTULHOS, da Sec.de Obras e Urbanismo desteMunicípio,Conforme Contrato firmado entre as partes e recibo em Anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2006 | 400.00 | 01506702000104 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 20 (vinte)Sacos de Cimento,destinados a Sec.de Obras e Urbanismo deste Municí-pio, Conforme Nota Fiscal nº 00310 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2006 | 450.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados comoEletricista na recuperação de 01(um) Poço, localizado no Sítio Cabe-ça do Boi; recuperação de 01 (um) Poço, localizado na Rua José BorbaFilho nesta cidade de Prata-PB, Conforme Nota Fiscal de Serviços nº000999 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2006 | 3029.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de e Depósito na C/C 9.852-3desta Prefeitura, para pagamento de Precatórios, referente a Parcelado FPM do DIA 20/01/2006, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2006 | 85.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços prestados,no Conserto de 01 (um) COFRE, pertencente a esta Prefeitura,conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000984 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2006 | 2100.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados noFornecimento de Refeições: Café, Almoço e Jantar, para POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO e AGENTES CIVIS, prestadores de serviços na SegurançaPública, Pessoal da Assessoria Jurídica, Assessoria Contábil, Agentesdo Cooperar, Pronaf, Prof. das Bandas Filarmônica e Fanfarra e Outro que vem prestar serviç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos prestados emanuncios veiculados no Jornal A União, conforme debito na conta 4155-6conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2006 | 2888.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de Recolhimento de FGTS,debitado na conta do FPM, no dia 20/01/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2006 | 230.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 01 (um) KITEMBREAGEM, destinado ao Veiculo PARATI, Lotado no GabineteSr.Prefeito deste Município, conforme NotaFiscal nº 002243 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2006 | 750.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de de Contribuição ao (Consór-cio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental)- CISCO, relativo aParcela do Mês de Janeiro de 2006, Conforme Dèbito em C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2006 | 125.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra Produtos Labo-ratoriais, para o Posto de Saúde: Creatinina, Ureia, Àcido Uricoconforme Nota Fiscal nº 019721 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2006 | 12.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de Contribuição ao CONASEMSconforme Comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de GRATIFICAÇÃO aos AgentesComunitários de Saúde, referente ao Mês de Dezembro de2005, conformePlanilha Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2006 | 160.00 | 00099646757472 | JOSENILDO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de de 02 (duas) ConsultasMédica, realizadas nos Pacientes MARIA APARECIDA CLEMENTE DA SILVA eGENECY ALVES DA SILVA, pessoa carentes deste Município, conformerecibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário dos AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS deste Município, referente ao Mês de Dezem-bro de 2005, conforme Planilha em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2006 | 1032.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de de Conta Telefônica Celulardo Gabinete do Prefeito, ref. ao Mês de Janeiro de 2006, conforme com-provante em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de de 02(duas)DIÁRIAS,conforme Lei 58/98, para o Sr. Prefeito, para o pagamento de Despesas,quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assunto dointeresse deste Município, conforme comprovantes de Despesas e reciboAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados deColetas de LIXO da Zona Urbana deste Município, conforme Nota Fiscalde Serviços Avulsa e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2006 | 2634.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Peças diver-sas: Filtro Lub, Cabeçote, Correia, Filtro de Combustível, Manometro,Bomba d Agua MWM e Outras Peças, destinadas as Trator Pertencentea esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 020640 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2006 | 55.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 01 (um)Termi-nal, destinado ao Trator Pertencente a esta Prefeitura,conforme Nota Fiscal nº 020453 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2006 | 387.80 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário do PROFESSOR(A)Contratado, lotado na Sec. de Educação deste Município, Ref. ao Mêsde Dezembro de 2004, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2006 | 350.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados deMARCENEIRO na ampliação de 01 (uma) Passarela, utilizada na Formaturade Alunos deste Município, Conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº000985 e recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2006 | 300.00 | 00006441640422 | REGINALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de de Ajuda Financeira, paraCompra de 01 (uma) Passagem da cidade de Prata-PB a São Paulo-SP, apessoa carente deste Município, conforme recibo de doação em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário dos MONITORES DOPETI deste Município, refente ao Mês de Dezembro de 2005, conformePlanilha em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário dos MONITORES DOPETI deste Município, refente ao Mês de Dezembro de 2005, conformePlanilha em Anexo. Pago com recursos do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2006 | 175.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 05 (cinco)BOTIJÕES de GÁS GLP 13 Kg, cosumidos nas Escolas da Rede Municipal deEnsino deste Município, Conforme Nota Fiscal nº 02997 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2006 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços Prestados deMOTO-TAXISTA, transportando documentos da Assessoria Contábil na cida-de de PATOS-PB a PRATA-PB, para esta Prefeitura, conformeNota Fiscal de Serviços Avulsa e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2006 | 12.35 | 00065782569468 | IRIS DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de do Ressarcimento de Despesacom PASSAGEM, conforme Lei 58/98, para a Servidora, quando em viagemviagem a cidade de SERRA BRANCA-PB, a serviço junto a Delegacia de Serviço Militar, Conforme comprovantes de Despesas e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos prestados emanuncios veiculados no Jornal A União,conforme debito na conta 11.734-X conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2006 | 186.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados deMOTO-TAXISTA, transportando o Sec. de Agricultura e Funcionários, quando em serviços desta Secretaria, durante o mês de Dezembro de 2005,conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000986 e recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2006 | 50.00 | 00018419313734 | HÉLIO CARLOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de 01(uma)Consulta Médica," UROLOGICA " realizado no Sr. INÁCIO MARQUES CAVALCANTE, pessoacarente deste Município, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2006 | 100.00 | 00002173353497 | VALDECI ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de 01(uma)Consulta Médica,realizada no Sr. VALDECI ALVES DA SILVA, pessoa carente deste Municí-pio, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2006 | 1800.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de EquipamentosDiversos: 01 (uma) Memoria 256MB, 01 (um) Hard Disk 80GB, 01 (um) Gra-vador de CDR/RW, 01 (um) Drive, 01 (um) Gabinete, 01 (um) Teclado eOutros Equipamentos, Conforme Nota Fiscal nº 010540 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2006 | 1323.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de EquipamentosDiversos: 01 (uma) Impressora HP LASER 1020, 01 (um) Pen Drive 512MBUSB, destinados a Sec. de Administração, Conforme Nota Fiscal nº010541 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2006 | 30.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 01 (um) Extin-tor para Veiculo desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços nº002301 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2006 | 329.70 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de COM DESPESAS COM HOSPEDAGEMDO SR. PREFEITO E ASSESSORES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 026449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2006 | 732.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Peças diver-sas: Cabo de Bateria Negativo, Mangote, Valvula Termostatica, Silenci-oso, Junta de Escape e Outras Peças, destinadas as Trator Pertencentea esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 020663 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2006 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Peças diver-sas: Limitador das Castanhas da Roda e Pino do Limitador das Castanhasda Roda, destinadas as Trator Pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 020655 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2006 | 226.00 | 00037156535404 | JURANDY RIBEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados deBORRACHARIA a Frota de Veiculos desta Prefeitura, no período de 01/12de 2005 a 15/01/2006, Conforme Nota Fiscal de Serviços avulsa nº000987 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2006 | 1525.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Materiais di-versos: Cal, Cimento e Tinta Látex, destinados a recuperação de Poços,Tanques e Cisternas da Zona Urbana e Rural deste Município, ConformeNota Fiscal nº 2809 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2006 | 475.00 | 00002495323448 | JOABE SOARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados comMão-de-Obra de Pedreiro nos Poços das comunidades de São Francisco eCabeça do Boi Zona Rural deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 26/01/2006 | 70.00 | 00029803063472 | JEOVANES CLAÚDIO ALVES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços prestados noConserto do Motor do Liquidificador da " Escola MARIA DE LOURDES NUNESDE MENEZES " deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsanº 000988 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/01/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 150,75 (cento e cinquenta virgula setenta e cinco )Litros de Óleo Diesel,Destinados aos Veiculos Lotados Na Sec. de Educação deste Município,conforme Nota Fiscal nº 002829 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de de 02(duas)DIÁRIAS,conforme Lei 58/98, para o Sr. Prefeito, para o pagamento de Despesas,quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assunto dointeresse deste Município, conforme comprovantes de Despesas e reciboAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2006 | 400.00 | 00070891761420 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados deFilmagens, no Aniversário da cidade de Prata-PB e Feira de Agro Negó-cios deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2006 | 150.00 | 00004983129413 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de Ajuda Financeira, paraCompra de Gêneros Alimentícios, a familia carente deste Município,conforme recibo de doação em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2006 | 100.00 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de Ajuda Financeira, paraCompra de Gêneros Alimentícios, a familia carente deste Município,conforme recibo de doação em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2006 | 100.00 | 00004927453405 | GILSON AZEVEDO ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de de Ajuda Financeira, paraCompra de Gêneros Alimentícios, a familia carente deste Município,conforme recibo de doação em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2006 | 150.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de de 01 (uma) Viagem para acidade de Arcoverde-PE, transportando familia carente deste Municípiopara Velório, Conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa e recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2006 | 1250.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de de Salário do Consultor Jurídico desta Prefeitura, lotado na Sec. de Administração e Fi-nanças, referente ao Mês de Setembro de 2005, conforme reciboem Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2006 | 208.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de 02(duas)DIÁRIAS,ConformeLei 58/98, para a Secretária de Educação, para o pagamento de Despe-,sas quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, participar de atividades de interesse deste Município, conforme Declaração e reciboem Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2006 | 350.00 | 00002315528828 | JAILTON JUSTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de da 1ª Parcela dos ServiçosPrestados na Confecção de 10 (Dez) Placas de AÇO, pra Sinalização naRua Isaias de Sousa Ramos nesta cidade de PRATA-PB, Conforme NotaFiscal de Serviços e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2006 | 192.00 | 00004258121460 | ERIVALDO BERNADINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços PrestadosDemontando 19 (dezenove) Currais de Arame Farpado de ProdutoresRurais deste Município, na Feira de Agro Negócio, realizada nos dias07 e 08 de Janeiro de 2006 nesta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2006 | 844.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Peças de re-posição diversas: Correia, Farol, Lanterna, Bateria, Lâmpada, PalhetaLimpador, Destinadas aos Veiculos AMBULÂNCIA da Sec. de Saúde desteMunicípio, Conforme Nota Fiscal nº 000943 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2006 | 350.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Peças de re-posição diversas: Junta de Cabeçote, Cilindro Roda, Reparo,Lâmpadas,e Outras, Destinadas aos Veiculos ÔNIBUS, D-10 e BESTA da Sec. deEducação deste Município, Conforme Nota Fiscal nº 000944 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2006 | 824.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Tecidos CETIMe Outros, destinados a Escola Municipal " MARIA DE LOURDES NUNES DEMENEZES deste Município, utilizados na confecção de Roupas de Formatu-ra de Alunos daquela Escola, Conforme Nota Fiscal nº 001613 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2006 | 300.00 | 00003974977414 | JOSE INALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos do Servidorreferente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2006 | 380.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 02 ( dois )PNEUS 195/170 R14, Destinados ao Veiculo BESTA da Sec. de Educaçãodeste Município, Conforme Nota Fiscal nº 000050 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2006 | 1480.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 02(dois)PNEU 700/16 Firestone, 01 (um) PNEU 750/16 Firestone e Outros, destinados aos Veiculos ÔNIBUS e D-10, da Sec. de Educação deste Município,Conforme Nota Fiscal nº 00020 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2006 | 123.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços de 03 (Três)Alinhamentos de Direção, 01 (uma) Cambagem e 12 (doze) Balaceamentode Rodas, Destinados aos Veiculos " ÔNIBUS, D-10 e BONANZA da Sec. deEducação deste Município, Conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000026em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de de Locação de Som e Palcoutilizados nos Festejos, realizado no Mercado Público desteMunicípio, em comemoração ao Aniversário da cidade de Prata-PB e Feirade Agro Negócio, realizado no dia 07 de Janeiro de 2006,conforme contrato firmado entre as partes e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2006 | 175.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 05 (cinco)BOTIJÕES de GÁS GLP 13 Kg, cosumidos nas Escolas da Rede Municipal deEnsino deste Município, Conforme Nota Fiscal nº 03046 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2006 | 755.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de de Compra de Material deLimpeza Diversos: Bacia Plástica, Flanela, Desorisador Bom Ar,Sabão em Pó, Vassoura de Nylon, Água Sanitária, Desinfetante 2Lt e Ou-tros Produtos, destinados as Escolas da Rede de Ensino deste Municí-pio, conforme Nota Fiscal nº 05486 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2006 | 1174.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Materiais di-versos: Bolas Imperial, Fitas Decorativas, Folhas de Papel Microondu-lados, Pluma, Gliter, Alto Relevo, destinados a Escola Municipal " MA-RIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES "Conforme Nota Fiscal nº 00558 e 00559em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 30/01/2006 | 1980.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços prestados de33 (trinta e três) Horas de Trator de Esteira, no Aterro Sanitário,para armazenamento de LIXO deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000989 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2006 | 132.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados noFornecimento de Àgua p/Prédio Público pertecentes a esta Prefeitura,conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2006 | 212.50 | 00007420216452 | ROZIVAN SIQUEIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Prestados comMão-de-Obra de SERVENTE de PEDREIRO, nos Poços das comunidades de SãoFrancisco e Cabeça do Boi Zona Rural deste Município, conforme NotaFiscal de Serviços Avulsa e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2006 | 8276.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de Recolhimento de FGTS,conforme Guias e Comprovantes de Pagamento em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2006 | 2495.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃOSOCIAL-PASEPDEBITADO NA CONTA DO FPM, JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2006 | 815.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de de Viagens para as cidadesde Monteiro-PB e João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria dede Admisnistração e Finanças, Conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000140 | 30/01/2006 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços de ContalidadeAssessoria, Locação de Software e Folha de Pagamento, conforme Contra-to, referente ao Mês de Janeiro de 2006, Nota Fiscal de Serviços nº000538 e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2006 | 525.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços de Manutênçãoao Sistema de INTERNET BANDA LARGA, ref. ao Mês de Janeiro de 2006,Conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00010 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2006 | 700.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de de Compra de Material deLimpeza Diversos: Pastilha Sanitária, Pá de Zinco, Papel Higienico,Pano de Chão, Lustra Móveis, Vassoura de Nylon, Água Sanitária e Ou-tros Produtos, destinados a Sede da Prefeitura Municipal, ConformeNota Fiscal nº 05488 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2006 | 644.50 | 06125622000122 | MARIA SINEIDE DO MONTE | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Materiais di-versos:Café, Garrafões de Água Mineral, Açucar, Papel Higiênico, Desifentante, Àgua Sanitária e Outros Produtos, destinados a Sede da Pre-feitura, conforme Nota Fiscal nº 00345 e recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2006 | 104.00 | 00064947432420 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de de 01 (uma) DIÁRIA,conforme Lei 58/98, para o Secretário de Administração e Finanças,quando em viagem a cidade de Campina Grand-PB e JOÃO PESSOA-PB,tratar assunto do interesse deste Município, Conforme comprovantes erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2006 | 80.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de de 01 (uma ) DIÁRIA,conforme Lei 58/98, para o Assessor de Administração e Finanças,quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar assuntodo interesse deste Município, junto ao TCE-PBconforme comprovantes E recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2006 | 2339.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de para o Deposito na Conta9.852-3 desta Prefeitura, para pagamento de Precatórios, referente a Parcela do FPM do DIA 30/01/2006, conforme Comprovante em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2006 | 467.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 02 ( dois )PNEUS 175/170 R13, 01 (uma) Pastilha de Freio e 03 (três) Rolamentosde Roda Traseira, Destinados aos Veiculos AMBULÂNCIA " PARATI/SAVEIRO"da Sec.de Saúde deste Município, Conforme Nota Fiscal nº 00019 em Ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2006 | 122.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços de 02 (dois)Alinhamenros de Direção, 04 (quatro) Cambagem e 08 (oito) Balaceamento, Destinados aos Veiculos AMBULÂNCIA " PARATI/SAVEIRO" da Sec. de Saúde deste Município, Conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000025 em Ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2006 | 750.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de de Contribuição ao (Consór-cio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental)- CISCO, relativo aParcela do Mês de Janeiro de 2006, Conforme Dèbito em C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2006 | 800.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de de Compra de Material deLimpeza Diversos: Bacia Plástica, Flanela, Desorisador Bom Ar,Sabão em Pó, Vassoura de Nylon, Água Sanitária, Desinfetante 2Lt e Ou-tros Produtos, destinados ao Posto de Saúde deste Município,conforme Nota Fiscal nº 05485 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2006 | 290.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços de Recuperaçãode 01(um) Cilindro de Cata-Vento, do Sítio Cabeça do Boi, Zona Ruraldeste Município, comforme Nota Fiscal de Serviços nº 003644 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2006 | 1400.00 | 05467171000149 | A.H.C. CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 01 ( uma )BOMBA CANETA, destinada ao POÇO Localizado no Sítio São FranciscoZona Rural deste Município, comforme Nota Fiscal nº 000477 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2006 | 721.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de de Compra de Material deLimpeza Diversos: Flanela, Água Sanitária, Pano de Chão, Saco p/ Lixo,Sabão em Pó, Pá de Zinco, Lustra Móveis, Vassoura Nylon e OutrosProdutos, destinados a TIA MOCINHA deste Município, Conforme Nota Fiscal nº 05487 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2006 | 300.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços Prestados naConfecção de 05 (cinco) Prótese Dentária , a pessoas carentes desteMunicípio, conforme recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal,de Fun-cionários INATIVOS/PENSIONISTAS, lotados na Secretaria de Ação Socialreferente ao Mês de JANEIRO de 2006, Conforme Folha de Pagamento emAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2006 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal,de Fun-cionários EFETIVOS, lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambi-ente, referente ao Mês de JANEIRO de 2006, Conforme Folha de Paga-mento em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal, de Funcionários COMISSIONADOS, Lotados na Sec. de Agricultura, referente aoMês de Janeiro de 2006, conforme Folha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2006 | 70.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços Laboratori-ais, solicitados pelo Médico do Posto de Saúde ao paciente BRAYNERGONÇALVES DOS SANTOS, pessoa carente deste Município, conforme NotaFiscal de Serviços nº 001518 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2006 | 5024.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal,de Fun-cionários EFETIVOS, lotados na Secretaria de SAÚDE, referente ao Mêsde JANEIRO de 2006, Conforme Folha de Pagamento em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2006 | 8406.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal, de Funcionários COMISSIONADOS, Lotados na Sec. de Saúde, referente ao Mês de Janeiro de 2006, conforme Folha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2006 | 1312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal, de Funcionários CONTRATADOS do POSTO DE SAÚDE, Lotados na Sec. de Saúde,referente ao Mês de Janeiro de 2006, conforme Folha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos Salários do PREFEITO eVICE-PREFEITO, referente ao Mês de Janeiro de 2006, conforme Folha demento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal, de Funcionários COMISSIONADOS, Lotados no Gabinete do Prefeito, referente aoMês de Janeiro de 2006, conforme Folha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2006 | 230.41 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de do Ressarcimento de Despesacom Hospedagem e Alimentação, conforme Lei 58/98, para o Sr. Prefeitoquando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assunto dointeresse deste Município, Conforme comprovante da Despesa e reciboAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2006 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços Prestados deMOTO-TAXISTA, transportando documentos da Assessoria Contábil na cida-de de PATOS-PB a PRATA-PB, para esta Prefeitura, conformeNota Fiscal de Serviços Avulsa e Recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de dos Serviços de Publicaçãode Matérias de Utilidade Pública, Veiculadas no Portal Vitrine do Cariri, durante o Mês de Janeiro de 2006, Conforme Nota Fiscal de Serviçosnº 000079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2006 | 4322.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal,de Fun-cionários EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração e Finanças,referente ao Mês de JANEIRO de 2006, Conforme Folha de Pagamento emAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2006 | 8113.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal, de Funcionários COMISSIONADOS, Lotados na Sec. de Administração e Finanças,referente ao Mês de Janeiro de 2006, conforme Folha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal, de Funcionários CONTRATADOS em REGIME ESPECIAL, Lotados na Sec. de Administração e Finanças, referente ao Mês de Janeiro de 2006, Conforme Fo-lha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2006 | 322.48 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de 01 (um) TONERpara Impressora HP LASER 1010/1015, destinado a Sec. de Administração,Conforme Nota Fiscal nº 010555 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2006 | 8.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃOSOCIAL-PASEPDEBITADO NA CONTA DO 16225, JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2006 | 2184.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal,de Fun-cionários EFETIVOS, lotados na Secretaria de Transporte, Obras e Urba-nismo, referente ao Mês de JANEIRO de 2006, Conforme Folha de Paga-mento em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal, de Funcionários COMISSIONADOS, Lotados na Sec. de Transporte, Obras e Urba-nismo, referente ao Mês de Janeiro de 2006, conforme Folha de Paga-mento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2006 | 9900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal, de Funcionários CONTRATADOS, Lotados na Sec. de Transporte, Obras e Urba-nismo, referente ao Mês de Janeiro de 2006, conforme Folha de Paga-mento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2006 | 625.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de da Compra de Peças diver-sas: Rolamneto de Colar, Disco de Embreagem, Retentor, Bucha de Pedalde Embreagem e Outras Peças, destinadas as Trator Pertencentea esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 020714 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2006 | 10302.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal,de Fun-cionários EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEF 40% -,referente ao Mês de JANEIRO de 2006, Conforme Folha de Pagamento emAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2006 | 19663.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal,de Fun-cionários EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEF 60% -,referente ao Mês de JANEIRO de 2006, Conforme Folha de Pagamento emAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2006 | 6780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal, de Funcionários COMISSIONADOS, Lotados na Sec. de Educação, referente aoMês de Janeiro de 2006, conforme Folha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2006 | 5550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal, de Funcionários CONTRATADOS em REGIME ESPECIAL, Lotados na Sec. de Educa-ção, referente ao Mês de Janeiro de 2006, conforme Folha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Folha de Pessoal, de Funcionários COMISSIONADOS, Lotados na Sec. de Desporto e Lazer,referente ao Mês de Janeiro de 2006, conforme Folha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2006 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DE VEICULAÇÃO DE NOTICIASDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS, DU-RANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2006 | 743.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2006 | 594.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO HOS-PITAL CÍCERO NUNES, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2006 | 560.00 | 00089442822853 | ARNOBIO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO IN-TERESSE DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001013 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2006 | 280.00 | 00089338170420 | EDIVÂNIA SOUZA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB A SÃO PAULO-SP, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, ATUALIZANDO E EXECUTANDO ORECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, BOLSAESCOLA E OUTROS PROGRAMAS QUE SERÃO UNIFICADOS, REF. AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2006 | 100.00 | 00046129910444 | INÁCIO SIQUEIRA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01(UM)EXAME MÉDICO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2006 | 60.00 | 08951428000121 | CLÍNICA DE CIRURGIA INFANTIL DA PARAÍBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICAAMBULATORIAL, REALIZADA NO PACIENTE IGOR DA SILVA OLIVEIRA, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01760E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2006 | 40.00 | 00009730834415 | ANTÔNIO LUCIANO VERAS LOBO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)CONSULTA MÉDICA,REALIZADO NA PACIENTE PALOMA VITORIA FERREIRA DE SOUSA, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2006 | 163.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) ESTA-BILIZADOR PARA COMPUTADOR, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2006 | 294.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO DIVERSAS: FILTRO COMPLETO, CHAVE DE IGNIÇÃO, CAIXA DE FUSIVELE OUTRAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 020740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2006 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2006 | 850.00 | 00027611671472 | SEVERINO HAROLDO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTÊNÇÃO DO RETRANSMISSOR DE SINAL DE TV DESTA CIDADE DEPRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001016 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2006 | 44.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2006 | 720.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, CON-FORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREI-RO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2006 | 165.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TELÃO,UTILIZADO NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL " MARIA DE LOUR-DES NUNES DE MENEZES " REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2005, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2006 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00027382524191 | ANTONIO CLEIDINALDO FIGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE QUEBRA ELAPIDAÇÃO DE 8.000 (OITO MIL) PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, UTILIZADOSNO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA SOUTO MAIOR E OUTRASRUAS NESTA CIDADE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 001017 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2006 | 665.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA PEÇAS DE REPOSI-ÇÃO DIVERSAS: TUBO GALV. 1 1/4, CANTONEIRA E FERRO, DESTINADOS AOCATA-VENTO, LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO AÇUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57370 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2006 | 35.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA POÇO PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITURALOCALIZADO NA PRAÇA CÍCERO NUNES, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2006 | 229.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DECONSERTO E MANUTÊNÇÃO DO VEICULO " BONANZA " PLACA KIH 5883, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001018 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 150,75 (CENTOE CINQUENTA VIRGULA SETENTA E CINCO ) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002861E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2006 | 150.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 75,37 (SETEN-TA E CINCO VIRGULA TRINTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOSAOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOSNO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002862 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2006 | 350.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: GOIABA, ABACATE, BATATINHA, TOMATE, CHUCHU E OUTROS,CONSUMIDOS NO PEJA (PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS) DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCALNº 01625 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2006 | 287.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 41 (QUARENTAE UM) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA Nº 593987 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2006 | 226.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: GOIABA, MAMÃO, BATATINHA, TOMATE, CHUCHU E OUTROS,CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01626 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2006 | 109.00 | 00079883486472 | MARIA IRENE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA REFORMA DE 01 (UMA) COZINHA, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2006 | 520.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE 01 ( UMA )COMEIA, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 020773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2006 | 598.50 | 00032336454491 | JOSÉ GILMAR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TECIDOS DIVER-SOS: CETIM, MURIM E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL " MARIA DELOURDES NUNES DE MENEZES, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE FORMATURA DEALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000063 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2006 | 350.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA, AGUAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DASPRAÇAS E JARDINS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2006 | 160.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTES E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2006 | 95.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DEBITO NA C/C 11.734-XCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2006 | 260.00 | 01717382000131 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE2600 ( DUAS MIL E SEISCENTOS ) CÓPIAS DE XEROX, PARA A SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000029 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2006 | 312.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRÊS)DIÁRIAS, CONFOR-ME LEI 58/98,PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE TREINA-MENTO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2006 | 240.00 | 00077976703404 | FRED VASCONCELOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRÊS)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2006 | 30.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME MÉDICO,REALIZADO NA PACIENTE EUGÊNIA OLIVEIRA BRITO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2006 | 150.00 | 00004924186406 | JOSÉ AILTON BRUNO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA REFORMA DE 01 (UMA) COZINHA, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2006 | 50.00 | 00025082744453 | PEDRO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01(UM)EXAME MÉDICO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2006 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME MÉDICO,REALIZADO NA PACIENTE MARIA NILDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30229 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2006 | 1000.00 | 00068323280444 | JOSÉ MATIAS JANUÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM, NO VEICULO PARATI AMBULÂN-CIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001019 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2006 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME MÉDICO" UROGRAFIA EXCRETORA ",REALIZADO NO PACIENTE IGOR DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 30235 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2006 | 1600.00 | 00028071760463 | CLARA DAISY C. ALBUQUERQUE E OUTROS (CONTRATADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PSICOLOGACLINICA DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2006 | 2420.00 | 00090714776491 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICOODONTOLOGO, PLANTONISTA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00035066970487 | ADÃO CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICO PLAN-TONISTA DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2006 | 900.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2006 | 8409.06 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA CONTA DO FPM, FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2006 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊN-SÃO RURAL II JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2006 | 77.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPINTOR, ABRINDO LETREIROS EM 07 (SETE) FAIXAS, UTILIZADAS NA FEIRA DEAGRO NEGÓCIOS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001021 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ( CONFE-DERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS )- CNM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE2006, CONFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2006 | 7919.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS - EMPRESA, DEBITADONA CONTA DO FPM, FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DE -PUBLICAÇÕES DOS ATOS MUNICIPAIS NA INTERNET, EM UMA HOME PAGE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2006 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2006 | 256.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS: PEDAL, PINHÃO, PNEU DIANTEIRO, PNEU TRASEIRO E OUTRAS PEÇAS, DESTI-NADOS A MOTO , PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000635, 000636 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2006 | 320.00 | 00055823645449 | WALDIK FELICIANO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMAPRESENTAÇÃOES DE: ALVORADAS E DATAS COMEMORATIVAS NO ANIVERSÁRIO DACIDADE E OUTRAS COMEMORAÇÕES, NAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001022 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2006 | 5246.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 10/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2006 | 790.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEÚ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA," EFETIVOS, COMISSIONA-DOS E CONTRATADOS ", NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005, 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2005 E JANEIRO DE 2006, NO TOTAL DE 527 (QUINHENTOSE VINTE E SETE) CONTRA-CHEQUES, PAGOS NESTE PERÍODO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2006 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2006 | 940.00 | 00066104360882 | TEONES MENDES GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MECÂNICO DAFROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2006 | 85.00 | 00006421586490 | LAERCIO BENEDITO DA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 1.000 (HUM MIL) TIJOLOS ARTESANAIS, DESTINADOS A SEC. DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001020 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2006 | 1240.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPE-CIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2006 | 550.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO PROFESSORDAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JA-NEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 150,75 (CENTOE CINQUENTA VIRGULA SETENTA E CINCO ) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002863E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2006 | 330.00 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MOTORISTA,CARGO EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2006 | 198.00 | 00055288189153 | MARIA DO ROSÁRIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB A BRASÍLIA-DF, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2006 | 24.00 | 00030986265420 | JOSÉ VANDERLEI DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO DE BORRACHARIA, CONFORME LEI 58/98, PARA OSERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR AS-SUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DA DESPESA ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2006 | 450.00 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2006 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A CPL, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTAPREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2006 | 80.00 | 00002263677461 | ROBERTO SILAS DO NASCIMENTO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA ) DIÁRIA,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2006 | 2240.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEGURANÇAPÚBLICA, PESSOAL DA ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA CONTÁBIL, AGENTESDO COOPERAR, PRONAF, PROF. DAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRA E OUTRO Q, DURANTE O MÊS DE JAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2006 | 346.00 | 00002210277426 | REGINALDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA MERENDEIRA,CARGO EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2006 | 405.00 | 00037651358449 | CÍCERO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO PROFESSOR(A)CARGO EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2006 | 2664.00 | 03383566000138 | MARIA REGINA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR TAIS COMO: FEIJÃO, ARROZ, MACA-RRÃO NUTRILAR, AÇUCAR, ÓLEO, CHARQUE, LEITE EM PÓ, BISCOITO E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2006 | 778.80 | 03383566000138 | MARIA REGINA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS TAIS COMO: MARGARINA PRIMOR 500G, BISCOITO, SUCO DE CAJU,FUBÁ E OUTROS, PARA CONSUMO NO PEJA ( PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENSE ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2006 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2006 | 721.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS AGENTES DOPEVA (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2006 | 600.65 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADOCOM ESTA ENTIDADE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2006 | 930.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE LIVROS DIVER-SOS: MANEIRA LÚDICA, ALFABETIZAÇÃO LÚDICA, MATERNAL CRESCER E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001506 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2006 | 2250.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 50 (CINQUENTA)CARTEIRAS ESCOLAR C/ BRAÇO FORMICADO, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000200 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A( FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA )- PAMUP, REF. AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2006 | 120.00 | 00004847563468 | QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01(UMA)CONSULTA MÉDICA " CARDIOLOGISTA ", PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DE RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2006 | 200.00 | 00003613675463 | MARIA DOLORES SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UM) APARELHO DENTÁRIO DE SUA NETA " CAMILA MANUELY AL-VES ", PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2006 | 1600.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E CISTERNAS, NAZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2006 | 1500.00 | 00014202280482 | ALEXANDRE MAGNO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOSPRESTADOS, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA, PARA ELABORAÇÃO DEPROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2006 | 95.00 | 04543208000108 | M.S. FERREIRA GONCALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA 01 (UMA) PLACA DEREDE, 01 (UM) ADAPTADOR USB E 10 (DEZ) CONECTORES, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2006 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORASDESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2006 | 639.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE FORNECIMENTODE ÀGUA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, REF. AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2006 | 170.00 | 00036855537472 | DOMICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE VEICULO, FA-ZENDO VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001023 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2006 | 250.00 | 00069705682453 | PAULO ROBERTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ÁRBITRO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO ENTRE EQUIPES DESTE MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001025 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2006 | 433.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS LEXMARK, HP 18A E HP 27A, DESTINADOSA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº000668 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2006 | 250.00 | 00062473646449 | JOSÉ SIDENIL RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ÁRBITRO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO ENTRE EQUIPES DESTE MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001026 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2006 | 140.00 | 07412425000157 | JOSEFA DAS NEVES FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 10 (DEZ)RESMADE PAPEL 0FÍCIO A4, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2006 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO HP 27A, DESTINADOS A SEC. DE ADMINIS-TRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000672EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2006 | 1000.00 | 00006401182407 | JOSÉ VALMIR FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PRIMEIRA PARCELA DOSSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES E 07 (SETE) GRA-DES DE FERRO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001024 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2006 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DEBITO NA C/C 11.734-XCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2006 | 40.00 | 00044936419400 | FRANCISCO C. BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2006 | 2420.00 | 00003482562482 | JAIME JOSÉ MUNIZ RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO ODON-TOLOGO DO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2006 | 233.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS LEXMARK, HP 15A E HP 28A, DESTINADOSA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº000671 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2006 | 200.00 | 00088579310482 | JOAQUINA ITALIANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) TRATAMENTO PSIQUIATRICO DE SUA FILHA JUSSARAALMEIDA DE SOUSA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/02/2006 | 195.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADESDE SUMÉ-PB E MONTEIRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001029 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2006 | 980.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 12 (DOZE) BANCOS DE ESPERA , 02 (DUAS) PORTAS E 01 (UMA)MESA DE MADEIRA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001027 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2006 | 680.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃODE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA E D-10, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 32592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2006 | 330.00 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: COLA DE ISOPOR, FITAS CREPE, FOLHAS ISOPOR, DUREX, FOLHA CAR-TOLINAS E OUTROS,DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTASFISCAIS NºS 00019 E 00020 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000311 | 17/02/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 150,75 (CENTOE CINQUENTA VIRGULA SETENTA E CINCO ) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002865E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2006 | 1000.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE REFLETORESS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA FEI-RA DE AGRO NEGÓCIOS; RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) CANTA- VENTO LOCALIZADO NOASSENTAMENTO MACACOS; RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) POSTE EM FRENTE AO POSTODE SAÚDE NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001028 E RECIBO EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2006 | 512.46 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃODE 27M2 (VINTE E SETE) METROS QUADRADO DE CALÇAMENTO, NA RUA SOUTOMAIOR, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NºSERVIÇOS Nº 025 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2006 | 590.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE 01(UM)RADIADORCOMPLETO, DESTINADO AO TRATOR VALMET PERTECENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 020883 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2006 | 175.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 05 (CINCO)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, COSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2006 | 152.91 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) CARTU-CHO DE IMPRESSORA HP 3420 27A E 01 (UM) CARTUCHO DE IMPRESSORA3420 28A HP, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS Nº 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃOSOCIAL-PASEPDEBITADO NA CONTA DO FEP N. 4320-6, FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ESSA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A 3ªPARCELA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2006 | 3100.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 20/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2006 | 300.00 | 05621376000137 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIA-ÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP - CONFORME DÉBITO EMC/C DO FPM Nº 4155-6 E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2006 | 40.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACÊDO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM)ANTI-CHAMA, DESTINADO AO VEICULO PARATI LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2006 | 1539.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA CELULARDO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000462 | 20/02/2006 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 361,01 (TRE-ZENTOS E SESSENTA E UM VIRGULA ZERO UM) LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº002868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000461 | 20/02/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL Nº 002867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2006 | 300.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE05 (CINCO) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NO ATERRO SANITÁRIO, PARA ARMA-ZENAMENTO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2006 | 390.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2006 | 120.00 | 00035220767453 | ROBSON ALEXANDRE VIANA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DO CURSO DECAPACITAÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), AS SERVIDORASDA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2006 | 48.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 58/98, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E AUXILIARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DA DESPESA E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2006 | 2.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICADO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2006 | 900.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000460 | 20/02/2006 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 541,51 (QUIN-HENTOS E QUARENTA E UM VIRGULA CINQUENTA E UM) LITROS DE GASOLINA ,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002866EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2006 | 530.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO DIVERSAS: ENGATE P/ GRADE E OUTRAS PEÇAS, DESTINADAS AO TRATORPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018269 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2006 | 300.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CONCORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS - CIAGRO - CONFORME DEBITO EM CONTA, NA CONTA DO FPM Nº 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2006 | 200.00 | 00097925217472 | QUITÉRIA LÚCIA QUIMARÃES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREFORMA DE 01 (UMA) COZINHA, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2006 | 150.00 | 00062473794472 | VALDECI DE LIMA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DE 01 (UMA) COZINHA, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2006 | 420.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 07 (SETE) PRÓTESE DENTÁRIA , A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001031 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2006 | 250.00 | 00005412148450 | JAILSON LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB A SÃO PAULO-SP, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2006 | 113.50 | 00036166294468 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE1.135 CÓPIAS DE XEROX, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001030 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2006 | 1500.00 | 10345502000450 | CERALPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE 01 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA, 01 (UMA) LAVADOURA 1400 ELETRO 220V E 01 (UM) ASPIRADORGT 3000, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 003223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2006 | 236.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO: BUCHA, PARAFUSO CENTRO, SUPORTE E OUTRAS, DESTINADAS AO VEI-CULO ÔNIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2006 | 514.00 | 07539632000177 | EVERALDO LEITE VIANA JUNIOR ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO: RETENTOR VOLANTE, PASTILHA DE FREIO, MANGOTE RESPIRO, JUNTACARTER, FILTRO DE ÓLEO, VELAS DE IGNIÇÃO E OUTRAS PEÇAS, DESTINADAS AOVEICULO PARATI, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAS FISCAISNºS 000194 E 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2006 | 9283.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A ESTA PREFEI-TURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 E PARCELAMENTO CELEBRADO EN-TRE PREFEITURA/SAELPA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2006 | 56.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ART S DE PROJETOS DESTAPREFEITURA JUNTO AO CONSELHO - CREA - CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2006 | 1250.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO CONSULTOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FI-NANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2006 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DE VEICULAÇÃO DE NOTICIASDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS, DU-RANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2006 | 190.00 | 04647887000165 | JOSÉ RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DUAS) PRATELEIRA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CU-POM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2006 | 90.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01 (UM) TONNER HP, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2006 | 1.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIALDO DEBITADO NA CONTA DE Nº 4164-5, FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2006 | 102.00 | 00006391311404 | ENOQUE GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA EM 17 (DEZESSETE) CADEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001033E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000458 | 22/02/2006 | 400.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 201(DUZENTOSE UM ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002871 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2006 | 70.00 | 00006655643414 | VALDIR DE FARIAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CHAVE ARTESANAL, PARA PORCA DE GRADE ARADORA,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUL-SA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000366 | 22/02/2006 | 13000.00 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTÓ-RIA TÉCNICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NACIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000005 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2006 | 190.00 | 00025081071404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DECOSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO SENDO: 07 (SETE) CAMISAS E 03(TRÊS) CALÇAS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001032 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2006 | 500.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE ANDRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM,PARA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTO, FEIRA DE AGRO NEGÓCIO,REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2006, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001036 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2006 | 100.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE ( CMDCA ), LOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2006 | 130.00 | 00003336377471 | IVANIZE CAMPOS BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 02 (DOIS) VESTIDOS, UTILIZADOS POR CRIANÇAS CARENTES, NAFORMATURA DO ABC DA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2006 | 250.00 | 00099138700468 | GEOVANI ALVES LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB A SÃO PAULO-SP, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2006 | 150.00 | 00007002604473 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE 03 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, DE FAMILIA CA-RENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2006 | 300.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA MATERIAIS DE EX-PEDIENTE DIVERSOS: DISQUET, CANETAS BIC, CARBONO, PASTAS SUSPENSAS,BOBINAS DE FAX, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 1299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2006 | 50.00 | 00005975243432 | JOAO BOSCO DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPEDREIRO, NA MANUTÊNÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO TOTALDE 02 (DOIS)DIAS TRABALHADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 001034 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2006 | 30.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOREPARO DE TELHADO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2006 | 1122.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA MATERIAIS DE EX-PEDIENTE DIVERSOS: PAPEL CONTINUO 3 VIAS, LIVROS ATA, CLASSIFICADOR,GRAMPO, CLIPS, PASTAS AZ, DISQUET E OUTROS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1298 E 1300 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2006 | 10737.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40% -,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2006 | 15020.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% -,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2006 | 7290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2006 | 5550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-ÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESPORTO E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000459 | 24/02/2006 | 400.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 201(DUZENTOSE UM ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002872 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2006 | 585.00 | 00024958433449 | ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO, NO ESTADIO "O GOZAGÃO", NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2006 | 2000.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O CARRO LOTAD NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2006 | 124.00 | 00044936419400 | FRANCISCO C. BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPRESSAO DE CAMISETAS COMEMORATIVAS DO CARNAVAL 2006 DA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2006 | 500.00 | 00062474235434 | VALDEI GONCALVES PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE APOIO CULTURAL, AO BLOCO" OS CARREGADOS ", REPRESENTADO PELO DIRETOR O SR. VALDEI GONÇALVESPRATA, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS EM PRAÇA PÚBLICANESTA CIDADE DE PRATA-PB, NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005355529470 | RENATO VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE APOIO CULTURAL, AO BLOCO" AS MENINAS SUPER PODEROSAS ", REPRESENTADO PELO DIRETOR O SR. RENATOVICTOR DE OLIVEIRA SANTOS,PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOSEM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE DE PRATA-PB, NOS DIAS 25,26,27 E 28DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2006 | 400.00 | 00021894952880 | JOSÉ ADEMIR DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE APOIO CULTURAL, AO BLOCO" MILONGA ", REPRESENTADO PELO DIRETOR O SR. JOSÉ ADEMIR DA SILVA PRA-TA, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS EM PRAÇA PÚBLICA NESTACIDADE DE PRATA-PB, NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE APOIO CULTURAL, AO BLOCO" DETONA ", REPRESENTADO PELO DIRETOR O SR. ALLYSON DA SILVA PRATA,PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS EM PRAÇA PÚBLICA NESTACIDADE DE PRATA-PB, NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2006 | 331.00 | 09654583000149 | DJALMA PINHEIRO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA 331M (TREZENTOS ETRINTA E UM)METROS DE FITAS PLÁSTICAS EM CORES DIVERSAS, PARA DECORA-ÇÃO DE RUAS, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS EM PRAÇAPÚBLICA NESTA CIDADE DE PRATA-PB, NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006440 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2006 | 1870.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO,PESQUISA E EXTENSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 9ª PARCELA DO CURSO DEPEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DASMENSALIDADES DE ALUNOS QUE ESTUDAM NA UEPB, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001948 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2006 | 10110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2006 | 2163.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 100012006 | 0000427 | 24/02/2006 | 50000.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE PAVIMENTÇÃO NA RUAS ISABEL ALEIXO,MANUEL GONÇALVES PRATA E 07DE JANEIRO, TODAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.00001/2006, CONVENIO SEPAG/FDE/PMP NO. 003/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2006 | 8313.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2006 | 100.00 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001038 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2006 | 1842.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 24/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2006 | 900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DELICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001007EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2006 | 525.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃOAO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2006 | 4733.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000422 | 24/02/2006 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTALIDADEASSESSORIA, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRA-TO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000565 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2006 | 2145.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃOSOCIAL-PASEPDEBITADO NA CONTA 4.155-6 DO FPM, FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DE -PUBLICAÇÕES DOS ATOS MUNICIPAIS NA INTERNET, EM UMA HOME PAGE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2006 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O CHEFE DE GABINETE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2006 | 5024.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2006 | 80.00 | 00059876751700 | VIRGINIA DE JESUS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)CONSULTA MÉDICA,REALIZADO NA PACIENTE DANIELLA CORDEIRO DO AMARAL, PESSOA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEI-RO DE 2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2006 | 2250.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DA ENFERMEIRADO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2006 | 6670.00 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICODO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO AOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORMEPLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2006 | 1006.03 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIALOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2006 | 8006.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2006 | 1312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO POSTO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2006 | 1100.00 | 69924546000135 | CLIPSI II - HOSPITAL GERAL MENINO JESUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEATENDIMENTO HOSPITALAR A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00113 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2006 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS DE IMOVEL LOCADOPOR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2006 | 23.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE FORNECIMENTODE ÀGUA, PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA PSF, EM IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2006 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS MONITORES DOPETI DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS MONITORES DOPETI DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2006 | 230.00 | 00039016374434 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREFORMA DE 01 (UMA) COZINHA, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2006 | 78.00 | 00385608000181 | JOSÉ VALTER PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01(UM)PNEU E01 (UMA) CÂMARA DE AR, DESTINADOS A MOTO PERTECENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000185 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2006 | 1224.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 059128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2006 | 300.00 | 12686416000194 | RÁDIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2006 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDA-DE DE PATOS-PB A PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMLIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS, NOS ARREDORES DA SEDE DO MUNICIPIO DE PRATA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2006 | 58.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2006 | 500.00 | 00004819426451 | OZEIAS BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) SHOW ARTÍSTICOCOM A ORQUESTRA DE FREVOS " FREVÃO DE CAMPINA " REALIZADO EM PRAÇA PÚ-BLICA DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NODIA 27 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 001062, CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOMUTILIZADO NOS FESTEJOS " CARNAVALESCOS" REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO, NOTADE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2006 | 900.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2006 | 705.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO HOS-PITAL CÍCERO NUNES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2006 | 140.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHAS GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01 (UM) TONNER IMPRESSORA SANSUNG, DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000197 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00004994194807 | MARIA GORETE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELAS CIDADES,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001052 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14/01/2006 A 31/01/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001051 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2006 | 190.00 | 35420249000130 | LUCINEIDE VASCONCELOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE 02 (DOIS)VENTILADORES E 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO, DESTINADOS AO HOSPITAL CÍ-CERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2006 | 120.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEREMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE E DOS BICOS INJETORES, DO VEICULOBESTA PERTENCENTE A ESTA PREFEITRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001065 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2006 | 980.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE14(QUATORZE)HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NO ATERRO SANITÁRIO, PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2006 | 980.00 | 00030571669468 | JANIO ROMERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMLIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS, NOS ARREDORES DA SEDE DO MUNICIPIO DE PRATA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2006 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDA-DE DE PATOS-PB A PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001064 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2006 | 300.00 | 00007207069472 | PAULINO PEQUENO DE FREITAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2006 | 120.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 ( UMA ) DIÁRIACONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUN- DO TO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2006 | 60.00 | 00004967996493 | CRISTIANO DAMIÃO ALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPEDREIRO NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001067 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2006 | 260.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM )MAGNETICO, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000563 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2006 | 130.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINA-ÇÃO DE BANDAS, DURANTE FESTEJOS CARNAVALESCOS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2006 | 40.00 | 00006521317431 | JULIANA MARIA SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME ULTRA - SONOGRAFIA, PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2006 | 150.00 | 00097737330410 | MARIA BERNADETE DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2006 | 228.50 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS, TAIS COMO: MARGARINA, MACARRÃO, AÇUCAR E OUTROS, PARA CONSUMO NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0079E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2006 | 499.50 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS, TAIS COMO: FEIJÃO, ARROZ, OLÉO DE SOJA, CHARQUE, MACARRÃO EOUTROS,PARA CONSUMO NO PEJA (PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 0081 E 0083 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2006 | 180.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ÀGUA POTÁVEL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001089 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2006 | 1000.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) SHOW ARTISTICOCOM A BANDA SWING LOUCO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 27 DE FEVE-REIRO DE 2006, EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL DESTA CIDADE DE PRATA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001086, CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/03/2006 | 160.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTEE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2006 | 2101.00 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS LABORATORI-AIS DE EXAMES, SOLICITADOS PELOS MÉDICOS DO POSTO DE SAÚDE PARA PACI-ENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2006 | 920.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRÁFICOSNA CONFECÇÃO DE: FICHAS DE VISITA, FICHAS DE NOTIFICAÇÃO, CADASTRO DEFAMILIA, RESULTADO DE GESTANTES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000006EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/03/2006 | 294.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, FAZENDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÈ-PBE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001053 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/03/2006 | 724.10 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, TAISCOMO: FEIJÃO, ARROZ, OLÉO DE SOJA, CALDO DE GALINHA E OUTROS, CONFORMENOTA FISCAL Nº 0080 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2006 | 260.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 03 (TRÊS)BOTASDE BORRACHAS BRANCA, 10 (DEZ) MÁSCARAS, 15 (QUINZE) FORMICIDA E 01 (UM) INSETICIDA, DESTINADOS AO PEVA ( PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02718 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2006 | 20.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 58/98, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DA DESPESA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2006 | 35.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: CABO PARA BISTURI Nº 3, CALÇADOR WARD Nº 3,HOLLEBACK E ESPATULA Nº 7, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DOPOSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131 EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2006 | 50.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTÍVEL, CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, QUANDO EMVIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2006 | 110.00 | 00003992172406 | ANTÔNIO FREITAS BARROS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE VINHETAS PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTACIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001088 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2006 | 104.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA,CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PAGAMENTO DE DESPE-,SAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO, COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2006 | 200.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO NA MANUTÊNÇÃO DO TRATOR WALMET PERTENCENTE A SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001087 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2006 | 54.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA POÇO PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITURALOCALIZADO NA PRAÇA CÍCERO NUNES, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2006 | 398.62 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE 01 PASSAGEMAEREA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMA DE SAUDE, COMDESTINO DE SÃO PAULO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2006 | 1161.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE MÉRCURIO 80W, REATOR P/ LÂMPADA VA-POR DE SÓDIO 400W, RELE FOTO CELULA, PARAFUSO MÁQUINA, ARRUELA QUADRA-DA, LUMINARIA FIBRA E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019811 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2006 | 1688.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS)VIAGENS, TRANSPORTANDO ALUNOS FORMANDOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA EXCUÇÃO DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 003184 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2006 | 120.00 | 07019590000143 | LOJÃO DO FRIO REFRIGERAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE EQUIPAMENTOPARA GELADEIRA CONSUL PRATICE, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2006 | 500.00 | 08851925000158 | ART TÉCNICA CAROCA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONFECÇÃO DE 01 (UMA)PLACA DE INOX COM PEDRA 0,40 X 0,30, DE ALUNOS CONCLUINTES DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2006 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O CHEFE DE GABINETE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2006 | 200.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: MARTELO, CUBA RET. C/ TAMPA, DESTINADOS AOCONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2006 | 440.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTO EMANUTÊNÇÃO DE 01 (UMA) ESTUFA ODONTOLÓGICA E 01 (UMA) CAIXA DE COMANDOCOM REPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA, DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2006 | 395.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: DUOFLUORID, REMOVE 100M, HEMOSTOP, OXIDO DEZINCO, AGULHA DESCARTÁVEL UNOJET, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000142EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2006 | 460.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01(UM) CARBU-RADOR E 01 (UM) CABO DE VELA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA, LOTADANA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000328E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2006 | 155.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA PRODUTOS LABO-RATORIAIS, PARA O POSTO DE SAÚDE: ALCOOL ABSOLUTO, FIXADOR CELULAR,PAPEL KRAFT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020017 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2006 | 200.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)CONSULTAS MÉDI-CAS, REALIZADAS NOS PACIENTES SR. PEDRO NARCISO BATISTA E TIAGO BISPODA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2006 | 1191.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO DIVERSAS: SEPARADOR 245MM, PARAFUSO/PORCA, CONEXÃO, RODA GRADEARADORA E OUTRAS PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTECENTE A ESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021032 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2006 | 1000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA. - ME POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 529,10 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE VIRGULA DEZ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOSAOS TRATORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2006, DURANTE A ARAÇÃO DE TERRAS DEPEQUENOS AGRICULTORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/03/2006 | 270.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME " CINTOLOGRAFIA ÓSSEA ", REALIZADO NO PACIENTE JAILTON JUSTO DE SOUSA, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30427E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2006 | 328.00 | 00097853259468 | ELIANA FERRREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA TRATAMENTO MEDICO DO SEU ESPOSO, QUANDO O MESMO SOFREU FERIMENTO DEARMA DE FOGO,TRANTO-SE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2006 | 450.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA E FORNECIMENTO DE118,42 (CENTO E DEZOITO VIRGULA QUARENTA E DOIS) KG. DE FRANGO, PARACONSUMO NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAISAVULSAS NºS 629827 E 629828 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2006 | 1600.00 | 00028071760463 | CLARA DAISY C. ALBUQUERQUE E OUTROS (CONTRATADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PSICOLOGACLINICA DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00035066970487 | ADÃO CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICO PLAN-TONISTA DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2006 | 2420.00 | 00090714776491 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICOODONTOLOGO, PLANTONISTA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA E FORNECIMENTO DE78,9 (SETENTA E OITO VIRGULA NOVE) KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO HOSPI-TAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 629829 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2006 | 8884.22 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2006 | 900.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2006 | 554.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MOTORISTA,CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2006 | 200.00 | 00008657718472 | JOSINA NUNES MULATINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA RUA VICENTE NERI, Nº 114, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00068323280444 | JOSÉ MATIAS JANUÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA E ULTIMA PARCE-LA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM, NO VEICULO PARA-TI AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001054E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2006 | 60.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME " ANATOMOPATOLÓGICO ", REALIZADO NO PACIENTE PEDRO NARCISO BATISTA, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001880E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000534 | 10/03/2006 | 2731.38 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.096,94 (HUMMIL E NOVENTA E SEIS VIRGULA NOVENTA E QUATRO) LITROS DE GASOLINA CO-MUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOSNOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº002630 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2006 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊN-SÃO RURAL II JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2006 | 550.00 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO DIRETOR DEDEPARTAMENTO CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2006 | 100.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO NA MANUTÊNÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001068 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ( CONFE-DERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS )- CNM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2006 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2006 | 634.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2006 | 4464.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 10/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2006 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A CPL, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTAPREFEITURA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2006 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2006 | 80.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTEE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2006 | 320.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) VIAGEM PARA ACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DASEC. DE ADMISNISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000557 | 10/03/2006 | 971.05 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 522,07 (QUIN-HENTOS E VINTE E DOIS VIRGULA ZERO SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL Nº 002631 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2006 | 550.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO PROFESSORDAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FE-VEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2006 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORASDESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2006 | 940.00 | 00066104360882 | TEONES MENDES GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MECÂNICO DAFROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/03/2006 | 300.00 | 00052647153434 | ALLAN VACHIL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CALHAS, SENDO 01 (UMA) DE ALUMINIO E AS OUTRAS02 (DUAS) DE ZINCO, UTILIZADAS NA " ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DEMENEZES " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001098 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/03/2006 | 1108.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 01 (UM) BIRÔ, 10 (DEZ) CADEIRAS DE REUNIÃO E CONSERTO DE93 (NOVENTA E TRÊS) CARTEIRAS ESCOLARES TODOS DE MADEIRA, DESTINADAS AREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001069 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000737 | 13/03/2006 | 5000.00 | 07162660000118 | INSTITUTO DE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGOGICA COM CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0004 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2006 | 150.00 | 00032472900449 | ANTÔNIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL COM SANFONA, NA ESCOLA DO SITIO BALANÇOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2006 | 450.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUTENTI-CAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, FEITOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2006 | 800.00 | 03012972000194 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMEN-TO TOPOGRÁFICO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, PRÓXIMO AO CONJ.PEDRO SALVADOR E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PROJETO DE 01 (UMA) ES-TAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 088E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2006 | 721.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS AGENTES DOPEVA (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2006 | 100.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE ( CMDCA ), LOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CON-FORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2006 | 150.00 | 00004734463409 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/03/2006 | 200.00 | 00025081071404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE MATERIAIS, A SER UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO DE SUARESIDÊNCIA, FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2006 | 100.00 | 00002261745494 | LAURA ITALIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/03/2006 | 600.65 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AOMÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADOCOM ESTA ENTIDADE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2006 | 300.00 | 00028869826449 | MARIA VALDENICE FREITAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOAUXILIO AO MÉDICO DO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ) DESTE MUNI-CÍPIO, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/03/2006 | 150.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 497, NESTA CIDADE DEPRATA-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/03/2006 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DE VEICULAÇÃO DE NOTICIASDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS, DU-RANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2006 | 495.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E SÃO JOSÉ DO EGITO-PE,A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A( FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA )- PAMUP, REF. AOMÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2006 | 500.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: GOIABA, BANANA, BATATINHA, TOMATE, CHUCHU E OUTROS,CONSUMIDOS NO PEJA (PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS) DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALNº 01651 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2006 | 250.00 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) FOGÃODE ALTA PRESSÃO, 01 (UMA) CAÇAROLA E 01 (UM) CUSCUZEIRO, DESTINADOS AOGRUPO ESCOLAR DO SÍTIO ACAUÃ ZONA ZURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003038 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2006 | 350.03 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 05 (CINCO)ES-TANTES RMV E PALHETAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO: CLARINETE,SAX-ALTO, SAX-TENOR, DESTINADOS A BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL Nº 067653 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2006 | 300.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: GOIABA, MAMÃO, BATATINHA, TOMATE, CHUCHU E OUTROS,CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01653 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000523 | 15/03/2006 | 9065.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA MEDICAMENTOSDIVERSOS, PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: AMOXICILINA 500MG,AMPICILINA 500MG, CAPTOPRIL 25ML, DIGOXINA 25MG, ERITROMICINA SUSP. 60ML, PARACETAMOL 10ML, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 001789, 001790,001791001792 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/03/2006 | 361.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: GOIABA, MAMÃO, BATATINHA, TOMATE, CHUCHU E OUTROS,CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL Nº 01652 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2006 | 200.00 | 00088579310482 | JOAQUINA ITALIANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) TRATAMENTO PSIQUIATRICO DE SUA FILHA JUSSARAALMEIDA DE SOUSA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2006 | 105.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 15( QUINZE )KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DODO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 594264 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2006 | 1350.00 | 01830287000140 | P.M. VERAS OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) COMPUTADOR, COMPROCESSADOR SEMPROU 2600+754 BOX MB 760 GX-M, PLACA DE FAX MODEM 56KPCI, DRIVE 1.44, GRAVADOR CD-ROM E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/03/2006 | 40.00 | 00044936419400 | FRANCISCO C. BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/03/2006 | 245.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 35 (TRINTAE CINCO) KG.DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA Nº 594263 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/03/2006 | 168.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 24 ( VINTE EQUATRO) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 594265 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2006 | 686.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 98 (NOVENTAE OITO) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA Nº 594262 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/03/2006 | 300.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/03/2006 | 125.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 11 (ONZE)PALHETAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO: CLARINETE, SAX-ALTO,SAX-TENOR, DESTINADOS A BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECUPOM FISCAL Nº 067708 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/03/2006 | 75.00 | 00079736963420 | SÉRGIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE CONSERTO E MANUTÊNÇÃO DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001080 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2006 | 7.75 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAGENS DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/03/2006 | 6.65 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAGEM DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/03/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DEBITO NA C/C 11.734-XE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2006 | 491.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DIVERSOS: PASTILHA SANITÁRIA, PÁ DE ZINCO, PAPEL HIGIENICO,PANO DE CHÃO, LUSTRA MÓVEIS, FLANELA, BOM AR, SABÃO EM PÓ E OUTROSPRODUTOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL Nº 05558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2006 | 326.00 | 00097709190472 | DAMIANA DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIAR DESERVIÇOS CARGO EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/03/2006 | 105.00 | 00075390779487 | MARIA REJANE RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AJORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2006, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001071 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2006 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, BOM AR, DETERGENTE 2LTSABÃO EM PÓ, PANO DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON E OUTROS PRODUTOS, DESTI-NADOS AO PEJA (PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/03/2006 | 150.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) PARA-BRISA LAMINADO DEGRADE, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005843 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/03/2006 | 241.00 | 00037156535404 | JURANDY RIBEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBORRACHARIA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 16/01DE 2006 A 28/02/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001070 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2006 | 610.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, PASTILHA SANITÁRIA, VASSOURA DENYLON, SABÃO EM PÓ, RODO, PÁ DE ZINCO E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOSAO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 05557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2006 | 798.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DIVERSOS: BACIA PLÁSTICA, FLANELA, DESORISADOR BOM AR,SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2LT E OU-TROS PRODUTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 05552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECER A SSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/03/2006 | 600.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02(DUAS)URNASFUNERÁRIAS PARA SRA.FALECIDA MARIA DO SOCORRO DA SILVA E O SR. FALE-CIDO JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS AVULSAS NºS 629871 E 629872 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2006 | 148.00 | 00047888270425 | BARNABÉ FERREIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2006 | 650.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DIVERSOS: PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE DE 2LT, PAPEL HIGIÊ-NICO, RODO, ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2006 | 622.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DIVERSOS: ESPONJA DUPLA FACE, PASTILHA SANITÁRIA, PANO DECHÃO, SABÃO EM PÓ INVICTO, DESINFETANTE 2LT, DETERGENTE 2LT E OUTROSPRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 05556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2006 | 245.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 07 (SETE)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, COSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03114 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000601 | 20/03/2006 | 700.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 351,75 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA SETENTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002905 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000687 | 20/03/2006 | 8955.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 4.500 (QUATROMIL E QUINHETOS ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVE-REIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002908 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2006 | 60.00 | 00039016374434 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) CHIBANCAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001074 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2006 | 390.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2006 | 1240.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPE-CIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AOSMESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000582 | 20/03/2006 | 1990.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.000 ( HUMMIL ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREI-RO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000581 | 20/03/2006 | 2870.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.000 ( HUMMIL ) LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2006 | 300.00 | 05621376000137 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIA-ÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP - CONFORME DÉBITO EMC/C DO FPM Nº 4155-6 E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃOSOCIAL-PASEPDEBITADO NA CONTA DO FEP N. 4320-6, NO MÊS DE MARÇO/2006,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2006 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O CHEFE DE GABINETE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000580 | 20/03/2006 | 2870.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.000 ( UMMIL ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2006 | 200.00 | 00096426039420 | ALDAI TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TAXI,TRANSPORTANDO PROFESSOR DA UEPB (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA), DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATÉ ESTA CIDADE DE PRATA-PB, PARA TRATARASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001072 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2006 | 520.00 | 00038195917453 | WASHIGTON LUIS ALVES DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4ª PARCELA DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARTE DO RELATÓRIO PARCIAL DA POTENCIALIDADEARQUEOLÓGICA E NATURAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001073, CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2006 | 3433.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 20/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2006 | 4056.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2006 | 30.00 | 00064947432420 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 58/98, PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-ÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO A JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E VARADO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2006 | 250.00 | 00036855421415 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMDIGITAÇÕES DIVERSAS, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADMINTRAÇÃO E FINANCAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000579 | 20/03/2006 | 5740.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 2.000 (DOISMIL) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA LO-TADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2006 | 120.00 | 00035220767453 | ROBSON ALEXANDRE VIANA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DO CURSO DECAPACITAÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), AS SERVIDORASDA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2006 | 900.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2006 | 13.00 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2006 | 13.00 | 00005828909428 | LENIR ANNE ROSENDO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000583 | 20/03/2006 | 9950.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 5.000 ( CINCOMIL ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREI-RO DE 2006, DURANTE A ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 002910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2006 | 300.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CONCORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS - CIAGRO - CONFORME DEBITO EM CONTA, NA CONTA DO FPM Nº 4155-6 E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2006 | 100.00 | 00007878614482 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2006 | 785.00 | 03383566000138 | MARIA REGINA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS TAIS COMO: CHARQUE, FEIJÃO, ARROZ, MARGARINA PRIMOR 500G,FUBÁ E OUTROS, PARA CONSUMO NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000122 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2006 | 100.00 | 00007548050429 | MARIA ISABEL SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/03/2006 | 103.75 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE MATERIAIS, A SER UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO DE SUARESIDÊNCIA, DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DO-AÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/03/2006 | 1050.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NA RECUPERAÇÃO DE 01(UM)POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS;INSTALAÇÃO DE 01 (UM) RELE NO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BOA SORTE;INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ELETRO BOMBA LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO FRANCSICO E OU-TROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001090 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2006 | 130.00 | 00002057836436 | DINARTE SANTOS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTÊNÇÃO E CONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001056 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2006 | 81.30 | 00064947432420 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, CONFORME LEI 58/98, PARA O SECRETÁRIODE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARARESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO A JUNTO A CAIXA ECO-NÔMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2006 | 9307.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A ESTA PREFEI-TURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 E PARCELAMENTO CELEBRADO EN-TRE PREFEITURA/SAELPA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/03/2006 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS GABRIEL E MUGIQUI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001075 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/03/2006 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001078 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2006 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001076 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2006 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS CABEÇA DO BOI E ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-,PIO ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREI-RO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001077 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/03/2006 | 800.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO COREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001079 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2006 | 250.00 | 00036163783468 | MANOEL ALEIXO FERNADES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DA EQUIPEMATARINA ESPORTE CLUBE, 2ª (SEGUNDA) COLOCADA NO CAMPEONATO DE FUTEBOLDE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2006 | 70.00 | 00002952623465 | ALEX ROGÉRIO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRONO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2006 | 50.00 | 00004696981444 | ANTÔNIO ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DA EQUIPEVILA NOVA ESPORTE CLUBE, 4ª (QUARTA) COLOCADA NO CAMPEONATO DE FUTEBOLDE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2006 | 100.00 | 00004915137473 | JOSINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DA EQUIPE SÍ-TIO DO MELO ESPORTE CLUBE, 3ª(TERCEIRA)COLOCADA NO CAMPEONATO DE FUTE-BOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2006 | 50.00 | 00004967998437 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DO MELHORGOLEIRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2006 | 400.00 | 00006430565483 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DA EQUIPE SUB-20 ESPORTE CLUBE, 1ª (PRIMEIRA) COLOCADA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DECAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/03/2006 | 170.00 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001092 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2006 | 1600.00 | 00097924644415 | ERINALDO NELSON DE DEUS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, LIGANDO A RUA JOSÉ BORBA FILHO E TODA EXTÊN-SÃO DA RUA VICENTE NERI ATÉ A AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO NESTA CIADE DEPRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001099 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/03/2006 | 460.00 | 00068898975449 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAABERTURA DE 200(DUZENTOS) METROS DE VALA, LIGANDO A RUA JOSÉ BORBAFILHO E TODA EXTÊNSÃO DA RUA VICENTE NERI ATÉ A AV. ANANIANO RAMOSGALVÃO NESTA CIDADE DE PRATA-PB, PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001100 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/03/2006 | 719.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE EQUIPAMENTOSDIVERSOS: 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX 3500 11V, E 01( UM) ESTABILIZADOR, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/03/2006 | 500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE EQUIPAMENTO:01 (UM) BULK C63/C65/C83/C85/CX 3500 SISTEMA TINTA CONTINUA, DESTINADOA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº010710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/03/2006 | 1600.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEGURANÇAPÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001091 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/03/2006 | 40.00 | 02934109000121 | ÓTICA PONTUAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) PAR DELENTES, PARA O PACIENTE JUAREZ FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000856 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/03/2006 | 200.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEICULO AMBULÂNCIA, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003558 E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2006 | 150.00 | 00002244068412 | TEÓSTENE LEOMAR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAGRAVAÇÃO DE VINHETAS, PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA DIVULGAÇ-ÇÃO DO USO DE CAMISINHAS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCOS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001093 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2006 | 100.00 | 00006021896408 | SIMONE FERREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2006 | 100.00 | 00004284493442 | FABIANA ROBERTA DO MONTE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE MATERIAIS, A SER UTILIZADO NA REFORMA DO BANHEIRO DE SUARESIDÊNCIA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2006 | 700.00 | 00004994194807 | MARIA GORETE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE SUMÉ-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELAS CIDADES,NO PERÍODO DE 01/03/2006 A 22/03/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA Nº 001058 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2006 | 1000.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB E ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001057 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2006 | 208.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB,TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/03/2006 | 80.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2006 | 12.20 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAGENS DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/03/2006 | 90.00 | 00007495093412 | ELTON ROBERSON SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPINTOR, NO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GONZAGÃO " NESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001094 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2006 | 370.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA PRODUTOS LABO-RATORIAIS, PARA O POSTO DE SAÚDE: ALCOOL ABSOLUTO, FIXADOR CELULAR,PAPEL KRAFT, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/03/2006 | 80.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," CARDIOLÓGICA " REALIZADA NO SR. JOSÉ ALVES DE FREITAS, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/03/2006 | 80.00 | 00000334146453 | FERNANDO RABELLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," DERMATOLÓGICA " REALIZADA NA PACIENTE HAYRA MIRELLLE FERREIRA NUNES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2006 | 50.00 | 07133755000103 | VICENTE DE PAULA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE01 (UM) APARELHO CELULAR, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000192 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2006 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2006 | 200.00 | 00002940258473 | SHIRLEY CLEMENTE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA, CONTRATO TEMPORÁRIO, TIRANDO LICENÇA DA PROFª MAGESSUEIDE BERNARDO CAMPOS, NA ESCOLA MUNICIPAL " MARIA DE LOURDES NUNES DEMENEZES " NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001081, CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2006 | 800.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DE MADEIRA, PARAOS FESTEJOS CARNAVALESCOS - PROJETO PRATA FOLIA 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001082 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2006 | 990.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, LIGANDO A RUA JOSÉ BORBA FILHO E TODA EXTÊNSÃO DA RUA VICENTE NERIATÉ A AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO NESTA CIDADE DE PRATA-PB, COLOCANDOAREIA E RETIRANDO ENTULHOS DO LOCAL ESPECIFICADO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 001101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2006 | 1020.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE17(DEZESSETE)HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA,NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUEA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS CAXINGÓ E CABEÇA DE BOI, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2006 | 9.45 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAGENS DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2006 | 160.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTES E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2006 | 100.00 | 00006103245435 | ADRIANO CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPINTOR ABRINDO LETREIROS, NO VEICULO AMBULÂNCIA PARATI, PERTENCENTE AA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001059 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2006 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA ALUGADA POR ESTA PREFEITURA, PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2006 | 150.00 | 00003324888450 | AUTA ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA E 01 (UM) EXAME MÉDICO, PARAPESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/03/2006 | 452.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, FAZENDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÈ-PBE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001060 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/03/2006 | 80.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 04 (QUATRO)CATET, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2006 | 170.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DEXEROX A4 COLORIDAS, CÓPIAS DE ENGENHARIA, ENCADERNAÇÕES E OUTROSDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº024558 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2006 | 16.45 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUTENTI-CAÇÕES EM CÓPIAS DE DOCUMENTOS FEITOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2006 | 50.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DELAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001095 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2006 | 420.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTÔNIO INÔ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMANUTÂNÇÃO DE ESTOFAMENTO DOS BANCOS DO VEICULO ÔNIBUS PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001096 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2006 | 1600.00 | 00040719901472 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCOUTILIZADO NOS FESTEJOS " CARNAVALESCOS" REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO, NOTADE SERVIÇOS AVULSA Nº 001102 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2006 | 300.00 | 00024958433449 | ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO, NA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO SÃO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2006 | 250.00 | 00062473646449 | JOSÉ SIDENIL RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO ARBITRONO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001084 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2006 | 250.00 | 00069705682453 | PAULO ROBERTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO ARBITRONO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001083 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2006 | 7290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2006 | 5804.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-ÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESPORTO E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2006 | 11475.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40% -,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2006 | 15307.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% -,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2006 | 9900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2006 | 2163.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000741 | 30/03/2006 | 40000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTALIDADEASSESSORIA, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRA-TO,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2006 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDA-DE DE PATOS-PB A PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001085 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2006 | 80.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA ) DIÁRIA,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2006 | 4887.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2006 | 2027.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃOSOCIAL-PASEPDEBITADO NA CONTA 4.155-6 DO FPM, MARÇO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2006 | 7919.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS - EMPRESA, DEBITADONA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/03/2006 | 8163.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2006 | 120.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 ( UMA ) DIÁRIACONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2006 | 80.00 | 00025074628415 | LUIZ AUGUSTO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2006 | 30.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTÍVEL, CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, QUANDO EMVIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DEDE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2006 | 590.00 | 00089442822853 | ARNOBIO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO IN-TERESSE DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001061 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2006 | 18.00 | 09611674000105 | MEDFARMA- MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTO HOS-PITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011238 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2006 | 900.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2006 | 8406.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2006 | 1312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO POSTO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2006 | 5373.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2006 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01(UM) SILENCIADOR E 01 (UMA) BORRACHA DO ESCAPAMENTO, DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 041518 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2006 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2006 | 150.00 | 00006484516820 | JOSIVALDO BEZERRA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB A SÃO PAULO-SP, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2006 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA ALUGADA POR ESTA PREFEITURA, PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2006 | 61.35 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAGENS DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2006 | 30.10 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAGEM DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2006 | 1861.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 30/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2006 | 300.00 | 00062892576415 | PAULO LAURENTINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO GUARDA MUNI-CIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2006 | 300.00 | 00036164410487 | JOSÉ CABRAL FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. TRANSPORTE E OBRAS DE DESTEMUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2006 | 22.00 | 00002738194451 | PEDRO CLAÚDIO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIAGENS, TRANSPORTANDO ÁGUA P/ SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, LIGANDO A RUA JOSÉ BORBA FILHO E TODA EXTÊNSÃO DA RUA VICENTE NERIATÉ A AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001097 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2006 | 140.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA )CAPA DE BANCO, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL 000583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2006 | 365.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 07 (SETE)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG E 02 (DOIS) VASILHAMES ( VAZIO), DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 03137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2006 | 1062.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2006 | 790.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO HOS-PITAL CÍCERO NUNES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2006 | 2550.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DA ENFERMEIRADO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2006 | 70.00 | 00010923624449 | BELMIRO PINTO BRANDÃO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,REALIZADA NO SR. GILVAN PROFIRIO ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2006 | 475.50 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: AGULHA DESCARTÁVEL, ALGODÃO HIDROFILO, MÁSCA-RA COM ELASTICO E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2006 | 560.00 | 11877735000114 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 08 (OITO)PARES DE CHUTEIRAS, DESTINADOS AO SETOR DE DESPORTO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00654 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/04/2006 | 416.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO)DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98,PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,PARA O PAGAMENTO DE DESPE-,SAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE ENCON-TRO PRESENCIAL DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (PRADIME), CONFORME DECLARAÇÃO, COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001009 | 03/04/2006 | 600.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2006 | 500.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO NO CONSERTO E MANUTÊNÇÃO DE 02 (DOIS) TRATORES PERTECENTE ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001121 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/04/2006 | 800.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIAJURÍDICA, ASSESSORIA CONTÁBIL, AGENTES DO COOPERAR, EMATER, PRONAF,PROF. DAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRA E OUTROS DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001132E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2006 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDA-DE DE PATOS-PB A PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001133 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2006 | 525.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃOAO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 100012006 | 0000764 | 03/04/2006 | 50000.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO NAS RUAS ISABEL ALEIXO,MANUEL GONÇALVES PRATA E07 DE JANEIRO, TODAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITENº001/2006, CONVENIO SEPAG/FDE/PMP NO. 003/2006, NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS Nº 000096 E RECIBO ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2006 | 312.00 | 00037393693453 | JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO VÍGIA, LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/04/2006 | 300.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA, AGUAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DASPRAÇAS E JARDINS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEI-RO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/04/2006 | 632.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃODE 08 ( OITO ) TUBOS DE CONCRETO 0,60 X 1,00 M C/ FERRO, DESTINADOS ASEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2006 | 512.46 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREPOSIÇÃO DE 27 METROS DE CALCAMENTO NA RUA JOSE BORBA FILHO, CONFORMECONSTA NA NOFA FISCAL DE SERVICOS 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2006 | 220.00 | 00039016374434 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO DE RESIDÊN-CIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2006 | 100.00 | 00003081782465 | ZINEIDE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2006 | 100.00 | 00002071120450 | CRISTIANO BRITO DE SOUSA E OUTROS (CONS. TUTELAR) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2006 | 150.00 | 00004847490487 | JOÃO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, A PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS MONITORES DOPETI DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/04/2006 | 540.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 09 (NOVE) PRÓTESE DENTÁRIA, PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001134 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2006 | 120.00 | 00067955380878 | SILDOMAR MANOEL DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2006 | 70.00 | 00001158840411 | LÚCIA JOAQUINA ITALIANO DE LIMA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2006 | 389.00 | 06125622000122 | MARIA SINEIDE DO MONTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS TAIS COMO: AÇUCAR, BISCOITO, LEITE, SUCO DE CAJU E OUTROS,PARA CONSUMO NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL )DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00112 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/04/2006 | 395.90 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, TOMATE, CENOURA, MAMÃO, BANANA E OUTROS,CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALNº 629843 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/04/2006 | 250.00 | 00080170358887 | ADILSON JOAQUIM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ SÃO PAULO-SP,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2006 | 100.00 | 00002263028498 | MARIA ROSENO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2006 | 900.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE15 (QUINZE )HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NO ATERRO SANITÁRIO, PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/04/2006 | 363.40 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, TOMATE, CHUCHU, GOIABA, ABACATE E OUTROS,CONSUMIDOS NO PEJA (PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS) DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 629841 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2006 | 534.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DIVERSOS: PASTAS AZ OFÍCIO, CANETAS COMPACTO 07, FITACREPE, DISQUET 3 1/2 E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2006 | 14.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 19125, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇOES DE PRESTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBOE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/04/2006 | 520.00 | 00038195917453 | WASHIGTON LUIS ALVES DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DA 5ª E ULTIMA PARCELADOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARTE DO RELATÓRIO PARCIAL DAPOTENCIALIDADE ARQUEOLÓGICA E NATURAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001136, CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2006 | 260.00 | 00038195917453 | WASHIGTON LUIS ALVES DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAINEL DE FOTOGRÁFIAS, PARA EXPOSIÇÃO DAPOTENCIALIDADE ARQUEOLÓGICA E NATURAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001137, CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2006 | 280.00 | 00096426039420 | ALDAI TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TAXI,TRANSPORTANDO PROFESSOR DA UEPB (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA), DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATÉ ESTA CIDADE DE PRATA-PB E ZONA RURAL,PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001135 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2006 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/04/2006 | 403.10 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, TOMATE, CENOUA, GOIABA, MAÇÃ E OUTROS,CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVE-REIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 629842 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/04/2006 | 1800.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DIVERSOS: COLA BRANCA 1 KG, CANETAS COMPACTO 07, LÁPIS PINTURA, PAPEL OFÍCIO A4, CADERNOS BROCHURAS 48 FLS E OUTROS, DESTINA-DOS A CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2006 | 150.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,REALIZADA NO SR. AGEU FREIRE DE GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/04/2006 | 2420.00 | 00003482562482 | JAIME JOSÉ MUNIZ RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO ODON-TOLOGO DO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/04/2006 | 7250.00 | 00003252537494 | MIRELLA ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DA MÉDICADO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/04/2006 | 337.50 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: GOIABA, MAÇÃ, BATATINHA, TOMATE, CHUCHU E OUTROS,CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 629844 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/04/2006 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME " ECOCARDIOGRAMA ", REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALVES DE FREITAS, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30638E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2006 | 700.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DIVERSOS: DISQUET 3 1/2 HÉLIOS, ARQUIVO PLÁSTICO, PASTAS,PAPEL OFÍCIO A4, CLIPS E OUTROS , DESTINADOS A SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/04/2006 | 425.00 | 35589456000113 | DIAGNÓSTICA - CENTRAL DE DIANÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) TRATAMENTO GRAVE" HIPERTIROIDISMO " , REALIZADO NO PACIENTE JAILTON JUSTO DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº002737 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2006 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DE VEICULAÇÃO DE NOTICIASDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS, DU-RANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/04/2006 | 15.40 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAGENS DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/04/2006 | 8.65 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAGENS DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2006 | 739.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: GOIABA, BANANA, BATATINHA, TOMATE, CHUCHU E OUTROS,CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 01685E 01686 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2006 | 81.27 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ALIMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 43 ( QUARENTAE TRÊS) LITROS DE LEITE DE CABRA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020334 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/04/2006 | 350.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001138 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2006 | 250.00 | 00067389341491 | LUCIANO SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ SÃO PAULO-SP,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/04/2006 | 78.25 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 58/98, PARA O SERVIDOR,QUANDO EM VIAGEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍIPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFOR-ME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/04/2006 | 25.00 | 10949477000171 | REAL CASA DAS BALANÇAS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) LÂMI-NA, DA SERRA DE CORTAR CARNE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001526 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/04/2006 | 1250.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO CONSULTOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FI-NANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/04/2006 | 80.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA ) DIÁRIA,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/04/2006 | 24.50 | 00065782569468 | IRIS DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA,QUANDO EM VIAGEM VIAGEM AS CIDADES DE SERRA BRANCA- PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO JUNTO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVE-REIRO DE 2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/04/2006 | 8.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPRESSAÕ EM LENÇÕIS DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001155 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/04/2006 | 85.00 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,REALIZADA NA SRA. ROSILDA FIGUEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/04/2006 | 350.00 | 00099136520497 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDA EM02 (DOIS) TRATORES E 01 (UMA) GRADE ARADORA, PERTECENTE A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 001156 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/04/2006 | 100.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPE-CIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS ANJOS C. GUIMARÃES, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002287E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/04/2006 | 84.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DIVERSASTAIS COMO: MANGOTE, ADITIVO E KIT, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIASAVEIRO, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/04/2006 | 385.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DIVERSASTAIS COMO: RETENTOR, ROLAMENTO, FILTRO E OUTRAS PEÇAS, DESTINADASAO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2006 | 80.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2006 | 13.00 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2006 | 13.00 | 00005828909428 | LENIR ANNE ROSENDO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2006 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2006 | 80.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A ENFERMEIRA DO P.S.F, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO AOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORMEPLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000914 | 10/04/2006 | 5056.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA MEDICAMENTOSDIVERSOS, PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: AGULHA DESC. COM-PRESSA, ESPARADRAPO, ESPATULA, FITA ADESIVA HOPS, LUVAS, SERINGA DESC,SONDA URETRAL Nº 14 E OUTROS, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000434,000435 E 000436 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000915 | 10/04/2006 | 4900.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA MEDICAMENTOSDIVERSOS, PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: AAS 100MG INF,AAS500MG ADUL., ALBENDAZOL 200MG, AMBROXOL 100ML, CAPTOPRIL 25ML, DIPIRONA 500MG, METRONIDAZOL 80ML, PARACETAMOL 750MG,CONFORME NOTAS FISCAISNºS 001923, 001924, 001925 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2006 | 120.00 | 00035220767453 | ROBSON ALEXANDRE VIANA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DO CURSO DECAPACITAÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), AS SERVIDORASDA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00035066970487 | ADÃO CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICO PLAN-TONISTA DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEMARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2006 | 1600.00 | 00028071760463 | CLARA DAISY C. ALBUQUERQUE E OUTROS (CONTRATADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PSICOLOGACLINICA DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEMARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2006 | 2420.00 | 00090714776491 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICOODONTOLOGO, PLANTONISTA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000868 | 10/04/2006 | 1082.10 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 417,8 (QUATROCENTOS E DEZESSETE VIRGULA OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOSAOS VEICULOS AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE MARÇODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002673 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2006 | 15146.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2006 | 900.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2006 | 200.00 | 00008657718472 | JOSINA NUNES MULATINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA RUA VICENTE NERI, Nº 114, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2006 | 550.00 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO DIRETOR DEDEPARTAMENTO CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2006 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊN-SÃO RURAL II JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DE -PUBLICAÇÕES DOS ATOS MUNICIPAIS NA INTERNET, EM UMA HOME PAGE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ( CONFE-DERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS )- CNM, REF. AO MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2006 | 5374.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 10/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2006 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2006 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A CPL, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTAPREFEITURA, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2006 | 530.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DECONSERTO E MANUTÊNÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA RICOH 3813 PERTENCENTE ASEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA Nº 001144 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2006 | 55.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01(UMA) CÂMARADE AR, 01(UM) CABO DE EMBREAGEM E OUTROS, DESTINADO A MOTO C-100 BIZ,PERTECENTE A ESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000647 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2006 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000902 | 10/04/2006 | 1054.32 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 417,8 (QUATROCENTOS E DEZESSETE VIRGULA OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOSAO VEICULO PARATI DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE MARÇO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002672 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2006 | 7000.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS - EMPRESA, DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2006 | 300.00 | 00007207069472 | PAULINO PEQUENO DE FREITAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2006 | 940.00 | 00066104360882 | TEONES MENDES GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MECÂNICO DAFROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2006 | 550.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO PROFESSORDAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEMARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS CABEÇA DO BOI E ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-,PIO ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001142 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001140 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2006 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001139 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2006 | 800.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO COREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001141 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2006 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS GABRIEL E MUGIQUI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001143 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000901 | 10/04/2006 | 338.89 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 182,2 (CENTOE OITENTA E DOIS VIRGULA DOIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOSAOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOSNO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002671 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2006 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE01 (UM) ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E 02 (DOIS) BALANCIAMENTO DE RODAS, NOVEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº041705 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/04/2006 | 334.40 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA E FORNECIMENTO DE88 ( OITENTA E OITO ) KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO PEJA ( PROGRAMAEDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 629850 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2006 | 300.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2006 | 49.00 | 00039016374434 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) CHIBANCAS, 06 (SEIS) PICARETAS E 02 (DUAS)FOICES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001146 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2006 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2006 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O CHEFE DE GABINETE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/04/2006 | 180.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE02 (DOIS) TONNER HP, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000025 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/04/2006 | 160.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTES E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2006 | 572.00 | 00002086481438 | REJANE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIAR AD-MINISTRATIVO, LOTADA NA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DESTE MUNI-CÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000801 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001145 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2006 | 110.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS (SAÚDE/EFETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DO TERÇO DE FÉRIAS, DA AUXILIAR DE LABORATÓRIO, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2006 | 150.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 497, NESTA CIDADE DEPRATA-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2006 | 600.65 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AOMÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADOCOM ESTA ENTIDADE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2006 | 209.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA E FORNECIMENTO DE55 (CINQUENTA E CINCO) KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 630026 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/04/2006 | 7835.00 | 00027683117404 | JAIRO CARVALHO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAAPRESENTAÇÃO DE 01 (UM) SHOW MUSICAL, REALIZADO PELA " BANDA FLOR DAPELE " NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2006, NO PROJETO PRATA FOLIA 2006,NA COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL, EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE DE PRATA-PB,CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001130 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2006 | 1870.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO,PESQUISA E EXTENSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 10ª PARCELA DO CURSO DEPEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DASMENSALIDADES DE ALUNOS QUE ESTUDAM NA UEPB, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001990 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/04/2006 | 250.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/04/2006 | 334.40 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA E FORNECIMENTO DE88 (OITENTA E OITO) KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 630030 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/04/2006 | 334.40 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA E FORNECIMENTO DE88 ( OITENTA E OITO ) KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO PETI ( PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 630028 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/04/2006 | 50.00 | 00007428872430 | MERY FABIANA GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/04/2006 | 200.00 | 00088579310482 | JOAQUINA ITALIANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) TRATAMENTO PSIQUIATRICO DE SUA FILHA JUSSARAALMEIDA DE SOUSA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/04/2006 | 120.00 | 00004953577400 | MARIA EMICELMA NEVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) CANAL DENTÁRIO, PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/04/2006 | 98.87 | 00047887729491 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MARCOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PESSOA CARENTE EM ATRASO, CONFORMERECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/04/2006 | 100.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE ( CMDCA ), LOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/04/2006 | 2550.00 | 00005355835406 | JULIANA BRITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DA ENFERMEIRA DOP.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )EQUIPE II DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/04/2006 | 7250.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO DOP.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )EQUIPE II DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000807 | 12/04/2006 | 375.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA A CIDADEDE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM EQUIPES DO P.S.FA SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001147 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/04/2006 | 721.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS AGENTES DOPEVA (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2006 | 200.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO NO CONSERTO E MANUTÊNÇÃO DE 01 (UM) TRATOR PERTECENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001120 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DEBITO NA C/C 11.734-XE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2006 | 37.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C DO CIDE N. 16634-0, NO MÊS DE ABRIL/2006, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/04/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº081488 E DEBITO NA C/C 11.734-X E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/04/2006 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORASDESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/04/2006 | 300.00 | 00003195354446 | GISELMA MARIA DE SOUSA CARDOZO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2006 | 312.00 | 00058338659487 | INÁCIA ALMEIDA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIAR DESERVIÇOS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2006 | 81.00 | 00075390779487 | MARIA REJANE RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICADESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM APRESENTAÇÃO NO SÁBADO EMPREENDEDOR, REALIZADO PARCERIA SEBRAE/PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001122 E RECIBO ANEZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/04/2006 | 300.00 | 00004927453405 | GILSON AZEVEDO ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. TRANSPORTE E OBRAS DE DESTEMUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/04/2006 | 1199.21 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA,PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/04/2006 | 921.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA CELULARDO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/04/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/04/2006 | 110.00 | 09293267000199 | PROMÉDICA CLÍNICA DE ANÁLISES MÉDICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEEXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA CLEMENTEDA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 010181 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/04/2006 | 80.00 | 00000258580410 | JOSÉ ARNÓBIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,REALIZADA NA SRA. MARIA DOS ANJOS L. DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/04/2006 | 300.00 | 00004724770481 | JOSIMAR JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/04/2006 | 160.00 | 00005355835406 | JULIANA BRITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A ENFERMEIRA DO P.S.F, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARTICIPAR DE OFICINA MA-CROREGIONAL, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/04/2006 | 160.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A ENFERMEIRA DO P.S.F, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARTICIPAR DE OFICINA MA-CROREGIONAL, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/04/2006 | 300.00 | 00007407783403 | CÍCERO ROMERO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. AGRICULTURA DE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/04/2006 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O CHEFE DE GABINETE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/04/2006 | 170.00 | 00004344292448 | SOFIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOMUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº07201 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A( FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA )- PAMUP, REF. AOMÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/04/2006 | 6356.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A ESTA PREFEI-TURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006 E PARCELAMENTO CELEBRADO ENTREPREFEITURA/SAELPA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/04/2006 | 6.30 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAGEM DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/04/2006 | 158.67 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: PLACA DE ISOPOR, SACO TRANSPARENTE, FITA PLÁSTICA, COLA BRANCAPINCEL CHATO E OUTROS MATERIAIS DECORATIVOS, PARA CONFECÇÃO DE MAT. PARA 1º SALÃO DE TURISMO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005231 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/04/2006 | 1250.00 | 00068898975449 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAABERTURA DE VALAS, NAS RUAS JOAQUIM MONTEIRO, MANOEL GONÇALVES PRATA ERUA ISABEL ALEIXO, PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUANESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 001123 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/04/2006 | 610.00 | 00003463457407 | ADELSON BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAABERTURA DE VALAS, NAS RUAS SETE DE JANEIRO E RUA JOACIL NUNES PAULINO, PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NESTA CIDADE DEDE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001124 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/04/2006 | 50.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/04/2006 | 50.00 | 00004725251402 | FATIMA EDILENE DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/04/2006 | 210.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 30 ( TRINTA )KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DODO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 630041 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/04/2006 | 117.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS COMO: FILTRO P/ ÁGUA, PÉ DE GELADEIRA, CABO P/ PANELA DE PRESSÃOE OUTROS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/04/2006 | 28.00 | 00075390779487 | MARIA REJANE RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ADESTRIBUIÇÃO DE PEIXES, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001158 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/04/2006 | 75.00 | 00089541103472 | JOSENILDA MARIA FERREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/04/2006 | 1078.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 154 (CENTO ECINQUENTA E QUATRO) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 630042 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/04/2006 | 80.00 | 11993169000106 | JOSÉ WADSON NUNES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 10 ( DEZ )PARES DE PILHAS ( G ) ALCALINAS, DESTINADOS A LANTERNAS DOS GUARDASMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/04/2006 | 273.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE MARÇO DE 2006, CONFORMEDARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/04/2006 | 100.00 | 00006232034481 | DAMIÃO VITAL PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DECONFECÇÃO E IMPRESSÃO EM FAIXAS, UTILIZADAS PARA DIVULGAÇÃO DE PROPA-GANDA DE EVENTOS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUL-SA Nº 001125 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/04/2006 | 520.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05(CINCO) DIÁRIAS CON-FORME LEI 58/98, PARA O CHEFE DE GABINETE, PARA O PAGAMENTO DE DESPE-SAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO I SA-LÃO DE TURISMO DA PARAÍBA, REALIZA NOS DIAS 20 A 24 DE ABRIL DE 2006,CONFORME DECLARAÇÃO, COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/04/2006 | 100.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIGITAÇÃO DO PROGRAMA " PAB " NA AREA DE INFORMÁTICA, PARA A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº001115 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/04/2006 | 245.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 35 (TRINTAE CINCO) KG.DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 630040 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/04/2006 | 1126.00 | 11993169000106 | JOSÉ WADSON NUNES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 12 ( DOZE )VENTILADORES, 01 (UM) SOM DE CD, 02 (DUAS) EXTENSÃO E 01 (UM) CABO P/COMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/04/2006 | 406.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 58 (CINQUENTAE OITO) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 630039 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/04/2006 | 1043.00 | 11993169000106 | JOSÉ WADSON NUNES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 ( UM )TROFEU TOPPER CAMPO, 04 (QUATRO) BOLAS TOPPER FUTEBOL DE CAMPO, 04(QUATRO) BOLAS TOPPER FUTEBOL DE SALÃO E OUTROS MATERIAIS, DESTRIBUIDOS COM TIMES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2006 | 285.00 | 00002057836436 | DINARTE SANTOS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTÊNÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001131E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001020 | 20/04/2006 | 7960.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 4.000 (QUATROMIL ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE MARÇO DE 2006CONFORME NOTA FISCAL Nº 002950 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001018 | 20/04/2006 | 7175.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 2.500 ( DOISE QUINHENTOS ) LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002949 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2006 | 2550.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DA ENFERMEIRADO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/04/2006 | 420.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES RÉGIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 60 (SESSENTA)METROS DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇÕIS PARA O HOSPITALCÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004019 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2006 | 900.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2006 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINÁRIO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PRESTANDO SER-VIÇOS DE INSPEÇÃO ANIMAL NO MATADOURO PÚCLICO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2006 | 150.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO E MANUTÊNÇÃO DO BALDE DO AÇUDE DO SÍTIO SÃO FRANCISCO NA ZONA RU-RAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001148 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CONCORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS - CIAGRO - CONFORME DEBITO EM CONTA, NA CONTA DO FPM Nº 4155-6 E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001021 | 20/04/2006 | 9950.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 5.000 ( CINCOMIL ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE M A R CODE 2006, DURANTE A ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, CONFORMENOTA FISCAL Nº 002951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001019 | 20/04/2006 | 3157.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.100(UM MILE CEM )LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2006 | 1273.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA CELULARDO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2006 | 4049.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2006 | 3793.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 20/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2006 | 880.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEÚ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA," EFETIVOS, COMISSIONA-DOS E CONTRATADOS ", PARTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2006, FOLHA DE FEVE-REIRO E MARÇO DE 2006, NO TOTAL DE 587 ( QUINHENTOS E OITENTA E SETE )CONTRA-CHEQUES, PAGOS NESTE PERÍODO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SA Nº 001149 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2006 | 350.00 | 05621376000137 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIA-ÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP - CONFORME DÉBITO EMC/C DO FPM Nº 4155-6 E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C DO FEP N. 4320-6, NO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2006 | 297.00 | 00037156535404 | JURANDY RIBEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBORRACHARIA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01/03DE 2006 A 19/04/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001150 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2006 | 620.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPE-CIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001022 | 20/04/2006 | 2985.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.500(HUM E MIQUINHENTOS)LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NASEC. DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE MARCODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2006 | 29.00 | 00039016374434 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE 06 (SEIS) CHIBANCAS, 02 (DUAS) PICARETAS E 01 (UMA)CARROÇA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTACAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001157 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2006 | 390.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2006 | 240.00 | 00031583606831 | AGNALDA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ SÃO PAULO-SP,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECER A SSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2006 | 540.00 | 00021818695880 | FRANCK OLIVEIRA DE ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 30 ( TRINTA )CAIXA DE TOMATE, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTEMUNICÍPIO, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº630046 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2006 | 30.00 | 00016296153821 | MARIA ZÉLIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2006 | 71.16 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE TAIS COMO: MASSA P/ MODELAR, PAPEL COUCHET E OUTROS, PARAO PETI (PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 017112 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2006 | 278.00 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE TAIS COMO:CAÇAROLA, CUSCUZEIRA, PANELA DE PRESSÃO E OUTROS,DESTINADOS AO PETI (PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003090 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2006 | 117.00 | 00095264566453 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO EM RESIDÊNCIA DE FAMI-LIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2006 | 150.00 | 00007206577415 | ANTÔNIO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME E COMPRA DE (UM) ÓCULOS DE GRAU, PARACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2006 | 100.00 | 00099234459415 | MARIA DAS DORES CLEMENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2006 | 100.00 | 00006160066404 | TERLIANA DO SOCORRO ROSENDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2006 | 150.00 | 00069709424491 | FRANCISCA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2006 | 260.00 | 00004847571487 | MARIA GLAUDECY REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA SERVIDORAINATIVA, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/04/2006 | 50.00 | 00006681872476 | JOSEFA RIVANIA SANTOS QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/04/2006 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA POÇO PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITURALOCALIZADO NA PRAÇA CÍCERO NUNES, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000910 | 24/04/2006 | 960.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICÍPIO TAIS COMO: AREIA E ENTULHOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA Nº 001126 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/04/2006 | 1180.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 02(DOIS) BIRÔS, 01 (UMA) MESA, 02 (DUAS) PRATELEIRA E CONSERTO DE 80 (OITENTA) CARTEIRAS ESCOLARES TODOS DE MADEIRA, DESTINADASA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALSERVIÇOS AVULSA Nº 001151 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/04/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/04/2006 | 44.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2006 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROSE CISTERNAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/04/2006 | 16.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DEENGENHARIA DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº024632 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/04/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/04/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO AOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORMEPLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/04/2006 | 2420.00 | 00003482562482 | JAIME JOSÉ MUNIZ RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO ODON-TOLOGO DO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/04/2006 | 73.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE LANCHES A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001117 E RECIBO ANEZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/04/2006 | 55.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO DE GÁS, 01 (UM) VENTILADOR E 01 (UM) LAMPIÃOPERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001116 E RECIBO ANEZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/04/2006 | 260.00 | 00002791078460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIAR DESERVIÇOS, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/04/2006 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, DE RESIDÊNCIA LOCADA PARA O MÉDICO DO P.S.F, LOCADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2006 | 8.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, DE RESIDÊNCIA LOCADA PARA O MÉDICO DO P.S.F, LOCADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/04/2006 | 500.00 | 00076584119815 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE UM MIMIOGRAFO FACIT E UMA CALCULADORA SHARP, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 646707 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/04/2006 | 85.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTÍVEL, CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/04/2006 | 70.00 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUTENTI-CAÇÕES EM CÓPIAS DE DOCUMENTOS FEITOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2006 | 0.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C N. 4164-, NO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/04/2006 | 2100.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEGURANÇAPÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001152 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/04/2006 | 130.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM,UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADONESTE MUNICÍPIO PELA SEC. CULTUTA E ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001153 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2006 | 90.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01 (UM) TONNER, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000120 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000835 | 25/04/2006 | 10000.00 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA TÉCNICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTA-MENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 000016 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/04/2006 | 11250.00 | 00002196762407 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTAS DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIOS A PESSOASCADASTRADAS NO ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) PETI-DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECER A SSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/04/2006 | 2250.00 | 00005577684463 | CARLOS ANTÔNIO NUNES RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 500 (QUINHETOS) KG. DE PEIXE TILAPIA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CAREN-TES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 594272 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS MONITORES DOPETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/04/2006 | 180.00 | 00036852139468 | PEDRO NARCISO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2006 | 80.00 | 00049622650406 | ANTÔNIO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 1.000 (HUM MIL) TIJOLOS ARTESANAIS, PARA A SEC. DE OBRASE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº001127 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2006 | 95.00 | 00003992172406 | ANTÔNIO FREITAS BARROS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREPRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DO SÁBADO EMPREENDEDOR, PARCE-RIA SEBRAE/PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001129 E RECIBO ANEZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000903 | 26/04/2006 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDA-DE DE PATOS-PB A PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001128 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/04/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000876 | 27/04/2006 | 295.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, FAZENDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÈ-PBE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001118 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/04/2006 | 770.00 | 00004994194807 | MARIA GORETE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃODE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELA CIDADE E VIAGENS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM EQUIPES DO P.S.F, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇO AVULSA Nº 001119 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/04/2006 | 65.00 | 00068900554468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME MÉDICO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2006 | 900.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, ATUALIZANDO E EXECUTANDO ORECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, BOLSAESCOLA E OUTROS PROGRAMAS QUE SERÃO UNIFICADOS, REF. AO MÊS DE JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2006 | 100.00 | 00097923869472 | TÂNIA MARIA TEMBÓRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/04/2006 | 100.00 | 00047888059449 | MARIA NILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME MÉDICO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2006 | 110.00 | 00002275873406 | ERNANDO FREITAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2006 | 900.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2006 | 6019.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/04/2006 | 100.00 | 04643641000115 | CLINOP - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICAESPECIALIZADA " OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE, MARIAJOSELENE G. SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS Nº 000255 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/04/2006 | 210.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) EXAME MÉDICOESPECIALIZADO " ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ", REALIZADO NO PACIENTEANTENOR DIRCEU MOURA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000041 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/04/2006 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CONASEMSCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2006 | 9664.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2006 | 1312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO POSTO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DEDE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2006 | 525.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃOAO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2006 | 9713.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/04/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 059532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2006 | 2279.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 28/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2006 | 312.00 | 00063907429400 | JOSEFA CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIAR DESERVIÇOS, LOTADA NA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2006 | 250.00 | 00002244068412 | TEÓSTENE LEOMAR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAGRAVAÇÃO DE VINHETAS, PARA DIVULGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOGOVERNO MUNICIPAL E GRAVAÇÕES DO PROGRAMA UNICEF, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001159 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2006 | 448.49 | 00002109955481 | NÚBIA ALVES DOS SANTOS GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA TELEFONISTALOTADA NA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000850 | 28/04/2006 | 380.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC. DEADMINISTRAÇÃO, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/04/2006 | 6580.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/04/2006 | 2282.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PASEP DEBITADO NA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2006 | 2883.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2006 | 6795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-ÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESPORTO E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000983 | 28/04/2006 | 5000.00 | 07162660000118 | INSTITUTO DE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGOGICA COM CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, REF. A 2ª SEGUNDA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2006 | 13137.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40% -,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2006 | 17068.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% -,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/05/2006 | 774.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO HOS-PITAL CÍCERO NUNES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2006 | 125.00 | 00025081071404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DECOSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) LENÇÕIS E 15 (QUINZE)FRONHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001160 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2006 | 39.00 | 00003725194408 | EDIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRÊS)DIÁRIAS, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME " ECOCARDIOGRAMA ", REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CLAÚDIO SIQUEIRA, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30951E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2006 | 60.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME " ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL ", REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2006 | 208.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2006 | 23.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS LABORATORI-AIS, SOLICITADOS PELO MÉDICO DO POSTO DE SAÚDE AO PACIENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001579 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001293 | 02/05/2006 | 1732.72 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 669 (SEISCEN-TOS E SESSENTA E NOVE) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICU-LOS AMBULÂNCIA " PARATI E SAVEIRO " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTASFISCAIS NºS 002711 E 002712 EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2006 | 550.00 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO DIRETOR DEDEPARTAMENTO CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001118 | 02/05/2006 | 200.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 100,5 LITROSDE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002984 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2006 | 305.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 07 (SETE)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, COSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03199 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2006 | 104.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA,CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PAGAMENTO DE DESPE-,SAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO, COMPROVANTES E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2006 | 520.00 | 00015355365434 | SEBASTIÃO DIAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃOARTISTICA CULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA DA DUPLA DE REPENTISTAS SEBASTIÃODIAS E JOÃO PARAIBANO, NO DIA 01 DE MAIO DE 2006, EM COMEMORAÇÕES AODIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001174 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2006 | 1000.00 | 04685531000116 | MARIA SELMA ADONES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃOEM 10 (DEZ) UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2006 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001268 | 02/05/2006 | 8517.55 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DIVERSASPARA MOTOR DO VEÍCULO " BONANZA " E OUTROS SERVIÇOS, TAIS COMO:BIELA, BRONZE, CABEÇOTE FIXO, CABEÇOTE MOTOR, CRUZETA, GUIA DE VALVU-LA E OUTRAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001269 | 02/05/2006 | 559.30 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DIVERSASPARA O VEÍCULO " BONANZA " , TAIS COMO: FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRODE ÓLEO, PLANETARIA, ROLAMENTOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº002157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001270 | 02/05/2006 | 1867.80 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DIVERSASPARA O VEÍCULO " BESTA " , TAIS COMO: ROLAMENTO CAIXA DE MACHA, ROLA-MENTO EIXO INTERNO, ROLAMENTO PINHÃO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCALNº 002159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001299 | 02/05/2006 | 490.11 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 263,5 LITROSDE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULO " BESTA ", LOTADO NA SECDE EDUCAÇÃO " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002714 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001302 | 02/05/2006 | 5126.30 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DIVERSASPARA O VEÍCULO " BESTA " , TAIS COMO: BICO INJETOR, CABEÇOTE MOTOR,CRUZETA, COROA PINHÃO, KIT EMBREAGEM, EIXO INTERMEDIÁRIO E OUTRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2006 | 1193.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICA DESTAPREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2006 | 309.50 | 12939450000123 | LUSINETE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 10 ( DEZ )ARRANJOS DECORATIVOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) POSTE LOCALIZADO NA AV. ANANIANORAMOS GALVÃO; INSTALAÇÃO DE 01 (UM) POSTE LOCALIZADO NA RUA 7 DE JANEIRO; INSTALAÇÃO DE REFLETORES E LUMINÁRIAS PARA FESTEJOS DO CARNAVAL EOUTROS SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001173 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 061032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001298 | 02/05/2006 | 866.61 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 334,6 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULO FIESTA, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002713 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2006 | 120.00 | 00031150276487 | JOSEFA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME ECOCARDIOGRAMA, PARA PESSOA CARENTE DESTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2006 | 220.00 | 00039016374434 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/05/2006 | 300.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 05 (CINCO) PRÓTESE DENTÁRIA, PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001175 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00006401182407 | JOSÉ VALMIR FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PRIMEIRA PARCELA DOSSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES E 07 (SETE) GRA-DES DE FERRO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001176 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001213 | 03/05/2006 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDA-DE DE PATOS-PB A PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001170 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2006 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DE VEICULAÇÃO DE NOTICIASDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS, DU-RANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/05/2006 | 250.00 | 00011164031880 | POLIANA KELLY DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE PRATOS, TA-LHERES E TRAVESSAS UTILIZADOS NA RECEPÇÃO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DOTRABALHADOR, REALIZADO NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001171 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/05/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇOES DE PRESTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBOE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/05/2006 | 371.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 53 (CINQUENTAE TRÊS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 638477 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/05/2006 | 833.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 119 (CENTO EDEZENOVE) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA Nº 638480 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/05/2006 | 1350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE PEÇAS DIVERSASRETENTOR, JUNTA CARTER MWM 4 CIL, LIMITADOR DAS CASTANHAS DA RODA,PINO DO LIMITADOR DAS CASTANHAS DA RODA, SUPORTE DE TANQUE, ROLAMENTOSE OUTRAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/05/2006 | 8144.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE PEÇAS DIVERSASTAIS COMO: MANGUEIRAS DO COMANDO, DISCO RECORTADOR, DISCO INTERNO DEEMBREAGEM, CAIXA DO DIFERENCIAL, MANCAL GRADE ARADORA, RETENTORES EOUTRAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/05/2006 | 228.50 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: FORCEPS INFANTIL Nº 150, FORCEPS INFANTIL Nº151, EXPLORADOR Nº 5 E OUTROS, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICODO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000255 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/05/2006 | 560.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: ROLO DENTAL, FILL MAGIC REPOSIÇÃO "A2", COM-PRESSA DE GASE, FIO DE SULTURA, BENZOTOP ANESTESICO TOPICO, FLUOR -GELDESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2006 | 217.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 31 (TRINTAE UM) KG.DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 638478 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/05/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME, REALIZADONA PACIENTE SEVERINA ELINEIDE BEZERRA DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30964 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2006 | 80.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," CARDIOLÓGICA " REALIZADA NA PACIENTE SRA. ROZILENE DO MONTE, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/05/2006 | 80.00 | 00092974724434 | LUIZA FERREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME USG TIREÓIDE, PARA PESSOA CARENTE DESTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/05/2006 | 133.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 19( DEZENOVE )KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DODO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 638479 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/05/2006 | 300.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) URNAFUNERÁRIA PARA SRA.FALECIDA ANTÔNIA CLEMENTE SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 638387 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/05/2006 | 422.50 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA E FORNECIMENTO DE3250 PÃES, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 638430 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/05/2006 | 160.00 | 05999989000102 | KATIA ELAINE DE MENEZES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) PONTADE IEXO DIANTEIRO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000206 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/05/2006 | 107.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPRESSÃO DE ESTAMPAS EM 33 (TRINTA E TRÊS) LENÇÕIS E 13 (TREZE)FRONHAS DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001161 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/05/2006 | 120.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) EXAME MÉDICOESPECIALIZADO " ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ", REALIZADO NA PACIENTEMARIA DOS ANJOS L. DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000042 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/05/2006 | 70.00 | 00002940258473 | SHIRLEY CLEMENTE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA, CONTRATO TEMPORÁRIO, TIRANDO LINCENÇA DA PROFª ANA MARIADE SOUSA ARAÚJO, NA ESCOLA MUNICIPAL " MARIA DE LOURDES NUNES DE MENE-ZES " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001182 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001223 | 08/05/2006 | 900.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 452,26 LITROSDE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002985 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/05/2006 | 60.00 | 00097709255434 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2006 | 540.00 | 08870636000104 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE 09 (NOVE)PORTAS DE MADEIRA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL " MARIA DE LOURDESNUNES DE MENEZES ", CONFORME NOTA FISCAL Nº 001436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/05/2006 | 400.00 | 00038135531400 | JOSÉ WALTER ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PINTOR, NA ABERTURA DE LETREIROS EM PAINÉIS, DESENHOSINFANTIS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001172 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/05/2006 | 640.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVRATURAE REGISTRO DE 01 (UMA) ESCRITURA PÚBLICA, AUTENTICAÇÕES E RECONHECI-MENTOS DE FIRMAS, FEITOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/05/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 082097 EM ANEXO E DEBITO NA C/C 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/05/2006 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEPUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONVÊNIO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E EXTRATOSDE TP. Nº 03 E 04/2006, HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DAS TP.S Nº 03 E 04/06VEICULADOS NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº082190EM ANEXO E DEBITO NA C/C 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2006 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O CHEFE DE GABINETE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2006 | 1030.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIAJURÍDICA, ASSESSORIA CONTÁBIL, AGENTES DO COOPERAR, EMATER, PRONAF,PROF. DAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRA E OUTROS DURANTE O MÊS DE DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001188 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DE -PUBLICAÇÕES DOS ATOS MUNICIPAIS NA INTERNET, EM UMA HOME PAGE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ( CONFE-DERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS )- CNM, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2006 | 160.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2006 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ESSA PREFEITURA, CORRESPONDENTE 4ªPARCELA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001183 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2006 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2006 | 27.30 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAGENS DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2006 | 350.00 | 00002315528828 | JAILTON JUSTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS DE AÇO, PARA SINALIZAÇÃO NARUA ISAIAS DE SOUSA RAMOS NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001185 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2006 | 940.00 | 00066104360882 | TEONES MENDES GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MECÂNICO DAFROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2006 | 306.00 | 00003908306400 | JOÃO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO VÍGIA, LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2006 | 180.00 | 00006103245435 | ADRIANO CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPINTOR, ABRINDO LETREIROS EM FAIXAS E 10 (DEZ) BALDES DE LIXO, UTI-LIZADOS PELA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001189 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2006 | 8000.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00085318485120 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE 800 POTES DE PLASTICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000210 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2006 | 450.00 | 41210303000116 | WF ASSESSORIA E MARKETING | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPRODUÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CARIRIVERDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000097 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2006 | 550.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO PROFESSORDAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2006 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORASDESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001127 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001187 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001128 | 10/05/2006 | 800.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO COREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001184 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001144 | 10/05/2006 | 400.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 201(DUZENTOSE UM ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002986 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001109 | 10/05/2006 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS GABRIEL E MUGIQUI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001168 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001110 | 10/05/2006 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001169 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001147 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS CABEÇA DO BOI E ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-,PIO ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001186 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2006 | 319.00 | 00075390957415 | MARIA TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA MERENDEIRA,CARGO EFETIVO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00035066970487 | ADÃO CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICO PLAN-TONISTA DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2006 | 721.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS AGENTES DOPEVA (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2006 | 95.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃODE EXTINTORES, DE SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 027150 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2006 | 2420.00 | 00090714776491 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICOODONTOLOGO, PLANTONISTA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2006 | 1600.00 | 00028071760463 | CLARA DAISY C. ALBUQUERQUE E OUTROS (CONTRATADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PSICOLOGACLINICA DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2006 | 300.00 | 00028869826449 | MARIA VALDENICE FREITAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOAUXILIO AO MÉDICO DO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ) DESTE MUNI-CÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2006 | 150.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 497, NESTA CIDADE DEPRATA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2006 | 200.00 | 00008657718472 | JOSINA NUNES MULATINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA RUA VICENTE NERI, Nº 114, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2006 | 600.65 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AOMÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADOCOM ESTA ENTIDADE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2006 | 7250.00 | 00003252537494 | MIRELLA ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DA MÉDICA DOP.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2006 | 5000.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃODE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE SÍTIO PEREIROS ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0102 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2006 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊN-SÃO RURAL II JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2006 | 200.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DA COZINHA DE RESIDÊN-CIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2006 | 100.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE ( CMDCA ), LOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2006 | 120.00 | 00011114696870 | MINERVINA DE MAIRAN DA COSTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2006 | 900.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, ATUALIZANDO E EXECUTANDO ORECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, BOLSAESCOLA E OUTROS PROGRAMAS QUE SERÃO UNIFICADOS, REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004520944457 | JOSÉ FERREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO DE RESIDÊN-CIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2006 | 250.00 | 00003658664401 | ADERIVALDO DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAMES MÉDICOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2006 | 80.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPINTOR, ABRINDO LETREIROS EM FAIXAS, UTILIZADAS NA INAUGURAÇÃO DACASA DOS CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001177 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2006 | 100.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2006 | 18.00 | 00006293728459 | VANDERLI PALMEIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃODE 03 (TRÊS) FOTOS 3X4, DESTINADAS A DOCUMENTOS DE IDENTIDADES, CARTEIRAS DE TRABALHO E RESEVISTAS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001180 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/05/2006 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA ALUGADA POR ESTA PREFEITURA, PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/05/2006 | 120.00 | 00037393464420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME ECOCARDIOGRAMA, PARA PESSOA CARENTE DESTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2006 | 300.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) URNAFUNERÁRIA PARA O SR.FALECIDO SEBASTIÃO MARIANO DA SILVA, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 638509 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/05/2006 | 1650.00 | 00087277034449 | CÍCERO BEZERRA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 30 (TRINTA)HORAS DE TRATOR TRABALHADAS, PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001190 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/05/2006 | 312.00 | 00058338659487 | INÁCIA ALMEIDA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIAR DESERVIÇOS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/05/2006 | 1308.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISESPORTIVOS DIVERSOS: CALÇÕES, MEIAS, TROFEUS, BOLAS FUTSAL, MEDALHASDESTINADOS A SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA DESTRIBUIÇÃOENTRE TIMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2006 | 262.90 | 00032336454491 | JOSÉ GILMAR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: MURIM, LINHAS CORRENTE, LINHAS CLÉA E BOTÕES, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL " MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, PARA CONFECÇÃODE ROUPAS DE APRESENTAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/05/2006 | 220.00 | 00044883773434 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO NO SISTEMA HIDRAULICO 01 (UM) TRATOR PERTECENTE A SEC. DETRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001192 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 100012006 | 0001320 | 11/05/2006 | 38786.94 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO NAS RUAS ISABEL ALEIXO,MANUEL GONÇALVES PRATA E07 DE JANEIRO, TODAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITENº001/2006, CONVENIO SEPAG/FDE/PMP NO. 003/2006, NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS Nº 000113 E RECIBO ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/05/2006 | 386.35 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA,PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001149 | 11/05/2006 | 885.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE PATOS-PB, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC. DEADMINISTRAÇÃO, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001191 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2006 | 30.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTÍVEL, CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, QUANDO EMVIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/05/2006 | 260.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSÉ GOMES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE SOM, UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001193 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/05/2006 | 7292.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 10/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/05/2006 | 550.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DECONSERTO E MANUTÊNÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA XC 1040 PERTENCENTE ASEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA Nº 001198 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/05/2006 | 286.35 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA,PARA PARA PERFURAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/05/2006 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A CPL, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTAPREFEITURA, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/05/2006 | 82.50 | 00039016374434 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE 10 (DEZ) CHIBANCAS, 02 (DUAS) ALAVANCAS DA SEC. DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA CAL DE SERVIÇOS AVUL-SA Nº 001197 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/05/2006 | 265.72 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREPOSIÇÃO DE 14 METROS DE CALCAMENTO NA RUA ISAIAS DE SOUSA RAMOS, CONFORME CONSTA NA NOFA FISCAL DE SERVICOS 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/05/2006 | 442.00 | 00004000873407 | INALCILDA DE FATIMA GOMES ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PROFESSORA (A), LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001168 | 12/05/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002987 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/05/2006 | 334.00 | 00016094114809 | ZELMA GONÇALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/05/2006 | 350.00 | 00076845672415 | MARCÍLIO CLEMENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001192 | 12/05/2006 | 105.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ÀGUA POTÁVEL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001195 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/05/2006 | 350.00 | 00003195354446 | GISELMA MARIA DE SOUSA CARDOZO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/05/2006 | 155.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO, NO CONCERTO E MANUTÊNÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001194 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/05/2006 | 350.00 | 00006093029492 | GECIELMA SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSTRABALHOS ARTISTICOS ARTESANAIS, EXPOSTOS NO PRIMEIRO SALÃO DE TURISMO" PARAÍBA PRA VIAGEM " , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001196 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/05/2006 | 543.14 | 00014664843810 | EDILEUDE MARIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DE SERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/05/2006 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/05/2006 | 100.00 | 00011381892434 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,REALIZADA NO PACIENTE SR. VALDECI ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/05/2006 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME RESSONÂNCIAMAGNETICA DO CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE PAULA NUNES ITALIANO, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30994E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/05/2006 | 140.00 | 00740446000152 | CROL- CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME RADIOLÓGICOREALIZADO NA PACIENTE BRUNA DE FREITAS LIMA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007381 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/05/2006 | 150.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOVEICULO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2006 | 50.00 | 00006287309423 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01(UMA)CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/05/2006 | 200.00 | 00088579310482 | JOAQUINA ITALIANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) TRATAMENTO PSIQUIATRICO DE SUA FILHA JUSSARAALMEIDA DE SOUSA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/05/2006 | 50.00 | 00006059306438 | LUCIENE DOS SANTOS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/05/2006 | 250.00 | 00003016091445 | GENILSA MARIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍ-LIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/05/2006 | 50.00 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/05/2006 | 100.00 | 00006681872476 | JOSEFA RIVANIA SANTOS QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/05/2006 | 150.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/05/2006 | 120.00 | 00037390791420 | PETRONILA HERCULANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DA COZINHA DE RESIDÊN-CIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/05/2006 | 155.00 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA E FORNECIMENTO DE40,789 KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº638431 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/05/2006 | 595.00 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA E FORNECIMENTO DE156,580 KG DE FRANGO, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº638433 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/05/2006 | 350.00 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA E FORNECIMENTO DE92,100 KG DE FRANGO, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 638432E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/05/2006 | 245.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 07 (SETE)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, COSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03229 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/05/2006 | 255.00 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA E FORNECIMENTO DE67,100 KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO PEJA ( PROGRAMA EDUCACIONAL DEJOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 638434 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001080 | 15/05/2006 | 970.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZONA RURAL DESTE MUNI-CÍPIO, COM EQUIPES DO (P.S.F) E A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001162 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001068 | 15/05/2006 | 995.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E SÃO JO-SÉ DO EGITO-PE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001164 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/05/2006 | 350.00 | 00004734463409 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/05/2006 | 2550.00 | 00005355835406 | JULIANA BRITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DA ENFERMEIRA DOP.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )EQUIPE II DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001073 | 15/05/2006 | 995.00 | 00089442822853 | ARNOBIO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZO-NA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001163 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001045 | 15/05/2006 | 3030.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: AGULHA DESC., ALCOOL 70 %, ALGODÃO HIDROFILO 500GR, ATADURA GESSADA, COMPRESSA DE GA-SE, LUVA CIRURGICA Nº 7,5 E OUTROS, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000473E 000474 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/05/2006 | 160.00 | 00005355835406 | JULIANA BRITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A ENFERMEIRA DO P.S.F, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/05/2006 | 146.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME, REALIZADONA PACIENTE BRUNA NATALIA BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30998 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/05/2006 | 620.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPE-CIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF.AO MÊSDE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/05/2006 | 430.00 | 00099136520497 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO, NA MANUTÊNÇÃO DO TRATOR WALMET PERTENCENTE A SEC. DE TRANS-PORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001199 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/05/2006 | 1350.00 | 00014202280482 | ALEXANDRE MAGNO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4ª E ULTIMA PARCELADOS SERVIÇOS PRESTADOS, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA, PARAELABORAÇÃO PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001200, CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/05/2006 | 109.00 | 07539632000177 | EVERALDO LEITE VIANA JUNIOR ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO: RETENTOR VOLANTE, JUNTA CABEÇOTE, RETENTORES DE VALVULA,JUNTAS COLETOR DESCARGA E OUTRAS PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI,DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/05/2006 | 7.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICASDESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/05/2006 | 33.50 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAGEM DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/05/2006 | 180.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONEA5500 SIEMENS, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL001907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001343 | 15/05/2006 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO,NO PERIODO DO MES DE ABRILDE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/05/2006 | 80.00 | 00006035548490 | MARIA GRACINETE LEITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍ-LIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/05/2006 | 260.00 | 00004847571487 | MARIA GLAUDECY REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA SERVIDORAINATIVA, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/05/2006 | 190.00 | 00006232034481 | DAMIÃO VITAL PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPINTOR, ABRINDO LETREIROS NA FAIXADA DA CASA DOS CONSELHOS DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001201 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/05/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A( FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA )- FAMUP, REF. AOMÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/05/2006 | 9149.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A ESTA PREFEI-TURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006 E PARCELAMENTO CELEBRADO ENTREPREFEITURA/SAELPA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/05/2006 | 208.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/05/2006 | 80.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A ENFERMEIRA DO P.S.F, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CURSODE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/05/2006 | 31.00 | 00025081071404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DECOSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) JALECOS, DESTINADOS AO POSTODE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001181 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/05/2006 | 200.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM,UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTA CIDADE DEPRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001225 | 16/05/2006 | 700.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 351,75 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA SETENTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002988 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/05/2006 | 350.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, TOMATE, CENOURA, ABACATE, ABACAXI E OUTROS,CONSUMIDOS NO PEJA (PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS) DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº01721 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/05/2006 | 239.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) TONNERML 1610 SANSUNG, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALNº 000243 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/05/2006 | 466.70 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: GOIABA, ABACAXI, BATATINHA, CENOURA, TOMATE E OUTROS,CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01720 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/05/2006 | 71.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA PRODUTOS LABO-RATORIAIS, PARA O POSTO DE SAÚDE: ALCOOL ACIDO 3%, AZUL DE METILENO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 020502 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/05/2006 | 23.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00557 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/05/2006 | 50.00 | 00013264915472 | JOSÉ ADAÍNO B. NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," GASTRO ENDOSCOPIA " REALIZADA NO PACIENTE SR. SEVERINO DOS RAMOSALVES BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/05/2006 | 60.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE DUAS BATERIASPARA OS RADIOS TRANSMISSORES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL 002805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/05/2006 | 300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DELICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/05/2006 | 300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DELICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/05/2006 | 160.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/05/2006 | 262.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE ABRIL DE 2006, CONFORMEDARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/05/2006 | 50.00 | 00006287309423 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01(UM)EXAME MÉDICO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/05/2006 | 150.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE, MACACUJÁ E OUTROSCONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 01722 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/05/2006 | 7250.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO DOP.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )EQUIPE II DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/05/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO AOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORMEPLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/05/2006 | 2420.00 | 00003482562482 | JAIME JOSÉ MUNIZ RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO ODON-TOLOGO DO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/05/2006 | 7250.00 | 00003867760403 | SAULO JOSÉ DA COSTA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO DOP.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )EQUIPE I DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/05/2006 | 100.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIGITAÇÃO DO PROGRAMA PAB, NA AREA DE INFORMATICA PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001202E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/05/2006 | 1356.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CAIXA ECONO-MICA FEDERAL, EM NOME DO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE DEPO-SITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/05/2006 | 2550.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DA ENFERMEIRA DOP.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )EQUIPE I DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/05/2006 | 120.00 | 00035220767453 | ROBSON ALEXANDRE VIANA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DO CURSO DECAPACITAÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), AS SERVIDORASDA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/05/2006 | 990.00 | 00004994194807 | MARIA GORETE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADESDE SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001166 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/05/2006 | 13.00 | 00005828909428 | LENIR ANNE ROSENDO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/05/2006 | 13.00 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/05/2006 | 700.00 | 00038135531400 | JOSÉ WALTER ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PINTOR, NA ABERTURA DE LETREIROS EM PAINÉIS, DESENHOSINFANTIS E PAISAGENS NA PARTE EXTERNA DA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001204 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001190 | 19/05/2006 | 600.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 301,5 LITROSDE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002992 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/05/2006 | 724.00 | 00158772000156 | LB PATRIOTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAHOSPEDAGEM DA BANDA FLOR DA PELE, QUANDO NA SUA APRESENTAÇÃO NO CARNA-VAL 2006, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 002599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/05/2006 | 3658.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/05/2006 | 350.00 | 05621376000137 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIA-ÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP - CONFORME DÉBITO EMC/C DO FPM Nº 4155-6 E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/05/2006 | 1420.00 | 00068898975449 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAABERTURA DE VALAS, NAS RUAS SEVERINA GOMES CONSERVA, RUA SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS E RUA JOSÉ BORBA FILHO, PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDEDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001203 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/05/2006 | 157.00 | 00037156535404 | JURANDY RIBEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBORRACHARIA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 20/04DE 2006 A 19/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001205 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/05/2006 | 100.00 | 00004968136412 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME MÉDICO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/05/2006 | 1038.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA CELULARDO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/05/2006 | 1268.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: AGULHA DESCARTÁVEL, ALCOOL 70 %, MERCÚRIOVIVO, SUGADOR DESCARTÁVEL, CIMENTO CIRURGICO LÍQUIDO E OUTROSDESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2006 | 22.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE ROLAMENTOS E ESCOVA CARVÃO, DESTINADOS DESTINADOS PARA SERRA DO MATADOURO PUBLICO, CON-FORME NOTA FISCAL 022010 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/05/2006 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE 02 (DOIS)CILINDROS DE FREIO, DESTINADOS A TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/05/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CONCORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS - CIAGRO - CONFORME DEBITO EM CONTA, NA CONTA DO FPM Nº 4155-6 E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/05/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001105 | 22/05/2006 | 2485.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTICIOS TAIS COMO: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO, BISCOITO DOCE, ÓLEODE SOJA, MACARRÃO 500G, MARGARINA AMÉLIA, SARDINHA, REFRESCO E OUTROSDESTINADOS A CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 05672 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/05/2006 | 52.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1/2(MEIA)DIÁRIA,CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PAGAMENTO DE DESPE-,SAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001237 | 22/05/2006 | 7535.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTICIOS TAIS COMO: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO, BISCOITO CREAM CRA-CKER, MACARRÃO 500G, MARGARINA AMÉLIA, CHARQUE, FUBÁ E OUTROS,DESTINADOS AO PEJA ( PROGRAMA DE EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS )DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 05673 E 05674 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2006 | 130.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O CHEFE DE GABINETE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C DO FEP N. 4320-6, NO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/05/2006 | 3360.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 19/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ESSA PREFEITURA, CORRESPONDENTE 5ªPARCELA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001206 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/05/2006 | 5.20 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAGEM DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/05/2006 | 60.00 | 00004093898464 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001107 | 22/05/2006 | 5995.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTICIOS TAIS COMO: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO, BISCOITO CREAM CRA-CKER, MACARRÃO 500G, MARGARINA AMÉLIA, SARDINHA, CHOCOLATE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05671 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/05/2006 | 50.00 | 00007455966490 | JOSÉ MONZANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/05/2006 | 10.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA ALUGADA POR ESTA PREFEITURA, PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001231 | 23/05/2006 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDA-DE DE PATOS-PB A PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001178 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/05/2006 | 1250.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO CONSULTOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FI-NANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/05/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 082514 EM ANEXO E DEBITO NA C/C 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/05/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/05/2006 | 350.00 | 00007207069472 | PAULINO PEQUENO DE FREITAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/05/2006 | 624.00 | 00037393693453 | JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO VÍGIA, LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/05/2006 | 2000.11 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 91,58 KG. DETECIDOS MEIA MALHA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000855 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/05/2006 | 576.00 | 09571951000357 | J. BOSCO LEITE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS DIVERSOS: TINTA OLEO, ESTOJO P/ PINTURA, PALETA P/ PINTURA,GRAMPO, BALÃO JUNINO, BANDEIRA JUNINA, CORDÃO DE NYLON E OUTROS, DES-TINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00033516 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/05/2006 | 908.99 | 09515628000366 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE BRINQUEDOS EOUTROS: BAMBOLE, CASTELO DAS PRINCESA, BOLA P/ PISCINA, OS DEZ MANDA-MENTOS, TABOADA ADIÇÃO, TABOADA SUBTRAÇÃO, VAI E VEM, PEGA VARETAS,PULA CORDA, BONECA DAILY, CARRO FICÇÃO, CORNETA SORTIDA E OUTROS,DESTINADOS A CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS NºS 048007,048008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/05/2006 | 170.00 | 09293267000199 | PROMÉDICA CLÍNICA DE ANÁLISES MÉDICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEEXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE ANASTÁCIO WAGNER DE SOUSABARROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 010212 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/05/2006 | 450.00 | 00005751762452 | MARIA SIMONE CANUTO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001084 | 23/05/2006 | 3000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA SERVIÇOS DO POSTO DE SAÚDE TAIS: CIMENTO, LATÃO DE MASSA, TINTA LATEX, CERÂMICA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001169 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/05/2006 | 180.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICAE 01 (UM) EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIAEDUARDA FERREIRA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/05/2006 | 7923.42 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: FIBRASE 30G, TAN-DRILAX, ALEGRA D, NEOSALDINA, SONRISAL, ATROVENT, LACTO PURGA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/05/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO AOS COLABO-RADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/05/2006 | 225.50 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DIVERSOS: COLA, PAPEL SEDA, DUREX, PAPEL LAMINADO E OUTROS,DESTINADOS A CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS NºS 00032 E 00033 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/05/2006 | 175.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DELIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO TOTAL DE 15 (QUINZE)DIAS TRABALHADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001179 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/05/2006 | 300.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA, AGUAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DASPRAÇAS E JARDINS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVE-REIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/05/2006 | 175.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO: PARAFUSO CENTRO, PINO DO REBOQUE E OUTRAS, DESTINADAS AO REBOQUE, DO TRATOR QUE TRANSPORTA LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/05/2006 | 450.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/05/2006 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O CHEFE DE GABINETE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/05/2006 | 104.00 | 00064947432420 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA,CONFORME LEI 58/98, PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAND-PB, TRATAR ASSUNTO DO INTE-RESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/05/2006 | 100.00 | 00002275873406 | ERNANDO FREITAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/05/2006 | 310.00 | 00017597101805 | JOSÉ NILO BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRANPORTEDE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL, QUE SE ENCONTRAVA NACIDADE DE CARUARU, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/05/2006 | 251.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01(UM) PNEUDIANT., 01 (UM) PNEU TRAS., 01 (UMA) CORRENTE, 01(UMA) COROA E 01 (UM)PINHÃO, DESTINADO A MOTO CG, PERTECENTE A ESSA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000664 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001314 | 25/05/2006 | 3228.75 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.125 ( HUMMIL CENTO E VINTE E CINCO )LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOSLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 003000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001313 | 25/05/2006 | 3587.50 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.250 ( HUMMIL DUZENTOS E CINQUENTA ) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 002999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001315 | 25/05/2006 | 3184.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.600 ( HUMMIL E SEISCENTOS ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 003001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/05/2006 | 626.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEIMPRESSÃO DE CAMISAS EM SILK SCREEN, DE ALUNOS DA CRECHE TIA MOCINHADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006161 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001312 | 25/05/2006 | 9950.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 5.000 ( CINCOMIL ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/05/2006 | 140.00 | 00007231776515 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICAE 01 (UM) EXAME ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE EPITÁCIOBENTO DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001310 | 25/05/2006 | 7175.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 2.500 ( DOISE QUINHENTOS ) LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002996 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001311 | 25/05/2006 | 6965.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 3.500 ( TRÊSMIL E QUINHETOS ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001307 | 26/05/2006 | 49565.24 | 09369661000163 | J. MOTTA ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PRIMEIRA PARCELA DEMEDIÇÃO, DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO " HOSPITALCÍCERO NUNES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP. 004/2006, CONTRATO 036/2006CONVENIO SEPAG/FUNCEP/PMP NO. 0033/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000503 E RECIBO ANEXO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001092 | 26/05/2006 | 247.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, FAZENDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÈ-PBE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001167 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/05/2006 | 60.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME " COLPOCITOLOGIA ", REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000559 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/05/2006 | 250.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕESDE MATERIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 107490 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/05/2006 | 40.00 | 00057197016487 | JORGE MARCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME MÉDICO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001198 | 29/05/2006 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDA-DE DE PATOS-PB A PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001207 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/05/2006 | 924.55 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: SUGADOR DESCARTÁVEL, MERCÚRIO VIVO, COMPRESSADE GASE, ROLO DENTAL, CITOCAINA 3% E OUTROS, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/05/2006 | 410.25 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: ESPELHO PLANO Nº 5, PINÇA PARA ALGODÃO, CURETAMINI FIVE, EXPLORADOR RETO Nº 47 E OUTROS, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2006 | 9838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2006 | 1312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO POSTO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2006 | 161.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 02(DUAS) CAMBAGENS E 04 (QUATRO) BALACEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2006 | 161.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 02(DUAS) CAMBAGENS E 04 (QUATRO) BALACEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " DA SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2006 | 772.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 04 ( QUATRO )PNEUS 185/70 R 13 F 570 FIRESTONE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA" SAVEIRO " DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2006 | 320.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 ( DOIS )PNEUS 175/70 R 13 KELLY, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI "DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00044 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2006 | 550.00 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO DIRETOR DEDEPARTAMENTO CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2006 | 465.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) PNEU700 X 16 E 03 (TRÊS) CÂMARA DE AR R 16, DESTINADOS AO TRATOR VALMET,DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00045EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2006 | 146.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 02(DUAS) CAMBAGENS E 04 (QUATRO) BALACEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO " BESTA " DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2006 | 380.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 ( DOIS )PNEUS 195/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2006 | 396.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 ( DOIS )PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2006 | 1280.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 04 ( QUATRO )PNEUS 700 X 16 , DESTINADOS AO VEICULO " BONANZA " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2006 | 14005.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40% -,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2006 | 16651.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% -,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2006 | 7770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2006 | 6666.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-ÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESPORTO E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2006 | 6397.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2006 | 2050.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 30/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2006 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DE VEICULAÇÃO DE NOTICIASDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS, DU-RANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2006 | 380.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 ( DOIS )PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO VIATURA POLICIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2006 | 362.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 ( DOIS )PNEUS 175/70 R 13 GPS 2, DESTINADOS AO VEICULO " PARATI " DA SEC. DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00046 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2006 | 2504.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PASEP DEBITADO NA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE MAIO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2006 | 6233.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2006 | 9813.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2006 | 525.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃOAO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DEDE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2006 | 45.00 | 00030986265420 | JOSÉ VANDERLEI DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR, QUANDO EM VIAGEMAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUN-TO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001286 | 30/05/2006 | 960.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS UTILIZADOS NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E SÍTIO BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2006 | 350.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. TRANSPORTE E OBRAS DE DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2006 | 2889.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2006 | 250.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS MONITORES DOPETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2006 | 1.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C N.283144-9 NO MÊS DE MAIO/2006,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 060254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2006 | 361.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEÚ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA," EFETIVOS, COMISSIONA-DOS E CONTRATADOS ", PARTE DO MÊS DE ABRIL DE 2006, NO TOTAL DE 241( DUZENTOS E QUARENTA E UM ) CONTRA-CHEQUES, PAGOS NESTE PERÍODO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SA Nº 001208 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2006 | 208.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2006 | 85.00 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,REALIZADO NO SR. FRANCISCO GALDINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2006 | 80.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," CARDIOLÓGICA " REALIZADA NO PACIENTE SR. JOSÉ EUZÉBIO LIRA, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2006 | 146.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME, REALIZADONA PACIENTE JOSEFA MARIA FREIRE DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31232 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2006 | 120.00 | 00000575658487 | ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,REALIZADA NO PACIENTE SR. OLEGARIO BEZERRA DE MENDONÇA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2006 | 479.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES RÉGIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇÕIS E FRONHAS PARA O HOSPITAL CÍCERONUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004043 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001316 | 31/05/2006 | 3000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA MEDICAMENTOSDIVERSOS, PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: ACIDO FOLICO 5MG, AM-PICILINA 250MG, CAPTOPRIL 25MG, CLORANFENICOL 250MG, NIFEDIPINA E OU-TROS, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 002051 E 002052 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2006 | 6130.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2006 | 600.65 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AOMÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADOCOM ESTA ENTIDADE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2006 | 1050.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) FOCOCLÍNICO E 01 (UMA) MESA P/ EXAME GINECOLOGICO, DESTINADOS AO P.S.FDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020673 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001411 | 01/06/2006 | 6000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA MEDICAMENTOSDIVERSOS, PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: ACIDO FOLICO 5MG, AL-BENDAZOL SUSP. 20ML, AMBROXOL ADULTO 30MG, AMOXICILINA 500MG, CEFALE-XINA 500MG, COMPLEXO B- COMP, CLORANFENICOL 250MG, DICLOFENACO SÓDICO,PENICILINA, PREDNISONA 50MG, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 002111,002112 E 002113 E RECI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2006 | 6624.00 | 04363307000108 | CONSULDENT EQUIPAMENTOS MÉDICO - ODONTOLÓGICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) CON-SULTÓRIO ODONTOLÓGICOS PORTÁTIL, DESTINADOS AO P.S.F DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 650 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2006 | 2420.00 | 00090714776491 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICOODONTOLOGO DO P.S.F ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ) EQUIPE II DESTE MU-NICÍPIO, REF. AO DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DA ENFERMEIRA DOP.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )EQUIPE I DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00005355835406 | JULIANA BRITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DA ENFERMEIRA DOP.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )EQUIPE II DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2006 | 4677.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO DOP.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )EQUIPE II DESTE MUNICÍPIO, COR-RESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2006 | 2573.00 | 00001103420461 | ANDREZZA VIRNI PEREIRA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DA MÉDICA DOP.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )EQUIPE II DESTE MUNICÍPIO, COR-RESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2006 | 2420.00 | 00003482562482 | JAIME JOSÉ MUNIZ RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO ODON-TOLOGO DO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ) EQUIPE I DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2006 | 7250.00 | 00003867760403 | SAULO JOSÉ DA COSTA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO DOP.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )EQUIPE I DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO AOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORMEPLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2006 | 721.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS AGENTES DOPEVA (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2006 | 160.00 | 00028071760463 | CLARA DAISY C. ALBUQUERQUE E OUTROS (CONTRATADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIAS, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A PSICOLOGA CLÍNICA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CURSODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2006 | 280.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 40 (QUARENTA)KG.DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍ-PIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº638580 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2006 | 208.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2006 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME CINTILOGRA-FIA DE TIREOIDE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SELMA BARBOSA DO MONTE,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº31242 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2006 | 80.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," CARDIOLÓGICA " REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA EUFRASIO DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME ECOCARDIO-GRAMA, REALIZADO NO PACIENTE DAVI FORTUNATO QUEIROZ, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº31265 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2006 | 650.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO HOS-PITAL CÍCERO NUNES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2006 | 200.00 | 00008657718472 | JOSINA NUNES MULATINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA RUA VICENTE NERI, Nº 114, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2006 | 150.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME MÉDICO," ENDOCOPIA DIGESTIVA " REALIZADO NA SRA. PATRICIA PEREIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001483 | 01/06/2006 | 975.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA-PB, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE,SUMÉ-PB E MONTEIRO-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DESAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001226 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2006 | 90.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA E 01(UM)EXAME ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE HELOISA MARIA DASILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS Nº 000031 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001486 | 01/06/2006 | 3000.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: ABSORVENTE HOSPITA-LAR, AGULHA DES., ATADURA CREPON 10CMX3M, CATETER, COLETOR DE URINA,ESPATULA DE AYRES, SONDA URETRAL Nº 06 E OUTROS, CONFORME NOTAS FIS-CAIS NºS 000492 E 000493 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00028071760463 | CLARA DAISY C. ALBUQUERQUE E OUTROS (CONTRATADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PSICOLOGACLINICA DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEMAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2006 | 62.00 | 00088989143420 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTO DE 01 (UM) FOGÃO A GÁS DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍ-PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001231 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2006 | 350.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTÔNIO INÔ | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTÊNÇÃO DE ESTOFAMENTO DE 03(TRÊS) SOFÁS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001230 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2006 | 140.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICAE 01(UM)EXAME ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE EDILEUZA XAVIERDA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS Nº 0788 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2006 | 67.50 | 00025081071404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) LENÇÕIS, DESTINADOS AO HOSPITAL CÍCERONUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001224 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2006 | 262.40 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, CENOURA, TOMATE, CHUCHU, GOIABA E OUTROS,CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 640876 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00004994194807 | MARIA GORETE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADESDE SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, MONTEIRO-PB, TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAE EXAMES MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001240 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2006 | 150.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 497, NESTA CIDADE DEPRATA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001496 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZONA RURAL DESTE MUNI-CÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001235 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2006 | 142.80 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA E FORNECIMENTO DE37,6 KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍ-PIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº638447 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2006 | 50.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIZ DE CARLI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," CARDIOLÓGICA " REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001499 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00089442822853 | ARNOBIO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB, JOÃO PESSOA-PB E ZONA RU-RAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊSABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001242 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2006 | 3000.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRÁFICOS NACONFECÇÃO DE: FICHAS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, RECEITUÁRIO MÉDICO,REQUISIÇÃO DE EXAMES, CARTÃO DE CONSULTAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2006 | 140.00 | 09263922000166 | ANTÔNIO ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM)COLCHÃOD-45, DESTINADO AO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000637 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2006 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME ECOCARDIO-GRAMA, REALIZADO NA PACIENTE LÚCIA JOAQUINA ITALIANO LEITE, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31386 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2006 | 60.00 | 05589836000197 | CLÍNICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,REALIZADA NO PACIENTE EDILSON ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000041 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001505 | 01/06/2006 | 246.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, FAZENDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÈ-PBE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001243 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2006 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CONASEMSCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2006 | 120.00 | 00035220767453 | ROBSON ALEXANDRE VIANA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DO CURSO DECAPACITAÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), AS SERVIDORASDA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2006 | 879.30 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: ALCOOL 70% 5000ML, CIMENTO CIRURGICO LIQ. 20ML, CIMENTO DE ZINCO EM PÓ, EUGENOL K-DENT E OUTROS, DESTINADOS AO CON-SULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2006 | 511.70 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLÓGICOS DIVERSOS: ALGODÃO HIDROFILO ROLO 500GR, AGULHA DESC.,LUVA DE PROCEDIMENTO, CITOCAINA, BENZOTOP E OUTROS, DESTINADOS AO CON-SULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2006 | 700.00 | 07916800000104 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)DISCARBONIZAÇÃO, 01 (UMA) LIMPEZA DE BICO E OUTROS SERVIÇOS, DESTINA-DOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2006 | 464.00 | 07916800000104 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA BOMBA D AGUA E 01 (UMA) LIMPEZA DE BICO E OUTROS SERVIÇOS, DESTINANOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001519 | 01/06/2006 | 833.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DIVERSOS: CLIP S 4/0, FITA CREPE, FORMULÁRIO CONT. 2 VIAS,PASTAS AZ OFÍCIO, GRAMPO E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2006 | 2140.00 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS LABORATORI-AIS DE EXAMES, SOLICITADOS PELOS MÉDICOS DO POSTO DE SAÚDE PARA PACI-ENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001523 | 01/06/2006 | 394.72 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 152,4 (CENTO ECINQUENTA E DOIS VIRGULA QUATRO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOSAO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 02767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001525 | 01/06/2006 | 394.72 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 152,4 (CENTO ECINQUENTA E DOIS VIRGULA QUATRO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOSAO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 02769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2006 | 140.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DOIS) RO-LAMENTOS E 01 (UM) CILINDRO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEI-RO " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2006 | 100.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES DE MACÊDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," GINECOLÓGICA " REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2006 | 10.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, DE RESIDÊNCIA LOCADA PARA O MÉDICO DO P.S.F, LOCADA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2006 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, DE RESIDÊNCIA LOCADA PARA O MÉDICO DO P.S.F, LOCADA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2006 | 14.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ÁGUA, PARA RESIDÊNCIA LOCADA PARA O MÉDICO DO P.S.F, LOCADA POR ES-TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ÁGUA, PARA RESIDÊNCIA LOCADA PARA O MÉDICO DO P.S.F, LOCADA POR ES-TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2006 | 13.00 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2006 | 13.00 | 00005828909428 | LENIR ANNE ROSENDO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2006 | 10184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2006 | 1312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO POSTO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2006 | 350.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2006 | 310.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSÉ GOMES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE SOM, UTILIZADO OS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DEPRATA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001250 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CONCORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS - CIAGRO - CONFORME DEBITO EM CONTA, NA CONTA DO FPM Nº 4155-6 E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2006 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊN-SÃO RURAL II JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2006 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001445 | 01/06/2006 | 400.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 201 (DUZENTOSE UM ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003029 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2006 | 150.00 | 00006103245435 | ADRIANO CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPINTOR, ABRINDO LETREIROS EM FAIXAS, PARA CAMPANHA DO MEIO AMBIENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001228 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2006 | 644.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDE REPOSIÇÃO P/ POÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO: JOELHO 90 GALV.1 1/4, LUVA 1 1/4, NIPLE HEXAG. GALV. 1 1/4 E OUTROS MATERIAIS, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 61499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2006 | 13717.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40% -,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2006 | 16405.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% -,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2006 | 50.00 | 00006391311404 | ENOQUE GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE CALHAS, UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDESNUNES DE MENEZES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001215 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2006 | 3740.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO,PESQUISA E EXTENSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 11ª E 12ª PARCELA DOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA PORPOR CENTO) DAS MENSALIDADES DE ALUNOS QUE ESTUDAM NA UEPB, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02036E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2006 | 1454.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE BLUSAS, SAIASE VESTIDOS EM MALHA, DESTINADOS A GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000868 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001383 | 01/06/2006 | 800.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO COREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001221 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2006 | 271.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE 40 KG. DE BOLO E700 PÃES, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CÍPIO, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 638491 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2006 | 350.00 | 00076845672415 | MARCÍLIO CLEMENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2006 | 500.00 | 00038135531400 | JOSÉ WALTER ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PINTOR, NA ABERTURA DE LETREIROS EM PAINÉIS, DESENHOSINFANTIS E PAISAGENS NA PARTE EXTERNA DA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001229 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2006 | 200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA 01 (UM) PNEU195 X 70 R 14, DESTINADAS AO VEICULO " BESTA " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001433 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001391 | 01/06/2006 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS CABEÇA DO BOI E ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-,PIO ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001218 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2006 | 520.00 | 00035555858353 | VALDIR RODRIGUES TELES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃOARTISTICA CULTURAL NO MERCADO PÚBLICO DA DUPLA DE REPENTISTAS: VALDIRTELES E ZÉ VIOLA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2006, NA ABERTURA DOS FESTEJOSJUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001233 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2006 | 550.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO PROFESSORDAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEMAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2006 | 559.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE FORNECIMENTO DEENÉRGIA ELÉTRICA, PARA EQUIPAMENTOS SONOROS E ILUMINAÇÃO, DURANTE FES-TEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2006 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORASDESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PINTOR, NA ABERTURA DE LETREIROS EM PAINÉIS, DESENHOSE PAISAGENS NA PARTE EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, PARAREALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001247 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2006 | 270.00 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 1.000 (HUM MIL) VARAS DE MADEIRA, A SEREM UTILIZADAS NAORNAMENTAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, PARAREALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001248 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001422 | 01/06/2006 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001217 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001423 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS GABRIEL E MUGIQUI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001220 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2006 | 616.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 88 (OITENTA EOITO) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 638578 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2006 | 657.33 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, TOMATE, CENOUA, CHUCHU, MAÇÃ E OUTROS,CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRILDE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 638497 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2006 | 532.00 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA E FORNECIMENTO DEDE FRANGO, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 638449 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2006 | 1365.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 195 (CENTO ENOVENTA E CINCO) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 638582 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E LUMINARIAS NO MERCADO PÚBLI-CO, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOEVENTO E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001237 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001434 | 01/06/2006 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001219 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2006 | 227.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE 36 KG. DE BOLO E500 PÃES, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, NAS COME-MORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 638492 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001437 | 01/06/2006 | 986.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2LT, DETERGENTE 2LT,SABÃO EM PÓ, PANO DE PRATO,VASSOURA DE PALHA E OUTROS PRODUTOS, DESTI-NADOS AO PEJA (PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05690 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2006 | 655.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, TOMATE, CHUCHU, CENOURA, MANGA E OUTROS,CONSUMIDOS NO PEJA (PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS) DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 638498 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2006 | 224.20 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA E FORNECIMENTO DE59 KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO PEJA ( PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENSE ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 638450 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2006 | 1040.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 02(DOIS) BIRÔS, 04 (QUATRO) PRATELEIRAS, 02(DUAS) PORTASTODOS DE MADEIRA, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS AVULSA Nº 001227 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2006 | 500.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 02(DUAS) PRATELEIRAS E 01 (UMA) MESA TODOS DE MADEIRA,DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL SERVIÇOS AVULSA Nº 001241 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2006 | 630.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE 07 (SETE) FOSSA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001231 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2006 | 365.00 | 00037651510410 | MARIA JOSÉ LINDOSO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIAR DESERVIÇOS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001448 | 01/06/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 150,75 (CENTOE CINQUENTA VIRGULA SETENTA E CINCO )LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOSAOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 003026 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2006 | 354.00 | 00063907615468 | MARIA EDILEUZA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PROFESSORA(A), LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2006 | 350.00 | 00050941097404 | JOSILDA MARIA RODRIGUES DE FREITAS GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2006 | 408.00 | 00037651803434 | MARIA HELENA FEITOSA SANTA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PROFESSORA(A), LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2006 | 14.50 | 00036166294468 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) CÓPIAS DE XEROX, DESTINADAS A SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 001222 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2006 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 10 (DEZ)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001522 | 01/06/2006 | 1458.54 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 784,16 (SETE-CENTOS E OITENTA E QUATRO VIRGULA DEZESSEIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2006 | 275.40 | 04647887000165 | JOSÉ RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 03 (TRÊS) PRA-TELEIRA DE AÇO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2006 | 900.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRÁFICA E EDITORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONFECÇÃO DE 1.000 (HUMMIL) FOLDER S 4X4 CORES E 200 (DUZENTOS) CARTAZES 4X0 CORES, PARADIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2006 | 150.00 | 05784481000197 | ROGÉRIO DE FARIAS CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 15 (QUINZE)CAMISETAS, PARA APRESENTAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL " MARIADE LOURDES NUNES DE MENEZES " NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2006 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2006 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2006 | 52.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1/2(MEIA)DIÁRIA,CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PAGAMENTO DE DESPE-,SAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DODE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2006 | 104.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA,CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PAGAMENTO DE DESPE-,SAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2006 | 9470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2006 | 7088.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-ÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESPORTO E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2006 | 1370.00 | 00037974742453 | MARCONE JOSÉ FLORENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DENO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, EM PRACA PUBLICA DE PRATA, CONFORME NOTA FISCAL 814338E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2006 | 30.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 15,957(QUINZE VIRGULA NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE )LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL Nº 29483 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2006 | 350.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2006 | 160.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOVEICULO BESTA ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2006 | 4.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C N.283144-9 NO MÊS DE JUNHO/2006,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2006 | 6233.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ( CONFE-DERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS )- CNM, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006,CONFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A( FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA )- FAMUP, REF. AOMÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2006 | 350.00 | 05621376000137 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIA-ÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP - CONFORME DÉBITO EMC/C DO FPM Nº 4155-6 E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DE -PUBLICAÇÕES DOS ATOS MUNICIPAIS NA INTERNET, EM UMA HOME PAGE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001371 | 01/06/2006 | 370.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE MONTEIRO-PB, PATOS-PB E SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, A SERVIÇO DA SEC. DEADMINISTRAÇÃO, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001213 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2006 | 214.80 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUTENTI-CAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, FEITOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2006 | 300.00 | 00030837669472 | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DOS SERVI-ÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2006 | 1164.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICA DESTAPREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2006 | 2990.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 09/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2006 | 450.00 | 41210303000116 | WF ASSESSORIA E MARKETING | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPRODUÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CARIRIVERDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001381 | 01/06/2006 | 2100.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEGURANÇAPÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001225 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇOES DE PRESTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBOE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2006 | 6035.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 20/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2006 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2006 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A CPL, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTAPREFEITURA, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2006 | 2105.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 30/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2006 | 4656.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2006 | 80.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃODE EXTINTORES, PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS Nº 027498 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2006 | 160.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2006 | 600.00 | 00006401182407 | JOSÉ VALMIR FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3ª TERCEIRA E ULTIMAPARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES E 07(SETE) GRADES DE FERRO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001236 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001447 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIAJURÍDICA, ASSESSORIA CONTÁBIL, AGENTES DO COOPERAR, EMATER, PRONAF,PROF. DAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRA E OUTROS DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001216 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2006 | 80.00 | 00002263677461 | ROBERTO SILAS DO NASCIMENTO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA ) DIÁRIA,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2006 | 312.00 | 00063907429400 | JOSEFA CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIAR DESERVIÇOS, LOTADA NA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2006 | 754.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE FORNECIMENTODE ÀGUA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 083038 EM ANEXO E DEBITO NA C/C 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2006 | 9175.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A ESTA PREFEI-TURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006 E PARCELAMENTO CELEBRADO ENTREPREFEITURA/SAELPA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2006 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2006 | 130.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DERECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DE IMPRESSORA LASER HP LASER JET, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001239 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2006 | 150.00 | 00030837669472 | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DOS SERVI-ÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001244 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001465 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIAJURÍDICA, ASSESSORIA CONTÁBIL, AGENTES DO COOPERAR, EMATER, PRONAF,PROF. DAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRA E OUTROS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001245 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2006 | 130.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE FORNECIMENTODE ÀGUA, PARA PRÉDIO PÚBLICO, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, REF. AOMÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2006 | 49.55 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 061878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001526 | 01/06/2006 | 394.72 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 152,4 (CENTO ECINQUENTA E DOIS VIRGULA QUATRO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOSAO VEICULO " PARATI " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002770EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2006 | 1869.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DEVEICULOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE PRATA-PB, VEICULOS PLACAS:MNM 0950; MNM 0372; MNI 3015; KIH 5883; MOB 3549; MOJ 8599; MOQ 2584;CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2006 | 237.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) BOMBADE COMBUSTÍVEL, DESTINADA AO VEICULO " PARATI " DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 005021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001551 | 01/06/2006 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDA-DE DE PATOS-PB A PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2006 | 659.85 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇADE PROJETOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ART DE PROJETO DESTAPREFEITURA JUNTO AO CONSELHO - CREA - CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2006 | 125.28 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTÍVEL, CONFORME LEI 58/98, PARA O PROCURADOR JURÍDICO DESTEMUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOL-VER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PODER JUDICIARIONAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2006 | 10338.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2006 | 300.00 | 12686416000194 | RÁDIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2006 | 300.00 | 12686416000194 | RÁDIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2006 | 59.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DECOPIAS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001386 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2006 | 1170.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA CELULARDO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007207069472 | PAULINO PEQUENO DE FREITAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001524 | 01/06/2006 | 394.72 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 152,4 (CENTO ECINQUENTA E DOIS VIRGULA QUATRO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOSAO VEICULO " FIESTA " LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 02768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2006 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O CHEFE DE GABINETE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TORITAMA-PE, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2006 | 120.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 ( UMA ) DIÁRIACONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2006 | 2889.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2006 | 450.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2006 | 500.00 | 00027382524191 | ANTONIO CLEIDINALDO FIGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE RETIRADA DE SERROTES DE VIAS PÚBLICAS PARA PAVIMENTAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001234 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2006 | 292.00 | 00037156535404 | JURANDY RIBEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBORRACHARIA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 20/05DE 2006 A 20/06/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001238 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001471 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICÍPIO TAIS COMO: BARRO, AREIA, PEDRAS E MASSAME, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 001232 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2006 | 303.68 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃODE 16M² (DEZESSEIS) METROS QUADRADO DE CALÇAMENTO, NA RUA MANOEL RAMOSNESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 209 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2006 | 104.39 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃODE 5,5 M² (CINCO VIRGULA CINCO) METROS QUADRADO DE CALÇAMENTO, NA RUAISABEL ALEIXO NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 210 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2006 | 2258.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: ARRUELA QUADRADA, BRAÇO GALVANIZADO P/ ILUMINAÇÃO, CABO DUPLEX, ISOLADOR ROLDANA, LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, PROJETOR DE ILUMINA-´ÇÃO, REATOR, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2006 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 06 (SEIS)PARA-FUSOS C/ PORCA E ARRUELA, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2006 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA POÇO PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITURALOCALIZADO NA PRAÇA CÍCERO NUNES, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2006 | 1240.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPE-CIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2006 | 15394.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2006 | 1035.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1.ª PARCELA DOS SERVICOSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A ORGÃOS ESTA-DUAIS E FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2006 | 23000.00 | 00002529785449 | ZOROASTRO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESAPROPRIAÇÃO DE 01(UM)TERRENO NA NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE A UMA AVENIDA COM A FINALI-DADE DE EXPANDIR A AREA URBANA DO MUNICIPIO, SENDO O MESMO LOCALIZADONO FINAL DA RUA IZABEL ALEIXO, COM UMA AREA DE 100M2 (CEM METROS QUADRADOS), MEDINDO 10M (DEZ METROS) DE LARGURA POR 10M (DEZ METROS) DE CUMPRIMENTO, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2006 | 10000.00 | 00022558578472 | ANISIA FARIAS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESAPROPRIAÇÃO DE 01(UM)TERRENO NA NECESSIDADE DE CONSTRUIR UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO-TAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, SENDO O MESMO LOCALIZADO NO SITIOPRATA,CUJA AREA E DE 12.000 M2 (DOZE MIL METROS QUADRADOS),MEDINDO 100M(CEM METROS) DE FRENTE POR 120M (CENTO E VINTE METROS)DE COMPRIMENTO,CONFORME PROCESSO DE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2006 | 150.00 | 00004724770481 | JOSIMAR JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE PEDREIRO, NO MERCADO PUBLICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2006 | 150.00 | 00002071120450 | CRISTIANO BRITO DE SOUSA E OUTROS (CONS. TUTELAR) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, CON-FORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2006 | 50.00 | 00055643914468 | RITA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE CIMENTO A SER UTILIZADO NA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, CON-FORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2006 | 100.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE ( CMDCA ), LOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2006 | 600.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PRÓTESE DENTÁRIA, PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001246 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001427 | 01/06/2006 | 995.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, PAPELHIGIENICO, VASSOURA DE NYLON E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05689 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2006 | 371.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 53( CINQUENTAE TRÊS ) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADI-CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2006 , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 638579 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/06/2006 | 450.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, CENOURA, TOMATE, CEBOLA, MARACUJÁ E OUTROS,CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALNº 638496 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2006 | 323.00 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA E FORNECIMENTO DE85 KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA-BALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 638448 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003859201484 | ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO DE SUA RESI-DÊNCIA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2006 | 50.00 | 00007900636463 | MARIA DO SOCORRO GOMES CONSERVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2006 | 200.00 | 00002952305412 | ADEILTON BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS,A PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2006 | 50.00 | 00006494295401 | RITA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2006 | 50.00 | 00006160071408 | JOSEFA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2006 | 100.00 | 00009853600463 | JOAQUIM FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2006 | 300.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) URNAFUNERÁRIA PARA O SR.FALECIDO TEONES MENDES GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 640903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001514 | 01/06/2006 | 2998.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS TAIS COMO: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBILIZADO, BOLACHA CREAMCRACKER 400G, MACARRÃO 500G. MARGARINA 500G, ÓLEO DE SOJA E OUTROS PRODUTO, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05707 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001520 | 01/06/2006 | 1000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DIVERSOS: CADERNOS, BORRACHA PRIMA, COLA BRANCA, CARTOLI-NAS, CANETAS BIC E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2006 | 7500.00 | 00002196762407 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTAS DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIOS A PESSOASCADASTRADAS NO ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) PETI-DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2006 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA ALUGADA POR ESTA PREFEITURA, PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ÁGUA, PARA RESIDENCIA ALUGADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/06/2006 | 8181.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS - EMPRESA, DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PASEP DEBITADO NA C/C 4.155-6 DO FPM, NO DIA 09 DE JUNHO/2006, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/06/2006 | 16110.66 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001585 | 14/06/2006 | 48500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DE BANDA EEQUIPAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA SOM E PALCO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE PRATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PASEP DEBITADO NA C/C 4.155-6 DO FPM, NO DIA 20 DE JUNHO/2006, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C DO FEP N. 4320-6, NO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2006 | 1.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C N.283144-9 NO MÊS DE JUNHO/2006,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PASEP DEBITADO NA C/C 4.155-6 DO FPM, NO DIA 30 DE JUNHO/2006, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/07/2006 | 2181.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PASEP DEBITADO NA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE JULHO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/07/2006 | 35.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C DO FEP N. 4320-6, NO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/07/2006 | 41.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C DO CIDE N. 16634-0, NO MÊS DE JULHO/2006, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/07/2006 | 0.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C Nº 4164-5 INCRA, NO MÊS DE JULHO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/07/2006 | 6354.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001602 | 03/07/2006 | 1094.90 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 381,5 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA-ÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 003063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/07/2006 | 450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃOAO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/07/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/07/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DE -PUBLICAÇÕES DOS ATOS MUNICIPAIS NA INTERNET, EM UMA HOME PAGE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/07/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ( CONFE-DERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS )- CNM, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006,CONFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/07/2006 | 350.00 | 05621376000137 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIA-ÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP - CONFORME DÉBITO EMC/C DO FPM Nº 4155-6 E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A( FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA )- FAMUP, REF. AOMÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/07/2006 | 9595.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A ESTA PREFEI-TURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006 E PARCELAMENTO CELEBRADO ENTREPREFEITURA/SAELPA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/07/2006 | 791.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE FORNECIMENTODE ÀGUA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITO E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/07/2006 | 1490.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃOEM 02 ( DUAS )MÁQUINAS COPIADORA DE XEROX, PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001630 | 03/07/2006 | 591.30 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 228,3 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA-ÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 002815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001682 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEGURANÇAPÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/07/2006 | 80.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA ) DIÁRIA,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/07/2006 | 1.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C N.283144-9 NO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/07/2006 | 3500.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) CEN-TRAL TELEFÔNICA, 01 (UMA) MESA OPERADORA E 05 (CINCO) APARELHOS TELE-FÔNICOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000056 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/07/2006 | 450.00 | 41210303000116 | WF ASSESSORIA E MARKETING | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPRODUÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CARIRIVERDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000158 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇOES DE PRESTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBOE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/07/2006 | 4026.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 10/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇOES DE PRESTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBOE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/07/2006 | 129.80 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUTENTI-CAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, FEITOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/07/2006 | 2702.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 20/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/07/2006 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/07/2006 | 2087.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 28/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/07/2006 | 3739.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/07/2006 | 894.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICA DESTAPREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/07/2006 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP PARA ESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001725 | 03/07/2006 | 860.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SUMÉ-PB E MONTEIRO-PB,A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 001257 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/07/2006 | 363.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEÚ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA," EFETIVOS, COMISSIONA-DOS E CONTRATADOS ", DO MÊS DE MAIO DE 2006, NO TOTAL DE 242 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS ) CONTRA-CHEQUES, PAGOS NESTE PERÍODO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS SA Nº 001255 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001728 | 03/07/2006 | 1447.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEGURANÇAPÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001254 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/07/2006 | 607.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2006, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/07/2006 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A CPL, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTAPREFEITURA, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/07/2006 | 180.00 | 00016129644434 | JOSÉ AERCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TAXI,TRANSPORTANDO ARQUITETAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATÉ ESTA CIDA-DE DE PRATA-PB, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE " PRAÇASE PORTAIS ", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001267 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/07/2006 | 500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3ª E ULTIMA PARCELA DOSSERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PARA CONSTRUÇÃO DEBANHEIROS E CISTERNAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001261 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/07/2006 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEPUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DAS TP.S Nº 05 E 06/2006, HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO VEICULADOS NO JORNAL A UNIÃO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº083674 EM ANEXO E DEBITO NA C/C 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/07/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 083477 EM ANEXO E DEBITO NA C/C 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/07/2006 | 36.35 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/07/2006 | 52.00 | 00064947432420 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA,CONFORME LEI 58/98, PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAND-PB, TRATAR ASSUNTO DO INTE-RESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/07/2006 | 96.63 | 00062473590478 | MARCIONILO FLÁVIO NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 58/98, PARA O SERVIDOR E OUTROS, QUANDOVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/07/2006 | 10338.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/07/2006 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DELICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA, REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001601 | 03/07/2006 | 1094.90 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 381,5 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NO GABINTE DO PREFEITODESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001629 | 03/07/2006 | 591.30 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 228,3 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NO GABINTE DO PREFEITODESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/07/2006 | 1084.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA CELULARDO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/07/2006 | 34.10 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE DE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001772 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM)VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/07/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/07/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/07/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/07/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/07/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/07/2006 | 2889.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001603 | 03/07/2006 | 796.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 400 (QUATROCENTOS ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/07/2006 | 635.00 | 00068898975449 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAABERTURA DE VALAS, NA RUA MANOEL RAMOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDEDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001692 | 03/07/2006 | 2000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO TAIS: CIMENTO, BACIA SANITÁRIA, TINTA LATEX E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001188 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SECRETÁRIO DETRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO , CARGO COMISSIONADO,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/07/2006 | 104.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ÀGUA P/PRÉDIO PÚBLICO PERTECENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/07/2006 | 300.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA, AGUAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DASPRAÇAS E JARDINS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/07/2006 | 450.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/07/2006 | 245.00 | 00037156535404 | JURANDY RIBEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBORRACHARIA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 21/06DE 2006 A 21/07/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001264 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/07/2006 | 245.00 | 00099136520497 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA EM 01 (UM) CARROÇÃO E SERVIÇOS E MANUTÊNÇÃO DO TRATOR WALMET,PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001262 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/07/2006 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA POÇO PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITURALOCALIZADO NA PRAÇA CÍCERO NUNES, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001768 | 03/07/2006 | 950.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICÍPIO TAIS COMO: BARRO, AREIA, PEDRAS E MASSAME, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/07/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/07/2006 | 14350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/07/2006 | 702.26 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃODE 37 M² (TRINTA E SETE) METROS QUADRADO DE CALÇAMENTO, NA RUA JOSÉBORBA FILHO NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 211 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/07/2006 | 17681.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/07/2006 | 3547.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/07/2006 | 13845.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40% -,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/07/2006 | 16221.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% -,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001605 | 03/07/2006 | 1150.22 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 578 LITROSDE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/07/2006 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 08 (OITO)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/07/2006 | 70.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DUAS)MANGUEIRAS HID. 1/4, DESTINADAS AO VEICULO " D-10 " PERTENCENTE ESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005516 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/07/2006 | 1170.00 | 09139551000296 | SEBRAE - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃODE 390 (TREZENTOS E NOVENTA)EMPREENDEDORES, NO " SÁBADO EMPREENDEDOR", REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2006 NESTA CIDADE DE PRATA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 014134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/07/2006 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA 03 (TRÊS) PNEUS185 X 70 R 14, DESTINADAS AO VEICULO " BESTA " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/07/2006 | 308.00 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA E FORNECIMENTO DE81 KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO PEJA ( PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENSE ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 816155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001633 | 03/07/2006 | 774.32 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 416,3 LITROSDE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-ÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 002818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/07/2006 | 158.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: PASTILHA DE FREIO E OUTRAS, DESTINADAS AO VEICULO " BESTA "DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009064EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/07/2006 | 80.00 | 00029803063472 | JEOVANES CLAÚDIO ALVES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DO MOTOR DE 01 (UM) FREZER, UTILIZADO NAESCOLA MUNICIPAL " MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES " DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/07/2006 | 270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01 (UM) TONNER HP E 02 (DOIS)TONNER SANSUNG, DESTINADO A SEC. DE EDU-CAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002659 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/07/2006 | 752.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO; 01 (UM) PORTA CHAVES E SERVIÇOS DE CONSERTO DE MÓVEIS DA ESCOLA MUNICIPAL " MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES" , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/07/2006 | 323.50 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, TOMATE, CHUCHU, GOIABA, ABACATE E OUTROS,CONSUMIDOS NO PEJA (PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS) DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 640895 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001693 | 03/07/2006 | 7986.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTICIOS TAIS COMO: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ COMUM, CARNE DE CHARQUE,ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO 500G, MARGARINA, SARDINHA, FEIJÃO E OUTROSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 5754 E 5755 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/07/2006 | 86.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/07/2006 | 50.00 | 00008293595400 | MARCOS ROGÉRIO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DECAPINAÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PARAÍSO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001258 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/07/2006 | 180.00 | 00020696680459 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAORNAMENTAÇÃO DE LOCAL, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO SÍTIOBALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001253 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/07/2006 | 406.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 58 (CINQUENTAE OITO) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 647537 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/07/2006 | 350.00 | 00076845672415 | MARCÍLIO CLEMENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/07/2006 | 230.00 | 70133137000108 | SILVIO ROMERO NUNES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE PÃES, BOLOS ESALGADOS, CONSUMIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL " MARIA DE LOURDES N. DE MENEZES ", NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02444E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/07/2006 | 145.00 | 00003267324467 | MARIA BELA DA SILVA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DECOSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE ROUPAS UTILIZADAS POR ALUNOS DA CRECHETIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, NA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001265 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/07/2006 | 550.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM,UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2006 DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001263 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/07/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/07/2006 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/07/2006 | 52.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1/2(MEIA)DIÁRIA,CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PAGAMENTO DE DESPE-,SAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/07/2006 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 08 (OITO)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03380 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/07/2006 | 8820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/07/2006 | 7842.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-ÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESPORTO E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00007206402453 | JANDECI MANOEL DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 500 (QUINHENTOS) LIVROS DE CORDEL " CAMÕES E O REI " E 500 (QUINHETOS) LIVROS DECORDEL " AVENTURA DE UM CABOCRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 647530EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/07/2006 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUI-ÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO " BESTA " PERTECENTE A ESTA PREFEITURA; PASTILHA, PARAFUSO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0943 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/07/2006 | 125.00 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE LOCAL, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINONO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001814 | 03/07/2006 | 700.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE PRATA, CONFORME NOTA FISCAL 005364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/07/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001604 | 03/07/2006 | 597.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 300 ( TREZEN-TOS ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/07/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CONCORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS - CIAGRO - CONFORME DEBITO EM CONTA, NA CONTA DO FPM Nº 4155-6 E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/07/2006 | 420.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DOIS)CILINDRO MESTRE, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 021868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/07/2006 | 125.00 | 00007526961496 | JOSÉ ALDAIR RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE " ESTACAS " UTILIZADAS EM CURRAIS DE ARAME FARPADO, PARAO EVENTO DA FEIRA DE AGRO NEGÓCIOS, REALIZADO NO DIA 14 DO MÊS DE JU-LHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001260 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/07/2006 | 155.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO MACACOS AO SÍTIO CABEÇA DO BOIZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 001259 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/07/2006 | 235.00 | 00079885683453 | ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CURRAIS DE ARAME FARPADO, PARA O EVENTODA FEIRA DE AGRO NEGÓCIOS, A SER REALIZADO NO DIA 14 DO MÊS DE JULHODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001256 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001730 | 03/07/2006 | 480.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O SEC. DE AGRICULTURA E FUNCIONÁRIOS, QUANDO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001252 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/07/2006 | 210.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSÉ GOMES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE SOM, UTILIZADO OS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DE AGRO NEGÓCIO REALIZADO NESTACIDADE DE PRATA-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/07/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001800 | 03/07/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 150,75 (CENTOE CINQUENTA VIRGULA SETENTA E CINCO)LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR LOTADO NA SÉC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003060 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001801 | 03/07/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 150,75 (CENTOE CINQUENTA VIRGULA SETENTA E CINCO)LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR LOTADO NA SÉC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003067 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001802 | 03/07/2006 | 400.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 201 (DUZENTOSE UM ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SÉC. DESÉC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003068 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001803 | 03/07/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 150,75 (CENTOE CINQUENTA VIRGULA SETENTA E CINCO)LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR LOTADO NA SÉC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003069 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001804 | 03/07/2006 | 400.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 201 (DUZENTOSE UM ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SÉC. DESÉC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003072 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001805 | 03/07/2006 | 400.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 201 (DUZENTOSE UM ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SÉC. DESÉC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003094 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/07/2006 | 6368.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001600 | 03/07/2006 | 5740.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 2.000 (DOISMIL) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA LO-TADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/07/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/07/2006 | 600.65 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AOMÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADOCOM ESTA ENTIDADE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/07/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/07/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/07/2006 | 335.00 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA E FORNECIMENTO DE88,1 KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍ-PIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 816154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001631 | 03/07/2006 | 591.30 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 228,3 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001632 | 03/07/2006 | 591.04 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 228,2 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/07/2006 | 2420.00 | 00090714776491 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICOODONTOLOGO DO P.S.F ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ) EQUIPE II DESTE MU-NICÍPIO, REF. AO DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/07/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO AOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORMEPLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/07/2006 | 2550.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DA ENFERMEIRA DOP.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )EQUIPE I DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/07/2006 | 7250.00 | 00003867760403 | SAULO JOSÉ DA COSTA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO DOP.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )EQUIPE I DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/07/2006 | 7250.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO DOP.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )EQUIPE II DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/07/2006 | 2550.00 | 00005355835406 | JULIANA BRITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DA ENFERMEIRA DOP.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )EQUIPE II DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/07/2006 | 2420.00 | 00003482562482 | JAIME JOSÉ MUNIZ RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO ODON-TOLOGO DO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ) EQUIPE I DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001644 | 03/07/2006 | 13150.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA MEDICAMENTOSDIVERSOS, PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: COMPLEXO B, AAS 100MG, AMBROXOL ADULTO 30MG, CAPTOPRIL 25MG, DIGOXINA 25MG, CEFALEXINA 250MG, FUROSEMIDA 20MG, METRONIDAZOL 250MG, AMPICILINA 500MG, RANITIDINA150MG, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 002247,002248 E 002249 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/07/2006 | 140.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICAE 01(UM)EXAME ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE PAULO ROBERTOSIQUEIRA JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 0795 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/07/2006 | 250.00 | 07343721000143 | ÓTICA CARDEAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01(UMA)ARMA-ÇÃO E 01(UM)PAR DE LENTES DE GRAU, PARA A PACIENTE ANA ISABEL DE SOU-SA ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000002 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/07/2006 | 40.00 | 00044936419400 | FRANCISCO C. BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/07/2006 | 65.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME, REALIZADONO PACIENTE ABILIO CLEMENTE PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31497 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/07/2006 | 300.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 20 (VINTE) CAMISETAS, DESTINADAS AOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00028071760463 | CLARA DAISY C. ALBUQUERQUE E OUTROS (CONTRATADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PSICOLOGACLINICA DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEJUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/07/2006 | 200.00 | 00008657718472 | JOSINA NUNES MULATINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA RUA VICENTE NERI, Nº 114, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/07/2006 | 300.00 | 00028869826449 | MARIA VALDENICE FREITAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOAUXILIO AO MÉDICO DO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ) DESTE MUNI-CÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/07/2006 | 150.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 497, NESTA CIDADE DEPRATA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/07/2006 | 782.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO HOS-PITAL CÍCERO NUNES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/07/2006 | 56.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ÁGUA, PARA RESIDÊNCIA LOCADA PARA O MÉDICO DO P.S.F, LOCADA POR ES-TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/07/2006 | 45.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, DE RESIDÊNCIAS LOCADAS PARA OS MÉDICOS DO P.S.F,LOCADAS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001657 | 03/07/2006 | 3000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA SERVIÇOS DO POSTO DE SAÚDE TAIS: CIMENTO, BRITA, ARGAMASSA, REJUNTE, CERÂMICA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001187 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001658 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, A SERVI-ÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/07/2006 | 40.00 | 00000574538453 | MILTON MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) EXAME MÉDICOREALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSELENE G. SILVA, PESSOA CARENTE DESTEDESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001660 | 03/07/2006 | 920.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZONA RURAL DESTE MUNI-CÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/07/2006 | 320.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01(UM) OXIGÊ-NIO MEDICINAL, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 003664 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/07/2006 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME, REALIZADONO PACIENTE PAULO ROBERTO S. JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31595 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/07/2006 | 210.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 30 (TRINTA)KG.DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍ-PIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº647535 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/07/2006 | 299.80 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, CENOURA, TOMATE, CHUCHU, GOIABA E OUTROS,CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 640896 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/07/2006 | 100.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPRESSAÕ EM LENÇÕIS DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/07/2006 | 578.18 | 00037393642468 | MARTA LÚCIA ALMEIDA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIAR DEENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/07/2006 | 538.09 | 00058718648568 | SOLANGE MARIA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIAR DEENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/07/2006 | 306.00 | 00003986040455 | MARINEIDE QUIRINO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIAR DESERVIÇOS, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/07/2006 | 500.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA, NA MANUTÊNÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," NEOROLOGISTA " REALIZADA NO PACIENTE OLEGARIO BEZERRA DE MENDONÇA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001672 | 03/07/2006 | 950.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADESDE SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, MONTEIRO-PB, TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAE EXAMES MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005043183810 | GERSON CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA E LIMPEZA NO RADIADOR DOS VEICULOS PARATI E SAVEIRO, PERTENCENTEA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/07/2006 | 600.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CIRURGIA PÉLVICA, REALIZADO NA PACIENEM MARIA JOSÉ CLEMENTE FIRMINO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000572 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/07/2006 | 120.00 | 00035220767453 | ROBSON ALEXANDRE VIANA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DO CURSO DECAPACITAÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), AS SERVIDORASDA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001676 | 03/07/2006 | 980.00 | 00089442822853 | ARNOBIO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-PIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/07/2006 | 147.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME, REALIZADOEM PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 31742 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/07/2006 | 130.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) EXAME MÉDICOESPECIALIZADO " ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ", REALIZADO NO PACIENTEJOSÉ FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000057 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/07/2006 | 80.00 | 09289869000172 | MARIA SANDRA G. PINTO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,REALIZADA NA PACIENTE EDJANA MARTINS DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/07/2006 | 100.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) EXAME MÉDICOESPECIALIZADO " HISTOPATOLÓGICO ", REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FERREIRADA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000058 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/07/2006 | 140.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) EXAME MÉDICOESPECIALIZADO " ECODOPPLERCARDIOGRAMA ", REALIZADO NA PACIENTE ROSILE-NE DO M. FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS Nº 002354 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/07/2006 | 721.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS AGENTES DOPEVA (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/07/2006 | 1000.00 | 05022297000100 | ALOÍSIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 08 (OITO)K-OTHRINE 1000ML, DESTINADOS AO (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL)PEVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03570 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/07/2006 | 150.00 | 10852945000195 | SCD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE 01 (UM) COLCHÃOD AGUA, DESTINADO AO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 001307 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/07/2006 | 52.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME, REALIZADONO PACIENTE DANILO DE LIRA BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31715 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ÁGUA, PARA RESIDÊNCIA LOCADA PARA O MÉDICO DO P.S.F, LOCADA POR ES-TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ÁGUA, PARA RESIDÊNCIA LOCADA PARA O MÉDICO DO P.S.F, LOCADA POR ES-TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/07/2006 | 13.00 | 00005828909428 | LENIR ANNE ROSENDO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/07/2006 | 13.00 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001769 | 03/07/2006 | 59859.86 | 09369661000163 | J. MOTTA ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª SEGUNDA PARCELA DEMEDIÇÃO, DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO " HOSPITALCÍCERO NUNES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP. 004/2006, CONTRATO 036/2006CONVENIO SEPAG/FUNCEP/PMP NO. 0033/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000508 E RECIBO ANEXO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," CARDIOLÓGICA " REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/07/2006 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/07/2006 | 26.00 | 00003725194408 | EDIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIAS, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/07/2006 | 208.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/07/2006 | 416.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTODE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃOPESSOA, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPRO-VANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/07/2006 | 11834.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/07/2006 | 2230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO POSTO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/07/2006 | 24440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/07/2006 | 60.00 | 00010923624449 | BELMIRO PINTO BRANDÃO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/07/2006 | 10499.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001815 | 03/07/2006 | 804.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DIVERSOS: CLIP S 4/0, FITA CREPE, FORMULÁRIO CONT. 2 VIAS,PASTAS AZ OFÍCIO, GRAMPO E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/07/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/07/2006 | 230.00 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA E FORNECIMENTO DE60 KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA-BALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 816152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/07/2006 | 370.00 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA E FORNECIMENTO DE97,3 KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 816153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/07/2006 | 300.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) URNAFUNERÁRIA PARA O SR.FALECIDO JOSÉ INÁCIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 815842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/07/2006 | 50.00 | 00088579310482 | JOAQUINA ITALIANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) TRATAMENTO PSIQUIATRICO DE SUA FILHA JUSSARAALMEIDA DE SOUSA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/07/2006 | 40.00 | 00004624687477 | ROSENITA BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/07/2006 | 206.00 | 00007800943445 | JEANNE DOS SANTOS RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB A SÃO PAULO-SP, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/07/2006 | 150.00 | 00004047002410 | MARIA GILVANETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO DE RESIDÊN-CIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/07/2006 | 40.00 | 00004507462401 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/07/2006 | 100.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/07/2006 | 100.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE ( CMDCA ), LOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/07/2006 | 150.00 | 00002071120450 | CRISTIANO BRITO DE SOUSA E OUTROS (CONS. TUTELAR) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS,A PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/07/2006 | 90.00 | 00007548050429 | MARIA ISABEL SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/07/2006 | 76.00 | 00004093591490 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/07/2006 | 450.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, ATUALIZANDO E EXECUTANDO ORECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, BOLSAESCOLA E OUTROS PROGRAMAS QUE SERÃO UNIFICADOS, REF.AO MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/07/2006 | 210.00 | 00097927252453 | JOSEFA MARIA BERNARDINA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB A SÃO PAULO-SP, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/07/2006 | 450.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, ATUALIZANDO E EXECUTANDO ORECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, BOLSAESCOLA E OUTROS PROGRAMAS QUE SERÃO UNIFICADOS, REF.AO MÊS DE MAIODE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/07/2006 | 60.00 | 00065114639404 | JUVITA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE LENTES DE GRAU " BIFOCAIS " , A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/07/2006 | 125.00 | 00003081782465 | ZINEIDE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/07/2006 | 150.00 | 00006833336407 | MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA TRATAMENTO DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RE-CIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/07/2006 | 200.00 | 00002072482496 | JOSÉ HENRIQUE PAIVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/07/2006 | 70.00 | 00006770172437 | JUCICLEIDE MIRANDA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CIRURGIA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/07/2006 | 50.00 | 00026328526415 | SEVERINO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/07/2006 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA ALUGADA POR ESTA PREFEITURA, PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/07/2006 | 330.00 | 00025081071404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COSTEREIRA, NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS, SHORTS, CAMISAS E LENÇOS,DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA COMPOSTO POR ALUNOS DO PETI DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/07/2006 | 175.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 25( VINTE ECINCO ) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADI-CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2006 , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 647536 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001765 | 03/07/2006 | 4997.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS TAIS COMO: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBILIZADO, BOLACHA CREAMCRACKER 400G, MACARRÃO 500G. MARGARINA 500G, SUCO GARRAFA E OUTROS PRODUTO, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5756 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/07/2006 | 280.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 40 ( QUARENTA) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍ-PIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº647534 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001767 | 03/07/2006 | 1498.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTICIOS TAIS COMO: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ COMUM, FLOCOS DE MILHO,ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO 500G, MARGARINA, SARDINHA, BOLACHA E OUTROSDESTINADOS A CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5757 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001813 | 03/07/2006 | 1200.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DIVERSOS: CADERNOS, BORRACHA PRIMA, COLA BRANCA, CARTOLI-NAS, CANETAS BIC E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2006 | 200.00 | 00004284493442 | FABIANA ROBERTA DO MONTE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2006 | 30.00 | 02389686000180 | PAPELARIA PAPEIS & CIA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 02 CARIMBOS, DESTINADOS PARA SERCRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 001858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/08/2006 | 450.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DEILUMINAÇÃO DIVERSOS: LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, REATOR VS. MET 400W,RELE FOTOELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO EXTERNA DO POSTODE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001830 | 01/08/2006 | 1482.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: PINÇA PARA ALGODÃO, ESPATULA Nº 01, PORTA AGU-LHAS, CABO PARA ESPELHO, ALAVANCA APICAL, FORCEPS ADULTO Nº65 E OUTROSDESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001831 | 01/08/2006 | 1908.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: CITOCAINA 3%, AGULHA DESCART., VERNIZ VARNAL,FIO DE SUTURA, LUVA DE PROCEDIMENTO, ALCOOL 70%, BENZOTOP E OUTROS,DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001832 | 01/08/2006 | 935.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: CIMENTO CIRURGICO, CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO,CONDICIONADOR ÁCIDO CONDAC 37%, EUGENOL K-DENT, ROLO DENTAL E OUTROS,DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001833 | 01/08/2006 | 2546.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: KIT ACADEMICO PREMIUM, AMALGAMADOR AMALGA MIXII, FOTO OPTLIGHT LD III E OUTROS, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓ-GICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000465EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/08/2006 | 3330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2006 | 700.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO HOS-PITAL CÍCERO NUNES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2006 | 72.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME RX,, REALIZADO EM PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2006 | 360.00 | 00037651900472 | ANA MARIA RAFAEL BARROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PROFESSORA (A), LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2006 | 240.69 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESACOM HOSPEDAGEM, CONFORME LEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2006 | 480.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS,CON-FORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTESDE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/08/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 062758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001872 | 01/08/2006 | 865.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E SUMÉ-PB, A SERVIÇO DASEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001286 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2006 | 1208.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICA DESTAPREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/08/2006 | 150.00 | 00000916273466 | JOSÉ LOPES MACHADO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELADOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ARITMÉTICO, PARA ELABORAÇÃODE PROJETOS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, PRAÇA PÚBLICA, ENTRADAS DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001285 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/08/2006 | 65.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME, REALIZADOEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº31825 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS MONITORES DOPETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME PLA-NILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/08/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/08/2006 | 1300.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISESPORTIVOS DIVERSOS: CALÇÕES, MEIAS, BOLAS FUTSAL E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA DESTRIBUIÇÃO ENTRE TIMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001916 | 03/08/2006 | 1900.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIAJURÍDICA, ASSESSORIA CONTÁBIL, PROF. DAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRAE OUTROS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001287 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001917 | 03/08/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 150,75 (CENTOE CINQUENTA VIRGULA SETENTA E CINCO)LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR LOTADO NA SÉC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003101 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001829 | 04/08/2006 | 858.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO DIVERSAS: BOMBA COMBUSTÍVEL, KIT EMBREAGEM, KIT AMORTECEDOR,DESTINADAS AO VEICULO " PARATI " DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001826 | 04/08/2006 | 705.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO DIVERSAS: MAÇANETA, BUCHA MOTOR PARTIDA, LONA DE FREIO, RETEN-TOR, DESTINADAS AO VEICULO " BESTA " DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001828 | 04/08/2006 | 980.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO DIVERSAS: PASTILHA FREIO, PIVÔ, RETENTOR, KIT AMORTECEDOR,DESTINADAS AOS VEICULOS " D-10 E BONANZA " DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/08/2006 | 450.00 | 08853434000146 | JOSÉ EDSON MARTINS DO RIO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS)CAMBAGENS, NO VEICULO " BESTA " PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6134 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001825 | 04/08/2006 | 1130.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO DIVERSAS: BATERIA, JUNTA CABEÇOTE, AMORTECEDOR DIANT, CABOR DEVELA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001827 | 04/08/2006 | 1198.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO DIVERSAS: KIT EMBREAGEM, BOMBA D A GUA, LONA DE FREIO, ROLAMENTO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " DA SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002052 | 04/08/2006 | 80000.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRATA,CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 0006/2006 CONTRATO 0042/2006, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 0108. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/08/2006 | 60.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONA PACIENTE MARIA VALDENIZA BARROS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001895 | 07/08/2006 | 400.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 201 (DUZENTOSE UM ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SÉC. DETRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003103 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001920 | 08/08/2006 | 960.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICÍPIO TAIS COMO: AREIA E ENTULHOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA Nº 001289 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/08/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CON-FORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTESDE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/08/2006 | 60.00 | 05589836000197 | CLÍNICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/08/2006 | 40.00 | 00068325959487 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME RADIOLÓGICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/08/2006 | 80.00 | 00033829721404 | MARTA LÚCIA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," PNEUMOLÓGICA " REALIZADA NA PACIENTE JOYCE GABRIELE, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/08/2006 | 350.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001878 | 09/08/2006 | 500.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ÀGUA POTÁVEL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001290 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001879 | 10/08/2006 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001293 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2006 | 3588.36 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DARF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001853 | 10/08/2006 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001296 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001854 | 10/08/2006 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS GABRIEL E MUGIQUI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001292 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001885 | 10/08/2006 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS CABEÇA DO BOI E ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-,PIO ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001295 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001886 | 10/08/2006 | 800.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO COREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001294 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2006 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUI-ÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO " BESTA " PERTECENTE A ESTA PREFEITURA; CILIN-DRO RODA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2006 | 219.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: PINO DOBRADIÇA, FILTRO DE AR E OUTROS, DESTINADAS AO VEICULO" BESTA " DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº009244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2006 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2006 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2006 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 08 (OITO)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03432 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2006 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/08/2006 | 150.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 497, NESTA CIDADE DEPRATA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2006 | 28.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ÁGUA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA PARA OS MÉDICOS DO P.S.F, LOCADA PORESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2006 | 680.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 09(NOVE) OXI-GÊNIO DIVERSOS, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 003707 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2006 | 40.00 | 00044936419400 | FRANCISCO C. BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2006 | 330.00 | 00056898258400 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTO EM CINTOS DE SEGURANÇA, FECHADURAS DE PORTAS, TROCA DE BORRA-CHAS E OUTROS E SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001297 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2006 | 50.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," CARDIOLÓGICA " REALIZADA NA PACIENTE ROSILENE DO MONTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2006 | 35.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, DE RESIDÊNCIAS LOCADAS PARA OS MÉDICOS DO P.S.F,LOCADAS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2006 | 16977.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DARF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001873 | 10/08/2006 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM)VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001291 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/08/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DE -PUBLICAÇÕES DOS ATOS MUNICIPAIS NA INTERNET, EM UMA HOME PAGE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/08/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ( CONFE-DERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS )- CNM, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006,CONFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/08/2006 | 25605.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS - EMPRESA, DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DARF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2006 | 79.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ÀGUA P/PRÉDIO PÚBLICO PERTECENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001861 | 10/08/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR, LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003104 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SECRETÁRIO DETRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO , CARGO COMISSIONADO,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2006 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA ALUGADA POR ESTA PREFEITURA, PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2006 | 14.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ÁGUA, PARA RESIDENCIA ALUGADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2006 | 50.00 | 00097709255434 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/08/2006 | 224.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 32( TRINTA EDOIS ) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADI-CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2006 , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 817506 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/08/2006 | 434.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 62 (SESSENTA EDOIS ) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 817504 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/08/2006 | 3108.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 10/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/08/2006 | 1500.00 | 00007802501415 | ANTONIO FERNANDES NUNES DE VASCONCELOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICO, PELOSERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS FINAIS DESEMANA SÁBADOS E DOMINGOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/08/2006 | 200.00 | 00008657718472 | JOSINA NUNES MULATINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA RUA VICENTE NERI, Nº 114, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/08/2006 | 245.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 35 (TRINTA ECINCO) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA Nº 817505 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/08/2006 | 693.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 99 ( NOVENTAE NOVE) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 817507 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/08/2006 | 812.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 01(UMA) PRATELEIRA, 02 (DUAS) MESAS, 03 PORTAS E OUTROSSERVIÇOS, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS AVULSA Nº 001298 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/08/2006 | 545.30 | 00032336454491 | JOSÉ GILMAR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: TECIDOS, MURIM E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL " MARIADE LOURDES NUNES DE MENEZES, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE APRESENTAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/08/2006 | 600.65 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AOMÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADOCOM ESTA ENTIDADE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/08/2006 | 52.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONA PACIENTE MARIA RUFINA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31942 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/08/2006 | 80.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," CARDIOLÓGICA " REALIZADA NO SR. SEBASTIÃO GOMES, PESSOA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/08/2006 | 3750.00 | 00029194067449 | ANTÔNIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO BIOQUÍMICO,PRESTANDO SERVIÇOS LABORATORIAIS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/08/2006 | 25.00 | 09293267000199 | PROMÉDICA CLÍNICA DE ANÁLISES MÉDICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADO EM PAMIRES DAISE DOS SANTOS LIRA, CONFORME NOTA FISCAL DEDE SERVIÇOS Nº 010292 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/08/2006 | 51.00 | 00040720578434 | JOÃO HELY GONÇALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE VIDROS E MASSA PARA REPOSIÇÃO EM JANELAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A( FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA )- FAMUP, REF. AOMÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/08/2006 | 928.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE FORNECIMENTODE ÀGUA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITO E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/08/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/08/2006 | 100.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE ( CMDCA ), LOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002005 | 16/08/2006 | 378.14 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 146 (CENTO EQUARENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001905 | 16/08/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003105 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002006 | 16/08/2006 | 870.29 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 467,9 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE VIRGULA NOVE) LITROS DE ÓLEO DIESEL COMNUM,DESTINADOS AO VEICULO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002007 | 16/08/2006 | 109.93 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 59,1 (CINQUENTA E NOVE VIRGULA UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL COMNUM, DESTINADOS AOSVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 002873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/08/2006 | 550.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO PROFESSORDAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEJUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002003 | 16/08/2006 | 941.98 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 363,7 (TRE-ZENTOS E SESSENTA E TRÊS VIRGULA SETE) LITROS DE GASOLINA COMUM, DES-TINADOS AO VEICULO " AMBULÂNCIA " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 002868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002004 | 16/08/2006 | 289.82 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 111,9 (CENTOE ONZE VIRGULA NOVE) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO" AMBULÂNCIA " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002869 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/08/2006 | 378.75 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, CENOURA, TOMATE, CHUCHU, GOIABA E OUTROS,CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 816172 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001983 | 17/08/2006 | 2242.90 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 781,5 (SETE-CENTOS E OITENTA E UM VIRGULA CINCO) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOSAOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001984 | 17/08/2006 | 2313.50 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 806,1 (OITO-CENTOS E SEIS VIRGULA UM) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS" AMBULÂNCIA " LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/08/2006 | 50.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIZ DE CARLI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," CARDIOLÓGICA " REALIZADA EM PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001987 | 17/08/2006 | 337.70 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 169,7 (CENTOE SESSENTA E NOVE VIRGULA SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOSVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001988 | 17/08/2006 | 147.45 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 74,1 (SETENTAE QUATRO VIRGULA UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/08/2006 | 668.25 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: TOMATE, CENOURA, BATATINHA, CHUCHU, MARACUJÁ E OUTROS,CONSUMIDOS NO PEJA (PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS) DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 816171 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/08/2006 | 374.60 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS:01 (UM) FOGÃO 3 BOCAS INDUSTRIAL, 01 (UM) CORTADOR P/ LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000454 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001985 | 17/08/2006 | 827.70 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 288,4 (DUZEN-TOS E OITENTA E OITO VIRGULA QUATRO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " FIESTA ", LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001986 | 17/08/2006 | 405.53 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 141,3 (CENTO EQUARENTA E UM VIRGULA TRÊS) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO" PARATI " DA SÉC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 003110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/08/2006 | 795.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, TOMATE, CENOUA, MANGA, GOIABA E OUTROS,CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 816173 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/08/2006 | 644.50 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: GOIABA, BANANA, ABACAXI, MAMÃO, MANGA E OUTROS,CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 816170 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/08/2006 | 160.00 | 00000916273466 | JOSÉ LOPES MACHADO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª (SEGUNDA) PARCELADOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ARITMÉTICO, PARA ELABORAÇÃODE PROJETOS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, PRAÇA PÚBLICA, ENTRADAS DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001299 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/08/2006 | 165.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO MECANICO NO VEICULO PARATI, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIS--TRACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/08/2006 | 3440.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 18/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/08/2006 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A CPL, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTAPREFEITURA, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/08/2006 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DE VEICULAÇÃO DE NOTICIASDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS, DU-RANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/08/2006 | 1489.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA CELULARDO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/08/2006 | 450.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/08/2006 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORASDESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/08/2006 | 350.00 | 00076845672415 | MARCÍLIO CLEMENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/08/2006 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊN-SÃO RURAL II JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/08/2006 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/08/2006 | 100.00 | 00011381892434 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," PNEUMOLÓGICA " REALIZADA NA PACIENTE MARIA RUFINA ALVES, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/08/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS AGENTES DOPEVA (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/08/2006 | 305.50 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA E FORNECIMENTO DE2350 PÃES, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº817508 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/08/2006 | 423.50 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE BOLO E PÃES,CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, NAS COMEMORAÇÕES DODIA DAS PAES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 817509 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/08/2006 | 120.00 | 00035220767453 | ROBSON ALEXANDRE VIANA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DO CURSO DECAPACITAÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), AS SERVIDORASDA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME NOA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001351 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/08/2006 | 13.00 | 00005828909428 | LENIR ANNE ROSENDO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/08/2006 | 13.00 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/08/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001906 | 21/08/2006 | 400.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 201(DUZENTOSE UM ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003113 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/08/2006 | 500.00 | 00099136520497 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DECONSERTO E MANUTÊNÇÃO DO VEICULO " BONANZA ", PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001352 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/08/2006 | 220.00 | 00004724770481 | JOSIMAR JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELADOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 382 (TREZENTOS EOITENTA E DUAS) CAMISETAS, DESTINADAS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001300 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/08/2006 | 600.00 | 41210303000116 | WF ASSESSORIA E MARKETING | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPRODUÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CARIRIVERDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/08/2006 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP PARA ESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C DO FEP N. 4320-6, NO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/08/2006 | 1100.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DOSFESTEJOS JUNINOS NO SÍTIO BALANÇO; INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA DURANTEFEIRA DE AGRO NEGÓCIOS, REALIZADO NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIOE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001357 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/08/2006 | 9329.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A ESTA PREFEI-TURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006 E PARCELAMENTO CELEBRADO ENTREPREFEITURA/SAELPA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 100012006 | 0002049 | 22/08/2006 | 4300.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA QUARTA PARCELA DOS SER--VIÇOS DE PAVIMENTÇÃO NAS RUAS ISABEL ALEIXO,MANUEL GONÇALVES PRATA E07 DE JANEIRO, TODAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITENº001/2006, CONVENIO SEPAG/FDE/PMP NO. 003/2006, NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS Nº 000142 E RECIBO ANEXO.OBS: PAGAMENTO DA CONT | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/08/2006 | 340.00 | 00040717011453 | GENILSON BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS (SETOR DE CULTURA) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) TIJOLOS ARTESANAIS, DESTINADOS A SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001355 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/08/2006 | 285.00 | 00037156535404 | JURANDY RIBEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBORRACHARIA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 22/07DE 2006 A 21/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001360 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/08/2006 | 500.00 | 00043897886472 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 50 (CINQUENTA) LIVROS " NO CAROÇO DO JUÁ ", CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 684892E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001858 | 22/08/2006 | 995.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2LT, DETERGENTE 2LT,SABÃO EM TABLETE, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA E OUTROS PRODUTOS, DESTI-NADOS AO PEJA (PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5817 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/08/2006 | 90.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DUAS) BOLAFUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS A SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, PARADESTRIBUIÇÃO ENTRE TIMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032042 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/08/2006 | 400.00 | 00006093029492 | GECIELMA SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 08 (OITO) QUADROS ARTESANAIS, PARA EXPOSIÇÃO DURANTE OEVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MERCADO PÚ-BLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001354 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001969 | 22/08/2006 | 413.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, FAZENDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÈ-PB,SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS Nº 001353 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/08/2006 | 180.00 | 09293267000199 | PROMÉDICA CLÍNICA DE ANÁLISES MÉDICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADO EM JOYCE GABRIELLE SOUSA SALVADOR, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 010299 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/08/2006 | 80.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A ENFERMEIRA DO P.S.F, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CURSODE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/08/2006 | 80.00 | 00004609822490 | EVELYNE VASCONCELOS NUNES DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A ENFERMEIRA DO P.S.F, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CURSODE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001962 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADESDE SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO-PB, TRASPORTANDO PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001359 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/08/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME ECOCARDIO-GRAMA, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FRANCISCA ALVES, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32035 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001957 | 22/08/2006 | 990.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE,SUMÉ-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001356 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001952 | 22/08/2006 | 998.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFENTANTE 2L, SABÃO EM PÓ, PAPELHIGIENICO, VASSOURA DE NYLON, ALCOOL E OUTORS PRODUTOS, DESTINADOS AOAO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5814 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001871 | 22/08/2006 | 1110.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2L, DETERGENTE 2L,SACO DE CHÃO, FLANELA, SABÃO EM TABLETE, PAPEL HIGIENICO E OUTROSPRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 5815 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/08/2006 | 700.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PRÓTESE DENTÁRIA, PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001358 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/08/2006 | 250.00 | 00007206488404 | VERA LUCIA NUNES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/08/2006 | 100.00 | 00002726822410 | MARIA EDIVÂNIA FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001868 | 22/08/2006 | 997.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DIVERSOS: DESINFETANTE 2L, DETERGENTE 2L, PAPEL HIGIENICO,PASTILHA SANITÁRIA, RODO E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 5816 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/08/2006 | 450.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, ATUALIZANDO E EXECUTANDO ORECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, BOLSAESCOLA E OUTROS PROGRAMAS QUE SERÃO UNIFICADOS, REF.AO MÊS DE JULHODE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/08/2006 | 600.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02(DUAS) URNASFUNERÁRIA PARA OS FALECIDOS PEDRO MARTINS DE LIMA E ABILIO CLEMENTEPEREIRA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAISAVULSAS NºS 684894 E 684895 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/08/2006 | 52.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONO PACIENTE JORGE PEQUENO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/08/2006 | 620.00 | 01377303000190 | OTO - TÉCNICA COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) PRÓ-TESE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000489 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/08/2006 | 415.00 | 00005026236405 | CRISTIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE TENDAS, UTI-LIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS NO SÍTIO BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001361 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/08/2006 | 1220.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02(DOIS)TROMBONES DE VARA, DESTINADOS A BANDA FILAMÔNICA LIRA DE OURO PRATENSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 682864 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001907 | 24/08/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003120 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/08/2006 | 360.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE02(DOIS) TONNER SANSUNG E 03 (TRÊS) CARTUCHOS 28A, DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/08/2006 | 1300.00 | 04743541000160 | MARCELO JORGE ANGELO PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 130 (CENTOE TRINTA) FOTOS DE EVENTOS CULTURAIS E DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002011 | 24/08/2006 | 49758.77 | 09369661000163 | J. MOTTA ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3ª TERCEIRA PARCELA DEMEDIÇÃO, DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO " HOSPITALCÍCERO NUNES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP. 004/2006, CONTRATO 036/2006CONVENIO SEPAG/FUNCEP/PMP NO. 0033/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000511 EM ANEXO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001915 | 24/08/2006 | 10730.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA MEDICAMENTOSDIVERSOS, PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: FITA ADESIVA, GAZEROLO, LAMINA P/ BISTURI, LUVA CIRURGICA, TERMOMETRO CLINICO, VASELINA,SERINGA DESC. 5ML, ESPARADRAPO 10X4.5, ALCOOL IODADO, ALCOOL HIDROF,ESCOVA ESTERIL E OUTROS, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000526, 000527 E000528 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/08/2006 | 340.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01 (UM) TONNER HP 12A E 05 (CINCO) CARTUCHOS 27A, DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/08/2006 | 250.00 | 01830287000140 | P.M. VERAS OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃODE ANTENAS DIRECIONAIS, PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET EM PRÉDIOSPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000055 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/08/2006 | 225.60 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DEATAS, AUTÊNTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, FEITOS PARA ESTA PRE-FEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/08/2006 | 20.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CUPOM FISCAL 075365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/08/2006 | 200.00 | 00088579310482 | JOAQUINA ITALIANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RE-CIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/08/2006 | 357.20 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA E FORNECIMENTO DE94 KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA-BALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 684928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/08/2006 | 494.00 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA E FORNECIMENTO DE130 KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 684929EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/08/2006 | 25.00 | 00003992172406 | ANTÔNIO FREITAS BARROS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREPRODUÇÃO DE VINHETAS, PARA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001362 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/08/2006 | 8.00 | 00065782569468 | IRIS DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM PASSAGEM, CONFORME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEMVIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, A SERVIÇO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/08/2006 | 260.00 | 00095212906415 | JOSÉ JAIR DA SILVA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, NOCONSERTO E MANUTÊNÇÃO DO MOTOR DO VEICULO " PARATI ", PERTECENTE A ES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001363 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001948 | 25/08/2006 | 3000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA SERVIÇOS DO POSTO DE SAÚDE TAIS: CIMENTO, BRITA, TIJOLOSE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001255 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001963 | 25/08/2006 | 990.00 | 00089442822853 | ARNOBIO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB E ZONA RU-RAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001365 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001964 | 25/08/2006 | 995.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-PIO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001364 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/08/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CONCORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS - CIAGRO - CONFORME DEBITO EM CONTA, NA CONTA DO FPM Nº 4155-6 E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/08/2006 | 201.40 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA E FORNECIMENTO DE53 KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍ-PIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº684927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/08/2006 | 418.00 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA E FORNECIMENTO DE110 KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO PEJA ( PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENSE ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 684930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/08/2006 | 144.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PARAFUSO DELAMINA 5/8 E PORCA DE 5/8, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001910 | 28/08/2006 | 460.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O SEC. DE AGRICULTURA E FUNCIONÁRIOS, QUANDO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001366 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/08/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/08/2006 | 50.00 | 00002261745494 | LAURA ITALIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/08/2006 | 208.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIAS, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/08/2006 | 450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃOAO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/08/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CON-FORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTESDE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/08/2006 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O CHEFE DE GABINETE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001989 | 29/08/2006 | 802.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: FLUORNIZ, COMPRESSA DE GAZE, MERCURIO VIVO,ESCOVA DENTAL, LAMINA E OUTROS, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICODO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000529 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/08/2006 | 6130.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/08/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2006 | 350.00 | 00001099589770 | IRIS DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/08/2006 | 13695.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40% -,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/08/2006 | 16386.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% -,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/08/2006 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/08/2006 | 106.60 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DOCONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PREFEITURADE 2005, CONFORME DEPOSITO EM NOME DA SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/08/2006 | 240.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 06 (SEIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORA 27A E 02 (DOIS)REMANUFA-MENTO HP 15A, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2006 | 2092.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 30/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001908 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEGURANÇAPÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001368 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2006 | 65.00 | 00000119050420 | SÓCRATES ARAÚJO DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDA-DE DE PATOS-PB A PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001367 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/08/2006 | 123.02 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO, PARA O PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/08/2006 | 6233.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2006 | 2210.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PASEP DEBITADO NA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/08/2006 | 1240.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPE-CIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2006 | 2500.00 | 00009501584453 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESAPROPRIAÇÃO DE 01(UM)TERRENO NA NECESSIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPU-LARES NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRATA-PB, CONFORME PROCESSO.SENDO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002046 | 30/08/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR, LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003124 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SECRETÁRIO DETRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO , CARGO COMISSIONADO,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/08/2006 | 2889.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2006 | 200.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2006 | 100.00 | 00036164224420 | GERALDO PEREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB A SÃO PAULO-SP, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/08/2006 | 45.00 | 00004093591490 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/08/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/08/2006 | 900.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02(DUAS) URNASFUNERÁRIA PARA OS FALECIDOS GENIVAL FRANCISCO DA SILVA E ALEX ROGÉRIODA SILVA LIMA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS AVULSA Nº 684987 E 684988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/08/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/08/2006 | 14350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002045 | 31/08/2006 | 303.75 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 50,6 LITROS,DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2006 | 9863.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002044 | 31/08/2006 | 206.16 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 79,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA-ÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/08/2006 | 1.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C N.283144-9 NO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/08/2006 | 64.45 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/08/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2006 | 9170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2006 | 7984.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-ÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESPORTO E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2006 | 24440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2006 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2006 | 11834.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2006 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO POSTO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/08/2006 | 312.50 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DIVERSOS: COLA, PAPEL SEDA, DUREX, PAPEL LAMINADO E OUTROS,DESTINADOS A CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS NºS 00043 E 00044 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME ECOCARDIO-GRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA AMARO DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32136 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2006 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO OLIVEIRA PEREIRA, PESSOA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32147 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/09/2006 | 315.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 09 (NOVE)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/09/2006 | 854.10 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃODE 45 M² (QUARENTA E CINCO) METROS QUADRADO DE CALÇAMENTO, NA RUA ISA-BEL ALEIXO NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 212 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/09/2006 | 1074.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICA DESTAPREFEITURA, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/09/2006 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM)TERMI-NAL LONGO GROSSO, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 022268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/09/2006 | 404.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE REPO-SIÇÃO; BICOS, JUNTAS, VELAS E ANTI - CHAMA, DESTINADAS AO VEICULOAMBULÂNCIA " SAVEIRO " PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/09/2006 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002124 | 04/09/2006 | 200.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 100,5 LITROSDE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003147 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/09/2006 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-CÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/09/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/09/2006 | 900.00 | 00002196762407 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTAS DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIOS A PESSOASCADASTRADAS NO ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) PETI-DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/09/2006 | 150.00 | 00002071120450 | CRISTIANO BRITO DE SOUSA E OUTROS (CONS. TUTELAR) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/09/2006 | 190.00 | 00004532013429 | BRUNO CÉSAR BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) TIJOLOS ARTESANAIS, DESTINADOS A SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001370 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/09/2006 | 100.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONA PACIENTE ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3640 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/09/2006 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32204 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/09/2006 | 150.00 | 00019218664468 | LUIZ ATAIDE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,REALIZADA NA PACIENTE PAULA NUNES ITALIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/09/2006 | 2230.00 | 24553802000197 | LACLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEATENDIMENTO LABORATORIAIS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002210 | 06/09/2006 | 250.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 125,62(CENTO E VINTE E CINCO VIRGULA SESSENTA E DOIS) LITROS DE ÓLEO DIESELDESTINADOS AO TRATOR, LOTADO NA SEC.DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003149 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/09/2006 | 620.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPE-CIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF.AO MÊSDE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/09/2006 | 2258.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 08/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/09/2006 | 545.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2006, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/09/2006 | 28297.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS - EMPRESA, DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME DARF E EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/09/2006 | 12883.57 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME DARF E EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/09/2006 | 3632.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME DARF E EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/09/2006 | 500.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/09/2006 | 300.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)TAXAS DE INSCRI-ÇÕES DE EQUIPES DE FUTEBOL LOCAL, " INDEPENDENTE E ESPORT FUTEBOL CLU-BE", PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO COPA CARIRI DE FUTEBOL, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/09/2006 | 100.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)TAXA DE INSCRIÇÃODE EQUIPE DE FUTEBOL MASTER, " INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE " PARA PAR-TICIPAÇÃO NO CAMPEONATO COPA CARIRI DE FUTEBOL " MASTER ", CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/09/2006 | 600.65 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AOMÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADO COMESTA ENTIDADE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/09/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/09/2006 | 150.00 | 00075226260482 | EMILIANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002126 | 11/09/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003151 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/09/2006 | 30.00 | 03677690000106 | JOSÉ JUAREZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) BOTINA MINEIRA, DESTINADA A SERVIDOR DA VIGILÂNCIA SANITÀRIA DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0091 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/09/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS AGENTES DOPEVA (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/09/2006 | 200.00 | 00008657718472 | JOSINA NUNES MULATINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA RUA VICENTE NERI, Nº 114, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/09/2006 | 208.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/09/2006 | 350.00 | 00028869826449 | MARIA VALDENICE FREITAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOAUXILIO AO MÉDICO DO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ) DESTE MUNI-CÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/09/2006 | 295.00 | 09293267000199 | PROMÉDICA CLÍNICA DE ANÁLISES MÉDICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADO EM JOYCE GABRIELLE SOUSA SALVADOR, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 010325 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/09/2006 | 120.00 | 00021964130468 | JOSÉ CLEANTO VIEIRA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMO O. SILVA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002125 | 12/09/2006 | 1100.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIAJURÍDICA, ASSESSORIA CONTÁBIL, PROF. DAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRAE OUTROS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001371 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/09/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇOES DE PRESTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBOE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/09/2006 | 350.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA, AGUAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DASPRAÇAS E JARDINS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/09/2006 | 180.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/09/2006 | 600.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTÊNÇÃO DE ESTRADAS DOS SÍTIOS CAXINGÓ, SÃO FRANCISCO, PARAÍSO,ACAUÃ, MATARINA E OUTROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001372 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/09/2006 | 100.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE ( CMDCA ), LOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/09/2006 | 104.00 | 00004641752400 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA,CONFORMELEI 58/98, PARA O SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS MONITORES DOPETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME PLA-NILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS MONITORES DOPETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME PLA-NILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/09/2006 | 1613.40 | 04647887000165 | JOSÉ RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRATELEIRA DEAÇO, MESA, CADEIRAS, ARMARIOS DESTIANDO AO SETOR DA BOLSA FAMILIA,CA-DASTRO UNICO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00880, ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/09/2006 | 104.00 | 00064947432420 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA,CONFORME LEI 58/98, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CÍPIO JUNTO A CEF, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/09/2006 | 64.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONA PACIENTE JOYCE GABRIELLE S. SALVADOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32277 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002093 | 14/09/2006 | 400.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 201 (DUZENTOSE UM ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003152 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002094 | 18/09/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 150,75 (CENTO E CINQUENTA VIRGULA SETENTA E CINCO )LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003153 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/09/2006 | 1372.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 196 (CENTO ENOVENTA E SEIS ) KG.DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 817524 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/09/2006 | 371.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 53(CINQUENTA ETRÊS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA Nº 817522 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/09/2006 | 80.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA ) DIÁRIA,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/09/2006 | 1011.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE FORNECIMENTODE ÀGUA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITO E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/09/2006 | 287.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 41(QUARENTA EUM ) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 817523 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/09/2006 | 100.00 | 00031448265886 | TATIANE APARECIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/09/2006 | 616.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 88 (OITENTA EOITO ) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 817521 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A( FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA )- FAMUP, REF. AOMÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/09/2006 | 9651.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A ESTA PREFEI-TURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 E PARCELAMENTO CELEBRADO ENTREPREFEITURA/SAELPA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/09/2006 | 55.00 | 00025074628415 | LUIZ AUGUSTO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESA E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/09/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/09/2006 | 585.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEÚ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA," EFETIVOS, COMISSIONA-DOS, CONTRATADOS E PASEP ", DO MÊS DE JUNHO E PARTE DE JULHO DE 2006,NO TOTAL DE 390 (TREZENTOS E NOVENTA) CONTRA-CHEQUES, PAGOS NESTE PE-RÍODO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001374 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/09/2006 | 600.00 | 00032472900449 | ANTÔNIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEAPRESENTAÇÕES ARTISTICA CULTURAL, DURANTE TORNEIOS DE FUTEBOL NOS SÍ-TIOS MELO, SÍTIO SÃO FRANCISCO, BALANÇO E OUTROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 001373 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/09/2006 | 416.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO)DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98,PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,PARA O PAGAMENTO DE DESPE-,SAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CUR-SO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO, COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/09/2006 | 65.00 | 00005502271480 | REGINA PAULA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05(CINCC)DIÁRIAS, CON-FOME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/09/2006 | 65.00 | 00052020720582 | CLAUDY MARY BRITO DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIARIAS A SER-VIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIGEM A CIDADE DE ALAGOAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/09/2006 | 30.00 | 05371132000143 | FLC MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) MAPADO ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0115 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/09/2006 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORASDESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/09/2006 | 350.00 | 00076845672415 | MARCÍLIO CLEMENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002140 | 20/09/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/09/2006 | 1000.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS GRA-FICOS: RECEITUÁRIO FAMILIAR, PRONTUÁRIO FAMILIAR, REQUISIÇÃO DE EXAMESE OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000228 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/09/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/09/2006 | 100.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DETREINAMENTO DO CNES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005645045483 | EDILEIDE DE LIMA BEZERRA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/09/2006 | 64.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE REPO-SIÇÃO; ROLAMENTO, SOLA, CONTRA PINO E OUTROS, DESTINADOS A CANTA-VENTODO SÍTIO ACAUÃ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMFORME NOTA FISCAL Nº002117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/09/2006 | 14.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICASDESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/09/2006 | 2449.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 20/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/09/2006 | 3133.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,CONFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM, DARF E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/09/2006 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP PARA ESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002109 | 20/09/2006 | 900.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICÍPIO TAIS COMO: AREIA E MASSAME, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001375 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/09/2006 | 450.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002214 | 20/09/2006 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM)VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/09/2006 | 1918.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA CELULARDO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C DO FEP N.4320-6, NO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/09/2006 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C Nº 4164-5 INCRA, NO MÊS DE SETEMBRO/2006,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/09/2006 | 266.00 | 00037156535404 | JURANDY RIBEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBORRACHARIA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 22/08DE 2006 A 20/09/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001378 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/09/2006 | 82.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ÀGUA P/PRÉDIO PÚBLICO PERTECENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/09/2006 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA POÇO PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/09/2006 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/09/2006 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002184 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE,SUMÉ-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001377 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/09/2006 | 16.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ÁGUA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA PARA OS MÉDICOS DO P.S.F, LOCADA PORESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/09/2006 | 14.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ÁGUA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA PARA OS MÉDICOS DO P.S.F, LOCADA PORESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/09/2006 | 186.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA PRODUTOS PARAEQUIPE DO PSF: APARELHO PRESSÃO, TERMOMETRO, CONFORME NOTA FISCALNº 021369 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/09/2006 | 41.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, DE RESIDÊNCIAS LOCADAS PARA OS MÉDICOS DO P.S.F,LOCADAS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/09/2006 | 59.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/09/2006 | 310.00 | 00076584119815 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTÊNÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DATILOGRAFA ELÉTRICA, 02 (DUAS) MÁQUINAS MECÂNICAS E 01(UM) MIMIOGRAFO, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/09/2006 | 14.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ÁGUA, PARA RESIDENCIA ALUGADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/09/2006 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA ALUGADA POR ESTA PREFEITURA, PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/09/2006 | 200.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONA PACIENTE PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3662 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/09/2006 | 100.00 | 00011381892434 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," PNEUMOLÓGICA " REALIZADA NA PACIENTE VALDECI A. DA SILVA, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/09/2006 | 120.00 | 00007231776515 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICAE 01 (UM) EXAME ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDAOLIVEIRA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/09/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CONCORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS - CIAGRO - CONFORME DEBITO EM CONTA, NA CONTA DO FPM Nº 4155-6 E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002228 | 22/09/2006 | 400.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 201 (DUZENTOSE UM ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO "TRATOR" LOTADO NA SEC.DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCALNº 003155 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/09/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS Nº 00180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/09/2006 | 120.00 | 00021964130468 | JOSÉ CLEANTO VIEIRA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMO O. SILVA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/09/2006 | 13.00 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/09/2006 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONA PACIENTE MARIA DAS DORES QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32424 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/09/2006 | 13.00 | 00005828909428 | LENIR ANNE ROSENDO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/09/2006 | 120.00 | 00035220767453 | ROBSON ALEXANDRE VIANA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DO CURSO DECAPACITAÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), AS SERVIDORASDA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002163 | 25/09/2006 | 50024.31 | 09369661000163 | J. MOTTA ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4ª QUARTA PARCELA DEMEDIÇÃO, DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO " HOSPITALCÍCERO NUNES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP. 004/2006, CONTRATO 036/2006CONVENIO SEPAG/FUNCEP/PMP NO. 0033/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000515 E RECIBO ANEXO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/09/2006 | 315.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 09 (NOVE)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/09/2006 | 205.00 | 00050941640400 | JOEL SALVADOR DAS CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AOS 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002229 | 26/09/2006 | 600.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 301,5 LITROSDE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003179 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002235 | 26/09/2006 | 275.81 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 138,6 (CENTO ETRINTA E OITO VIRGULA SEIS) LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEI-CULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊSDE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002236 | 26/09/2006 | 159.20 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 80 (OITENTA)LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 003185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002081 | 26/09/2006 | 664.21 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 357,1 LITROSDE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " BESTA " LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 002963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002077 | 26/09/2006 | 1647.76 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 636,2 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " AMBULÂNCIA " LOTADA NASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002078 | 26/09/2006 | 364.68 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 140,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " AMBULÂNCIA " LOTADA NASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002231 | 26/09/2006 | 2891.23 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.0007,4 ( HUMMIL E SETE VIRGULA QUATRO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " AMBULÂNCIA " LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMI-DOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002232 | 26/09/2006 | 2847.61 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 992,2 (NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS VIRGULA DOIS) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS AO VEICULO " AMBULÂNCIA " LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº003181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002082 | 26/09/2006 | 230.00 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02(DOIS)BALDESDE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO " TRATOR " LOTADO NA SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL Nº 002964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/09/2006 | 71.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME EXTRATO E DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002080 | 26/09/2006 | 154.89 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 59,8 ( CINQUENTA E NOVE VIRGULA OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICU-LO "PARATI" LOTADO NA SÉC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMI-DOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002233 | 26/09/2006 | 828.85 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 288,8 (DUZEN-TOS E OITENTA E OITO VIRGULA OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOAO VEICULO " FIESTA ", LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003182 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002079 | 26/09/2006 | 101.01 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 39,5 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " FIESTA" LOTADO NO GABINTEDO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 002961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002200 | 26/09/2006 | 1500.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEGURANÇAPÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001381 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002202 | 26/09/2006 | 865.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E SUMÉ-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE ADMISNISTRAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001379 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/09/2006 | 650.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA, NA MANUTÊNÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NO SINAL DE TV LO-CAL, SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E ASSISTÊNCIAEM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001380 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002234 | 26/09/2006 | 114.80 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 40 (QUARENTA)LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO " PARATI " DA SÉC. DE ADMI-NISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/09/2006 | 100.00 | 00068325959487 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/09/2006 | 156.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO MECANICO NO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISÇÃOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/09/2006 | 420.00 | 09293267000199 | PROMÉDICA CLÍNICA DE ANÁLISES MÉDICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADO EM PAULA NUNES ITALIANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 010340 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/09/2006 | 120.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONA PACIENTE PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3668 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/09/2006 | 200.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 497, NESTA CIDADE DEPRATA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/09/2006 | 14.50 | 00065782569468 | IRIS DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM PASSAGEM, CONFORME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEMVIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, A SERVIÇO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/09/2006 | 165.00 | 00008245532410 | CÍCERA ADRIANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE LENTES DE GRAU ALTO INDICE,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/09/2006 | 60.00 | 00002791078460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/09/2006 | 60.00 | 00007548050429 | MARIA ISABEL SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/09/2006 | 100.00 | 00031448265886 | TATIANE APARECIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/09/2006 | 60.00 | 00031150276487 | JOSEFA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/09/2006 | 450.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, ATUALIZANDO E EXECUTANDO ORECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, BOLSAESCOLA E OUTROS PROGRAMAS QUE SERÃO UNIFICADOS, REF.AO MÊS DE AGOSTODE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/09/2006 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊN-SÃO RURAL II JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/09/2006 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/09/2006 | 3074.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 29/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/09/2006 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DE VEICULAÇÃO DE NOTICIASDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS, DU-RANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/09/2006 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A CPL, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTAPREFEITURA, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/09/2006 | 1350.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMEN-TO TOPOGRÁFICO COM PLANO ALTIMÉTRICO CADASTRAL DA PRAÇA CÍCERO NUNES;DO ESTÁDIO DE FUTEBOL; DO CANTEIRO CENTRAL DE TODA EXTENSÃO DA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001382 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/09/2006 | 281.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA DO 19.024-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/09/2006 | 300.00 | 00065782569468 | IRIS DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, CONFORME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, RELACIONADO AO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/09/2006 | 10453.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/09/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/09/2006 | 14350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/09/2006 | 2889.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/09/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/09/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/09/2006 | 450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃOAO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/09/2006 | 44.65 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/09/2006 | 6233.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/09/2006 | 2053.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PASEP DEBITADO NA C/C 4.155-6 DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/09/2006 | 1.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C N.283144-9 NO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/09/2006 | 164.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OXIGÊNIO, DES-TINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº008295 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/09/2006 | 711.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO HOS-PITAL CÍCERO NUNES, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/09/2006 | 11194.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/09/2006 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO POSTO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/09/2006 | 24440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/09/2006 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/09/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/09/2006 | 6369.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/09/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/09/2006 | 13695.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40% -,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/09/2006 | 16539.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% -,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/09/2006 | 56.55 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002230 | 29/09/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003187 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/09/2006 | 9460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/09/2006 | 8065.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-ÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/09/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESPORTO E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002157 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS CABEÇA DO BOI E ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-,PIO ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001384 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002158 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001385 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002159 | 29/09/2006 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001387 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002160 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS GABRIEL E MUGIQUI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001386 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002161 | 29/09/2006 | 800.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO COREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001383 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/10/2006 | 220.00 | 07916800000104 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊN-ÇÃO, NO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 0201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/10/2006 | 917.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO HOS-PITAL CÍCERO NUNES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002300 | 02/10/2006 | 493.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, FAZENDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÈ-PB,SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 001411 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002301 | 02/10/2006 | 980.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADESDE SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, MONTEIRO-PB, TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAE EXAMES MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001412 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002302 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE PATOS-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB, MONTEI-RO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURAN-TE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001413 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/10/2006 | 60.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONO PACIENTE PAULO ROBERTO S. JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3686 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/10/2006 | 60.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/10/2006 | 200.00 | 00038135531400 | JOSÉ WALTER ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPINTOR, NA ABERTURA DE LETREIROS EM PAINÉIS, DESENHOS E PAISAGENS NAPARTE EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001392 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/10/2006 | 600.00 | 41210303000116 | WF ASSESSORIA E MARKETING | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPRODUÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CARIRIVERDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000170 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/10/2006 | 1071.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICA DESTAPREFEITURA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/10/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMPUBLICAÇÃO DA TP. Nº 07/2006 VEICULADO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 085245 EM ANEXO E DEBITO NA C/C 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SECRETÁRIO DETRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO , CARGO COMISSIONADO,REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/10/2006 | 60.00 | 00079736963420 | SÉRGIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE CONSERTO E MANUTÊNÇÃO DO " TRATOR " PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001393 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/10/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/10/2006 | 350.00 | 00006093029492 | GECIELMA SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO ARTESANAL DE 10 (DEZ) LUMINÁRIAS, 04 (QUATRO) ABAJUR, 03(TRÊS) CASINHAS E 06 (SEIS) JANELAS, PARA EXPOSIÇÃO DURANTE O EVENTODOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MERCADO PÚBLICO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001394 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/10/2006 | 1915.00 | 10345502000450 | CERALPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAIS DEREPOSIÇÃO PARA POÇOS TUBULARES: CABO FLEXIVEL 3 X 2,5MM, FIO GALVANI-ZADO 1 1/4, CURVA FÊMEA, NIPLE, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, FITA VEDAROSCA, COLA 75G, CANO PVC 1 1/4, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 003604 E 003605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002349 | 04/10/2006 | 469.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O SEC. DE AGRICULTURA E FUNCIONÁRIOS, QUANDO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001395 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002342 | 04/10/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003195E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002276 | 04/10/2006 | 1754.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: AGULHA DESCARTÁVEL, LUVA DE PROCEDIMENTO, FIODE SULTURA, VERNIZ VARNAL E OUTROS,DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓ-GICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000596EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/10/2006 | 40.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 58/98, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E AUXILIARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DA DESPESA E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/10/2006 | 50.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTÍVEL, CONFORME LEI 58/98, PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/10/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇOES DE PRESTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002265 | 05/10/2006 | 5000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA MEDICAMENTOSDIVERSOS, PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: AMBROXOL ADULTO 30MG,AMBROXOL PEDIATRICO, CAPTOPRIL 25MG, DIPIRONA GOTAS 10ML, GLICOSE 50%INJETÁVEL 10 ML, PARACETAMOL 200MG, METRONIDAZOL 40 MG, CONFORME NOTASNºS 002484 E 002486 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/10/2006 | 240.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONA PACIENTE SEVERINA EUFRASIO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002277 | 05/10/2006 | 350.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOODONTOLOGICO: 01(UM) CONTRA ANGULO PREMIUM, DESTINADO AO CONSULTÓRIOODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/10/2006 | 120.00 | 00049646230415 | ECLÉRISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)CONSULTA E 01(UM) EXAME MÉDICO, " CARDIOLÓGICO " REALIZADO NO SR. JOEL SEBASTIÃO DONASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/10/2006 | 410.00 | 00099136520497 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA E LANTERNAGEM NO VEICULO " BONANZA ", PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001416 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/10/2006 | 350.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/10/2006 | 700.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02(DUAS) URNASFUNERÁRIA PARA OS FALECIDOS MARIA AMARA DA CONCEIÇÃO E MANOEL LEODEGÁ-RIO DA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS AVULSA Nº 693963 E 693964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/10/2006 | 900.00 | 00002196762407 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTAS DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIOS A PESSOASCADASTRADAS NO ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) PETI-DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/10/2006 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) EXAME MÉDICOESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS ANJOS CLEMENTE, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002396 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/10/2006 | 173.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE REPO-SIÇÃO; DESCABORNIZANTE, FILTRO E OUTROS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULÂNCIA " SAVEIRO " PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/10/2006 | 80.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," CARDIOLÓGICA " REALIZADA NA PACIENTE ANTÔNIA LAURA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/10/2006 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C Nº 4164-5 INCRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/10/2006 | 531.44 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃODE 28 M² (VINTE E OITO) METROS QUADRADO DE CALÇAMENTO, NO CONJ. PEDROSALVADOR NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 213 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002272 | 06/10/2006 | 4282.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W,RELE FOTO CELULA, FIO PARALELO 2X1 5MM, ARMAÇÃO VERTICAL E OUTROS,DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA ILUMINA-ÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020646 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/10/2006 | 328.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, CENOURA, TOMATE, CHUCHU, GOIABA E OUTROS,CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 692609 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/10/2006 | 1773.88 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, CENOURA, TOMATE, CHUCHU, GOIABA E OUTROS,CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTAS FISCAISAVULSAS Nº 692606, 692607 E 692608 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002333 | 09/10/2006 | 400.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 201 (DUZENTOSE UM ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003197 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/10/2006 | 3669.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME DARF E EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/10/2006 | 12609.66 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME DARF E EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/10/2006 | 80.00 | 00002263677461 | ROBERTO SILAS DO NASCIMENTO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA ) DIÁRIA,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/10/2006 | 31639.31 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS - EMPRESA, DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME DARF E EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/10/2006 | 920.00 | 01830287000140 | P.M. VERAS OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DEINSTALAÇÃO DE ANTENAS , PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET EM PRÉDIOSPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011 E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/10/2006 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/10/2006 | 2554.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 10/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/10/2006 | 2500.00 | 00009501584453 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESAPROPRIAÇÃO DE 01(UM)TERRENO NA NECESSIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPU-LARES NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRATA-PB, CONFORME PROCESSO.SENDO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/10/2006 | 350.00 | 00027490791871 | FRANCINALDO GUIMARÃES MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. TRANSPORTE E OBRAS DE DESTEMUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/10/2006 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O CHEFE DE GABINETE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/10/2006 | 600.65 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AOMÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADO COMESTA ENTIDADE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/10/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/10/2006 | 600.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BALÕES E 10 (DEZ) SUPORTE, PARA ORNAMENTAÇÃO DOMERCADO PÚBLICO, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001400 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/10/2006 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORASDESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/10/2006 | 129.90 | 07114392000169 | NOVO PLÁSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VEROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL " MARIA DE LOURDES NUNES DE MENE-ZES ", CONFORME NOTA FISCAL Nº 000140 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/10/2006 | 735.00 | 00004724770481 | JOSIMAR JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª (SEGUNDA) PARCELADOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 382 (TREZENTOS EOITENTA E DUAS) CAMISETAS, DESTINADAS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001396 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/10/2006 | 5610.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO,PESQUISA E EXTENSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 13ª, 14ª E 15ª PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA PORPOR CENTO) DAS MENSALIDADES DE ALUNOS QUE ESTUDAM NA UEPB, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02157E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/10/2006 | 1050.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) PRÓTESE DENTÁRIA, PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001401 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/10/2006 | 100.00 | 00099137526472 | EDILEUZA FERREIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/10/2006 | 600.00 | 00032472900449 | ANTÔNIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEAPRESENTAÇÕES ARTISTICA CULTURAL, DURANTE FEIRA DE AGRO NEGÓCIOS, NOS13 E 14 DE JULHO DE 2006, REALIZADA NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 001399 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/10/2006 | 1000.00 | 00004641752400 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SECRETÁRIO DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , CARGO COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/10/2006 | 30.00 | 00004199345450 | CÍCERA ALDIONE DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS MONITORES DOPETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME PLANI-LHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002370 | 11/10/2006 | 800.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO COREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001403 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002371 | 11/10/2006 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS CABEÇA DO BOI E ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-,PIO ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001402 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002446 | 11/10/2006 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002361 | 11/10/2006 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001405 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002364 | 11/10/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003216E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002280 | 11/10/2006 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS GABRIEL E MUGIQUI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001397 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/10/2006 | 0.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C Nº 4164-5 INCRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/10/2006 | 41.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C DO CIDE N. 16634-0, NO MÊS DE OUTUBRO/2006, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002365 | 11/10/2006 | 1048.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIAJURÍDICA, ASSESSORIA CONTÁBIL, PROF. DAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRAE OUTROS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001404 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002369 | 11/10/2006 | 855.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SERTÂNIA E MONTEIRO-PBPARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE ADMISNISTRAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001406 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/10/2006 | 20.00 | 00030986265420 | JOSÉ VANDERLEI DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/10/2006 | 200.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 497, NESTA CIDADE DEPRATA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/10/2006 | 120.00 | 00035220767453 | ROBSON ALEXANDRE VIANA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DO CURSO DECAPACITAÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), AS SERVIDORASDA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CON-FORME NOA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001414 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/10/2006 | 13.00 | 00005828909428 | LENIR ANNE ROSENDO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/10/2006 | 13.00 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/10/2006 | 200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOREALIZADO NO PACIENTE MANOEL SIQUEIRA FILHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/10/2006 | 862.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE REPO-SIÇÃO; TAMBOR DE FREIO, FILTRO DE AR E OUTROS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULÂNCIA " SAVEIRO " PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/10/2006 | 302.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DOIS) EXAMES, REALI-ZADOS EM PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS Nº 32602 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/10/2006 | 450.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, ATUALIZANDO E EXECUTANDO ORECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, BOLSAESCOLA E OUTROS PROGRAMAS QUE SERÃO UNIFICADOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRODE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/10/2006 | 100.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE ( CMDCA ), LOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/10/2006 | 513.00 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA E FORNECIMENTO DE135 KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA-BALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 692622 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/10/2006 | 570.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE REPO-SIÇÃO; TAMBOR DE FREIO, KIT ROLAMENTO E OUTROS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULÂNCIA " PARATI " PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/10/2006 | 516.80 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA E FORNECIMENTO DE136 KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍ-PIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº692623 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002282 | 16/10/2006 | 6000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTICIOS TAIS COMO: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ COMUM, CARNE DE CHARQUE,ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO 500G, MARGARINA, FLOCOS DE MILHO E OUTROSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 00857 E 5901 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002372 | 16/10/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003217E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/10/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CON-FORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTESDE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002404 | 16/10/2006 | 4497.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICO TAIS: CIMENTO, BACIA SANITÁRIA, BRITA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001310 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/10/2006 | 123.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 03 (TRÊS) CAI-XAS DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO EVENTO FEIRA DE AGRO NEGÓCIO,REALIZADO NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01784 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/10/2006 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA ALUGADA POR ESTA PREFEITURA, PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/10/2006 | 14.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ÁGUA, PARA RESIDENCIA ALUGADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/10/2006 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA POÇO PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/10/2006 | 18.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/10/2006 | 9700.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A ESTA PREFEI-TURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 E PARCELAMENTO CELEBRADO ENTREPREFEITURA/SAELPA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/10/2006 | 985.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE FORNECIMENTODE ÀGUA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITO E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A( FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA )- FAMUP, REF. AOMÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/10/2006 | 19.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICO PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002313 | 17/10/2006 | 1000.00 | 00089442822853 | ARNOBIO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB, SÃO J. DO EGITO-PE EZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTEOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001415 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/10/2006 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONA PACIENTE DUCINEIDE BEZERRA CABRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32609 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/10/2006 | 63.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, DE RESIDÊNCIA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO P.S.F,LOCADA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/10/2006 | 920.00 | 00081167237404 | MARCOS LÍVIO MUNIZ RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DECIRURGIÃO DESTISTA, NO TRATAMENTO DE PRÓTESES E CANAIS DENTARIOS, DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/10/2006 | 50.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," CARDIOLÓGICA " REALIZADA NA PACIENTE ROSILENE DO MONTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/10/2006 | 200.00 | 00008657718472 | JOSINA NUNES MULATINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA RUA VICENTE NERI, Nº 114, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/10/2006 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, DE RESIDÊNCIA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO P.S.F,LOCADA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/10/2006 | 224.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 32( TRINTA EDOIS ) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA Nº 696505 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/10/2006 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONA PACIENTE MARIA LUCILENE GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08730 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/10/2006 | 924.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 132 (CENTO ETRINTA E DOIS ) KG.DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 696506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002422 | 18/10/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 150,75 (CENTOE CINQUENTA VIRGULA SETENTA E CINCO ) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/10/2006 | 73.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTÍVEL, CONFORME LEI 58/98, PARA O SERVIDOR, QUANDO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORMECOMPROVANTES DE DESPESA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/10/2006 | 60.00 | 00055644155404 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE VISTA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/10/2006 | 294.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 42(QUARENTA EDOIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 696504 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/10/2006 | 490.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 70( SETENTA )KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº696503 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/10/2006 | 700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃONOS BICOS INJETORES, NO VEICULO " D-20 BONANZA " DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/10/2006 | 350.00 | 00076845672415 | MARCÍLIO CLEMENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/10/2006 | 700.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONA PACIENTE MARIA DO SOCORRO B. FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32634 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/10/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/10/2006 | 300.00 | 00004489658443 | SILVANIA DE FÁTIMA FERREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME RESSONÂNCIA MAGNETICA, A PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/10/2006 | 50.00 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTÍVEL, CONFORME LEI 58/98, PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/10/2006 | 260.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO NA MANUTÊNÇÃO DO TRATOR WALMET PERTENCENTE A SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001409 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/10/2006 | 450.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/10/2006 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DE VEICULAÇÃO DE NOTICIASDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS, DU-RANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/10/2006 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP PARA ESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/10/2006 | 1706.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 20/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/10/2006 | 208.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIAS, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00027611671472 | SEVERINO HAROLDO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTÊNÇÃO DO RETRANSMISSOR DE SINAL DE TV DESTA CIDADE DEPRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/10/2006 | 2585.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,CONFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM, DARF E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C DO FEP N.4320-6, NO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/10/2006 | 20.00 | 00030986265420 | JOSÉ VANDERLEI DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002378 | 20/10/2006 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM)VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001408 RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00004641752400 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SECRETÁRIO DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CARGO COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/10/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CONCORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS - CIAGRO - CONFORME DEBITO EM CONTA, NA CONTA DO FPM Nº 4155-6 E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/10/2006 | 325.00 | 00037156535404 | JURANDY RIBEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBORRACHARIA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 21/09DE 2006 A 22/10/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001418 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/10/2006 | 130.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) EXAME MÉDICOESPECIALIZADO " ENDOSCOPIA DIG. ALTA", REALIZ. NO PACIENTE GERALDO O.DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000058 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/10/2006 | 100.00 | 00006833336407 | MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARATRATAMENTO DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/10/2006 | 350.00 | 00001099589770 | IRIS DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002423 | 23/10/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 150,75 (CENTOE CINQUENTA VIRGULA SETENTA E CINCO ) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003220 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/10/2006 | 195.00 | 04543208000108 | M.S. FERREIRA GONCALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃOEM 01 (UM) MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/10/2006 | 2.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C Nº 4164-5 INCRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/10/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS Nº 00188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/10/2006 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DE VEICULAÇÃO DE NOTICIASDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS, DU-RANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002424 | 25/10/2006 | 600.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 301,5 LITROSDE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003223 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/10/2006 | 20.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTÍVEL, CONFORME LEI 58/98, PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/10/2006 | 240.00 | 00049646230415 | ECLÉRISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)CONSULTA E 02(DOIS) EXAMES MÉDICO, " CARDIOLÓGICOS " REALIZADO NO SR. CASSIMIROB. DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002397 | 25/10/2006 | 57604.51 | 09369661000163 | J. MOTTA ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA 5ª QUINTA PARCELA DEMEDIÇÃO, DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO " HOSPITALCÍCERO NUNES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP. 004/2006, CONTRATO 036/2006CONVENIO SEPAG/FUNCEP/PMP NO. 0033/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000519 E RECIBO ANEXO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/10/2006 | 350.00 | 00007407783403 | CÍCERO ROMERO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍ-PIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002414 | 26/10/2006 | 2724.77 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 949,4 (NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE VIRGULA QUATRO) LITROS DE GASOLINA , DESTINADOSAO VEICULO " AMBULÂNCIA " LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003224EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002415 | 26/10/2006 | 3497.09 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.218,5 ( HUMMIL DUZENTOS E DEZOITO VIRGULA CINCO) LITROS DE GASOLINA , DESTINADOSAO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº003225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002418 | 26/10/2006 | 159.20 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 80 ( OITENTA )LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 003228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002419 | 26/10/2006 | 552.22 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 277,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002420 | 26/10/2006 | 99.50 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 50 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002421 | 26/10/2006 | 179.10 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 90 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002403 | 26/10/2006 | 750.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICÍPIO TAIS COMO: AREIA E MASSAME E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002417 | 26/10/2006 | 1702.19 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 593,1 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " PARATI " DA SÉC. DE ADMI-NISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/10/2006 | 62.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA DO 19.024-1 FUNCEP, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/10/2006 | 65.00 | 00003361296455 | KELIANO GOMES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDA-DE DE PATOS-PB A PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001417 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002343 | 26/10/2006 | 1000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIAJURÍDICA, ASSESSORIA CONTÁBIL, PROF. DAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRAE OUTROS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001398 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002416 | 26/10/2006 | 1087.73 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 379 (TREZENTOSE SETENTA E NOVE) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO" FIESTA ", LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOSNO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/10/2006 | 1051.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECAPIAMEN-TO DE 02 (DOIS) PNEUS 750 X 16 E 04 (QUATRO) PNEUS 700 X 16 E OUTROSSERVIÇOS, DESTINADOS AOS VEICULOS " D-10 E ÔNIBUS " DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001517 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/10/2006 | 172.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONA PACIENTE MARIA AUXILIADORA GUIMARÃES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/10/2006 | 180.00 | 00049646230415 | ECLÉRISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)CONSULTA E 02(DOIS) EXAMES MÉDICO, " CARDIOLÓGICOS " REALIZADO EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/10/2006 | 2194.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE MICRO COMPUTADORESTABILIZIZADOR, IMPRESSORA MONITOR ENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NA NF Nº 012595 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/10/2006 | 140.00 | 00004660816850 | SEBASTIÃO FIRMINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/10/2006 | 150.00 | 00004427813429 | JORGE EDUARDO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/10/2006 | 100.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2006 | 69.15 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃ DE COMBUSTIVEISPARA O VEICULO PARATI DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDECONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002425 | 30/10/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003232 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/10/2006 | 1860.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PASEP DEBITADO NA C/C 4.155-6 DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/10/2006 | 132.10 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/10/2006 | 6210.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/10/2006 | 28.70 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/10/2006 | 450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃOAO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/10/2006 | 2460.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 30/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/10/2006 | 11385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/10/2006 | 1.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C N.283144-9 NO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/10/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/10/2006 | 15050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/10/2006 | 2889.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/10/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/10/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/10/2006 | 80.81 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃ DE COMBUSTIVEISPARA O VEICULO FIESTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 003023 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/10/2006 | 220.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) VIAGEM PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO, EM RAZÃODE PROBLEMA NO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE ESTAR COM PROBLEMAS MECÂ-NICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001410 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/10/2006 | 50.00 | 00030986265420 | JOSÉ VANDERLEI DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTÍVEL, CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR, QUANDO EM VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPRO-VANTE DA DESPESA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002426 | 31/10/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003248 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/10/2006 | 9460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/10/2006 | 7724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-ÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/10/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESPORTO E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/10/2006 | 167.40 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃ DE COMBUSTIVEISPARA O VEICULO BONANZA DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 003025 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2006 | 246.31 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃ DE COMBUSTIVEISPARA O VEICULO PARATI DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/10/2006 | 13695.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40% -,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/10/2006 | 16486.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% -,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/10/2006 | 385.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 11 (ONZE)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/10/2006 | 200.00 | 00019218664468 | LUIZ ATAIDE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,REALIZADA NA PACIENTE PAULA NUNES ITALIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/10/2006 | 469.83 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃ DE COMBUSTIVEISPARA O VEICULO SAVEIRO DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDECONFORME NOTA FISCAL N. 003022 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/10/2006 | 12805.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/10/2006 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO POSTO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/10/2006 | 20.00 | 00000973743859 | GENECY ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTÍVEL, CONFORME LEI 58/98, PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPRO-VANTE DA DESPESA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002326 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA-PB, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECDE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRI DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/10/2006 | 24440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/10/2006 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/10/2006 | 6130.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/10/2006 | 100.00 | 00005487515875 | JOSE HERMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/10/2006 | 100.00 | 00000866011480 | ELZA MARIA LIMA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/10/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/10/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/11/2006 | 120.00 | 00008164089478 | JOSEANE VIEIRA DANTAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/11/2006 | 260.00 | 00004847938453 | MARIA SELMA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA SERVIDORAINATIVA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/11/2006 | 50.00 | 00018419313734 | HÉLIO CARLOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)CONSULTA MÉDICA," UROLOGICA " REALIZADO NO SR. OLEGÁRIO BEZERRA DE MENDONÇA, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/11/2006 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/11/2006 | 3694.65 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: ALEDRA D, FIBRASE,LUFTAL 75MG, FENERGAN CREME, TANDRILAX E OUTROS, CONFORME NOTA FISCALNº 00668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/11/2006 | 1204.60 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA E FORNECIMENTO DE317 KG DE FRANGO, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTAS FISCAISAVULSA NºS 816195 E 816196 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/11/2006 | 457.69 | 00025074628415 | LUIZ AUGUSTO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, PARA O ASSESSOR DE GABINETE, QUANDO EMVIAGENS, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESA E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SECRETÁRIO DETRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO , CARGO COMISSIONADO,REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/11/2006 | 65.00 | 00003361296455 | KELIANO GOMES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDA-DE DE PATOS-PB A PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001422 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/11/2006 | 286.00 | 00002086481438 | REJANE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIAR AD-MINISTRATIVO, LOTADA NA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DESTE MUNI-CÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇOES DE PRESTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBOE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2006 | 69.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01(UMA)CÂMARA DE AR E OUTRAS PEÇAS, DESTINADAS A MOTOCICLETA C-100, PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000680 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/11/2006 | 1157.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICA DESTAPREFEITURA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/11/2006 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DELICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA, REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/11/2006 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C Nº 4164-5 INCRA, NO MÊS DE NOVEMRO/2006,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/11/2006 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A CPL, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTAPREFEITURA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/11/2006 | 350.00 | 00003098325437 | RILDO ROBSON FERREIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/11/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003255E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002654 | 06/11/2006 | 856.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: AGULHA DESCARTÁVEL, CARBONO CONTACTO, MERCU-RIO VIVO, FIO DE SULTURA E OUTROS,DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓ-GICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000675EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/11/2006 | 200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVEICULAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS Nº 001424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/11/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/11/2006 | 208.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIÁRIAS CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O CHEFE DE GABINETE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002512 | 07/11/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 174,21( CENTOE SENTENTA E QUATRO VIRGULA VINTE E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 003257 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/11/2006 | 88.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONO PACIENTE OLEGARIO BEZERRA DE MONDONÇA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32858 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/11/2006 | 100.00 | 00009220747472 | LEUCIO BARROS VÉRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)CONSULTA MÉDICA," ANGIOLOGIA " REALIZADO NO SR. GILVAN PORFIRIO ALVES, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/11/2006 | 190.25 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de COM DESPESAS COM HOSPEDAGEMDO SR. PREFEITO E ASSESSORES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 029106 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/11/2006 | 1964.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DIVERSOS: PAPEL OFICIO A4, COLA BRANCA , CANETAS BIC,DISQUET 3 1/2, GRAMPO 26/6, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005538 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/11/2006 | 27.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃOSOCIAL-PASEPDEBITADO NA CONTA DO 16225, NOVEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/11/2006 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMANUTÊNÇÃO DO PROGRAMA " CADSUS " NA AREA DE INFORMÁTICA, PARA A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA NºE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/11/2006 | 30.00 | 00000973743859 | GENECY ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/11/2006 | 8240.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -DEBITADO EM CONTA CO-NTA 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DARF E EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/11/2006 | 200.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 497, NESTA CIDADE DEPRATA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/11/2006 | 210.00 | 00002566496420 | JORGE PAULO BEZERRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA NOS VEICULOS " AMBULÂNCIA " PARATI E SAVEIRO, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001424 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/11/2006 | 350.00 | 00028869826449 | MARIA VALDENICE FREITAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOAUXILIO AO MÉDICO DO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ) DESTE MUNI-CÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/11/2006 | 2160.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/11/2006 | 200.00 | 00008657718472 | JOSINA NUNES MULATINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA RUA VICENTE NERI, Nº 114, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/11/2006 | 9830.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -DEBITADO EM CONTA CO-NTA 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DARF E EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/11/2006 | 150.00 | 00058943471491 | JOÃO BATISTA BRITO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CABEÇA DO BOI E ACAUÃ, ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001427 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002461 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001423 ERECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002462 | 10/11/2006 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS GABRIEL E MUGIQUI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001426 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002463 | 10/11/2006 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001432 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002464 | 10/11/2006 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS CABEÇA DO BOI E ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-,PIO ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001431 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/11/2006 | 800.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO COREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001425 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002474 | 10/11/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003258E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00017660343491 | WILLIAME FERRAZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPRODUÇÃO DE ARTE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001324 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/11/2006 | 4363.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 10/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/11/2006 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002479 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEGURANÇAPÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001429 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/11/2006 | 188.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEREPRODUÇÃO DE CHAVE, DO VEICULO PARATI, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS NºS 137918 E 137919 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/11/2006 | 2500.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO CONSULTOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FI-NANÇAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/11/2006 | 1600.00 | 41210303000116 | WF ASSESSORIA E MARKETING | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPRODUÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CARIRIVERDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS NºS 000176 E 000185 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/11/2006 | 3824.81 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS - EMPRESA, DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DARF E EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESECIAL | ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2006 | 3707.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DARF E EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/11/2006 | 1399.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA CELULARDO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002476 | 10/11/2006 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM)VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001428 RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/11/2006 | 15.00 | 00030986265420 | JOSÉ VANDERLEI DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DOMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001430 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/11/2006 | 300.00 | 00068898916434 | VALDIONEIDE BARBOSA DO MONTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB A SÃO PAULO-SP, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/11/2006 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊN-SÃO RURAL II JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/11/2006 | 2650.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS TAIS:CARCAÇA, JOGO DE JUNTAS, EIXO ACIONAMENTO, VALVULA ELETRICA E OUTROS,PARA O MOTOR DO VEICULO " BONANZA " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002487 | 13/11/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003259E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002524 | 13/11/2006 | 246.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, FAZENDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÈ-PB,SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS Nº 001433 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/11/2006 | 120.00 | 00049646230415 | ECLÉRISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)CONSULTA E 01(UM) EXAME MÉDICO, " CARDIOLÓGICO " REALIZADO NA PACIENTE QUITÉRIAMARIA DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/11/2006 | 509.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2006, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/11/2006 | 80.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA ) DIÁRIA,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/11/2006 | 85.00 | 00004904704401 | FRANCISCO VANDERLEY DE ASSIS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) TIJOLOS ARTESANAIS, DESTINADOS A SEC. DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001434 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS MONITORES DOPETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME PLANI-LHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/11/2006 | 70.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/11/2006 | 700.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02(DUAS) URNASFUNERÁRIA PARA OS FALECIDOS HELENO LIMEIRA RAMOS E MARCOS ANTÔNIO OLI-VEIRA ROCHA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAISAVULSA Nº 696661 E 696662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A( FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA )- FAMUP, REF. AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/11/2006 | 600.65 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADO COMESTA ENTIDADE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/11/2006 | 3.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/11/2006 | 500.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA, NA MANUTÊNÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, NO PRÉDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPALE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/11/2006 | 1300.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 03 (TRÊS) APARELHOS TELEFÔNICOS, 01 (UMA) PLACA DE RAMAL P/ CENTRAL TELEFÔNICA EOUTROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000121 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/11/2006 | 339.80 | 10571107000143 | LABORATÓRIO FERNANDO TRAVASSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONA PACIENTE PAULA NUNES ITALIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5411 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002455 | 16/11/2006 | 13423.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA MEDICAMENTOSDIVERSOS, PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: DEXAMETAZONA, AMBRO-XOL ADULTO 100MG, COMPLEXO B LIQ. 100ML, DIGOXINA 25MG, DIMETICONA 40MG, GLICOSE 50% INJ.10ML, AMPICILINA 250MG, MEBENZADOL 100MG, PARACETAMOL 200MG, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 002669, 002671, 002675 E 002676EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002651 | 16/11/2006 | 3349.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA MEDICAMENTOSDIVERSOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: AGULHA DESC. ALCOOL70%, ALGODÃO HIDROFILO 500GR, ATADURA CREPON, COLETOR DE URINA E OUTROS PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002652 | 16/11/2006 | 4464.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA MEDICAMENTOSDIVERSOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: ESCOVA ESTERIL, ES-PATUA, FITA ADESIVA, GAZE ROLO, LAVA P/ PROCEDIMENTO, FIXADOR CITOLOGICO E OUTROS PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002653 | 16/11/2006 | 2591.20 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA MEDICAMENTOSDIVERSOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: LUVA CIRURGICA,MONONYLON, SERINGA DESC. 1ML, SERINGA DESC. 20ML, TERMOMETRO E OUTROSPRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/11/2006 | 690.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ÀGUA POTÁVEL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001435 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/11/2006 | 200.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVI-ÇOS DE OPERADOR DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, ATUALIZANDO E EXECUTANDORECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, BOLSAESCOLA E OUTROS PROGRAMAS QUE SERÃO UNIFICADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002541 | 17/11/2006 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 696,86 ( SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS VIRGULA OITO) LITROS DE GASOLINA , DESTINADOSAO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº003261 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002621 | 20/11/2006 | 122.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS)ALINHAMENROS DE DIREÇÃO, 04 (QUATRO) CAMBAGEM E 08 (OITO) BALACEAMENTO, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " PARATI/SAVEIRO" DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000081 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002622 | 20/11/2006 | 141.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 02 (DUAS) CAMBAGENS E 04 (QUATRO) BALACEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002645 | 20/11/2006 | 1544.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 08 ( OITO )PNEUS 185/70 R 13 F 570 FIRESTONE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA" SAVEIRO " DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002646 | 20/11/2006 | 744.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 ( DOIS )PNEUS 185/70 R 13 F 570 FIRESTONE E 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R 13 F570 FIRESTONE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/11/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002625 | 20/11/2006 | 80.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 02 (DUAS) CAMBAGENS E 04 (QUATRO) BALACEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO " D-10 " DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002626 | 20/11/2006 | 170.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E 02 (DOIS) BALACEAMENTOS, DESTINADOS AO VEICU-LO "BESTA" DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002648 | 20/11/2006 | 800.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 ( DOIS )PNEUS 750 X 16 GOOD YEAR, DESTINADOS AO VEICULO " ÔNIBUS " LOTADO NASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002649 | 20/11/2006 | 1300.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 04 ( QUATRO )PNEUS 700 X 16 GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO " D-10 " LOTADO NASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002545 | 20/11/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003263E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/11/2006 | 620.00 | 00096426039420 | ALDAI TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TAXI,TRANSPORTANDO PROFESSOR DA UEPB (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA), DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATÉ ESTA CIDADE DE PRATA-PB E ZONA RURAL,PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO TOTAL DE 03(TRÊS)VIAGENS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001436 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/11/2006 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP PARA ESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/11/2006 | 1126.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 20/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/11/2006 | 31.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C DO FEP N.4320-6, NO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002650 | 20/11/2006 | 358.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS175/70 R13 F 570 FIRESTONE, DESTINADOS AO VEICULO " PARATI " LOTADO NASEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00077EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/11/2006 | 2830.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,CONFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM, DARF E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002624 | 20/11/2006 | 161.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 02 (DUAS) CAMBAGENS E 04 (QUATRO) BALACEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO " PARATI " DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/11/2006 | 650.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTÊNÇÃO DE ESTRADAS DOS SÍTIOS MELO, PEREIROS, COREIA, BOA SORTE EOUTROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001437 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/11/2006 | 450.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002623 | 20/11/2006 | 61.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 02 (DUAS) CAMBAGENS E 04 (QUATRO) BALACEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO " FIESTA " LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/11/2006 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS,CONFORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002647 | 20/11/2006 | 880.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 04 (QUATRO)PNEUS 185/65 R14 F 570 FIRESTONE, DESTINADOS AO VEICULO " FIESTA " LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/11/2006 | 400.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) ATAÚDECOM OS SERVIÇOS FUNERÁIS PARA O SR. FALECIDO MARCELINO ANTÔNIO DA SIL-VA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 000335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/11/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CONCORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS - CIAGRO - CONFORME DEBITO EM CONTA, NA CONTA DO FPM Nº 4155-6 E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/11/2006 | 350.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE01 (UM) VEICULO " PARATI " PLACA MOB 3549 -PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA ATÉ A CAVESA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº006995 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/11/2006 | 1446.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE FORNECIMENTODE ÀGUA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITO E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/11/2006 | 9635.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A ESTA PREFEI-TURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 E PARCELAMENTO CELEBRADO ENTREPREFEITURA/SAELPA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002657 | 21/11/2006 | 560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA 02 (DOIS) PNEUS185 X 80 R 14, DESTINADAS AO VEICULO " BESTA " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/11/2006 | 25.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO, NO VEICULO " BESTA " DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/11/2006 | 115.00 | 00020281153434 | MARIA DO SOCORRO RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SEC.DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001438 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/11/2006 | 80.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," CARDIOLÓGICA " REALIZADA NO PACIENTE PAULO ROBERTO S. JUNIOR, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/11/2006 | 299.00 | 00076845486468 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA MERENDEIRA,LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/11/2006 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONA PACIENTE HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32928 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/11/2006 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME, REALIZADONA PACIENTE MARIA DO CARMO MOURA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32929 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/11/2006 | 165.30 | 00004609822490 | EVELYNE VASCONCELOS NUNES DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/11/2006 | 80.00 | 00004609822490 | EVELYNE VASCONCELOS NUNES DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A ENFERMEIRA DO P.S.F, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE OFICINA DESENSIBILIZAÇÃO EM VIOLÊNCIA DE GÊNERO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/11/2006 | 50.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIZ DE CARLI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," CARDIOLÓGICA " REALIZADA EM PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002457 | 22/11/2006 | 5276.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA 01 (UM) RAIO XE OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓ-GICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000729 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/11/2006 | 80.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A ENFERMEIRA DO P.S.F, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE OFICINA DESENSIBILIZAÇÃO EM VIOLÊNCIA DE GÊNERO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/11/2006 | 364.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 52(CINQEUNTAE DOIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA Nº 708002 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/11/2006 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/11/2006 | 100.00 | 41132036000106 | BOTELHO E XAVIER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE ANEIS DE FORMATURA, ESTINADOS A CRIANÇAS DA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 012246 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002641 | 22/11/2006 | 1760.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DIVERSASTAIS COMO: CARCAÇA EMBREAGEM, COROA/PINHÃO E KIT EMBREAGEM, DESTINA-DAS AO VEICULO " D-10 ", PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002642 | 22/11/2006 | 1088.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DIVERSASTAIS COMO: CABEÇOTE COMPRESSOR E CAIXA SATÉLITE, DESTINADOS AO VEICU-LO " ÔNIBUS ", PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002643 | 22/11/2006 | 5084.30 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DIVERSASTAIS COMO: ANEL SINCRONIZADOR, CRUZETA, CABEÇOTE MOTOR, DESTINADOS AOVEICULO " BONANZA ", PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002644 | 22/11/2006 | 446.55 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DIVERSASTAIS COMO: JUNTA TAMPÃO, PLANETARIA, MANCAL EMBREAGEM, DESTINADOS AOVEICULO " BONANZA ", PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/11/2006 | 1092.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 156 (CENTO ECINQUENTA E SEIS) KG.DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 708006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002566 | 22/11/2006 | 1300.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIAJURÍDICA, ASSESSORIA CONTÁBIL, PROF. DAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRAE OUTROS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001440 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/11/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS Nº 00193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002567 | 22/11/2006 | 780.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICÍPIO TAIS COMO: AREIA E MASSAME E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001439 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/11/2006 | 231.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 33(TRINTA ETRÊS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 708005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/11/2006 | 490.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 70( SETENTA )KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº708001 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/11/2006 | 456.40 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: CENOURA, BATATINHA, TOMATE, GOIABA E OUTROS,CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORMENOTA FISCAL Nº 708012 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/11/2006 | 554.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, TOMATE, CENOUA, MANGA, GOIABA E OUTROS,CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 708010 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/11/2006 | 350.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA, AGUAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DASPRAÇAS E JARDINS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/11/2006 | 234.00 | 00037156535404 | JURANDY RIBEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBORRACHARIA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 23/10DE 2006 A 21/11/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001441 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/11/2006 | 350.00 | 00076845672415 | MARCÍLIO CLEMENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002547 | 23/11/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 150,75 (CENTOE CINQUENTA VIRGULA SETENTA E CINCO ) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003266E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/11/2006 | 520.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: TOMATE, BATATINHA, MARACUJÁ, GOIABA E OUTROS,CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 708011E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/11/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 174,21( CENTOE SENTENTA E QUATRO VIRGULA VINTE E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 003267 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/11/2006 | 475.40 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, CENOURA, TOMATE, CHUCHU, GOIABA E OUTROS,CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 708009E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002456 | 24/11/2006 | 3949.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2L, DETERGENTE 2L,SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, ALCOOL 1L, SABÃO EM TABLETE E OUTROS,DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAISNºS 5965 E 00900 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/11/2006 | 50.00 | 00018419313734 | HÉLIO CARLOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)CONSULTA MÉDICA," UROLOGICA " REALIZADO NO SR. JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002629 | 24/11/2006 | 3691.10 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.286,1 ( HUMMIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS VIRGULA UM ) LITROS DE GASOLINA, DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALNº 003268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002630 | 24/11/2006 | 3073.48 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.070,9 ( HUMMIL E SETENTA VIRGULA NOVE ) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULOAMBULÂNCIA " SAVEIRO " LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSU-MIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003269 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002633 | 24/11/2006 | 505.46 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 254 (DUZENTOSE CINQUENTA E QUATRO) LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO " BESTA" DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE OUTUBRODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002634 | 24/11/2006 | 1091.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTICIOS TAIS COMO: OLEO DE SOJA 900ML, SARDINHA, SUCO GARRAFA 500MLE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002636 | 24/11/2006 | 8461.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTICIOS TAIS COMO: AÇUCAR, ARROZ COMUM, BOLACHA CREAM CRACKER, CARNECHARQUE, CHOLOCATE EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO500G, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002637 | 24/11/2006 | 4858.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DELIMPEZA TAIS COMO: DETERGENTE 2L, SABÃO EM PÓ, PAPEL HIGIENICO, ALCOOL, VASSOURA NYLON, PASTILHA SANITÁRIA E OUTROS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL E CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 5963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002635 | 24/11/2006 | 1956.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, RODO, VASSOURA NYLONE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/11/2006 | 940.00 | 00004102753443 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MECÂNICO DAFROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME ALVARÁ JUDICIAL,AUTORIZANDO O PAGAMENTO A VIÚVA AO RECEBIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/11/2006 | 503.20 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DEATAS, AUTÊNTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, FEITOS PARA ESTA PRE-FEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002632 | 24/11/2006 | 401.80 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 140 ( CENTOE QUARENTA ) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO " PARATI " LO-TADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002638 | 24/11/2006 | 1637.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, RODO, VASSOURA NYLONE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002631 | 24/11/2006 | 732.42 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 255,2 (DUZEN-TOS E CINQUENTA E CINCO VIRGULA DOIS) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOSAO VEICULO " FIESTA " LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003270EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002467 | 24/11/2006 | 5959.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTICIOS TAIS COMO: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ COMUM, FLOCOS DE MILHO,MACARRÃO 500G, MARGARINA, SARDINHA, BOLACHA CREAM CRACKER E OUTROS,DESTINADOS A CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5961 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/11/2006 | 78.00 | 00006293728459 | VANDERLI PALMEIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃODE 78 FOTOS 3X4, DESTINADAS A DOCUMENTOS DE IDENTIDADES, CARTEIRAS DE TRABALHO E RESEVISTAS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001443 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002662 | 24/11/2006 | 2336.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS TAIS COMO: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBILIZADO, BOLACHA CREAMCRACKER 400G, MACARRÃO 500G. MARGARINA 500G, SARDINHA E OUTROS PRO-DUTO, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5960 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/11/2006 | 480.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OXIGÊNIO, DES-TINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº008435 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/11/2006 | 120.00 | 00035220767453 | ROBSON ALEXANDRE VIANA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DO CURSO DECAPACITAÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), AS SERVIDORASDA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CON-FORME NOA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002548 | 27/11/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003273E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/11/2006 | 300.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB A SÃO PAULO-SP, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/11/2006 | 500.00 | 00095212906415 | JOSÉ JAIR DA SILVA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, NOCONSERTO E MANUTÊNÇÃO DO MOTOR DO VEICULO " ÔNIBUS E BONANZA ", PER-TECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001442 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/11/2006 | 314.20 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS: FITA PLASTICA, PAPEL SEDA, FLORES DE TE-CIDO C/ BRILHO E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006096 EE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/11/2006 | 188.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS: TNT E OUTROS MATERIAIS, COMFORME NOTAFISCAL Nº 00003000 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/11/2006 | 275.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS:01 (UM) FOGÃO 3 BOCAS INDUSTRIAL E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002655 | 28/11/2006 | 270.00 | 03913187000102 | ROBERTA CARMEN MELO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 03 ( TRÊS )COLCHÕES SOLTEIRO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/11/2006 | 30.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTÍVEL, CONFORME LEI 58/98, PARA O SERVIDOR, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002549 | 28/11/2006 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 348,43(TREZEN-TOS E QUARENTA E OITO VIRGULA QUARENTA TRÊS) LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 003274 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/11/2006 | 60.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL, PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/11/2006 | 26.00 | 00065782569468 | IRIS DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUSA)DIÁRIAS, CONFORME LEI 58/98, PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PES-SOA-PB, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/11/2006 | 750.00 | 00016129644434 | JOSÉ AERCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TAXI,TRANSPORTANDO A PACIENTE PAULA NUNES ITALIANO DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB ATÉ A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELACIDADE, NO TOTAL DE 03 (TRÊS) VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/11/2006 | 1005.94 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃODE 53 M² (CINQUENTA E TRÊS) METROS QUADRADO DE CALÇAMENTO, NA RUAISAIAS DE SOUSA RAMOS NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 214 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/11/2006 | 473.48 | 00025074628415 | LUIZ AUGUSTO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, PARA O ASSESSOR DE GABINETE, QUANDO EMVIAGENS, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESA E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/11/2006 | 300.00 | 00002475523484 | EVERALDO PINHEIRO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DELIMPEZA E CAPINAÇÃO, NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO P.S.F NO SÍTIO BA-LANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001444 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/11/2006 | 350.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/11/2006 | 130.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE 01 (UM) DISCO DEFREIO, DESTINADO AO VEICULO " BONANZA " PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000265 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/11/2006 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORASDESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/11/2006 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 08 (OITO)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/11/2006 | 300.00 | 00004135306470 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS (BOLSISTAS/PETI) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB A SÃO PAULO-SP, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/11/2006 | 100.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/11/2006 | 60.00 | 00055644155404 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE 01 (UM) PAR DE LENTES BIFOCAIS, PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/11/2006 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/11/2006 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊN-SÃO RURAL II JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/11/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2006 | 100.00 | 00032336292491 | FRANCISCO DE ASSIS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/11/2006 | 200.00 | 00004742279441 | POLIANA APARECIDA ITALIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/11/2006 | 200.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/11/2006 | 13816.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40% -,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/11/2006 | 16373.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% -,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2006 | 9460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2006 | 7561.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-ÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESPORTO E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002680 | 30/11/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONSUMIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003298E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/11/2006 | 445.00 | 00007243530460 | MARIA ANGÊLICA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PROFESSORACONTRATADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/11/2006 | 700.00 | 00070891982434 | MARIA SALETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2006 | 6242.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2006 | 812.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO HOS-PITAL CÍCERO NUNES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2006 | 80.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," CARDIOLÓGICA " REALIZADA NO PACIENTE ROSILINE DO MONTE FERREIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2006 | 24440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO P.S.F (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2006 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2006 | 12064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2006 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO POSTO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SECRETÁRIO DETRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO , CARGO COMISSIONADO,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2006 | 15050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/11/2006 | 2889.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/11/2006 | 6210.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2006 | 7.90 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/11/2006 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A CPL, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTAPREFEITURA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2006 | 104.00 | 00064947432420 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA,CONFORME LEI 58/98, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2006 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C N. 283144-9 NO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002503 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEGURANÇAPÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001445 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2006 | 4705.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2006 | 2163.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 30/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2006 | 11153.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2006 | 29.40 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2006 | 2291.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PASEP DEBITADO NA C/C 4.155-6 DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/11/2006 | 450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃOAO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2006 | 30.25 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/12/2006 | 13.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃOSOCIAL-PASEPDEBITADO NA CONTA DO 16225-6, DEZEMBRO/2006, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇOES DE PRESTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2006 | 100.00 | 00032472900449 | ANTÔNIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DENATAL, NA ESCOLA DO SÍTIO BALANÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA Nº 001521 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2006 | 100.00 | 00051374854549 | VÂNIA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARADESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE VIAGEM DESTA CIDADE DE PRATA-PB ASÃO PAULO-SP, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/12/2006 | 200.00 | 00037651498453 | ANTÔNIO CARLOS MARCOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DA COZINHA DE RESIDÊN-CIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/12/2006 | 200.00 | 00020696680459 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/12/2006 | 325.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 125 KG. DEPÃES, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 696612 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/12/2006 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA, CONFORMELEI 58/98, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/12/2006 | 234.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 90 KG.DE PÃES, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, NOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 696610 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002861 | 04/12/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 174,21( CENTOE SENTENTA E QUATRO VIRGULA VINTE E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 003304 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/12/2006 | 80.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA ) DIÁRIA,CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/12/2006 | 450.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NANA MANUTÊNÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NO SINAL DE TV LOCAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001523 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/12/2006 | 200.00 | 00007418938438 | RODOLFO RAFAEL ALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB A RONDÔNIA-RO, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/12/2006 | 130.00 | 00003873248441 | PAULO FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/12/2006 | 20.00 | 00042067030434 | JOSÉ CAETANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/12/2006 | 17.00 | 00065782569468 | IRIS DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/12/2006 | 155.00 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDESTA PREFEITURA DE AEROGRAMAS DE NATAL, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/12/2006 | 615.60 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA E FORNECIMENTO DE162 KG. DE FRANGO, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 696527 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/12/2006 | 340.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01(UM) OXIGÊ-NIO MEDICINAL, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 008440 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/12/2006 | 999.40 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA E FORNECIMENTO DE263 KG DE GALINHA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 696529 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/12/2006 | 300.20 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA E FORNECIMENTO DE79 KG. DE GALINHA, CONSUMIDOS NO PEJA ( PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENSE ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 696528 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002862 | 06/12/2006 | 200.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 100,5 LITROSDE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003306 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/12/2006 | 190.38 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DE-DERATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO, DE PRÉDIO NA FORMATURA DE ALUNOS DACRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000959 E 000960 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002874 | 07/12/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 174,21( CENTOE SENTENTA E QUATRO VIRGULA VINTE E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 003307 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002878 | 07/12/2006 | 390.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOSODONTOLOGICOS DIVERSOS: TOUCAS DESCARTÁVEL, REMOVEDOR DE MANCHAS, EUGENOL K-DENT ROLO DE ALGODÃO E OUTROS,DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTO-LÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002767 | 07/12/2006 | 130.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDA-DE DE PATOS-PB A PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001448 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/12/2006 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O CHEFE DE GABINETE, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/12/2006 | 1100.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO TOTAL DAS FAMILIAS RESIDENTES NOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO EPEREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA VERIFICAR AS 11 (ONZE) FAMI-LIAS A SEREM BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESECIAL | ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/12/2006 | 25112.79 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -PARCELAMENTO DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CONFORME DARF E EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/12/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS AGENTES DOPEVA (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/12/2006 | 12674.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -DEBITADO EM CONTA CO-NTA 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/12/2006 | 3743.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS -DEBITADO EM CONTA CO-NTA 4.155-6 DO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DAF E EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/12/2006 | 20.00 | 00007900636463 | MARIA DO SOCORRO GOMES CONSERVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/12/2006 | 200.00 | 00004854158441 | ROZILENE DO MONTE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/12/2006 | 100.00 | 00004423285401 | MARIA ROZEANE GONÇALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/12/2006 | 450.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, ATUALIZANDO E EXECUTANDO ORECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, BOLSAESCOLA E OUTROS PROGRAMAS QUE SERÃO UNIFICADOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRODE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/12/2006 | 300.00 | 00097924903453 | BERNADINA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO DE RESIDÊN-CIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002863 | 11/12/2006 | 400.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 201(DUZENTOSE UM ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003310 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002864 | 11/12/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003308 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/12/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/12/2006 | 25.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS, NO PACIENTE JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1469 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/12/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO AOS COLABO-RADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002875 | 11/12/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 174,21( CENTOE SENTENTA E QUATRO VIRGULA VINTE E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 003309 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/12/2006 | 2236.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 10/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/12/2006 | 1269.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEÚ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA," EFETIVOS, COMISSIONA-DOS E CONTRATADOS ", PARTE DO MÊS DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2006, NO TOTAL DE 846 (OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS) CONTRA-CHEQUES, PAGOS NESTE PERÍODO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001449 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/12/2006 | 1240.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPE-CIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF.AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/12/2006 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/12/2006 | 100.00 | 00030837669472 | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DOS SERVI-ÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, FEITOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001522 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/12/2006 | 100.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/12/2006 | 80.00 | 00013254278453 | MARIA JOSÉ DE CARVALHO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," PEDIATRICA " REALIZADA NA PACIENTE ANA VITÓRIA MIRANDA CONSERVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/12/2006 | 200.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 497, NESTA CIDADE DEPRATA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/12/2006 | 200.00 | 00008657718472 | JOSINA NUNES MULATINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,PARA O MÉDICO DO P.S.F( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA )DESTE MUNICÍPIOLOCALIZADA NA RUA VICENTE NERI, Nº 114, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/12/2006 | 600.65 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADO COMESTA ENTIDADE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/12/2006 | 150.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOVEICULO AMBULANCIA " SAVEIRO " DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001450 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/12/2006 | 150.00 | 00050941666468 | VALDEMIR NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/12/2006 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊN-SÃO RURAL II JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/12/2006 | 500.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLÍNICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS HOSPITALARPRESTADOS A PACIENTE GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 003774 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/12/2006 | 700.00 | 00013256556434 | JOSÉ RONILDO GONÇALVES MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS MÉDICOS HISTEROSCOPIA, PRESTADOS A PACIENTE GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002865 | 13/12/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003311 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/12/2006 | 80.00 | 00004821149400 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," OFTALMOLÓGICA " REALIZADA NO PACIENTE MANOEL SIQUEIRA FILHO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/12/2006 | 45.14 | 00004609822490 | EVELYNE VASCONCELOS NUNES DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/12/2006 | 21.97 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 58/98, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMIPNA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DO IN-TERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DA DESPESA E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002866 | 14/12/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 104,52 (CENTOE QUATRO VIRGULA CINQUENTA E DOIS ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTI-NADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 003312 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/12/2006 | 1312.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA CELULARDO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002873 | 15/12/2006 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 150,75(CENTO E CINQUENTA VIRGULA SETENTA E CINCO )LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003313 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002867 | 18/12/2006 | 150.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 75,37 LITROSDE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003315 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002876 | 18/12/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 174,21( CENTOE SENTENTA E QUATRO VIRGULA VINTE E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 003316 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/12/2006 | 210.00 | 00003654775403 | JACKSON SILVA BIZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TAXI,TRANSPORTANDO TECNICO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATÉ O ASSENTA-MENTO " LAJINHA " ZONA RURAL DESTA CIDADE PRATA-PB, PARA REALIZAÇÃODE TRABALHO DE INTERESSE DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS AVULSA Nº 001502 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002773 | 19/12/2006 | 1200.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIAJURÍDICA, ASSESSORIA CONTÁBIL, PROF. DAS BANDAS FILARMÔNICA E FANFARRAE OUTROS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001501 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A( FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA )- FAMUP, REF. AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/12/2006 | 9751.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A ESTA PREFEI-TURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 E PARCELAMENTO CELEBRADO ENTREPREFEITURA/SAELPA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/12/2006 | 1067.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE FORNECIMENTODE ÀGUA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITO E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/12/2006 | 586.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ÀGUA P/PRÉDIO PÚBLICO PERTECENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002822 | 19/12/2006 | 5095.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICO TAIS: CERÂMICA, CIMENTO, ARGAMASSA, CAIXA D AGUA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001350 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002824 | 19/12/2006 | 3450.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICO TAIS: CIMENTO, BRITA, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 001349 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002868 | 19/12/2006 | 600.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 301,5 LITROSDE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO " TRATOR " LOTADO NA SEC. DE OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003317 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/12/2006 | 250.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAVIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/12/2006 | 200.00 | 00006401184450 | EDJÂNIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB A RECIFE-PE, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/12/2006 | 200.00 | 00089332156468 | MARIA DE JESUS FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/12/2006 | 200.00 | 00028868005468 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS MONITORES DOPETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/12/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/12/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CONCORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS - CIAGRO - CONFORME DEBITO EM CONTA, NA CONTA DO FPM Nº 4155-6 E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/12/2006 | 2777.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/12/2006 | 500.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELADOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) CARROCERIA DE MADEIRA, PARA TRANSPORTE DE LIXO, DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001505 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/12/2006 | 450.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/12/2006 | 6907.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/12/2006 | 5701.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO NA CONTA9.852-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTEA PARCELA DO FPM DO DIA 20/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO." VARA DO TRABALHO " | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/12/2006 | 550.00 | 01830287000140 | P.M. VERAS OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃOAO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000060 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003098325437 | RILDO ROBSON FERREIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/12/2006 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP PARA ESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/12/2006 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/12/2006 | 863.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICA DESTAPREFEITURA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/12/2006 | 5962.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/12/2006 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1366-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002877 | 20/12/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 174,21( CENTOE SENTENTA E QUATRO VIRGULA VINTE E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 003321 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/12/2006 | 6019.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/12/2006 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL)- CISCO, RELATIVO APARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DÈBITO EM C/C 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/12/2006 | 791.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO HOS-PITAL CÍCERO NUNES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/12/2006 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º( DÉCIMO TERCEIRO )SALÁRIO DOS " AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS", ANO BASE 2006, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/12/2006 | 321.60 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDECORATIVOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL " MARIA DELOURDES NUNES DE MENEZES ", PARA FESTA DE FORMATURA DE ALUNOS, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 00003097 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/12/2006 | 13382.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40% -,REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/12/2006 | 15797.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% -,REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002812 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001507 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002813 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS CABEÇA DO BOI E ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-,PIO ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001508 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002814 | 20/12/2006 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001504 ERECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002815 | 20/12/2006 | 800.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO COREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001503 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002816 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS GABRIEL E MUGIQUI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBBRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001509 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/12/2006 | 200.00 | 00080534422420 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTÊNÇÃO DE FOGÕES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001506 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/12/2006 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORASDESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/12/2006 | 350.00 | 00076845672415 | MARCÍLIO CLEMENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/12/2006 | 3472.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de INSS PARTE EMPRESA PAGOPELA CONTA DO FUNDEF, REFERENTE AO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTAÇAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/12/2006 | 250.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA, DE RESIDÊNCIA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO P.S.F,LOCADA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002751 | 21/12/2006 | 166.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, FAZENDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÈ-PB,SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 001514 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/12/2006 | 70.00 | 00009849050497 | JOSÉ DE MOURA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA," UROLÓGICA " REALIZADA NO PACIENTE LEÔNIDAS FRANÇA BEZERRA, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/12/2006 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CONASEMSCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002754 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB,SUMÉ-PB E PATOS-PB, A SERVIÇO DASEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALSERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/12/2006 | 8625.15 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS - EMPRESA, DEBITADONA C/C 4.155-6 DO FPM, REFERENTE AO 13º SALARIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/12/2006 | 30.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C DO FEP N.4320-6, NO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/12/2006 | 7.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA ALUGADA POR ESTA PREFEITURA, PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/12/2006 | 420.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 60(SESSENTA)KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº696549 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/12/2006 | 294.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 42(QUARENTA EDOIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 696550 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/12/2006 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DE VEICULAÇÃO DE NOTICIASDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS, DU-RANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/12/2006 | 470.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DEATAS, AUTÊNTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, FEITOS PARA ESTA PRE-FEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/12/2006 | 0.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C Nº 4164-5 INCRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/12/2006 | 700.00 | 00075391252415 | MARCOS ANTÔNIO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE CAL VIRGEM, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001512 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002721 | 22/12/2006 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM)VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEM-BRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001510 RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002869 | 22/12/2006 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 348,43 (TRE-ZENTOS E QUARENTA E OITO VIRGULA QUARENTA TRÊS) LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003322 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/12/2006 | 245.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 35(TRINTA ECINCO) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA Nº 711402 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/12/2006 | 60.00 | 00000550280472 | JOSÉ RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) EXAME MÉDICO " CARDIOLÓGICO " REALIZADO NA PACIENTE VERA LÚCIA NUNES ARAÚJO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002725 | 22/12/2006 | 510.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ÀGUA POTÁVEL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001511 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/12/2006 | 707.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 101 (CENTO EUM) KG.DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 696548 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002872 | 26/12/2006 | 120.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 60,3 ( SESSEN-TA VIRGULA TRÊS) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003323E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002870 | 26/12/2006 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 348,43 (TRE-ZENTOS E QUARENTA E OITO VIRGULA QUARENTA TRÊS) LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003324 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/12/2006 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CON-FORME LEI 58/98, PARA O SR. PREFEITO, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTESDE DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/12/2006 | 220.00 | 00033767734400 | LUCIANA DA GLÓRIA LÚCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB A SÃO PAULO-SP, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002811 | 27/12/2006 | 3500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS TAIS COMO: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBILIZADO, BOLACHA CREAMCRACKER 400G, MACARRÃO 500G. MARGARINA 500G, SARDINHA E OUTROS PRO-DUTO, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6043 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/12/2006 | 273.97 | 00030986265420 | JOSÉ VANDERLEI DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTÍVEL, CONFORME LEI 58/98, PARA O ASSESSOR, QUANDO EM VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPRO-VANTES DAS DESPESAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/12/2006 | 366.97 | 00025074628415 | LUIZ AUGUSTO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, PARA O ASSESSOR DE GABINETE, QUANDO EMVIAGENS, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESA E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/12/2006 | 307.00 | 00037156535404 | JURANDY RIBEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBORRACHARIA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 22/11DE 2006 A 22/12/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001515 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/12/2006 | 156.00 | 00016245393434 | HELENO PAULINO DE ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/12/2006 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A CPL, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTAPREFEITURA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/12/2006 | 350.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/12/2006 | 240.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA)BICICLETA, PARA SORTEIO COM PESSOAS QUE EFETUARAM O PAGAMENTO DO IPTU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2911 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/12/2006 | 189.68 | 04647887000165 | JOSÉ RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01(UM) DVD, PARA SORTEIO COM PESSOAS QUE EFETUARAM O PAGAMENTO DO IPTU, CONFORMECUPOM FISCAL Nº 009799 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/12/2006 | 5610.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO,PESQUISA E EXTENSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 16ª, 17ª E 18ª PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA PORPOR CENTO) DAS MENSALIDADES DE ALUNOS QUE ESTUDAM NA UEPB, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/12/2006 | 16500.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% -,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002871 | 28/12/2006 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 251,25 (DU-ZENTOS E CINQUENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003334 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/12/2006 | 13695.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40% -,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/12/2006 | 75.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E FORNECIMENTODE ÁGUA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA PARA OS MÉDICOS DO P.S.F, LOCADA PORESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/12/2006 | 6108.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002781 | 28/12/2006 | 1700.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEGURANÇAPÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001516 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/12/2006 | 6265.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/12/2006 | 13.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃOSOCIAL-PASEPDEBITADO NA CONTA DO 16225-6, DEZEMBRO/2006, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002827 | 28/12/2006 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL NA CIDA-DE DE PATOS-PB A PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001517 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/12/2006 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PASEP DEBITADO NA C/C N. 283144-9 NO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/12/2006 | 2787.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PASEP DEBITADO NA C/C 4.155-6 DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/12/2006 | 2889.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBA-NISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002731 | 28/12/2006 | 900.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICÍPIO TAIS COMO: AREIA E MASSAME E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001518 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/12/2006 | 100.00 | 00070504539434 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB A PETROLINA-PE, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/12/2006 | 450.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, ATUALIZANDO E EXECUTANDO ORECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, BOLSAESCOLA E OUTROS PROGRAMAS QUE SERÃO UNIFICADOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/12/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL,DE FUN-CIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/12/2006 | 1600.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇOES DE PRESTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/12/2006 | 36.30 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/12/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/12/2006 | 300.00 | 00002475523484 | EVERALDO PINHEIRO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DELIMPEZA E CAPINAÇÃO, NAS ESCOLAS DO SÍTIO SÃO FRANCISCO ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001520 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/12/2006 | 500.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇOS CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 20/09/2023