| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2006 | 900.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA LO -CAL, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 80.00 | 00005644156427 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DAS PORTAS DO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 220.00 | 00004264724465 | FREDIMAR JORGE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA FACHADA DO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EM *GERAL DESTA EDILIDADE, NA RADIO LIBERDADE FM, NO *PROGRAMA CULTURA NORDESTINA, DAS 5:30 AS 6:00 H, *DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 360.00 | 00066488516434 | MARINES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DEHIGIENE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 819.40 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 445.00 | 00004264724465 | FREDIMAR JORGE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SIMBOLOS P/*ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 40.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A*CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA) A SERVI-CO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 1648.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICA DE APARELHOS CELULARES DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 500.00 | 00004264724465 | FREDIMAR JORGE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNERS E A-BERTURA DE LETREIROS EM CAIXA DAGUA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 705.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO **MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2006 | 640.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A *SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, *DURANTE O PERIODO DE 12/12/05 A 10/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2006 | 150.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A *DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 11/09/05 A 15/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2006 | 1011.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMINHAO D40, PLACA MOG6052/PB NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO 01/12/05 A 26/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 150.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTO-FALANTE COMUNITARIO*NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2006 | 180.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2006 | 84.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2006 | 115.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2006 | 300.00 | 00006558401410 | VALDENEIDE DE FRANCA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA DE CREDITO P/REALIZAR TRABALHOS DE PROMOCAO, DIVULGACAO E MAPEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005, CONF.*ACORDO DE COOPERACAO TECNICA ENTRE ESTA EDILIDADE*E O BNB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 900.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO PARCIAL AO TIRO-DE GUERRA 07-021 LOCAL,*REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 223.00 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 550.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE INSERCOES *DIARIAS DE CAMPANHAS, CHAMADAS, DIVULGACAO DE NOTAAVISOS E COMUNIDADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 2470.00 | 00055307817487 | Joao Bonerges de Sousa Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2006 | 9308.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2006 | 11943.25 | 00084001119404 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONFORME FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2006 | 21.27 | 00084001119404 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2006 | 350.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2006 | 178.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2006 | 96.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA PROCURADORIA GERAL DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 1573.19 | 04436947000109 | HILDEMAR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS*ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 94.45 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 1233.40 | 00087359367468 | DERIVAL ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 450.50 KG DE PAES DESTINADO AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 325.50 | 00087359367468 | DERIVAL ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 116,25 KG DE PAES DESTINADO AO EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 642.20 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 155.00 | 00087309440404 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ESTOFAMENTO DO VEICULO **PLACA MNH0056/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 123.40 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MOG7200/PB DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 40.60 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PLACA MOG7200/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 210.00 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MOL9900 DA SEC. DE EDUCACAO*DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 155.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 12/2005.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000054 | 02/01/2006 | 843.87 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 116 L DE GASOLINA E 3336 L DE OLEODIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MNH8068/MMS7370/MNB0012/MNB0047/MNH8107/MNB0037 DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS 02/*2005.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0000060 | 02/01/2006 | 168.80 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PEJA DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO *CARTA-CONVITE N.§ 00058/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000062 | 02/01/2006 | 6594.50 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150.1 L DE OLEO DIESEL E 540.2 L *DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: MOL900/MNB0037/MOG7200/MNB0056/MNB0047/MNH8107/MNB0012/ *MNB7370/MNB8068 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO, CONF. TOMADA DE PRECOS N.§ 02/2005.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 160.00 | 00014770104839 | FRANCISCO ALVES SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NA FESTA DE CO-LACAO DE GRAU DAS 8§ SERIES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000071 | 02/01/2006 | 207.20 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 124.1 L DE OLEO DIESEL DESTINADO *AO VEICULO PLACA MNH8107 DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS 02/2005.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000072 | 02/01/2006 | 2254.40 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1218.9 L DE OLEO DIESEL E 88.8 L *DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: MNH8068MOG7200/MOL9900/MNB0047 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE*MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS 02/2005.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000076 | 02/01/2006 | 1030.19 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 927.8 L DE OLEO DIESEL E 100 L DE*GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: MNH8107/ *MNB0047/MNB0037/MOL900/MOG7200/MNB0012 DA SEC. DE*EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS *02/2005.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000077 | 02/01/2006 | 1117.50 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM C10, PLACA MMS7255/PB, ANO/MOD 19-78/78, MOVIDA A GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DO ALAGADICO C/ DESTINO*A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), REF. AO MES*12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000078 | 02/01/2006 | 1384.15 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D10, PLACA MNB0390/PB, ANO/MOD 19-79/79, MOVIDA A DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO RIACHAO C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF.*TOMADA DE PRECOS 01/2005. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000079 | 02/01/2006 | 1086.05 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D20, PLACA MMN6720/PB, ANO/MOD 19-93/93, MOVIDA A DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO MAE DAGUA C/ DESTINO A SEDE DESTE*MUNICIPIO (IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONFTOMADA DE PRECOS 01/2005. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000080 | 02/01/2006 | 3543.21 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1431.6 L DE GASOLINA DESTINADO AOSVEICULOS PLACAS: MNH8147 DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS 02/2005.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2006 | 38.50 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000086 | 02/01/2006 | 1223.85 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D20, PLACA MNB0170/PB, ANO/MOD 19*90/90, MOVIDA A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO MANDACARU C/ DESTINADO A SEDE DESTE MUNICI -PIO (IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000087 | 02/01/2006 | 1498.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMINHAO FORD F4000, PLACA MMQ2087/PB, ANO/MOD*1983/83, MOVIDA A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS*DO SITIO ALAGADICO C/ DESTINADO A SEDE DESTE MUNI-CIPIO (IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000088 | 02/01/2006 | 1117.50 | 00075375397404 | FELIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D20, PLACA MMP5862/PB, ANO/MOD 19*84/84, MOVIDA A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO TABOLEIRO REDONDO C/ DESTINADO A SEDE DESTE*MUNICIPIO (IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONFTOMADA DE PRECOS 01/2005. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000089 | 02/01/2006 | 1159.00 | 00002524567427 | FRANCINILDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D10, PLACA MNH8117/PB, ANO/MOD 19*82/82, MOVIDA A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO VAJOTA C/ DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO,*(IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA *DE PRECOS 01/2005. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000090 | 02/01/2006 | 1116.00 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM A10, PLACA MNX9289/PB, ANO/MOD 19*81/81, MOVIDA A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO PAPAGAIO C/ DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO(IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA *DE PRECOS 01/2005. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000091 | 02/01/2006 | 1123.50 | 00031819559491 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D10, PLACA MMZ7098/PB, ANO/MOD 19-86/86, MOVIDA A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO ALMAS C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDAE VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000092 | 02/01/2006 | 749.00 | 00002696924449 | FRANCISCO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO VERONEIO GM, PLACA MMO8559/PB, ANO/MOD 1971/71,MOVIDA A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO*CAMBOA C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E **E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000093 | 02/01/2006 | 1722.70 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM A10, PLACA MMZ6062/PB, ANO/MOD 19-81/81, MOVIDA A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO MONTE ALEGRE C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICI-PIO (IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000094 | 02/01/2006 | 1001.02 | 00002851789465 | CELSO RICARSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D20, PLACA KBA6703/PB, ANO/MOD 19-93/94, MOVIDA A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO BARRA C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDAE VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2006 | 768.69 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD. AGRC. E VET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTO AGRI-COLA), DESTINADO A DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DESTE *MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2006 | 149.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE LAVAGEM E *LUBRIFICACAO DO VEICULO PLACA MNH8017 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2006 | 87.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC. DE *EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2006 | 736.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRES) GAS DE COZINHA-*GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2006 | 53.90 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 19.25 KG DE PAES DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2006 | 160.00 | 00060119268434 | RAIMUNDO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO*GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DE COATIBA NESTEMUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000118 | 02/01/2006 | 1647.80 | 00019103877892 | FREANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMINHAO FORD F4000, PLACA MMN8646/PB, ANO/MOD*1992/92, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS*DO SITIO UMARI C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,*(IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA *DE PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000119 | 02/01/2006 | 1384.15 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D10, PLACA KBA7849/PB, ANO/MOD 19*80/80, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JUA C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, (IDA*E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000120 | 02/01/2006 | 1614.85 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMINHAO FORD F4000, PLACA KGI9551/PB, ANO/MOD*1989/90, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS*DO SITIO SAO JOAO C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICI -PIO (IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000121 | 02/01/2006 | 1223.85 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D20, PLACA KHB6349/PB, ANO/MOD 19-85/85, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO SANTA MARIA C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICI -PIO (IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000122 | 02/01/2006 | 1223.85 | 00039679047415 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D20, PLACA MMQ6020/PB, ANO/MOD 19-89/90, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO TIMBAUBA C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,*(IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA *DE PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000123 | 02/01/2006 | 1647.80 | 00062479555453 | GERALDO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMINHAO FORD F4000, PLACA KHI6528/PB, ANO/MOD*1991/91, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS*DO SITIO VARZEA COMPRIDA DOS LEITE C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/*2008, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000124 | 02/01/2006 | 1223.85 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D20, PLACA MNB0557/PB, ANO/MOD 19-86/86, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO LAGOA ESCONDIDA C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000125 | 02/01/2006 | 1268.80 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM C14, PLACA MMX2105/PB, ANO/MOD 19-78/78, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO ARRUDA CAMARA C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000126 | 02/01/2006 | 1730.20 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMINHAO FORD F4000, PLACA MMS7176/PB, ANO/MOD*1985/86, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS*DO SITIO CACHOEIRA C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICI-PIO (IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000127 | 02/01/2006 | 898.80 | 00067560415415 | JOSE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM C10, PLACA MNB0508/PB, ANO/MOD 19*76/76, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO SANTO ANTONIO C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000128 | 02/01/2006 | 1384.15 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM C10, PLACA MMO8613/PB, ANO/MOD 19*79/79, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO FORQUILHA C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO*(IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA *DE PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000129 | 02/01/2006 | 1647.80 | 00085482080404 | JOSE IVALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM C10, PLACA MNI3281/PB, ANO/MOD 19*73/73, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO CAICARA C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO **(IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA *DE PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000130 | 02/01/2006 | 1113.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO VERONEIO GM, PLACA CTR4116/PB, ANO/MOD 1981/81*MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO*LAGEIRO C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E *VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECO01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000131 | 02/01/2006 | 1153.45 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMINHAO FORD F4000, PLACA CFC7818/PB, ANO/MOD*1995/95, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS*DO SITIO GROSSOSC/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO*IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DEPRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000132 | 02/01/2006 | 1384.15 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D10, PLACA MYV4767/PB, ANO/MOD 19*81/81, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO SAO PEDRO C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO*(IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA *DE PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000133 | 02/01/2006 | 1649.30 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D10, PLACA MMS4175/PB, ANO/MOD 19*80/80, MOVIDA A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO BARROCAO DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), REF.AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000134 | 02/01/2006 | 1556.41 | 00078456452491 | JOSE NILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D20, PLACA CTO3899/PB, ANO/MOD 19*86/86, MOVIDA A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO COATIBA DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), REF.*AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000135 | 02/01/2006 | 1198.40 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM C10, PLACA MNZ1170/PB, ANO/MOD 19*74/74, MOVIDA A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), REF.*AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000136 | 02/01/2006 | 1845.51 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMINHAO FORD F4000, PLACA MNL6826/PB, ANO/MOD*1994/94, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS*DO SITIO SAO BRAZ III C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000137 | 02/01/2006 | 1011.15 | 00002376241413 | MIGUEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D20, PLACA MMQ6020/PB, ANO/MOD 19*89/89, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO FLORES C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO (I-DA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE*PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000138 | 02/01/2006 | 1872.50 | 00004039815491 | SERGIO ANTONIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D10, PLACA CBL4828/PB, ANO/MOD 19*82/82, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO GAMELEIRA C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO*(IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA *DE PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000139 | 02/01/2006 | 779.00 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO FORD CORCEL, PLACA MMS7527/PB, ANO/MOD 1983/83*MOVIDO A ALCOOL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO*MANICOBA C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E*VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECO01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000140 | 02/01/2006 | 1384.15 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA GM D10, PLACA CBL4828/PB, ANO/MOD 19*82/82, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO ESTRELO C/ DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE*PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000141 | 02/01/2006 | 1468.01 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMINHAO M.BENZ 710, PLACA MOB5940/PB, ANO/MOD*2001/01, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS*DO SITIO VARZEA C. DOS OLIVERIAS DESTE MUNICIPIO *(IDA E VOLTA), REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA *DE PRECOS 01/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000142 | 02/01/2006 | 1499.50 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMINHAO FORD F4000, PLACA MMS7067/PB, ANO/MOD*1982/82, MOVIDO A DIESEL, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS*DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), **REF. AO MES 12/2005, CONF. TOMADA DE PRECOS 01/ **2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2006 | 184.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2006 | 90.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2006 | 70.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCOMOCAO DE SERVIDOR(A) DE POMBAL A COMUNIDADE RURAL DE MAE DAGUA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/*2005.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCOMOCAO DE SERVIDOR(A) DE POMBAL A COMUNIDADE RURAL DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/*2005.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2006 | 151.19 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA *XEORX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000176 | 02/01/2006 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA*H\NA AREA DE SAUDE, REF. AO MES 12/2005, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 300.00 | 00015638976876 | JOSENILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PS DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 12/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 300.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PS DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 12/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 300.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PS DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 12/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 210.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES RA -DIOLOGICOS NOS SR.(AS) WANDERLEY NOBREGA FERNANDESE LUCIANA DE SOUSA LUCENA, CONF. DECLARACOES ANEXO(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 1477.80 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 300.00 | 00006724011426 | JORGE LUIZ PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PS DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 12/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 155.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 12/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 100.00 | 00003913493417 | MARIA LUCILA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOPS DE SAUDE DE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 760.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PLACAMOQ2483/PB E MNB0017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000057 | 02/01/2006 | 1719.40 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 483.8 L DE GASOLINA E 312.8 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MNH8912/*KAA4196/MNH8078/MOQ2483/MNZ1269/MNH8157/MNB0017 DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS N.§ 02/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000068 | 02/01/2006 | 6633.09 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 864,9 L DE OLEO DIESEL E 2096.8 L*DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: MNS0017MOQ2483/MNH8157/MNH8917/MNH8078/MNZ1269/MNH8340/**KAA4196 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS 02/2005.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000069 | 02/01/2006 | 1222.83 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 105 L DE OLEO DIESEL E OLEO DIESELE 386.1 E 37 L DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS*VEICULOS PLACAS: MNH8912/KAA4196/MNH8157/MNH8068/MNB0012/MOQ2483/KAA4196 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS 02/2005.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000073 | 02/01/2006 | 2100.60 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 582.7 L DE OLEO DIESEL E 455.7 L *DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: KAA4196MNH8912/MNH8157/MNH8078/MOQ2483 DA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS 02/2005.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2006 | 1559.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANPORTE DE EQUIPE ODON-TOLOGICA P/ ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/05 A 29/12/05.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2006 | 85.00 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO*POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DE VARZEA COM -PRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *12/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2006 | 318.03 | 13865530001035 | INTERMED FARMACEUTICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE *SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2006 | 5041.26 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS*POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2006 | 307.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS POSTOS*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2006 | 251.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2006 | 6512.50 | 00084002107434 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13 SALA-RIO/2005, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 700.00 | 00001114221406 | LEANDRO DO NASCIMENTO MEDEIROS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINA ANTI-RABICA REALIZADA NO PERIODO DE 26/09/05 A 14/10/05 NESTE MU-NICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 750.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 25 (VINTE ECINCO) CARRADAS DE AREIA, DESTINADO A PAVIMENTACAODE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 600.00 | 00037421760482 | MALBO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE)*CARRADAS DE AREIA, DESTINADO A MANUTENCAO DE GALE-RIAS PLUVIAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 450.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO VEICULO PLACA*MNZ1610 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 3000.10 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 251.00 | 00087309440404 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ESTOFAMENTO DO VEICULO **PLACA MNZ1610/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 920.00 | 00004264724465 | FREDIMAR JORGE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IDENTIFICA -CAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 660.00 | 00066537770491 | LAURINDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE EDUAS0 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A PAVIMENTACAO *DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 339.50 | 05258925000150 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MNZ1610 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000055 | 02/01/2006 | 883.90 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 5.296 L DE OLEO DIESEL DESTINADO *AO VEICULOS PLACAS MNZ1610/MNH8026/MNH8016/MNH0045DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS N§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000056 | 02/01/2006 | 1551.58 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 487,3 L DE GASOLINA E 639,8 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOW2324/PATROL 120H/ CAT 924F / TRATOR 416C / 924F / MNH8147/MNB0011/ DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS N.§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0000058 | 02/01/2006 | 8001.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A ILUMINACAO PU -BLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO*CARTA-CONVITE 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000063 | 02/01/2006 | 17350.23 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 10395.6 L DE OLEO DIESEL DESTINADOAOS VEICULOS PLACAS: MNZ1610/CAT 924F/416C/916F/ *DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-DEPTO DE ESTRADAS DESTEMUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS 02/2005.(CIDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000064 | 02/01/2006 | 4183.28 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 523.6 L DE GASOLINA E 1.730 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: TRATOR *416C/MMS7254/CAT 924F/MOW2324/MNZ1610/CAT 120H/ **MNH8147/MNB0011 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE *MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS N.§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000065 | 02/01/2006 | 5398.88 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 3.234,8 L DE OLEO DIESEL DESTINADOAOS VEICULOS PLACAS: MNZ1620/MNH8016/MNH8026/TRATOR 265/MNB0045/MNZ1610MOW2324 DA SEC. DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS 022005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000066 | 02/01/2006 | 2334.26 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1398.1 L DE OLEO DIESEL DESTINADO*AOS VEICULOS PLACAS: TRATOR 262/MMS7254/MOW2324 DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. TO-MADA DE PRECOS 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000070 | 02/01/2006 | 720.90 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 245 L DE OLEO DIESEL E 48 L DE LU-BRIFICANTE DESTINADOO AOS VEICULOS PLACAS: MNH8107/MNB0047/MNH8912/MNH8078/TRATOR 265 DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000074 | 02/01/2006 | 1986.80 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1190.4 L DE OLEO DIESEL DESTINADO*AOS VEICULOS PLACAS: CAT 924F/416C/120H DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE *PRECOS 02/2005.(FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000075 | 02/01/2006 | 2421.20 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1450.6 L DE OLEO DIESEL DESTINADO*AOS VEICULOS PLACAS: MNZ1610/MNZ1620 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2006 | 40.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE LAVAGEM E *LUBRIFICACAO DO VEICULO PLACA MNZ1610 DA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2006 | 258.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA POSTO DE SERVICO TELEFONICO *DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2006 | 232.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2006 | 1070.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS VETERINARIOS DESTINADO A*DEDETIZACAO DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 320.00 | 03371029000178 | CHAMA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO A*SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 696.00 | 00013281526420 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO DESTINADO AS **CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 94.20 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 373.71 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 142.20 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 418.00 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 464.84 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 215.88 | 00087359367468 | DERIVAL ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 77,10 KG DE PAES DESTINADO AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 801.12 | 04436947000109 | HILDEMAR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS*CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 191.10 | 04436947000109 | HILDEMAR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0000059 | 02/01/2006 | 1088.04 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS*CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATO -RIO CARTA-CONVITE N.§ 00057/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0000061 | 02/01/2006 | 310.00 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO *CARTA-CONVITE N.§ 00059/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2006 | 80.80 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS *CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 42.30 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2006 | 39.50 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOMBONS), DESTINADO A CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2006 | 1963.23 | 06017798000160 | TRIBUNAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARTICIPACAO FINANCEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE *DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO NA ORGANIZACAO DA ELEICAO INFORMATIZADA*P/ ESCOLHA DOS MEMBROS DE SEU CONSELHO A REALIZAR-SE DIA 15/01/2006, CONF. CONVENIO N.§ 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2006 | 50.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC. DE *TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 1024.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) GAS DE COZINHA-GLP, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2006 | 256.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 08 (OITO) GAS DE COZINHA-GLP, DES-TINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2006 | 415.00 | 00087309599420 | EDIVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGEM C/ *MUDANCA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A RECIFE/PB C/ DE*PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2006 | 298.00 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A ELEICAO P/ ESCOLHA DOS MEMBROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2006 | 168.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2006 | 520.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DEPOMBAL/PB P/ JOAO PESSOA/PB DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2006 | 870.00 | 00039238806420 | REGIVALDO MARCULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE*POMBAL/PB C/ DESTINNO AO RECIFE/PB DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 325.00 | 00005644156427 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA CASA DA CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 370.00 | 00004264724465 | FREDIMAR JORGE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS E FAIXAS DESTINADO A CONFERENCIA DA CULTURAREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2006 | 1736.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DIS -TRIBUICAO GRATUITA P/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/01/2006 | 66.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NADIVULGACAO DA ELEICAO P/ ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.(CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/01/2006 | 62.27 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 7304/7302/7303*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/01/2006 | 1158.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIA DE ORNAMENTACAO NATALINA *DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/01/2006 | 663.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 237 KG DE PAES DESTINADO A MERENDADA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/01/2006 | 320.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 40 KG DE PAES, 7 KG DE BISCOITOS E15.9 KG TORTA CHOCOLATE DESTINADO AO NACAP DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/01/2006 | 679.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 100 KG DE PAES, 20 KG DE BOLO, 20*KG DE BISCOITOS E 476 SALGADOS DESTINADO A SEC. DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2006 | 575.40 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 205,5 KG DE PAES DESTINADO AS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2006 | 80.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NADIVULGACAO DA ELEICAO P/ ESCOLHA DOS MEMBROS DO **CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2006 | 2050.00 | 00003845057408 | KARLLYAN HANDRIKSON SANTOS BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO-PIPA NO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/10/05 A 08/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/01/2006 | 549.45 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/01/2006 | 327.80 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN DE O. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/01/2006 | 223.90 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/01/2006 | 170.71 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DO *TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/01/2006 | 323.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC.*DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/01/2006 | 3470.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFDECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/01/2006 | 202.15 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABONO PECUNIARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *01/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/01/2006 | 521.91 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE*LIMPEZA E SIMILARES DESTINADO AO COFFE-BREAK DA **CONFERENCIA DA ECONOMIA SOLIDARIA E CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/01/2006 | 33.77 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS, MATERIAL DE *LIMPEZA E SIMILARES DESTINADO A COMEMORACAO DO DIADA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/01/2006 | 21.65 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A*REALIZACAO DA REUNIAO DO PROJETO TALHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/01/2006 | 659.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAT RE-TROESCAVADEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2006 | 432.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DOS VEICULOS PLACAS MNH8016/MOW2324/MNZ1620/*DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/01/2006 | 80.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS *VEICULOS PLACAS MNZ1620/MOW2324/MNH8016/MNB8340 DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA REF. A PROJETO P/ CONSTRUCAO DE 130 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, COM AREA DE 2,60 M2 CADA, TOTALIZANDO 338,00 M2 EM DIVERSAS LOCALIDADES*DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2006 | 120.50 | 10736031000169 | GERALDO LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/01/2006 | 240.00 | 00076161307804 | EDVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) *CARADAS DE AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DE GALERI-AS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/01/2006 | 269.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS*PLACAS MNB0045/MNZ1610/MOW2324/MMS7370/MNH8026/TRATOR 265/MNZ1610/BICICLETA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/01/2006 | 390.00 | 00037421760482 | MALBO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE)CARRADAS DE AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DE VIAS *PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/01/2006 | 800.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DE ORGAOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2006 | 155.00 | 10949477000171 | A REAL CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA BALANCA DOMATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2006 | 370.00 | 09360694000142 | ABDIEL SEPULVEDA DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MNH8026 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2006 | 1100.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E MONTAGEM DE*POCOS ARTEZIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE CAJAZEIRAS DOS BATISTAS, BAMBURRAL, MANICOBA, PEDRA BRAN-CA, ACUDE E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/01/2006 | 145.65 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2006 | 792.00 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE*HIGIENE DESTINADO A MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/01/2006 | 182.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DOS POSTOS DE SERVICO TELEFONICODAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA MARIA E SAO PEDRO*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2006 | 291.90 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DOS VEICULOS PLACAS MNB8340/MNH8917/KAA4196/*MNH8157 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/01/2006 | 15.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PLACA MNH8157 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/01/2006 | 300.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOATEND. DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO DE SAUDE DE VARZEA COMPRIDA DOS LEI-TES, REF. AO MES 12/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/01/2006 | 2404.19 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ANTI-SEPTIVOS ORAL E INJETAVEL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 01/2006, CONF. CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/01/2006 | 90.00 | 00087309440404 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TEPECARIA DESTINADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/01/2006 | 14.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS*PLACAS KAA4196/MOQ2483 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2006 | 10.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS*PLACAS MNB8078 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/01/2006 | 140.00 | 00013117041400 | DR.GENARIO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA **REALIZACAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS EM PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/01/2006 | 164.75 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 8 KG DE PAES, 10 KG BISCOITOS E **155 SALGADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/01/2006 | 250.75 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 12 KG DE PAES, 12 KG BISCOITOS E *331 SALGADOS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/01/2006 | 39.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 FOGAO 2B INDUSTRIAL DESTNADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/01/2006 | 51.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 TELEFONE DYNACAOM DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/01/2006 | 60.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS E OLEO LUBIRFICANTE DESTINA-DO A MOTOCICLETEA XR200 DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/01/2006 | 25.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DA MOTOCICLETEA XR200 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/01/2006 | 74.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNCIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MOQ2483 DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2006 | 6796.44 | 02200835000110 | HDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO TOTAL DO VEICULO PLACA KAA4196 DA SEC. DE *SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2006 | 150.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA **REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NOS PACIENTES ADRIANO FARIAS DA COSTA E LEVINA SOLANGE DE ALMEIDA **DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2006 | 240.00 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM*PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2006 | 360.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB DIAS 12,14 E 22/12/05; JO-AO PESSOA/PB DIA 22/12/05 E NATAL/RN DIA 01/12/05,CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/*TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO E DECLARACAO ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2006 | 360.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB DIAS 02,08,09 E 23/12/05 EA JOAO PESSOA/PB DIAS 20 E 21/12/05, CONDUZINDO E*ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAU-DE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO E DECLARACAO ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2006 | 180.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB DIAS 05, 28 E 29/12/05, **CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/*TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO E DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2006 | 360.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB DIAS 12, 13/12/05 E RECIPE/PE DIAS 07 E 27/12/05,CONDUZINDO E ACOMPANHANDOCIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS *OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO E DECLARACAO A-NEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2006 | 360.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE DE RECIFE/PE DIAS 15, 16 E 23/12/05, CONDUZINDOE ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE **SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO E DE -CLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/01/2006 | 1372.07 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/01/2006 | 32.46 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO POSTO DESAUDE DO BAIRRO PETROPOLIS DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2006 | 35.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLA-CAS MNH8147/MNH8078/KAA4196 DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/01/2006 | 62.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 01/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/01/2006 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA **REALIZACAO DE 01 EXAME RADIOLOGICO NO SR. LUIZ BERNARDO DA SILVA, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/01/2006 | 770.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LENCOIS E TOALHAS DESTINADO AOS **POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/01/2006 | 373.97 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COPIADORA *DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/01/2006 | 569.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DOS VEICULOS PLACAS MNB0056/MNB0012/MNH8147/*MNB0047/MNB0056 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/01/2006 | 65.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DOS *VEICULOS PLACAS MNH8068/MNH8147/MNB0047/MNB0056 DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/01/2006 | 900.00 | 00036464805487 | ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM **GRANITO DESTINADO A FORMATURA DOS CONCLUINTES DAS*ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/01/2006 | 47.00 | 10736031000169 | GERALDO LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2006 | 113.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS*PLACAS MNB0056/MNH8147/MNB0037/MNB0047/MOL9900/MNH8107 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/01/2006 | 640.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNH8147 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2006 | 110.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 39,5 KG DE PAES DESTINADO A MEREN-DA DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/01/2006 | 7236.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GER. E PLANEJ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE PROFESSO -RES DO PEJA DESTE MUNICIPIO.(PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/01/2006 | 83.73 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (OLEO LUBRIFI-CANTE E PECA), DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL9900*DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/01/2006 | 233.85 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/01/2006 | 220.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LA DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 01/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/01/2006 | 261.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 03 NO-BREAK *DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2006 | 100.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 NO-BREAK *DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB DIAS 01/12/05 A 02/12/05 E*15/12/05 A 16/12/05, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REF.*AO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS JUNTO AO *TCE E A EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA, CONF. *REQUERIMENTO E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/01/2006 | 2369.95 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/01/2006 | 448.20 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/01/2006 | 532.30 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A DIVERSOS DEPTOS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/01/2006 | 44.34 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A IN -TERNET CONEXAO DISCADA DESTA EDILIDADE, REF. AO **MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/01/2006 | 8000.00 | 07532323000175 | EDVAN RORIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINIS -TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/01/2006 | 300.00 | 00000979800480 | ALINE DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA DE CREDITO NAREALIZACAO DE TRABLAHOS DE PROMOCAO, DIVULGACAO E*MAPEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005, *CONF. ACORDO DE COOPERACAO TECNICA ENTRE ESTA EDI-LIDADE E O BNB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/01/2006 | 204.12 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DO SITE DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIO-DO DE 12 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/01/2006 | 324.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACAO E RECONHECI-MENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDI-DILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/01/2006 | 28.82 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/01/2006 | 1507.50 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ORNAMENTACAO NATALINA*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/01/2006 | 200.00 | 70097555000189 | ODIMATEC - COM. REP. E TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECA DESTINADO A MANGUEIRA DO COM-PRESSOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2006 | 309.45 | 03202365000197 | A.J. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/01/2006 | 48.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) COLCHAO DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,*CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000262 | 05/01/2006 | 408.90 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DO TRABALHO*E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/01/2006 | 94.78 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*COFFE-BREAK DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL *REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/01/2006 | 40.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA BIDESTILADA DESTINADO AO CEN-TRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE *MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000264 | 05/01/2006 | 4283.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE 09/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/01/2006 | 556.70 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA E DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/01/2006 | 2827.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA E DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000263 | 05/01/2006 | 1512.25 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINIS -TRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIOCARTA-CONVITE 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2006 | 151.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE RACAO DESTINADO AOS ANIMAIS RECOL-HIDOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/01/2006 | 6440.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/01/2006 | 413.50 | 00068345968449 | CINARA MARIA CARDOSO URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE*HIGIENE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/01/2006 | 3900.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM08 (OITO) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB DIA 18/11/05; JOAO PESSOA/PB DIAS 04, 08/12/05 E A BRASILIA/DF DIAS 21 A 25/12/2005, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. DESAUDE DO ESTADO E NO SEBRAE E AUDIENCIA C/ MINIS -TRO DA AGRICULTURA, INT. SOCIAL, SAUDE E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/01/2006 | 2100.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DIAS 12, 19, 28/12/05 E A BRASILIA DIAS 15 E 16/12/05, AFIM DE ASSINAR TERMO DEADESAO NA SAELPA E CONVENIO NA FUNASA E RECEBER O*PREMIO ODM BRASIL DO MINISTRO DE SAUDE E PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/01/2006 | 67.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *COFFE-BREAK NA REALIZACAO DE TREINAMENTO DOS AGEN-TES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/01/2006 | 581.19 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PSF DA COMUNIDADE RURAL DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITE NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES OUT/NOV/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/01/2006 | 395.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *COFFE-BREAK NA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPALDAS CIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/01/2006 | 21.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/01/2006 | 16.50 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A **CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS NESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/01/2006 | 231.47 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE*HIGIENE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/01/2006 | 1200.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/01/2006 | 81.05 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*COFFE-BREAK DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL *REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/01/2006 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE COMPRESSOR DESTINADO*A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/01/2006 | 7700.00 | 00171410000103 | VANDA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) UNIFORMES DESTINA-DO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI - PROGRAMA E*ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,*CONF. NF NR. 000125 ANEXO.(EMPJ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/01/2006 | 178.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/01/2006 | 492.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2006 | 100.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AOS*POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/01/2006 | 319.10 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AS *ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/01/2006 | 505.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO AS*FESTIVIDADES NATALINAS E FORMATURA DAS TURMAS DA *ALFABETIZACAO E 8§ SERIES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/01/2006 | 130.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DOS VEICULO(S) PLACA(S) MNH8068/MOL9900/MNB0056/MMS7370 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/01/2006 | 63870.46 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/01/2006 | 3533.70 | 00044138474404 | FRANCISCA ROSA N. AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/01/2006 | 31844.32 | 00003899786475 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/01/2006 | 2049.40 | 00003899786475 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/01/2006 | 18810.05 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS TOTAL DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005,*DEBITADO NA PARCELA DO FPM EM 10/01/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/01/2006 | 1745.36 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS*COMEMORACOES NATALINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/01/2006 | 2128.25 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS*COMEMORACOES NATALINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONF. NF NR. 005302 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/01/2006 | 17611.38 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005,*CONF. GPS ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/01/2006 | 8529.43 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005,*CONF. GPS ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/01/2006 | 29.47 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES *DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/01/2006 | 10000.00 | 00066516862400 | FRANCINES LACERDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL, REF. *AO PROCESSO 0302001000287-8, DE ACAO DE COBRANCA *MOVIDA P/ FRANCINES LACERDA DA SILVA E OUTROS, REFA 2 PARCELA, CONF. RDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/01/2006 | 5994.04 | 00043728847453 | SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONF.*MANDATO DO TJ/PB, DE ACAO MOVIDA P/ SEVERINO SOA -RES DO NASCIMENTO, CONF. RDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00041518527434 | LUCIA DE FATIMA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BUFET DESTINADO A CONFRA-TERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/01/2006 | 18440.65 | 00000738625418 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/01/2006 | 432.69 | 00008665842420 | AFONSO CORREIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/01/2006 | 210.53 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 800 SALGADOSDESTINADO A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS *SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2006 | 4300.00 | 00002695009445 | GERALDO GUEDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO A **SHOW PIROTECNICO NA REALIZACAO DO REIVELON DESTA *CIDADE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA 653547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/01/2006 | 1312.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS A SERVICO DE DI -VERSOS DEPTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO *DE 14/10/05 A 07/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2006 | 396.75 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS-CONTROLE INTERNO DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/01/2006 | 300.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS-SERV. DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2006 | 759.05 | 00016107179453 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2006 | 21.27 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/01/2006 | 296.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/01/2006 | 639.60 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/01/2006 | 28976.93 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS TOTAL DE FOPAG DE SERVIDORES DE DIVERSOS DEP-TOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA DO FPF EM10/01/2006, REF. AO MES 12/2005, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/01/2006 | 3742.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCA P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO PFM, NO *DIA 10/01/2005, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2006 | 1957.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADANO DIA 10/01/2005, CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/01/2006 | 17615.18 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATARA JUNTO AO INSS, DEBITADA NA PARCELA DO FPM NO DIA 10/01/2005, CONF.DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/01/2006 | 20299.92 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS EM DI-VERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13 SALARIO/2005, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/01/2006 | 1426.37 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO P/ PASEP, REF. AO PERIODO 12/2005, **CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/01/2006 | 661.58 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/01/2006 | 94.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/MNH8912/MNB0017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/01/2006 | 17770.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/01/2006 | 3663.25 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005, DE-BITADO NA PARCELA DO FPM EM 10/01/2006, CONF. EX -TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/01/2006 | 100.00 | 00020282400400 | DRA.SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA **REALIZACAO DE 01 CONSULTA PNEUMOLOGIVA NA SRA. MA-RIA DO CARMO ARAUJO ALVES DESTE MUNICIPIO, CONF. *DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/01/2006 | 676.63 | 00091068215453 | CLECIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDORA LOTADA DA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13 SALARIO/2005, CONF. **FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/01/2006 | 100.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABONO PECUNIARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A JAN/2005, CONF. FOLHA *DE PGTO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/01/2006 | 75.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E MANUTENCAO DENAVALHA P/ TESOURA DE PODAGEM DO DEPTO DE JARDINA-GEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/01/2006 | 145.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) TRATOR 265/MNZ1620/TRATOR 416C/MNB0011/MOW2324 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2006 | 19227.85 | 00064064735404 | BENIGNA R. DA CONCEICAO NETA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA*SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2006 | 1949.91 | 00032494670497 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-DEPTO DE ESTRADAS *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2006 | 908.18 | 00030889391491 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-DEPTO DE ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONFFOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2006 | 373.57 | 00036532584487 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-CAPTACAO DE SINAIS*DE TV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF.*FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2006 | 11454.46 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2006 | 1288.35 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/01/2006 | 139.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MNZ1610/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0036661 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/01/2006 | 780.00 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA-ARBORIZACAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/01/2006 | 3305.31 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA-ARBORIZACAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/01/2006 | 44.97 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA-ARBORIZACAO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/01/2006 | 94.74 | 00028801547404 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE GARCOM NO COFFE-BREAK NA*CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/01/2006 | 7500.00 | 00005605581473 | ZENAIDE CARNEIRO DE A. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSISTAS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 12/2005.(BOLSA/PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/01/2006 | 16802.55 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2005, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/01/2006 | 200.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DURANTE A REALIZACAO DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/01/2006 | 554.39 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS*COMEMORACOES NATALINA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/01/2006 | 263.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 ESTANTE EM ACO, DESTINADO AO DEPTODO CADASTRO UNICO DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 007360 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/01/2006 | 258.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICA DE 02 VENTILADORES TURBO DE COLUNA 50 CM*DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO DA SEC. DO **TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/01/2006 | 917.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOAO SETOR DO CADASTRO UNICO DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/01/2006 | 456.26 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/01/2006 | 14.99 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2006 | 250.00 | 00002964859426 | FRANCIVALDO FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DURANTE REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE RURAL DESAO BRAZ III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/01/2006 | 1101.49 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALI -MENTICIOS E OUTROS), DESTINADO A COMEMORACAO DE FINAL DE ANO DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/01/2006 | 1500.00 | 00003340531455 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/01/2006 | 704.71 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(A) CONTRATADO(A) NA SEC. *DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/01/2006 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEN-TRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/01/2006 | 98.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CASADA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/01/2006 | 898.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/01/2006 | 221.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DO NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/01/2006 | 395.66 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGEM RODOVIARIA DE PATOS/PB A VITORIA DA CON -QUISTA/BA E FOZ DO IGUACU/PR EM FAVOR DA SRA. MA -RIA SUELI E O MENOR THIAGO DA SILVA, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2006 | 194.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE RACAO DESTINADO AOS ANIMAIS RECOL-HIDOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/01/2006 | 396.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (22 SACOS *DE CIMENTO), DESTINADO AO CALACADAO DA PRACA DE A-LIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/01/2006 | 600.00 | 00087307073404 | SOLONIEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E PINTURA DA CAR-ROCERIA DO VEICULO PLACA MNZ1610 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/01/2006 | 40.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PLACA MNH8026 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/01/2006 | 80.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO KAT 120H DO DEPTO DE ESTRADAS DA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/01/2006 | 1800.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SERV. TELEFONICOS *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/01/2006 | 33279.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMILUMUNICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2006 | 74.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POSTODE SERVICO TELEFONICOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/01/2006 | 2154.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DE COMUNIDADES RURAIS **DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/01/2006 | 4508.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ORGA-OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/01/2006 | 31.26 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DE POSTOS DE SERVICOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE ARRUDA CAMARA E SAO*PEDRO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/01/2006 | 210.00 | 00007596545491 | JOAO ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) *CARRADAS DE AREIA, DESTINADO A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/01/2006 | 24.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MNZ1620 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 005847 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/01/2006 | 151.18 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PSF DA COMUNIDADE RURAL DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/01/2006 | 153.55 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PSF DA COMUNIDADE RURAL DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICIPIO, REF. A 1§ QUINZENA DE DEZ/05.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/01/2006 | 152.04 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PSF DA COMUNIDADE RURAL DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICIPIO, REF. A 2§ QUINZENA DE DEZ/05.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/01/2006 | 50.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PLACA KAA4196 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2006 | 240.64 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/3 FERIAS DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) EMCOMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/01/2006 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 12/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/01/2006 | 1231.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POS -TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/01/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE (SIS-TEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) A ESTA EDILIDADE, *REF. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/01/2006 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DA FOPAG DE SERVIDORES DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/01/2006 | 4.15 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C ITR - IMPOSTO *TERRITORIAL RURAL EM 11/01/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/01/2006 | 177.17 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C CIDE - CONTRI -BUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO EM 11/01/2006CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/01/2006 | 120.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NADIVULGACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE **DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/01/2006 | 3182.25 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 07/12/05 A 24/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/01/2006 | 37.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/01/2006 | 1057.60 | 00006069636856 | ANTONIO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO TRABALHISTA ENTRE ESTA EDILIDADE E A SERVI-DORA ENEDINA MOURA DA SILVA, MEDIANTE SUSPENSAO DEACAO DE COBRANCA, REF. A 4 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/01/2006 | 3000.00 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTE(ES) DE TRANSITO, LOTADO(S) *NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2006 | 13500.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/01/2006 | 380.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DA COORDENADORA DO EJA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/01/2006 | 3006.18 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/01/2006 | 3914.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAICLOCAL, REF. AO MES 12/2005.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/01/2006 | 833.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEN-TRO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/05(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/01/2006 | 633.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A EMEF*DECISAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/01/2006 | 2117.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/01/2006 | 240.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **DO VEICULO PLACA MOL9900 DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF N§ 030064 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/01/2006 | 1310.36 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-CA DO VEICULO PLACA MOL9900 DA SEC. DE EDUCACAO **DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 030064 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/01/2006 | 1435.00 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER PRETO DESTINADO A*COPIADORA XEROX DESTA EDILIDADE, CONF. NF N§ 0016*43 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/01/2006 | 868.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-CA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/MNH8147 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 00*1270/001269.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/01/2006 | 1601.13 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MNH8912 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0030068 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/01/2006 | 297.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **DO VEICULO PLACA MNH8912 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0030068 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/01/2006 | 1520.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-CA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8028 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/01/2006 | 360.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8028 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N§ 002882 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/01/2006 | 440.00 | 10759850000202 | COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A PATROL DA SEC. *DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ **020546 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/01/2006 | 40.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA MNH8912 DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NF N§ 030079 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/01/2006 | 60.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) USG TRANSVAGINAL NA SRA. FRANCICLEIDE DA SILVA RIBEIRO, CONF. DECLARACAO E NFS*NR. 00027 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/01/2006 | 300.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NADIVULGACAO DE AASUNTOS INERENTES A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CATOLEZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/01/2006 | 50.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PLACA MOG7200 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 030084 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/01/2006 | 50.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA MOL9900 DA SEC. DE EDUCACAO **DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 030081 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/01/2006 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEIAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO PLACA MNH8107 DA SEC. DE*EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 040206 ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/01/2006 | 150.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 01 APARELHODE AR-CONDICIONADO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N§ 00520 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000396 | 18/01/2006 | 10780.00 | 35572692000127 | ANALISIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 01/12/05 A 31/12/05, CONF. PROCESSO*LICITATORIO CARTA-CONVITE N§ 022/2005 E NFS N§ 00*278 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/01/2006 | 900.00 | 01315590000104 | INST. DE NEFRO UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE LITOTRPSIA EXTRA CORPOREA P/ ONDAS DE*CHOQUE NA SRA. MARIA LUCIA SEVERO GALDINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/01/2006 | 2442.59 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS EMATERIAL HIDRAULICO), DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000280/000279000281/000277/000278/000282 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/01/2006 | 300.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MNZ1620 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000891 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/01/2006 | 60.00 | 00057657602449 | FRANCINELIO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE APARELHO DESOM NO VEICULO PLACA MNZ1610 DA SEC. DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/01/2006 | 2977.13 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 006282 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/01/2006 | 33.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CALCULADORAS)DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFNF N§ 001434 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2006 | 94.72 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C FEP - FUNDO ES-PECIAL DO PETROLEO EM 19/01/06, CONF. EXTRATO BAN-CARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/01/2006 | 189.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA MOG7200 DA SEC. DE EDUCACAO **DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 030067 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/01/2006 | 1974.66 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MOG7200 DA SEC. DE EDUCACAO*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 030067 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/01/2006 | 381.25 | 05258925000150 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOL9900 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000012/13 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/01/2006 | 1399.79 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM EM *20/01/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/01/2006 | 2846.72 | 00075967766472 | LUCELENA MUNIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE MANDATO DE INTIMACAO REF.AO BLOQUEIO DO PROCESSO 888.2004.004569/001, DE **ACAO MOVIDA P/ LUCELIA LEITE MUNIZ, CONF. DEPOSITOJUDICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/01/2006 | 520.50 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DOS VEICULOS PLACAS MNB0011/MNB0045 DA SEC. *DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ **000038 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/01/2006 | 252.50 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO AO*RIO DE JANEIRO/RJ EM FAVOR DE FABIANA NOBREGA PEREIRA, CONF. DECLARACAO E BILHETE RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2006 | 233.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DO NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/01/2006 | 761.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, CONF. NF N§ 000785 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/01/2006 | 188.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, CONF. NF N§ 000786 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/01/2006 | 87.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000*787 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2006 | 1650.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (100 SC CI-MENTO), DESTINADO A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS **NESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001475 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2006 | 132.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CAMISETAS EM ALGODAO DESTINADO A *SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000406*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2006 | 396.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CAMISETAS EM ALGODAO DESTINADO AO*DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DEESTE MUNICIPIO, *CONF. NF N§ 000407 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2006 | 170.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CAMISETAS EM ALGODAO DESTINADO A *SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§000408 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/01/2006 | 12.02 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 7705-4 (CONTA MO-VIMENTO) DESTE EDILIDADE EM 11/01/2006, CONF. EX -TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2006 | 2.64 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADA NA C/C ITR - IMPOSTO *TERRITORIAL RURAL DESTE EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2006 | 316.75 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000410 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/01/2006 | 627.60 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS NESTE MUNICI -PIO, CONF. NF N§ 000409 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/01/2006 | 6.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ESPELHO P/ RETROVISOR DO VEICULO *PLACA MNZ1620 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF N§ 00217 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/01/2006 | 510.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS VETERINARIOS DESTINADO A*DEDETIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, *CONF. NF N§ 005155 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | DISTRIBUICAO DE VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/01/2006 | 808.52 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENXOVAIS P/ RECEM-NASCIDOS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A MAES CARENTES DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF N§ 00035/00036 E DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/01/2006 | 1800.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNZ1610/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA *DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001241 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/01/2006 | 909.52 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO GRELHAS DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF N§ 000817 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/01/2006 | 575.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE*02 (DUAS) PORTAS DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000818 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/01/2006 | 65.40 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIRO-GA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000046 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/01/2006 | 55.80 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIRO-GA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000047 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2006 | 59.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 020995 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/01/2006 | 2111.25 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE*HIGIENE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFNF NR. 000004/000005/000009 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2006 | 52.63 | 00004350076450 | JEANNE MENDES G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 120 PONTALENTES DESTINADO AO DISTRITO INDUSTRIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2006 | 420.00 | 00020025572415 | JOSE FELIX FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO*E PLANTA TOPOGRAFICA DE AREA DE 10,00 HA, DESTINA-DA A DISTRITO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2006 | 3600.00 | 00097726451491 | IRACY OLIVIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITO A RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N - *CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO *DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DESTE MUNICI-PIO, REF. AO PERIODO DE 02/01/2006 A 31/12/2006, *CONF. CONTRATO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2006 | 65.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CAIXA DAGUA 5000 L DA COMUNIDADE RURAL DE ACUDES NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2006 | 883.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF N§ 000147 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000443 | 30/01/2006 | 3566.20 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1883,6 L DE OLEO DIESEL E 65 L DE*OLEO LUBIRFICANTE DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACATRATOR 265/MNZ1610/MNB0045/MNH8016/MNZ1620/MNB0045DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.*NF N§ 000649 ANEXO, REF. A TOMADA DE PRECOS N§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000445 | 30/01/2006 | 3290.48 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1457,4 L DE OLEO DIESEL E 346,7 L*DE GASOLINA DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) **MOW2324/CAT 924F/MNB0011/MNZ1610/MMS7254 DA SEC. *DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ **0000650, REF. A TOMADA DE PRECOS 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2006 | 77.40 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE OPERADOR DEMAQUINAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VACINAIS NESTE*MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2006 | 268.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICO TELEFONICO *DA COMUNIDADE RURAL DE ARRUDA CAMARA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2006 | 4959.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ACONSTRUCAO DE UMA PONTE SOBRE GALERIA DE AGUA PLU-VIAIS NA RUA MIGUEL BRILHANTE NO BAIRRO DOS PEREI-ROS NESTA CIDADE, CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE NR. 061/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2006 | 101.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A *CIDADE DE CAPIM GROSSO, EM FAVOR DA SRA. EDJANE DONASCIMENTO SANTOS, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2006 | 101.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A *CIDADE DE CAPIM GROSSO/BA, EM FAVOR DO SR. JACKSONPARON SANTOS CEZARIO, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2006 | 1462.90 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS *CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000149 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000442 | 30/01/2006 | 5561.44 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1188,8 L DE GASOLINA E 1569,3 L DEOLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) **MOQ2483/MNH1269/MMS7440/MNH8157/MNZ1269/MNH8078/**MNH8078/MNB0017/MNB8340/KAA4196 DA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000648 ANEXO, REF. A*TOMADA DE PRECOS 02/2005. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2006 | 67714.94 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*01/2005, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2006 | 3849.00 | 00013305409487 | JOANA DARC FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*01/2005, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUT. PROG. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2006 | 1775.53 | 00091068215453 | CLECIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*01/2005, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2006 | 7054.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2006 | 22854.93 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO.(PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2006 | 7175.73 | 00084002107434 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES DO MS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2006 | 100.00 | 00020282400400 | DRA.SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 CONSULTA MEDICA NO SR. PAULO DINIZ*PESSOA, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2006 | 300.00 | 00002296447406 | JOAO BATISTA BANDEIRA DE CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA NESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) SABINOS. NETO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO 11/01/05 A 11/02/05, CONF. CONTRATO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2006 | 2880.00 | 00001366485840 | JOABE NOBRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITOA RUA ODILON JOSE DE ASSIS, 226 - VIDA NOVA NESTE*MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE*SAUDE DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 03/01/2006 A 31/12/2006, CONF. CONTRATON§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2006 | 2400.00 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITOA RUA ANTONIO CLARO DA COSTA, 59 - JANDUHY CARNEI-RO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO*POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/01/2006 A 31/12/ **2006, CONF. CONTRATO N§ 005/2006. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2006 | 4200.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 IMOVEL (CA-SA RESIDENCIAL), SITO A RUA SATURNINO RODRIGUES, *490 - NOVA VIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, *DURANTE O PERIODO DE 03/01/2006 A 31/12/2006, CONFCONTRATO N§ 004/2006. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2006 | 4000.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 200 (DUZENTAS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAEM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA-COES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000444 | 30/01/2006 | 3641.43 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1678,2 L DE OLEO DIESEL E 339,2 L-DE GASOLINA DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) **MOG7200/MNB0037/MNB0047/MNH8107/MOL9900/MMS7370/**MNH8068 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF N§ 000752 ANEXO, REF. A TOMADA DE PRECOS N§ 02/2005. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2006 | 150.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PARACHOQUE DO*VEICULO PLACA MNH8068 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2006 | 115.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO PARA-CHO -QUE DO VEICULO PLACA MNH8068/PB DA SEC. DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2006 | 300.00 | 00003650756803 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA NESTE MU-NICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MANOEL NUNES DA *SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO05/01/05 A 04/02/05, CONF. CONTRATO ANEXO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2006 | 300.00 | 00006510075423 | JOAO KELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) ALAOR AIRES N. DEALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIO04/01/05 A 03/02/05, CONF. CONTRATO ANEXO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2006 | 27480.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DE 15 SALAS DE AULA DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 03/01/2006 A 31/12/2006, CONF. CONTRATO N§ *007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2006 | 4203.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS *ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000148 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2006 | 1013.44 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO *DIA 30/01/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2006 | 9000.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL (CA-SA RESIDENCIAL), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL, JUNTA DO SERVICO MILI -TAR E SETOR DE IDENTIFICACAO - IDENTIDADE E CTPS *DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/01/2006 A *31/12/2006, CONF. CONTRATO N§ 008/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2006 | 6000.00 | 00002687836400 | ESPEDITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 IMOVEL (CA-SA RESIDENCIAL), SITO A RUA JOUBERT DE CARVALHO,15JARDIM ROGERIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TIRODE-GUERRA LOCAL, DURANTE O PERIODO DE 03/01/2006 A31/12/2006, CONF. CONTRATO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2006 | 8500.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL, REF. AACAO TRABALHISTA MOVIDA P/ GILZEMAR FERREIRA E OU-TROS CONTRA ESTA EDILIDADE, REF. A 6§ PARCELA, CO-NF. DEPOSITO JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2006 | 721.93 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA C/ ATENDIMENTO*AO PUBLICO E ASSESSORIA AO MUNICIPIO, NA PROCURADORIA GERAL DESTA EDILIDADE, SENDO DESCONTADO 35% DOVALOR LIQUIDO RELATICO A PENSAO ALIMENTICIA, REF.*AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2006 | 721.93 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA NA PROCURADORIAGERAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF.*CONTRATO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2006 | 1949.21 | 00008216800487 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(A) NA PROCURADORIA GERAL DESTAEDILIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2006 | 116.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2006 | 3032.10 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(A) NO DEPTO DE TRANSPORTE E **TRANSITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONFORME FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2006 | 78.50 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES *DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2006 | 3061.14 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2006 | 198.05 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS POSTAIS DO GABINETE DO *PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2006, *CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2006 | 256.02 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AOS VEICULOS PLACAS MOQ2483/MNH8912 A SERVICO *DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2006, CONF. COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2006 | 510.91 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AOS VEICULOS PLACAS MNH8107/MNH8178 EM VIAGENS*A CIDADE DE GOIANA/PE, JOAO PESSOA/PB E MESSIAS/ALA SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2006,*CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2006 | 1800.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE AUTO-FALANTE *NA VEICULACAO DE INSERCOES DIARIAS DE CAMPANHAS E*ACOES E DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS*DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE02/01/2006 A 31/12/2006, CONF. CONTRATO NR. 03/05*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2006 | 338.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA C/C **8849-8 (ICMS) EM 17/01/2006, REF. AO MES 01/2006,*CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2006 | 300.00 | 08560500000190 | ASMEPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASMEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADO NA C/C 8849-8DESTA EDILIDADE EM 19/01/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2006 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO 19/12/*05 A 19/01/06, CONF. NFS NR. 057340 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2006 | 7380.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSTANDO DE: I-ELABORACAO DE PROJETOS; II-ACOMPANHA -MENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOSE SEC. DO ESTADO DA PB; III-ASSESSORIA A TODOS OS*PLEITOS, DURANTE O PERIODO DE 02/01/06 A 30/09/06,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2006 | 4093.33 | 00057657238453 | ALECSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO **DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2006 | 42.54 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA -CAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2006 | 105.10 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE POMBAL/*PB A JOAO PESSOA/PB (IDA E VOLTA), A SERVICO DO **DEPTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O*MES 01/2006, CONF. BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2006 | 136.20 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEIS DE SECRETARIOS DESTA EDILIDADE A SERVICO DES-TA ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2006 | 79.20 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAOA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB E CAICO/RN A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2006, CONF. COMPRO-VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2006 | 220.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A CIDADE DE PATOS/PB E SOUSA/PB A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES 01/2006, CONF. COMPRO -VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2006 | 162.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2006 | 1091.65 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE *LIMPEZA E OUTROS), DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS **DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000203/201/204 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2006 | 230.50 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES *DESTINADO A COMISSAO RESPONSAVEL PELA APLICACAO DOCONCURSO PUBLICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2006 | 129.50 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **MANUTENCAO DE SOFAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF NR. 001954 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2006 | 53.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E CONFECCAO DE *CHAVES DESTINADO A SEDE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2006 | 340.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PALCO DESTINA-DO AOS EVENTOS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSA -RIO NESTA CIDADE, DURANTE O MES 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2006 | 362.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDORES A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2006 | 1151.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO D40, PLACA MOG6052/PB, NA COLETA DE ANIMAISDE VIA URBANS E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E CONGENEROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/01/06 A 31/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2006 | 60.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2006 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A TIRO-DE-*GUERRA LOCAL, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2006 | 6500.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO NATALINA EM PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO CENTRO DESTA CIDADE,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2006 | 300.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINIS -TRACAO E EXERC. NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) ANALIA MA OLIVEIRA *NOBREGA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO 02/01/06 A01/02/06, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2006 | 300.00 | 00005978988471 | MAIRLY REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINIS -TRACAO E EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO *DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DU-RANTE O PERIODO 02/01/06 A01/02/06, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2006 | 183.00 | 00000531922812 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS REA-LIZADOS P/ ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DECORACAO NATALINA P/ COMEMORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2006 | 1300.00 | 00004123268412 | EDUARDO VIEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DECORACAO NATALINA P/ COMEMORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2006 | 2139.04 | 24120818000106 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE TELEFONICA FIXA DESTA EDILIDADE, CONF. NFS NR. 0096 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2006 | 30.03 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C FEX - AUXILIO PFOMENTO DE EXPORTACOES DESTE MUNICIPIO, CONF. DAF*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2006 | 721.93 | 00016023188400 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS-SERV. *DE RECEITAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2006 | 3393.06 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2006 | 85.08 | 00047757906415 | RONALDO FORMIGA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTA*EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2006 | 237.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2006 | 64.75 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DO ANALISTA DESISTEMA A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/01/06 A 05/01/06 E 28/01/06 A 29/01/06, *CONF. NFS AVULSA NR. 001003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2006 | 200.80 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNCIMENTO DE REFEICOES*DESTINADO A SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS DESTE *MUNICIPIO NO PERIODO DE 29/12/05 A 30/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2006 | 1.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 1148-7 (PTA) DESTAEDILIDADE, EM 03/01/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2006 | 1.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15405-9 (SAELPA) *DESTE EDILIDADE EM 03/01/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2006 | 9877.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREDIOS *PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8849-8 *(ICS) EM 02/01/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2006 | 3149.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREDIOS *PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8849-8 *(ICS) EM 25/01/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2006 | 23305.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA C/C 8849-8 (ICS), REF. A 11 PARCELA, CONF. FATURA E EXTRATOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2006 | 481.28 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABONO PECUNIARIO/2005 1/3 FERIAS/2005 DE SERVIDOR*LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.*FOLHAS DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2006 | 5.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 1148-7 (PTA) EM 0301/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2006 | 8768.63 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DEBITADA NA C/C 88498 DESTA EDILIDADE EM 30/01/06, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2006 | 3032.10 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(A) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2006 | 21.27 | 00046060570410 | JUCIER DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTODESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2006 | 497.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) POR-TAO DE TUBO REDONDO MEDINDO 220X130CM, DESTINADO AESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000487 | 31/01/2006 | 1888.70 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 68 L DE GASOLINA E 1030.8 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOL9900/MNH8107/MOG7200/MNB0047/MNB0037/MNB0056/MMS7370DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ *000765 ANEXO, REF. A TOMADA DE PRECOS N§ 002/2005.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2006 | 3393.07 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTOANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2006 | 2165.77 | 00003182162489 | ALBA JEANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTOANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2006 | 66.24 | 00003182162489 | ALBA JEANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2006 | 111.80 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNH8147/PB EM VIAGEM A SOUSA/*PB E CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2006 | 982.50 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MEREN-DA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00241ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2006 | 160.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2006 DO VEICULO PLACA MNB0012/PB DA*SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2006 | 228.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2006 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURA A-NEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2006 | 371.25 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE *LIMPEZA), DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 000187 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2006 | 24.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. ***001952 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2006 | 259.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LA DE EDUCACAO ESPECAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2006 | 50.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE LIQUIFICADORES INDUSTRIAIS DA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DESTE*MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2006 | 850.00 | 00071423818415 | JOAO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DOS VEICULOS PLA-CAS MMS7370/MOL9900/MOG7200/MNB0047 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2006 | 592.30 | 00088766756472 | ELIENE VALERIA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIF. SALARIAL DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 05/2005 A*01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000488 | 31/01/2006 | 3182.26 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 849.1 L DE GASOLINA E 604.7 L DE**OLEO DIESEL E 11 L DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO*AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNZ1269/MOQ2483/MNH8157/MNB0017/MNH8078/MNB0017/MNHMNH8912/KAA4196 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000753 ANEXOREF. A TOMADA DE PRECOS 02/2005. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2006 | 100.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/3 DE FERIAS/2005 DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE *SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2006 | 6280.76 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO *ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2006 | 386.62 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196 *DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO E A -COMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES A OUTROS CENTROS*DE SAUDE P/ TRAT. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2006 | 260.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/KAA4196/MOQ2483 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO E*ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES A OUTROS CENTROSDE SAUDE P/ TRAT. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2006 | 104.64 | 00018175627468 | VALDECI ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAOA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB E CAICO/RN A SERVICO DA*SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES*ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2006 | 150.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNH8912/PB, CONDUZINDO E ACOM-PANHANDO CIDADAOS POMBALENSES A OUTROS CENTROS DE*SAUDE P/ TRAT. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2006 | 610.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MNH8912/MOQ2483 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO E*ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAU-DE EM OUTROS CENTROS, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2006 | 18485.30 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005, CONFORME GPS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2006 | 166.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2006 DO VEICULO PLACA MOQ2483/PB DA*SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2006 | 217.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 01/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2006 | 1931.20 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALI -MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADO A CON-FRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000188/189/190/191/192/193 ANEXO(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2006 | 85.00 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO*POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DE VARZEA COM -PRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *01/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2006 | 15.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACA DESTI-NADO A MOTOCICLETA PLACA MNZ1269 DA SEC. DE SAUDE*DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2006 | 52.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTA CIDA-DE, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2006 | 64.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO VIDA NOVA DESTA CIDADE, REF.AO MES 01/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2006 | 16.80 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO POSTO DEDE SAUDE DO BAIRRO VIDA NOVA DESTA CIDADE, REF. AOMES 01/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2006 | 37.01 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO POSTO DEDE SAUDE DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTA CIDADE,*REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2006 | 278.50 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001951ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2006 | 320.00 | 00002242256424 | GEDIAN W.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DOS *VEICULOS PLACAS MNB0017/MNH8078 DA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2006 | 30000.00 | 00004884671449 | PEDRO BARBOSA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO CLINICO GERAL EACOMPANHAENTO A PACIENTES A OUTROS CENTROS DE SAU-DE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE*SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, DURANTE O PE-RIODO DE 03/01/06 A 03/07/06, CONF. CONTRATO NR. *004/2006. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2006 | 80.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA Dr.OTON UCHOA FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA SRA. ANAMARIA GONCALVES SANTANA, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2006 | 40.00 | 00009730834415 | DR. LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO SR. ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2006 | 36.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E CONFECCAO DE *CHAVES DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2006 | 1347.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE ODONTOLOGICA P/ ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 09/01/06 A 31/01/06, CONF. CALENDARIO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2006 | 1300.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 TESTE ERGOMETRICO E 12 ECOCADIOGRA-MAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. *DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2006 | 30.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLA-CAS MNH8157/MOQ2483/MNH8912 DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2006 | 100.00 | 00003913493417 | MARIA LUCILA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO*POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DE SANTA MARIA*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2006 | 5270.07 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO*SOCIAL, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2006 | 42.54 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2006 | 35.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAOA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, A SERVICO DA JUNTA DO *SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2006 | 23.60 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A CIDADE DE PATOS/PB, SOLEDADE/PB E CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE*MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2006, CONF. COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2006 | 8.00 | 00039238806420 | REGIVALDO MARCULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES*DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,C/ DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB P/ TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2006 | 83.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 PASSAGEM DE POMBAL/PB C/ DESTINO AO PIAUI, EM *FAVOR DE FERNANDA KELLY DE ARAUJO NEVES, CONF. BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2006 | 83.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 PASSAGEM DE POMBAL/PB C/ DESTINO AO PIAUI, EM *FAVOR DE AMANDA CRIS DE ARAUJO NEVES, CONF. BILHE-HETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2006 | 229.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FA-TURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2006 | 1027.97 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALI -MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADO A SEDEDO NACAP DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000205/206/207/208 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2006 | 130.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO P/ O PROJETODE APRESENTACAO DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2006 | 11731.37 | 00097741051415 | FRANCISCA DE QUEIROZ SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL, P/ FAZER FACE C/ DESPESAS DE MANUTENCAO FA-MILIAR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. *RECIBOS DE AJUDA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2006 | 172.86 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DO *TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2006 | 29.50 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNCIMENTO DE REFEICOES*DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2006 | 21.31 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A SEDE DO*NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF.*FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2006 | 5640.00 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL (CA-SA RESIDENCIAL), SITO A RUA JOSE CASIMIRO DE SOUZAS/N, SANTO AMARO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NACAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 03/01/06 A 31/12/06, CONF. CONTRATO DE LOCA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2006 | 291.99 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A SAO PAULO/SP EM FAVOR DE JUCILEIDE PEREIRA DESOUSA, CONF. DECLARACAO E BILHETE RODOVIARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2006 | 171.73 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DE ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2006 | 171.73 | 00006555111488 | IZABEL CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DE ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2006 | 171.73 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DE ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2006 | 171.73 | 00007434432411 | PEDRO INACIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DE ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2006 | 171.73 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DE ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2006 | 171.73 | 00004231545405 | FABIANO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DE ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ADM. DISTRITAL ADQUIRIR VEICULO P | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2006 | 2671.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO **DISTRITAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2006 | 972.00 | 11894946000165 | JOAO FEITOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (A CAL), **DESTINADO A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000010 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2006 | 999.00 | 11894946000165 | JOAO FEITOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (A CAL), **DESTINADO A MANUTENCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO **NESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 00009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2006 | 405.50 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAVALETES INDICATIVO EM CHAPAS DE FERRO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2006 | 50.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NAS DOBRA-DICAS DO BANHEIRO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2006 | 385.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO LASTRO DO VEICULO PLACA *MNB0045/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2006 | 220.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO LASTRO DA TAMPA TRASEIRA*DO CARROCAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000489 | 31/01/2006 | 1740.26 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1042.7 L DE OLEO DIESEL DESTINADO*AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0045/MNZ1610/MNZ1620/MNH8026/MNH8016/TRATOR 265 DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000754 ANEXO, REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2006 | 604.00 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/05CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2006 | 4865.94 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA-DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2006 | 152.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MNZ1610/PB DA SEC.*DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A 2005, *CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2006 | 10.00 | 00003642902421 | FABIO MOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOP/ SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2006 | 654.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2006 DOS VEICULOS PLACAS MNZ1224/MMS7254/MOW2324/MNB0011 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA **DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2006 | 3000.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TOPAGRAFICOS E ELABORACAO DEPROJETOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS NR. **001006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2006 | 838.50 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNZ1610/PB EM VIA-GENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PBGURINHEM/PB, SANTA CRUZ/RN A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/05CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2006 | 320.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **MANUTENCAO DOS BANCOS DO VEICULO PLACA MNZ1610 DA*SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF*NR. 001953 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000586 | 31/01/2006 | 2357.82 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 247.9 L DE GASOLINA E 1045.1 L DE*OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MNB0011CAT924F/MOW2324/MNB8340/RET 416C/CAT 120H DA SEC.*DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR.**000757, REF. A TOMADA DE PRECOS 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2006 | 547.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICA DE POSTOS DE SERVICOS TELEFONI-COS DAS COMUNIDADES RURAIS DE CACHOEIRA, SAO PEDROSANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006,*CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2006 | 116.50 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE TOPOGRAFOSA SERVICO DESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2006 | 165.10 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AMANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF.NF. NR. 000291 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2006 | 663.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF. *NF. NR. 000288 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2006 | 622.85 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF. *NF. NR. 000289 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2006 | 93.50 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF. *NF. NR. 000290 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2006 | 20.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E*CONFECCAO DE CHAVE DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2006 | 120.00 | 00004310326455 | WELIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO*DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2006 | 33160.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 012006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2006 | 721.93 | 00035005394400 | MARIA EURIDES FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA-ARBORIZACAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONFFOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2006 | 4475.94 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E A-BASTEMENTO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006, *CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA*E ABASTECIMENTO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2006 | 186.35 | 00004278938446 | JORGE BANDEIRA DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA*E ABASTECIMENTO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2006 | 80.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VASCULACAO DO MERCADO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2006 | 42.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES *DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO CURSO TECNOLOGIA DEPROCESSAMENTO DE FRUTAS REALIZADO P/ ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2006 | 249.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ESCADAS E VARAS DE PODAGEM DESTINADO AO DEPTO DE ARBORIZACAO *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2006 | 721.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(A) NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E*RECUROS HIDRICOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/*2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2006 | 3754.03 | 00000947245472 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(A) NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. *FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2006 | 40.00 | 00050471597449 | NESTOR NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INDUSTRIA E*COMERCIO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2006 | 2600.00 | 00078859204453 | SANDRO V. DE S. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ELEBORACAO DE PROJETO DE*ENGENHARIA DE ESTRUTURA DE PISO, FECHAMENTO E CO -BERTA NO POMBAL CENTER SHOPPING DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CINE/TEATRO P/ ESTE MUNICIPIO, CONF. NFA N§ 001001 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2006 | 63.81 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA DILIDADE, REF. AO MES 01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2006 | 5060.87 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006, **CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2006 | 1800.00 | 00015426173400 | GERALDO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO *BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAODE 01(UMA) SALA DE CINE/TEATRO, SITUADA NO CENTRO*COMERCIAL DE POMBAL, CONF. NFS NR. 001004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2006 | 90.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO*PROJETO TERRA DA GENTE A SERVICO DA SEC. DE CULTU-RA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O *PERIODO DE 06/01/06 A 09/01/06, CONF. NFS AVULSA *NR. 001002 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2006 | 15.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E CONFECCAO DE *CHAVES DESTINADO AO ESTADIO O PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2006 | 211.00 | 12682779000151 | SERGIO PAULO DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE GRAVACAO DEAUDIO DOS EVENTOS FESTIVAL DE REPENTISTAS E SHOW *MUSICAL JP SAX, DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS*143 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2006 | 196.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) **GRINALDAS P/ SEPULTAMENTO DO(S) SR(S) VENEZIANO PEREIRA DA SILVA E VALTER ARAUJO DA SILVA, CONF. DE-CLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2006 | 60.00 | 00007466855482 | ANTONIO FERNANDES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CONSELHEI -ROS DO CONSELHO TUTELAR EM DILIGENCIAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2006 | 355.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC.*DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. *FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2006 | 16.35 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO *NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF.*FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2006 | 124.00 | 02825358000189 | AUTO VIACAO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A SAO LUIS/MA EM FAVOR DE FRANCINILDO SOARES DASILVA, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2006 | 117.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VENTILADO -RES DAS CRECHES EDEN DAS CRIANCINHAS E GENTE INO -CENTE DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2006 | 62.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO DESTI-NADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001437ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2006 | 54.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E*TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2006 | 170.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FA-TURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2006 | 1100.00 | 07202987000176 | ASA - ASSESSORIA E SERV. ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA P/ LICENCIMENTO AMBIENTAL, REF. A 37 *CASAS POPULARES - LO (LICENCA DE OPERACAO), CONF.*NFS NR. 000010 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2006 | 71.20 | 00003339845441 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AS ESCOLAS, CRECHES, ENTIDADES SEM FINS LU-CRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF NF AVULSA NR628725 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2006 | 43.50 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM LUCRATIVOS E *ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628840 *ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2006 | 94.40 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628828 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2006 | 93.50 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628799ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2006 | 116.29 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628827ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2006 | 16.47 | 00000861897862 | BONIFACIO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628831ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2006 | 106.92 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628826ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2006 | 73.00 | 00002601368403 | JOSE DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628839ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2006 | 116.15 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628724ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2006 | 122.40 | 00050470540478 | ERNANE ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628808ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2006 | 82.50 | 00003565578475 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628830ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2006 | 42.80 | 00097724955468 | JOSIMAR ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628807ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2006 | 230.75 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628798ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2006 | 210.25 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628832ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2006 | 192.30 | 00004422062409 | FRANCIELIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628804ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2006 | 39.37 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628833ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2006 | 214.30 | 00003067267427 | EDUARDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628836ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2006 | 57.00 | 00002214365451 | JOSE DE ARIMATEIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628834ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2006 | 148.00 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628835ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2006 | 221.68 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628837ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2006 | 70.85 | 00097733016487 | JOSE BONIFACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628841ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2006 | 172.50 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628838ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2006 | 50.00 | 00043732453472 | FRANCISCO FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628803ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2006 | 231.58 | 00004358162410 | MILENA CARNEIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS*DESTINADO AO COFFEE-BREAK DA ABERTURA DO PROJETO *CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR *REALIZADO NA ALP NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2006 | 233.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS*PLACAS PATROL 120H/MOW2324/MNH8026/TRATOR 265/MNB*0011/MNB0045/MNZ1620 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2006 | 921.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF*NR. 000063 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2006 | 25.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE FECHADURA E *TRINCO DA PORTA DO VEICULO PLACA MNB0045 DA SEC. *DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2006 | 7980.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ACOBERTA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 0495 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2006 | 5000.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **TRATOR DE ESTEIRA D4E DO DEPTO DE ESTRADAS DESTE *MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000897 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2006 | 20.30 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICO TELEFONICO *DA COMUNIDADE RURAL DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2006 | 52.63 | 00009596281852 | DAMIAO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULACAO DO MATADOURO *PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2006 | 686.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DE COMUNIDADES RURAIS **DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATU -RAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2006 | 35.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POSTODE SERVICO TELEFONICO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURAS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2006 | 4878.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/02/2006 | 7960.00 | 05049080000193 | MICHEL MOZART GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AMANUTENCAO DE COBERTURA DE MATADOURO PUBLICO, MER-CADO PUBLICO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2006 | 2686.45 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 001941 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2006 | 668.00 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO,CONF. NF NR. 001942 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2006 | 580.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES DESTE-MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURAS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2006 | 13.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS*PLACAS MNB8340/KAA4196 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2006 | 75.00 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, *CONF. NF NR. 000074 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2006 | 205.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A IN -TERNET BANDA LARGA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. NFS AVULSA NR. ***001010 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JANDUHY CARNEI-RO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS PEREIROS **DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005799582489 | DAMIANA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006562793467 | FRANCISCA SONIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2006 | 300.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOATENDENTE DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO FCO PAULI-NO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2006 | 300.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2006 | 350.00 | 00084001453487 | ANA DE ALMEIDA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO POSTO DE SAUDE DE VARZEA COMPRIDA DOS O-LIVEIRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO NOVA VIDA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2006 | 630.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COM*BACILIOSCOPIA E TESTE DO PEZINHO, LOTADO(A) NA SECDE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA NESTA CIDADE, REF. AO MES 01/2006(SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003623048402 | ALINE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2006 | 300.00 | 00091737346320 | KARLA SAMARA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2006 | 300.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2006 | 300.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2006 | 204.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VENTILADO -RES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2006 | 1142.82 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000121ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2006 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA **REALIZACAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS RETORNO NAS PACIENTES FRANCISCA FERREIRA TARGINO E EDINETE DE SOU*ZA BENTO, CONF. DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2006 | 2404.19 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ANTI- SEPTIVOS INJETAVEL E ORAL **DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/*2006, CONF. CONVENIO NR. 060.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2006 | 50.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA **REALIZACAO DE CONSULTA NO SR. FRANCISCO ELOTERIO *DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2006 | 166.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO ANUAL 2006 DO VEICULO PLACA MNH8912*DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2006 | 1075.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FA-TURAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2006 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO E 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR NO PACIENTE ABRAAO ALCIDES DE MOURA DESTE MU-NICIPIO, CONF. DECLARACAO E NFS NR. 00030 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2006 | 50.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA NA SRA. MARIADO SOCORRO DOS SANTOS SILVA, CONF. DECLARACAO ANE-XO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2006 | 615.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANE-LAS E PORTOES DAS EMEF VIDA NOVA, NOSSA SENHORA DOROSARIO E POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICI -PIO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005978988471 | MAIRLY REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2006 | 110.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS*PLACAS MNB0037/MOG7200/MNS7370/MNH8147/MOL9900 DA*SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2006 | 205.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A IN -TERNET BANDA LARGA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. NFS AVULSA NR. *001011 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2006 | 6200.00 | 00006999862494 | ABRRAO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS SAO JOAO III *MUNICIPAIS DE MONTE ALEGRE, PITOMBEIRA, RIACHAO, *TRINCHEIRAS, MAE DAGUA, SAO BRAZ III, ALAGADICO, *SAO JOAO LAJES, CAJAZEIRAS DOS BATISTAS, CANOAS, ARRUDA CAMARA, CACHOEIRA, UMARI, LAGEDO, MANICOBA,*VARZEA C. DOS LEITES E CEL. JOSE AVELINO. (PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2006 | 7950.10 | 09338906000195 | ARMAZÉM ALVORADA - VIUVA BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSTRUCAO P/ REFORMA DOS GRUPOS MUNI-CIPAIS DE MONTE ALEGRE, PITOMBEIRA, RIACHAO, SAO *JOAO, TRINCHEIRAS, MAE DAGUA, SAO BRAZ III, ALAGA-DICO, SAO JOAO LAJES, CAJAZEIRAS DOS BATISTAS, CA-NOAS, ARRUDA CAMARA, CACHOEIRA, UMARI, LAGEDO, MA-NICOBA, VARZEA C. DOS LEITES E CEL. JOSE AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2006 | 35.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE FECHADURA E *TRINCO DA PORTA DO VEICULO PLACA MMB0012 DA SEC. *DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2006 | 151.19 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COPIADORA *XEROX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. *NFS ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2006 | 1100.00 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER), DES-TINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 001715 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2006 | 3177.40 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 001940 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2006 | 326.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DECISAODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURAANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2006 | 665.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2006 | 3261.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAIC LOCAL, **REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2006 | 1706.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURAS ANE-XO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2006 | 34.53 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 11/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2006 | 292.00 | 00037421760482 | MALBO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMOTAGEM DA*ORNAMENTACAO DE NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2006 | 605.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A IN -TERNET BANDA LARGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 01/2006, CONF. NFS AVULSA NR. 001009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2006 | 80.00 | 00050469932449 | CONSTANTINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NA FEIRA LI -VRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2006 | 1184.50 | 00066488516434 | MARINES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF. NF AVULSA NR. 628712 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2006 | 270.00 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO COFFEE-BREAKDO ENCONTRO DA ASMEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS *DO MEDIO PIRANHAS, REALIZADO DIAS 15 E 16 DE DEZ/2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2006 | 80.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO COFEE-BREAK*DO ENCONTRO DA ASMEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS *DO MEDIO PIRANHAS, REALIZADO DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO/2005 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2006 | 34.53 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 11/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2006 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DA DIVULGACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA CULTU-RA NORDESTINA DA RADIO LIBERDADE FM, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2006 | 65.00 | 00002929691476 | FRANCINALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO DE MENSAGENS NA-TALINAS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE AOS MUNICIPES*P/ DIVULGACAO EM RADIO E SOM SOM VOLANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2006 | 25.55 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCUSTAS PROCESSUAIS NO DESLOCAMENTO DE OFICIAIS DE*JUSTICA EM DESLOCAMENTO P/ CUMPRIR MANDATO DE PEN-HORA, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/02/2006 | 360.00 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, DIAS 01 E 02/02/2006, AFIM *DE PARTICIPAR DE CURSO DO POLO GERADOR DE TRAFEGO*NA STTRANS, CONF. REQUERIMENTO E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/02/2006 | 30.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGRANDA VOLANTE *NA DIVULGACAOO DE AVISOS E COMUNICADOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/02/2006 | 54.01 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TIRODE-GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/06CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/02/2006 | 3173.98 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO 07/01/06 A 06/02/06, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/02/2006 | 17426.04 | 00008665842420 | AFONSO CORREIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/02/2006 | 417.70 | 00008665842420 | AFONSO CORREIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/02/2006 | 574.60 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL E LIMPEZA E GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONF.*NF NR. 000593 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/02/2006 | 240.00 | 05254216000105 | FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO E EMPLACA -MENTOS DOS VEICULOS PLACAS: MNH8921/MMS7254/MNZ12*24/MOQ2483/MNB0011/MNZ1620/MOW2324/MNB0012 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/02/2006 | 675.00 | 00016023188400 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS P/ CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB DIAS 09,10,18 DE JAN/06 E *01 A 02/FEV/06, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPTO DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO NA SEC.*DE FINANCAS DO ESTADO DA PB, CONF. REQUERIMENTO E*DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/02/2006 | 11943.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONFORME FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/02/2006 | 21.27 | 00084001119404 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR INATIVO DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/02/2006 | 9308.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSIONISAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/02/2006 | 759.05 | 00016107179453 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/02/2006 | 400.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS-SERV. DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/02/2006 | 396.75 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS -SERV. DE CONTROLE INTERNODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/02/2006 | 21.27 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS-SERV. DE CONTROLE IN -TERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/02/2006 | 296.36 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/02/2006 | 3533.00 | 00055307817487 | Joao Bonerges de Sousa Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS P/ ESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 03/01/06 A 31/01/06,*CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/02/2006 | 661.58 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/02/2006 | 35.00 | 00085484245400 | SEVERINO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA BICA EMZINCO DA EMEF MATILDE DE CASTRO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/02/2006 | 3006.18 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) NA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/02/2006 | 960.00 | 03237123000139 | HUMANA EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMASSINATURA ANUAL DA REVISTA PROFISSAO MESTRE DESTINADO AOS PROFESSORES DE REDE DE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO.(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/02/2006 | 291.16 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 12/2005, CONF. FATURAS ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/02/2006 | 32252.43 | 00003899786475 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/02/2006 | 3533.70 | 00044138474404 | FRANCISCA ROSA N. AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/02/2006 | 63281.81 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/02/2006 | 2019.42 | 00003899786475 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/02/2006 | 63.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL *DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/02/2006 | 28.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA EMEF MANICOBA DESTE MUNICI-CIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/02/2006 | 189.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 58 CARTEIRAS*ESCOLARES E PINTURA DE 01 ARMARIO DA EMEF VIDA NO-VA DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/02/2006 | 600.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA EMEF POETA BE-LARMINO DE FRANCA DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO POSTO DESAUDE DO BAIRRO NOVA VIDA DESTA CIDADE, REF. AO **MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/02/2006 | 97.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO VIDA NOVA DESTA CIDADE, REF.AO MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/02/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO POSTO DESAUDE DO BAIRRO VIDA NOVA DESTA CIDADE, REF. AO **MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/02/2006 | 30.19 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAU-DE DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO*AO MES 12/2005, CONF. FATURAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/02/2006 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA*NA AREA DE SAUDE, REF. AO MES 01/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/02/2006 | 7953.20 | 05301431000101 | DISTRIB. DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA*BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 035101 ANEXO.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/02/2006 | 17229.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/02/2006 | 7833.30 | 72242316000109 | COMEGE COM. DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA*BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 042439 ANEXO.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/02/2006 | 200.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA *NOS PACIENTES: MARIA JOSE AMERICO ROQUE E RAIMUNDOFERREIRA NOBRE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES*ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/02/2006 | 300.00 | 00002475823445 | GILVANETE RODRIGUES AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE *E EXERC. NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO NOVA VIDA DESTA CIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR.023/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/02/2006 | 1363.70 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL E LIMPEZA E GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000590/591/592 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/02/2006 | 202.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) PASSAGENS RODOVIARIAS DE POMBAL/PB C/ **DESTINADO A CIDADE DE CAMPIM GROSSO, EM FAVOR DO *SR. GERALDO MELO DO NASCIMENTO E O MENOR FILIPE ELTON DE BRITO, CONF. DECLARACOES E BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/02/2006 | 18371.58 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/02/2006 | 653.69 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/02/2006 | 8.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/02/2006 | 600.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA CRECHE GENTE INOCENTE DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/02/2006 | 600.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA CRECHE EDEN **DAS CRIANCINHAS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/02/2006 | 30.00 | 00046712895472 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNI-CIPAL, P/ FAZER FACE C/ DESPESAS COM 01 PASSAGEM *RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A JUAZEIRO DO *NORTE/CE, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/02/2006 | 10.16 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/02/2006 | 4074.48 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 12/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/02/2006 | 136.47 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SER-VICOS TELEFONICOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/02/2006 | 33345.69 | 00064064735404 | BENIGNA R. DA CONCEICAO NETA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/02/2006 | 1288.35 | 00064064735404 | BENIGNA R. DA CONCEICAO NETA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPI-PIO, REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/02/2006 | 126.40 | 00020374135487 | MAURILIO LEITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULACAO DO MATADOURO *PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/02/2006 | 40.00 | 00020397194404 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA MOTO-SERRA DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/02/2006 | 100.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS HIDRAULICOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/02/2006 | 700.00 | 00014112116420 | MARCOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DO DEPTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO C/ DES-TINO A RECIFE/PE P/ REALIZAR MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/02/2006 | 5500.00 | 00050469932449 | CONSTANTINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DECALHAS E LINHAS DAGUAS EM RUAS, PRACAS E LOGRADOU-ROS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/02/2006 | 1800.00 | 00037421760482 | MALBO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 60 CARRADASDE AREIA DAS MARGENS DO RIO PIANCO P/ O DEPOSITO *DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/02/2006 | 1470.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 60 CARRADASDE AREIA DAS MARGENS DO RIO PIANCO P/ O DEPOSITO *DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/02/2006 | 3285.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICA DE 03 BOMBAS E 01 CHAVE ELETRICA DESTINA-DO A POCOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE A-CUDES, MANICOBA E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFNF NR. 001754 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/02/2006 | 4696.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A *MANUTENCAO DOS POCOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE ACUDES, MANICOBA E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001755 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | APOIO AS ASSOSSIACOES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/02/2006 | 3000.00 | 06205328000120 | ASSOCIACAO DOS PROD. DE LEITE DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DO A ELABORACAO DO PROJETO TECNICO P/ CONSTRUCAO *DE UMA UNIDADE DE LATICINIOS QUE BENEFICIARA ESTE*MUNICIPIO, CONF. SOLICITACAO E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/02/2006 | 799.19 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DAGUA DE COMUNIDADES RURAIS **DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2005, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/02/2006 | 3940.31 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/02/2006 | 44.97 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/02/2006 | 120.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE TESOURAS DE *PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/02/2006 | 379.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELYMAR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DEREAPROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADO P/*ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/02/2006 | 60.00 | 00016204921487 | FRANCISCO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NA INAUGURACAO DODEPTO DE TURISMO NO POMBAL CENTER SHOPPING DESTA *CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/02/2006 | 456.26 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/02/2006 | 14.99 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/02/2006 | 12.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA CASA DA CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/02/2006 | 5060.87 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006, **CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/02/2006 | 63.81 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/02/2006 | 721.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E*RECURSOS HIDRICOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/02/2006 | 3754.03 | 00000947245472 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE IND. E COMERCIO*DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/02/2006 | 40.00 | 00050471597449 | NESTOR NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE IND. E COMERCIO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/02/2006 | 1875.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/02/2006 | 300.00 | 00004339957429 | PEDRO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E EXERCPODAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES01/2006, CONF. CONTRATO NR. 076/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/02/2006 | 300.00 | 00005023725405 | RONALDO ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO E EXERC. EM MANUT. DE PRACAS E LOGRADOU-ROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 083/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/02/2006 | 300.00 | 00003808324457 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E EXERCPODAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES01/2006, CONF. CONTRATO NR. 082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/02/2006 | 300.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E EXERCPODAGEM EM JARDINAGEM PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. **081/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/02/2006 | 300.00 | 00026361779491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E EXERCPODAGEM EM JARDINS E PRCAS PUBLICAS DESTA CIDADE,*REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 080/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/02/2006 | 300.00 | 00003929547457 | JOSE FERNANDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRIGULTURA E EXERCJARDINAGEM DA PRACA DO CENTENARIO DESTA CIDADE, **REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 084/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/02/2006 | 300.00 | 00000881691461 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRIGULTURA E EXERCPODAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES01/2006, CONF. CONTRATO NR. 079/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/02/2006 | 300.00 | 00064064700449 | JOSE BARBOSA DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRIGULTURA E EXERCPODAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES01/2006, CONF. CONTRATO NR. 078/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/02/2006 | 300.00 | 00087307340453 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRIGULTURA E EXERCPODAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES01/2006, CONF. CONTRATO NR. 077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/02/2006 | 5125.68 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E A-BASTECIMENTO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA*E ABASTECIMENTO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/02/2006 | 300.00 | 00013522449851 | ARGEMIRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E EXERCNA PCA DOS PEREIROS DESTA CIDADE, REF. AO MES 01/*2006, CONF. CONTRATO NR. 097/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | APOIO AS ASSOSSIACOES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/02/2006 | 7450.00 | 24228231000115 | ASSOC. COMUNIT. DO BAIRRO DOS PEREIROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ REALIZACAO DO XVI FORROVAL QUE SERA REALIZADO DIAS 25,26,27 E 28 DE FEV/*2006 NO ESPACO CULTURAL DOS BAIRROS DOS PEREIROS *DESTA CIDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/02/2006 | 721.93 | 00035005394400 | MARIA EURIDES FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/02/2006 | 4500.00 | 01841959000112 | MANOEL NATANAEL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS NA ELABORCAO DEMAPAS PLANIALTIMETRICOS E CADASTROS DAS QUADRAS C/OS IMOVEIS EXISTENTES NA ZONA URBANA E MAPEAMENTO*DE TODO O MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000460 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/02/2006 | 300.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMOTORISTA, LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA **DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/02/2006 | 300.00 | 00031298982472 | CARLOS CEZAR DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMOTORISTA, LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E*EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 050/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/02/2006 | 300.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NA CIBRAZEM DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/02/2006 | 300.00 | 00007190277480 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES*01/2006, CONF. CONTRATO NR. 071/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/02/2006 | 300.00 | 00006418498429 | MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES*01/2006, CONF. CONTRATO NR. 070/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/02/2006 | 300.00 | 00081380070791 | JOSE ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES*01/2006, CONF. CONTRATO NR. 072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/02/2006 | 300.00 | 00006260850476 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. EM VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE GALERIAS DESTACIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. **073/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/02/2006 | 300.00 | 00023080205553 | JOSE DE ARIMATEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES*01/2006, CONF. CONTRATO NR. 074/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/02/2006 | 300.00 | 00067561454449 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES*01/2006, CONF. CONTRATO NR. 075/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/02/2006 | 300.00 | 00001279201452 | JOSE ALVES GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM MANUT. PRACAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PU -BLICOS DESTA CIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. **CONTRATO NR. 085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/02/2006 | 5154.72 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/02/2006 | 143.81 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/02/2006 | 300.00 | 00022583556487 | AVELINO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. LIMPEZA DE GALERIAS PUBLICAS **DESTA CIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO*NR. 095/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/02/2006 | 300.00 | 00029735901838 | FRANCISCO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,*REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 094/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/02/2006 | 300.00 | 00006957859401 | CARLOS SERGIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,*REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 093/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/02/2006 | 300.00 | 00006957860400 | MANOEL DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,*REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 092/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/02/2006 | 300.00 | 00004511676437 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,*REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 091/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/02/2006 | 300.00 | 00002657470408 | JOAO NOE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,*REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 090/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/02/2006 | 300.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOELETRICISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*E EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO **AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 099/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/02/2006 | 9000.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CALCETEIRO, NA EXECUCAODE RECUPERACAO DE 1.000M2 DE CALCAMENTO EM PARALE-LEPIPEDO GRANITICO ASSENTADO SOBR COLCHAO DE AREIAE REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRAT ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/02/2006 | 300.00 | 00037421638415 | EDNALDO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. NA LIMPEZA DE GALERIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO*NR. 098/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/02/2006 | 300.00 | 00092947972449 | GINALDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA -ESTRUTURA E EXERC. NO CEMITERIO DE VARZEA COMPRIDADOS OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE*04/01/06 A 04/02/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/02/2006 | 549.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICAS DOS VEICULOS PLACAS MOW2324/MNH8026/MNH8016/CAT RETOESCAVADEIRA 416C/MNB0045/MNZ1610 DA SEC. *DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. *00085/00076/00072/00087/00075/80 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/02/2006 | 95.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO(S) VEICULO(S) *PLACA(S) MOW2324/MNB8016/MNB8026/CAT ENCHEDEIRA/**MNB0045 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/02/2006 | 970.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AMANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF NR. 000270 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/02/2006 | 640.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A CAT CARREGADEIRA924F DO DEPTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 020767 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/02/2006 | 20.33 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICO TELEFONICO *DA COMUNIDADE RURAL DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/02/2006 | 2000.00 | 00006147559486 | CICERO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER DE URGENCIA COMO*PEDREIRO E PINTOR NA REFORMA E PINTURA EM PVA LATEX E/OU CAL DA ESCOLA PETI - CRUZ DA MENINA NESTA *CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/02/2006 | 4836.91 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO*SOCIAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/02/2006 | 85.08 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/02/2006 | 2400.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO *(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/02/2006 | 704.71 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO *(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/02/2006 | 127.62 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATDO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ADM. DISTRITAL ADQUIRIR VEICULO P | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/02/2006 | 2671.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO **DISTRITAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/02/2006 | 3232.17 | 03345331000151 | M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE *SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, PSF DOS PEREIROS, PSF VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E PSF FCO PAU-LINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 003284 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/02/2006 | 300.00 | 00006724011426 | JORGE LUIZ PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*01/2006, CONF. CONTRATO NR. 040/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/02/2006 | 300.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 033/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/02/2006 | 300.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DE E-XERC. NO PSF VIDA NOVA DESTA CIDADE, REF. AO MES *01/2006, CONF. CONTRATO NR. 055/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/02/2006 | 300.00 | 00087309459415 | PEDRO WERTON SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DE E-XERC. NO PSF DOS PEREIROS DESTA CIDADE, REF. AO **MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 051/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/02/2006 | 300.00 | 00015638976876 | JOSENILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DE E-XERC. NO PSF DE NOVA VIDA DESTA CIDADE, REF. AO **MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 054/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/02/2006 | 300.00 | 00060250763400 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DE E-XERC. NO PSF DE FCO PAULINO DESTA CIDADE, REF. AOMES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 058/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/02/2006 | 300.00 | 00004464238408 | GIULIANO RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DE E-XERC. NO PSF DE FCO PAULINO DESTA CIDADE, REF. AOMES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 052/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/02/2006 | 300.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DE E-XERC. NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 053/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/02/2006 | 6280.76 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/02/2006 | 300.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE ***MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR*032/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/02/2006 | 360.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE MOSSORO/RN, DIAS 23,24,31 DE JAN/06, CONDUZINDOE ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO E DECLA-RACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/02/2006 | 360.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE CAMPINA GRANDE/PB DIAS 05 E 06/JAN/06 E A JOAO*PESSOA/PB, DIAS 12,13,25 E 26/JAN/06, CONDUZINDO EACOMPANHANDO CIDADAOS POOMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO E DECLARACAO ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/02/2006 | 180.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE CAMPINA GRANDE/PB DIAS 09,16,18 DE JAN/2006, **CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/*TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO E DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/02/2006 | 360.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE RECIFE/PE DIAS 01, 19 E 20/JAN/2006, CONDUZINDOE ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO E DECLA-RACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/02/2006 | 360.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE DE CANPINA GRANDE DIAS 03,27/01/06; JOAO PESSOADIAS 10,30/01/06 E MOSSORO/RN DIA 17/01/06, CONDU-ZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES A OUTROSCENTROS, CONF. REQUERIMENTO E DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/02/2006 | 553.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS PLACA(S) MNH8157/MNH8912/MNB0017 DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NF NR. 000086/77/74/81.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/02/2006 | 50.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO(S) VEICULO(S) *PLACA(S) MNH8157/MNB0017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/02/2006 | 269.80 | 13865530001035 | INTERMED FARMACEUTICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UBS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF NR. 91600901 ANEXO.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/02/2006 | 300.00 | 00031299458491 | CARLOS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/06,CONF. CONTRATO NR. 039/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/02/2006 | 300.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF FCO JOSE DE SANTANA DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 01/206, CONF. CONTRATO NR. 044/06(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/02/2006 | 300.00 | 00084005955487 | JOAO BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF POETA JOSE BELARMINO DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 01/206, CONF. CONTRATO NR. 037/06(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/02/2006 | 300.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *AO MES 01/206, CONF. CONTRATO NR. 038/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/02/2006 | 11000.00 | 00006147559486 | CICERO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER DE URGENCIA COMO*PEDREIRO E PINTOR NA REFORMA E PINTURA EM PVA LA -TEX E/OU CAL NAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO,MATILDE DE CASTRO, POETA B. DE FRANCA, FCO JOSE DESANTANA, PROF. NEWTON SEIXAS E VIDA NOVA DESTE MU-NICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/02/2006 | 300.00 | 00002145020403 | SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 041/06(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/02/2006 | 300.00 | 00007227069443 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF EDUCACAO ESPECIAL DESTE CIDADE, REFAO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 042/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/02/2006 | 300.00 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMOTORISTA, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.*NA EMEF EDUCACAO ESPECIAL DESTE CIDADE, REF. AO **MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 045/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/02/2006 | 300.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC. NA SEC. DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE CIDADE,*REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 043/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/02/2006 | 2000.00 | 00006147559486 | CICERO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER DE URGENCIA COMO*PEDREIRO E PINTOR NA REFORMA E PINTURA EM PVA LATEX E/OU CAL DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/02/2006 | 3633.71 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTOCONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/02/2006 | 698.30 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/02/2006 | 2165.77 | 00003182162489 | ALBA JEANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/02/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE *EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/02/2006 | 66.24 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/02/2006 | 1350.00 | 00005345516456 | FRANCISCA FAUSTINO DA SILVA NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) NA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/02/2006 | 380.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) NA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/02/2006 | 300.00 | 00091071089404 | WILMA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DES-TA CIDADE, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) ANTONIA M. DE *ABRANTES QUE SE ENCONTRA DE LIC. MATERNIDADE, REF.AO PERIODO DE 07/01/06 A 07/02/06. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/02/2006 | 300.00 | 00004763064428 | SILVIA ANDREA ANSELMO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NA EMEF DECISAO DESTA CIDADE, REF. AO PE-RIODO 04/01/06 A 04/02/06, CONF. CONTRATO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/02/2006 | 300.00 | 00063901870415 | MARIA GERALDA DE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA-*CAO E EXERC. NA EMEF DECISAO DESTA CIDADE, SUBST.O (A) SERVIDOR(A) RITA DE SOUSA GOMES QUE SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, REF. AO PERIODO 04/01/06 A 04/02/06, CONF. CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/02/2006 | 150.00 | 00066545650459 | JOSE MARCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATRICULAS*DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROJETOS EDUCACIONAIS MANTER OS ENCARGOS | CONSTRUCAO,REF.,AMPL. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/02/2006 | 8776.73 | 05049080000193 | MICHEL MOZART GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AAMPLIACAO DE REFORMA DAS ESCOLAS CAIC E NOSSA SEN-HORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000*178/179, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVI-TE NR. 00063/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/02/2006 | 200.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICAS DOS VEICULOS PLACAS MNH8147/MNB0012 DA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000082/*79 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/02/2006 | 15.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PLACA *MNB0012 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/02/2006 | 128.60 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E HOSPEDAGENS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, P/ PARTICIPAR DE **TREINAMENTO DE LICITACAO MODALIDADE PREGAO E TREI-NAMENTO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DO SUSA/WEB, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/02/2006 | 3032.10 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/02/2006 | 21.27 | 00046060570410 | JUCIER DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTODESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/02/2006 | 3633.70 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTOCONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/02/2006 | 85.08 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR **DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/02/2006 | 721.93 | 00016023188400 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE(S) DE CARGO *(S) EM COMISSAO, LOTADO(A) NA SEC. DE FINANCAS-SERV DE RECEITAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/02/2006 | 0.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DA C/C ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM 03/02/2006, CONF. EX-TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/02/2006 | 300.00 | 00008739863778 | JOSE DE SOUSA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO LARGO DO CENTENARIO DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 01/206, CONF. CONTRATO NR. 046/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/02/2006 | 204.00 | 00068345968449 | CINARA MARIA CARDOSO URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 614283 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/02/2006 | 300.00 | 00065972228491 | VALDEMIRO LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES*01/2006, CONF. CONTRATO NR. 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/02/2006 | 300.00 | 00005714807480 | TIAGO ROMULO BENIGNO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES*01/2006, CONF. CONTRATO NR. 057/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/02/2006 | 300.00 | 00006557518402 | FRANCISCA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE,*REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/02/2006 | 300.00 | 00001430655488 | FRANCISCO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE,*REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 047/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/02/2006 | 300.00 | 00037421565434 | JOSE SALES ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO LARGO DO CENTENARIO DESTE CIDADE,*REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/02/2006 | 300.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NA PRA GETULIO VARGAS DESTA CIDADE, *REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/02/2006 | 300.00 | 00007226591480 | DENAQUI GARRIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDA-DE, REF. AO MES 01/2006, CONF. CONTRATO NR. 086/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/02/2006 | 4815.26 | 00057657238453 | ALECSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO **DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHADE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/02/2006 | 42.54 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA -CAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/02/2006 | 393.10 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000037 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/02/2006 | 3061.14 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/02/2006 | 13500.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILI-DADE, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/02/2006 | 3032.10 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSITO DESTA*EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/02/2006 | 3000.00 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO *(S) NO DEPTO DE TRANSDPORTE E TRANSITO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/02/2006 | 300.00 | 00001163788406 | EDINEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NO DEPTO DE TRANS-PORTE E TRANSITO E EXERC. NO DEPTO DE TRANSPORTES*E TRANDITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 04/01/06 A 04/02/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/02/2006 | 132.50 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO A CIDADE DEPOMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA E SERVICOSDE TAXI P/ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRAFEGO REALIZADO DE 30/01/06 A 03/02/06 NA SSTRANS-JOAO PESSO/PB, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/02/2006 | 2598.95 | 00008216800487 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA PROCURADRIA GERAL DESTA*EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/02/2006 | 721.93 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA NA PROCURADORIAGERAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF.*CONTRATO NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/02/2006 | 721.93 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA C/ ATENDIMENTO*AO PUBLICO E ASSESSORIA DO MUNICIPIO, NA PROCURADORIA DESTA EDILIDADE, SENDO DESCONTADO 35% DO VALORLIQUIDO REL. A PENSAO ALIMENTICIA, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/02/2006 | 1057.60 | 00006069636856 | ANTONIO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO TRABALHISTA ENTRE ESTA EDILIDADE E A SERVI-DORA ENEDINA MOURA DA SILVA, MEDIANTE SUSPENSAO DEACAO DE COBRANCA, REF. A 5 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/02/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA) A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES 012006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/02/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA) A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES 022006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/02/2006 | 301.83 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAODE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB E TAXA DE INSCRICAO*P/ PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE PREGODEIROS*REALIZADO PELA FAMUP/CNM NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/02/2006 | 692.00 | 00003103890460 | JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PINTURA DE JANELOES, PORTAS E PILARES*MESAS, CARTEIRAS, FICHARIOS E ESTANTES DA EMEF FCOJOSE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/02/2006 | 687.00 | 00047759011415 | VADIR ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PINTURA DE MESAS E CADEIRAS DA EMEF **DECISAO DESTE MUNICIPIO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/02/2006 | 1184.00 | 00028801660472 | SEVERINO WANDERLEY MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PINTURA E SOLDAS ELETRICA DE MESAS E *CADEIRAS DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO E POETA*BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/02/2006 | 360.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE DE SALINAS/MG DIAS 26 E 27/01/06 E A MARABA/PA*DIA 12/02/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIADAOS **POMBALENDES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, *CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS*ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/02/2006 | 291.99 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A SAO PAULO/SP, EM FAVOR DE JAIRO DOS SANTOS **FREITAS, CONF. DECLARACAO E BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/02/2006 | 7980.00 | 00019919581534 | JOSE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 266 CARRADAS DE AREIA DAS MARGENS DO RIO PIANCO DESTE MUNICI-PIO DESTINADO A MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTA *CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/02/2006 | 176.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO *DA REALIZACAO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DESTE MU-NICIPIO REALIZADA PELA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/02/2006 | 66.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO *DA PROGRAMACAO DE INAUGURACAO DO DETUR - DEPTO DE*TURISMO, ENTREGA DE KIT DE LIVROS P/ BIBLIOTECAS *DO PROGRAMA ARCA DAS LETRAS A ESCOLAS E ENTIDADES*E ABERTURA DA I FEIRA CULTURAL POMBAL CENTER SHOPPING DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/02/2006 | 803.95 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL*DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001459 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/02/2006 | 294.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/02/2006 | 3690.50 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN -TES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000005/000006/*000007/000008 E RELACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/02/2006 | 1632.25 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,*CONF. NF NR. 001461 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/02/2006 | 780.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001458 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/02/2006 | 150.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA NO SR. EDMILSON DA SIL-VA SOUSA, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/02/2006 | 3553.00 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE*HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFNF NR. 000001/000002/000003/000008 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/02/2006 | 12.75 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/02/2006 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TO-MADA DE PRECOS NR. 01/2006 E 02/2006 NO D.O.U, ED.DE 07/02/2006, CONF. NFS NR. 0801128 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/02/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA PUBLICACAO DE PORTARIA GT/PMP NR. 06/2006 NO D.O.U, ED. 07/02/2006, CONF. NFS NR. 0801*58 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/02/2006 | 2135.25 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINIS -TRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. NF NR. 001460 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/02/2006 | 245.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE BRASILIA/DF A POM-BAL/PB, EM FAVOR DE ADACILENE FERREIRA DE FRANCA *FERREIRA, CONF. DECLARACAO E BILHETE RODOVIARIO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/02/2006 | 352.00 | 03371029000178 | CHAMA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO A*SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 000654 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/02/2006 | 824.16 | 03345331000151 | M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 TV TOSHIBA 29 POL. DESTINADO A PROMOCAO DE NATAL DO COMERCIO LOCAL, CONF. NR. 003285ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/02/2006 | 800.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSDPORTE DE PEDRAS DESTINADO A OBRAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO, CONFNFS NR. 001007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/02/2006 | 649.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABONO PECUNIARIO DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/02/2006 | 100.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABONO PECUNIARIO DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DEPGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/02/2006 | 649.74 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABONO PECUNIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC.*DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, **CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/02/2006 | 150.00 | 40938201000159 | LUIZAURA NUNES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS CRECHES DESTEMUNICIPIO, CONF. NF NR. 001755 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/02/2006 | 365.25 | 10829000004816 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS CRECHES DESTEMUNICIPIO, CONF. NF NR. 002921 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/02/2006 | 37.80 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE RODIZIOS P/ CORTINAS DESTINADO AS*CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 003366 ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/02/2006 | 166.75 | 00057426821404 | WILZA ONIAS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/3 FERIAS/2005 DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/02/2006 | 649.74 | 00008216800487 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABONO PECUNIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/02/2006 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESTITUICAO DE TARIFA C/ PUBLICACAO NO D.O.U DO **PROJETO HABITAR BRASIL, CONF. GRT ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/02/2006 | 100.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABONO PECUNIARIO DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/02/2006 | 156.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/*2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/02/2006 | 601.23 | 00026360896400 | MARIA DAS GRACAS COSTA ALMEIDA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/*2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/02/2006 | 110.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MOL9900 DA SEC. DE EDUCACAO*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000556 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/02/2006 | 355.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MNH4187 DA SEC. DE EDUCACAO*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000555 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/02/2006 | 13910.90 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006,*CONF. GPS ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/02/2006 | 5487.48 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006,*CONF. GPS ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/02/2006 | 900.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CARTERIADAS DA EMEF MATILDE DE CASTRO DESTE MUNICI -PIO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/02/2006 | 290.75 | 05258925000150 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS) DESTINADO A PINTURA DOS VEICULOS PLACAS MOG7200/MOL9900MNB0047, CONF. NF NR. 000014 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/02/2006 | 5421.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA E EXTRA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO*NA PARCELA DO FPM EM 10/02/2006, REF. AO MES 01/06CONF. DAF ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/02/2006 | 70.00 | 00009082328453 | JOAQUIM FERNANDES GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UM) NO-BREAK E 01 (UM) IMPRESSORA DA SEC. DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/02/2006 | 120.32 | 00094490333820 | MARIA DAGUIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/3 FERIAS-2005 DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. *DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/02/2006 | 2569.55 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO P/ PASEP, REF. AOS MESES JAN/FEV/2006CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/02/2006 | 3152.84 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM EM *10/02/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/02/2006 | 2753.83 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEBITADO*NA PARCELA DO FPM EM 10/02/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/02/2006 | 24784.49 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA PARCELA DO FPM EM 10/02/2006, CONF. DAF*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/02/2006 | 28893.70 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA E EXTRA DE FOPAG DE SERVIDORES DE DI-VERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELADO FPM EM 10/02/2006, REF. AO MES 01/2006, CONF. *DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/02/2006 | 10000.00 | 00066516862400 | FRANCINES LACERDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DA ACAOMOVIDA P/ FRANCINES LACERDA DA SILVA E OUTROS, CONFORME PROCESSO NR. 0302001000287-9, REF. A 3 PARCELA, DESCONTADO NA C/C 7702-X DESTA EDILIDADE, CONFEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/02/2006 | 50.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS MNH8912/MOQ2483/KAA4196/MNH8157 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/02/2006 | 14035.59 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA E EXTRA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA DO FPM EM 10/02/2006, REF. AO MES 01/2006, *CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/02/2006 | 669.00 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF NR. 000026 E DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/02/2006 | 1160.00 | 03565841000134 | PRONAP-PROGRAMA NACIONAL PEDAGOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO DESTI-NADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 884*ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/02/2006 | 126.00 | 00004238576497 | LEILA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADO A COFFEE-BREAK EM EVENTOS REALIZADOS PELA*SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/02/2006 | 710.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CARTERIADAS DA EMEF PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/02/2006 | 207.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 005163 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/02/2006 | 999.00 | 11894946000165 | JOAO FEITOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 740 LATAS DE ACAL, DESTINADO A MA-NUTENCAO E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/02/2006 | 992.25 | 11894946000165 | JOAO FEITOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 735 LATAS DE ACAL, DESTINADO A MA-NUTENCAO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDOS EM DIVER-SAS RUAS DESTE CIDADE, CONF. NF NR. 000011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/02/2006 | 3775.00 | 00091237114420 | MICHAEL COLLIE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ELETRIFICACAO EM DIVERSAS COMUNIDADES*RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/02/2006 | 374.00 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-ESXTRAS DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE*INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/06CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/02/2006 | 159.00 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTAS) DESTI-NADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF. NR. 00055 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/02/2006 | 300.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NA INAUGURA -CAO DO DEPTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/02/2006 | 1650.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (100 SC DE*CIMENTO), DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DE PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001495ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/02/2006 | 45.00 | 05621649000143 | PAULINO AGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO*A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/02/2006 | 25.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM **TRACAO ANIMAL DESTINADO A EMEF SAO JOAO II DESTE *MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/02/2006 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, REF. AO PERIODO DE 19/01/06 A 19/02/06, CONF.*NFS NR. 059080 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/02/2006 | 15.00 | 00057426937453 | FRANCINILDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR **DESTE MUNICIPIO DE POMBAL/PB A SOUSA/PB (IDA E VOLTA), A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/02/2006 | 291.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/02/2006 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM COMPUTACAO, LOTADO NA SEC. DE ADMINIS -TRACAO E EXERC. NA SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO *MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/02/2006 | 1750.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (107 SC DE*CIMENTO), DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DE PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/02/2006 | 274.00 | 00043728723487 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE) *CORTINAS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/02/2006 | 54.00 | 00085312126420 | CYBELE NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL DESTE MUNUCIPIO, REF. AO MES 02/*2006, CONF. FOLHA DE PGTO AVULSA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/02/2006 | 221.80 | 06943009000112 | MARIA GILMA ALENCAR DE Q. EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFNR. 000010/000011/000012 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/02/2006 | 1500.00 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITO A RUA VICENTE DE PAULA LEITE, 517 **NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM GA-BINETE ODONTOLOGICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2006 A 22/08/2006,CONF. CONTRATO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/02/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CONSULTUA MEDICA NO SR. ANTONIO FERREITA DOS SANTOS, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/02/2006 | 310.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNB0017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NF NR. 001255 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/02/2006 | 128.00 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, *NF NR. 000075 E DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/02/2006 | 252.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DA SEC. DE SAUDE DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/02/2006 | 1000.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DIS -TRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000460 E DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/02/2006 | 87.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) PASSAGENS RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A NATAL/RN (IDA E VOLTA), EM FAVOR DE THYAGO*DANTAS FERNANDES, CONF. DECLARACAO E BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/02/2006 | 87.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) PASSAGENS RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A NATAL/RN (IDA E VOLTA), EM FAVOR DE MARIA *DE FATIMA DANTAS PEREIRA FERNANDES, CONF. DECLARA-CAO E BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/02/2006 | 5096.69 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 005317/005318 ANEXO, REF. AO PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/02/2006 | 1291.03 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO,CONF. NF NR. 005319 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/02/2006 | 210.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FA-TURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/02/2006 | 450.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE RETRANSMISSAO DE TV E FISCALIZACAO DE FUN-CIONAMENTO - TFF DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS A-NXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/02/2006 | 675.00 | 00020396945449 | SEBASTIAO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIAS 14,15,21,22,27 E 28/FEV2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO, CONF. *REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/02/2006 | 153.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/02/2006 | 585.00 | 04155132000143 | GONBIG INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR001583 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/02/2006 | 0.51 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM 14/02/2006, CONF. DAF*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/02/2006 | 201.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/02/2006 | 243.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE CELULARES DESTE EDILIDADE, **REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/02/2006 | 900.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO (PARCIAL) CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07021, REF. AO MES 02/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/02/2006 | 394.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/02/2006 | 112.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL **DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROJETOS EDUCACIONAIS MANTER OS ENCARGOS | CONSTRUCAO,REF.,AMPL. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/02/2006 | 4643.76 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AREFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS CAIC E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONF. NF NR. 001498/001497 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE NR. 063/2005.(FUNDEF II) | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/02/2006 | 15410.66 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 005316 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/02/2006 | 302.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO E EMEF PROF.NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/02/2006 | 670.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DACONTA CORRENTE MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/02/2006 | 4160.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DEVEICULOS PLACAS MOL900/MOG7200/MNH8107/TRATOR 265*DESTA EDILIDADE, CONF. NFS NR. 000241 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/02/2006 | 89.50 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO *PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00027/00028 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/02/2006 | 180.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS *DE IMPRESSORA HP DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 00102 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/02/2006 | 605.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS *DE IMPRESSORA HP DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 00103 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/02/2006 | 245.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS *DE IMPRESSORA HP DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIOM CONF. NFS NR. 00101 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/02/2006 | 302.96 | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS ONGS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 628801 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/02/2006 | 78.45 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000290 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0001046 | 16/02/2006 | 5839.92 | 40976573000170 | FARMACIA DO POVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NR. 000197/000198/000199 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 044/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/02/2006 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO POSTO DESAUDE DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/02/2006 | 100.00 | 00005891248468 | DR. RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO SR. ADAUTO ALVES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/02/2006 | 472.70 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. **000032 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/02/2006 | 159.00 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 000029 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/02/2006 | 4836.00 | 31751050000134 | TORRES & CIA LTDA- RONES REIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CX. FB VIDRO 15.000L C/*TAMPA, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUADAS COMUNIDADES RURAIS DE ARRUDA CAMARA E VARZEA *COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF *NR. 259459 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/02/2006 | 421.00 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A POCOS ARTEZIANOS DE COMUNIDADES RURAIS E MATERIAL DECONSUMO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE*MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00814/00815/00700 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/02/2006 | 250.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 VENTILADORES TURBO DE PAREDE 60 CMCROMADO DESTINADO A EMEF MATILDE DE CASTRO DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000544 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0001057 | 17/02/2006 | 4930.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000509 ANEXO,*REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. ***00054/2005.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/02/2006 | 900.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF NR. 00001560 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/02/2006 | 1400.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) QUA-DRO DA GALERIA OFICIAL DE PREFEITOS DA PB E 01 (UMA) MINIATURA 40X50 CM C/ MOLDURA E VIDRO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSNR. 0859 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/02/2006 | 328.55 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A **SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 000030/000030 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/02/2006 | 608.70 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS *CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000034 ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/02/2006 | 1600.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE INSERCOES *DIARIAS DE CAMPANHAS, CHAMADAS E DIVULGACAO DE NO-TAS, AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 02/01/06 A 02/03/06, CONFNFS NR. 00645 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/02/2006 | 1006.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A TOPOGRAFOS E SERVIDORES DA SAELPA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2006, CONFNFS NR. 000224 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/02/2006 | 214.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A CONTADORES E SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2006, CONFORME NFS NR. 000222 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/02/2006 | 1343.24 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM EM *20/02/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/02/2006 | 100.76 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FEP - **FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM 20/02/06, CONF. DAF*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/02/2006 | 373.97 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA *XEROX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. *NFS ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/02/2006 | 176.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE POSTOS DE SERVICOS TELEFONICODAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA MARIA, SAO PEDRO ECACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, **CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/02/2006 | 109.00 | 10736031000169 | GERALDO LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLAS E BA-LAIOS), DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00173 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/02/2006 | 36.00 | 10736031000169 | GERALDO LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLAS) DES-TINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF *NR. 00174 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/02/2006 | 412.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDORES DA SAMU DESTE MUNICIPIO, **DURANTEO MES 02/2006, CONF. NFS NR. 000223 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/02/2006 | 57.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACA *KAA4196 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFNR. 7305 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/02/2006 | 145.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS PLACA(S) MOQ2483/MNH8078/MNH8340 DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NF NR. 000174 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/02/2006 | 83.60 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000036 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/02/2006 | 2606.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DIS -TRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001557 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/02/2006 | 868.10 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR000126 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/02/2006 | 560.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIOCONF. NF NR. 000254 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/02/2006 | 0.39 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NO C/C ITR - IMPOSTO *TERRITORIAL RURAL EM 22/02/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/02/2006 | 880.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETAS), *DESTINADO A CAMPANHAS DE SOBRE SAUDE NESTE MUNICI-PIO, CONF. NF NR. 000441/000443 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/02/2006 | 5858.83 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, *CONF. NF NR. 000777/000778/000779/000780 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/02/2006 | 117.80 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000039 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/02/2006 | 89.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 BATERIA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTOCICLETA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000140 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/02/2006 | 226.80 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000038ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/02/2006 | 1050.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTINADO*A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 021239 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001282 | 23/02/2006 | 2200.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS E CERTIFICADOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO *DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001473 E PROCESSO *LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 09/2005.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/02/2006 | 277.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO*A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. *000103 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/02/2006 | 300.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *02/2006, CONF. CONTRATO NR. 038/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/02/2006 | 300.00 | 00084005955487 | JOAO BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES -02/2006, CONF. CONTRATO NR. **037/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/02/2006 | 300.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. EMEF FCO JOSE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES -02/2006, CONF. CONTRATO NR. 044/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/02/2006 | 300.00 | 00031299458491 | CARLOS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. EMEF PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/*2006, CONF. CONTRATO NR. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. EMEF EDUCACAO ESPECAIL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 0343/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007227069443 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. EMEF EDUCACAO ESPECAIL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 042/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002145020403 | SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 041/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. EMEF ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 045/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/02/2006 | 240.64 | 00041463056400 | RAIMUNDA ROSALINA C.GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABONO PECUNIARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONFFOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/02/2006 | 85.08 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE *SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/02/2006 | 1317.89 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E FRANGOS ABATIDO DES-TINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF NR. 000071 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/02/2006 | 12912.53 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1613.9 L DE GASOLINA E 5343.4 L DEOLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) **MNB0056/MNB0047/MNB0037/MOG7200/MMS7370/MOL9900/MNH8147/MNH8107/MNH8068/MNB0027/MMS0012 DA SEC. EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000761, REF. ATOMADA DE PRECOS NR. 02/2005. (FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/02/2006 | 48.20 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS C/ HOSPEDAGENS DE ANALISTA *DE SISTEMA A SEC. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/02/06 A 08/02/06, CONFORME NFS NR. 001019 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/02/2006 | 798.03 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM EM *24/02/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/02/2006 | 300.00 | 00008739863778 | JOSE DE SOUSA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. PRACAO DO CENTENARIO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001430655488 | FRANCISCO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 047/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/02/2006 | 300.00 | 00037421565434 | JOSE SALES ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. LARGO DO CENTENARIO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005714807480 | TIAGO ROMULO BENIGNO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. TIRO-DE-GUERRA LOCAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 057/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/02/2006 | 300.00 | 00065972228491 | VALDEMIRO LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. TIRO-DE-GUERRA LOCAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007226591480 | DENAQUI GARRIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICI -PIOM REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 086/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006557518402 | FRANCISCA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/02/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA C/C 8849-8 (ICS)DESTA EDILIDADE EM 14/02/06, REF. AO MES 02/2006,CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/02/2006 | 4200.00 | 10755809000187 | RADIO BOMSUCESSO AM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EM *GERAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO 02/01/06 A 31/12/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/02/2006 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGORAMA CULTURA NORDESTINA DA RADIO LIBERDADE FM DESTE MUNICI -PIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO MES 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/02/2006 | 289.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS C/ HOSPEDAGENS DE SERVIDORESA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/02/06 A 13/02/06, CONFORME NFS NR. 001020 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | ASSISTENCIA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/02/2006 | 800.00 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO) A-NEIS (PRE-MOLDADO), DESTINADO A DISTRIBUICAO GRA -TUITA A PEQUENO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, CONF.*DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | ASSISTENCIA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/02/2006 | 900.00 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 09 (NOVE) A-NEIS (PRE-MOLDADO), DESTINADO A DOACAO A PEQUENO AGRICULTOR DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DESTE MUNICI-PIO, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/02/2006 | 300.00 | 00013522449851 | ARGEMIRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *OPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO E EXERC. PRACA DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 097/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004339957429 | PEDRO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *OPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO E EXERC. PODAGEM EM VIA SPUBLICAS DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR.76/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001279201452 | JOSE ALVES GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *OPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO E EXERC. MANUT. DE PRACAS E LOGRADOUROS*PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONFORME CONTRATO NR. 085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005023725405 | RONALDO ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *OPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO E EXERC. MANUT. DE PRACAS E LOGRADOUROS*PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONFORME CONTRATO NR. 083/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003808324457 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *OPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO E EXERC. PODAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR.082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/02/2006 | 300.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *OPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO E EXERC. JARDINAGEM PRACAS E VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. **CONTRATO NR. 081/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003650756803 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO E EXERC. JARDINS E PRACAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR.080/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003929547457 | JOSE FERNANDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO E EXERC. JARDINAGEM DA PRACA DO CENTENA-RIO DEESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. *CONTRATO NR. 084/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000881691461 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO E EXERC. PODAGENS EM VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR.079/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/02/2006 | 300.00 | 00064064700449 | JOSE BARBOSA DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO E EXERC. PODAGENS EM VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR.078/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/02/2006 | 300.00 | 00087307340453 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO E EXERC. PODAGENS EM VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR.077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/02/2006 | 1569.80 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416C DO DEPTO DE ESTRADAS DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF NR. 020922 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/02/2006 | 300.00 | 00022583556487 | AVELINO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 095/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/02/2006 | 300.00 | 00029735901838 | FRANCISCO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 094/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006957859401 | CARLOS SERGIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 093/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006957860400 | MANOEL DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 092/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004511676437 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 091/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002657470408 | JOAO NOE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 090/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/02/2006 | 300.00 | 00037421638415 | EDNALDO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 098/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007190277480 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *OPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*02/2006, CONF. CONTRATO NR. 071/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006418498429 | MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *OPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*02/2006, CONF. CONTRATO NR. 070/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/02/2006 | 300.00 | 00081380070791 | JOSE ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *OPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*02/2006, CONF. CONTRATO NR. 072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006260850476 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *OPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. VIAS PUBLICAS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 073/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/02/2006 | 300.00 | 00023080205553 | JOSE DE ARIMATEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *OPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*02/2006, CONF. CONTRATO NR. 074/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/02/2006 | 300.00 | 00067561454449 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *OPERARIO, LOTADOA) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E E-XERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *02/2006, CONF. CONTRATO NR. 075/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *ELETRICISTA, LOTADOA) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EXERC. MANUT. ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 099/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/02/2006 | 300.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *MOTORISTA, LOTADOA) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*02/2006, CONF. CONTRATO NR. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/02/2006 | 300.00 | 00031298982472 | CARLOS CEZAR DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *MOTORISTA, LOTADOA) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*02/2006, CONF. CONTRATO NR. 050/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *GUARDA MUNICIPAL, LOTADOA) NA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA E EXERC. CIBRAZEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/02/2006 | 1429.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE ODONTOLOGIVA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIOODO 01/02/06 A 24/02/06, CONF. CALENDARIO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/02/2006 | 9256.73 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 2528 L DE GASOLINA E 1797.3 L DE *OLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) **MNH8912/MNB0035/MNH8917/MNB0017/MNH8340/KAA4196/MOQ2483/MNH8157/MNZ1269 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-NICIPIO, CONF. NF NR. 000762, REF. A TOMADA DE PRECOS NR. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/02/2006 | 630.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *BACILOSCOPISTA E TESTE DO PEZINHO, LOTADO(A) NA **SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVE-LINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 088/2006.(SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003623048402 | ALINE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE *QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO 02/2006, CONF.**CONTRATO NR. 022/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO PSF DO BEIRROS DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO, REF. AO 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 025/06.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/02/2006 | 300.00 | 00091737346320 | KARLA SAMARA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO POSTO DE SAUDE CENTRAL DESTE MUNICIPIO REF. AO 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 034/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO PSF DO BIARRO NOVA VIDA DESTE MUNICI -PIO, REF. AO 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 031/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AUX.SERV.GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 024/*2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006562793467 | FRANCISCA SONIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AUX.SERV.GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, *REF. AO PERIODO DE 03/02/06 A 03/03/06, CONF. CON-TRATO NR. 027/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005799582489 | DAMIANA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AUX.SERV.GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 026/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/02/2006 | 300.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 029/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/02/2006 | 300.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES AO MES 02/2006, CONF. CON -TRATO NR. 032/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002475823445 | GILVANETE RODRIGUES AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 023/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/02/2006 | 300.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *GUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 053/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004464238408 | GIULIANO RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *GUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 052/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/02/2006 | 300.00 | 00060250763400 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *GUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 058/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/02/2006 | 300.00 | 00015638976876 | JOSENILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *GUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO,***REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 054/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/02/2006 | 300.00 | 00087309459415 | PEDRO WERTON SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *GUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 051/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/02/2006 | 300.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *GUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 055/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/02/2006 | 300.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *GUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 033/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006724011426 | JORGE LUIZ PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *GUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO,***REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 040/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/02/2006 | 350.00 | 00084001453487 | ANA DE ALMEIDA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, LO-TADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DE VARZEACOMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *02/2006, CONF. CONTRATO NR. 030/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/02/2006 | 300.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 036/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/02/2006 | 300.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICO, COMO *AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 035/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/02/2006 | 7500.00 | 00004884671449 | PEDRO BARBOSA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMADITIVO CONTRATUAL DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PORTADORES DE NEOPLASIA MALIGNA E ASSITENCIA A PACIENTES A DESCOLAR DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM OUTROS CENTROS, DURANTE O PERIODO DE 03/01/06 A 03/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/02/2006 | 60.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS C/ HOSPEDAGENS DE PROFESSO -RES DE ARTESANATO A SERVICO DA SEC. DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/02/06 A 18/02/06, CONF. NFS NR. 001018 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/02/2006 | 120.00 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 120 (CENTO EVINTE) PIQUETES EM CONCRETO, DESTINADO A DEMARCA -CAO DO LOTEAMENTO DO DISTRITO INDUSTRIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/02/2006 | 278.60 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE SAO PAULO/SP C/ **DESTINO A POMBAL/PB, EM FAVOR DE JULIA ALBUQUERQUELUIZ, CONF. DECLARACAO E BILHETE RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/02/2006 | 137.20 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, COSTELA E OVOS DESTI-NADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000073*ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE*03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/02/2006 | 852.60 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA, CARNE VERDE, FRAN-GOS ABATIDO, OVOS, CARNE MOIDA E FIGADO BOVINO DESTINO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000070 ANEXO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITENR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/02/2006 | 289.40 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONF. NF NR. 000040 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/02/2006 | 171.73 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. *065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/02/2006 | 171.73 | 00006555111488 | IZABEL CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. *062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/02/2006 | 171.73 | 00004231545405 | FABIANO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. *067/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/02/2006 | 171.73 | 00007434432411 | PEDRO INACIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. *064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/02/2006 | 171.73 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. *066/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/02/2006 | 171.73 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. *063/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/02/2006 | 100.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DA CERIMONIA*DE ENTREGA DE FARDAMENTOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/02/2006 | 506.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADO AOS SERVIDORESDAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000444 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/02/2006 | 10856.00 | 00003946542425 | ANA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA P/ SR. PREFEITO MUNICIPAL, P/ FAZER FACE C/ DESPESAS DE MANUTENCAO FAMI-LIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/02/2006 | 50.00 | 02820172000137 | FRANCISCO DINIZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/02/2006 | 250.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NADIVULGACAO DE ACOES E AVISOS DA SEC. DE INDUSTRIA*E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/02/2006 | 22.52 | 00000883208474 | MAX DELYS PINHEIRO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E PASSAGENSDE POMBAL/PB A PATOS/PB E VICE-VERSA A SERVICO DA*SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2006, CONF. COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/02/2006 | 180.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, DIAS 16 A 17/FEV/2006, AFIM*DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERI -MENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/02/2006 | 900.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) ECOCARDIOGRAMAS E 01 (UM) E-LETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONF. DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000121946460 | LUCIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO MEDICO DE CACHOEIRA, REF. AO PERIODO DE 03/01/06 A 03/02/06, CONF. CONTRATO NR. 01132006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/02/2006 | 133.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A SOUSA/PB, PATOS/PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2006, CONF. COM-PROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/02/2006 | 100.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MOQ2483/KAA4196/MNH8147, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENDES P/ TRAT. DESAUDE EM OUTROS CENTROS, DURANTE O MES 02/2006, **CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/02/2006 | 415.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8912/KAA4196/MOQ2483/, CONDUZIDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENDES P/ TRAT. DESAUDE EM OUTROS CENTROS, DURANTE O MES 02/2006, **CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/02/2006 | 2098.18 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO(S) VEICULO9S) PLACA(S) MNH8147/*KAA4196/MOQ2483, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADA-OS POMBALENSES P/ TRAT DE SAUDE EM OUTROS CENTROS,DURANTE O MES 02/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/02/2006 | 515.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MOQ2483, CON-DUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENDES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE SAUDE, DURANTE O MES 02/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/02/2006 | 40.00 | 00048429350497 | EUBERTO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO PARABRISA DO*VEICULO DA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/02/2006 | 70.00 | 00092992340430 | DRA.MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA SRA. MARIA KELLY C. ALCANTARA DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/02/2006 | 80.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DE POSTOS DE*SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/02/2006 | 100.00 | 00046711767420 | DRA.ANA PAULA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO SR. RUBENS FER-REIRA DANTAS NETO DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA -CAO E RECIBO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/02/2006 | 157.90 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NADIVULGACAO DO DIA D DA CAMPANHA DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO POSTO MEDICO DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/02/2006 | 30.29 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAU-DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES01/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/02/2006 | 180.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB DIAS 09,22.23/FEV/2006, CONDUZINDO E*ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAU-DE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARA-CAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/02/2006 | 360.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB DIAS 14,15,21,22,27,28/FEV/2006, CON-DUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO,DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/02/2006 | 360.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB DIAS 03,06,10,13,16,20/FEV/2006, CON-DUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO,DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/02/2006 | 360.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (TRES) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A MOSSORO/RN DIAS 01,02,17/FEV/2006, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS , CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHADE DE DIARIAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/02/2006 | 360.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A RECI-FE/PE DIAS 07,08,24/FEV/2006, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS , CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHADE DE DIARIAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/02/2006 | 90.60 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS RODOVIARIA DEPOMBAL/PB C/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSAP/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PRE-NATAL E AU-TO RISCO NO HOTEL LITORAL NA CIDADE DE JOAO PESSOANO PERIODO DE 13 A 15 DE FEV/2006, CONF. BILHETES*RODOVIARIOS ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/02/2006 | 50.28 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ 02 (DUAS) PASSAGENS *RODOVIARIA DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB E CAMPINAGRANDE/PB A POMBAL/PB, P/ PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO REALIZADO PELA BEMFAM SOBRE A SEXUALIDADE FEMI-NINA, CONF. BILHETES RODOVIARIOS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/02/2006 | 80.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICO TELEFONICO *DA COMUNIDADE RURAL DE ARRUDA CAMARA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/02/2006 | 235.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MOW2324/MNZ1620/MNB0047 DA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/02/2006 | 22777.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA C/C 8849-8 (ICS) EM 21/02/2006, REF. AO 12 PARCELA, CONF. *FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/02/2006 | 300.00 | 00004285934450 | EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A0 NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICI-PIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) JOAO SEVERO NETO, DU-RENTE O PERIODO DE 06/02/06 A 08/03/06, CONF. CON-TRATO NR. 0111/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/02/2006 | 300.00 | 00092947972449 | GINALDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. NO CEMITERIO PUBLICO DE VARZEA COMPRIDA DOSOLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/*02/06 A 03/03/2006, CONF. CONTRATO NR. 0116/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/02/2006 | 660.00 | 00037421760482 | MALBO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 22 CARRADASDE AREIA DAS MARGENS DO RIO PIANCO DESTE MUNICIPIODESTINADO A DEPOSITO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA **DESTE MUNICIPIO, P/ MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E*PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/02/2006 | 113.50 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNH8147 EM VIAGENSA JOAO PESSOA/PB A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, **DURANTE O MES 02/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/02/2006 | 90.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A SOUSA/PB A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA **DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2006, CONF. COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/02/2006 | 1179.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNZ1610 EM VIAGENS*A JOAO PESSOA/PB, SOLEDADE/PB, CATOLE DO ROCHA/PB,CARAUBAS/RN, SAPE/PB, ALAGOINHA/PB, GRAVATA/PE, **MILAGRES/CE, IPAUMIRIM/PE E CAJAZEIRAS/PB A SERVI-CO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/02/2006 | 560.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DO MATADOURO,TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO PUBLICO, ACOUGUE PU -BLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/06 A 28/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/02/2006 | 276.50 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE TOPOGRAFOSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 0303/06 A 06/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/02/2006 | 300.00 | 00020527632449 | FRANCISCO DE SOUSA GALDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSDPORTE DE 06 (SEIS)*CARRADAS DE PEDRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE RUAL DE JUA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/02/2006 | 4018.79 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 01/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/02/2006 | 10.17 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PU-BLICA DA COMUNIDADE RURAL DE LAGOA ESCONDIDA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/02/2006 | 100.30 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SER-VICOS TELEFONICOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNINICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/02/2006 | 822.30 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POCOSARTESIANOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DE COMUNIDADES *RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF.FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/02/2006 | 48.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)*ESPADAS DE PODAGEM P/ O DEPTO DE ARBORIZACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/02/2006 | 165.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERTO DE TESOURAS DE *PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | ASSISTENCIA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/02/2006 | 143.10 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR DASEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO P/ FISCALIZA -CAO DE CORTE DE TERRAS P/ PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/02/2006 | 7.00 | 00039238806420 | REGIVALDO MARCULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEM A PATOS P/ ENTREGADE DOCUMENTOS DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL **DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/02/2006 | 40.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DE CRECHES DESTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/02/2006 | 75.00 | 00004477573421 | AVAILTON CHAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 51 CARTEIRAS*DA EMEF PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/02/2006 | 259.00 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDORES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/02/2006 | 75.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NADIVULGACAO DE AVISO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/02/2006 | 221.63 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DO *TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/02/2006 | 484.80 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONF. NF NR. 000041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/02/2006 | 600.00 | 01396957000161 | ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADO A RESTAURACAO DECOBERTURA DA ACADEMIA DE LETRAS DESTA CIDADE, CONFSOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/02/2006 | 5000.00 | 24510588000191 | ASSOC. VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADO A REALIZACAO DO*RETIRO DE CARNAVAL 2006, REALIZADO DE 25 A 28 DE *FEV/2006, NO CAIC DESTA CIDADE, CONF. SOLICITACAO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/02/2006 | 357.34 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS POSTAIS DO GABINETE DO *PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/02/2006 | 89.30 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8109 EM VIAGEM A JOAO PESSOA/*PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/06,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/02/2006 | 10.00 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEM P/ ENTREGA DE OFI-CIOS DESTINADO AO ISNEP, TELEMAR E SAELPA, CONF. *COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/02/2006 | 35.90 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A PATOS/PB E SOUSA/PB A SERVICO DESTA ADMINISTRA -CAO, DURANTE O MES 02/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/02/2006 | 44.34 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR P/ ACESSO A INTERNET CONEXAO DISCADA, REF. AO MES 03/2006, CONF. *FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/02/2006 | 5526.68 | 00026241099434 | FATIMA MARIA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE ACAO TRABALHISTA MOVIDA *P/ FATIMA MARIA DO NASCIMENTO COSTA CONTRA ESTA E-DILIDADE, CONF. MANDATO DE INTIMACAO DO TJ, DEBITADO NA C/C 7702-X (FPM) DESTA EDILIDADE, EM 10/02/*2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/02/2006 | 2000.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 200 CAMISETAS (ABADAS), DESTINADO*A DISTRIBUICAO GRATUITA A FOLIOES DO PROJETO FOLIADE RUA DO CARNAVAL 2006 NESTE MUNICIPIO, CONF. NF*NR. 000445/000446, OFICIO DE SOLICITACAO E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/02/2006 | 109.75 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE POMBAL/-PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA A SERVICO DO DEP-TO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES02/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/02/2006 | 45.30 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2006, CONF.*COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/02/2006 | 35.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAODE POMBAL/PB A CAJAZEIRAS/PB E VICE-VERSA A SERVI-CO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/02/2006 | 50.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECDE TURISMO DO ESTADO DA PB DIA 23/02/2006 SOBRE A*CRIACAO DA ASTUR/PB - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURISMO DA PB, CONF. COMPROVANTES ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/02/2006 | 880.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO P/ REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS *DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/02/2006 | 40.86 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TIRO-DE-GUERRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/02/2006 | 58.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TIRODE-GUERRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, COFATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/02/2006 | 300.00 | 00020742428400 | RAIMUNDO ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO NACAP/CIBRAZEM DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MANOEL GOMES SOBRINHO, QUE *SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO 24/02/09*A 26/03/06, CONF. CONTRATO NR. 0150/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/02/2006 | 933.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO D40, PLACA MOG6052/PB, DESTINADO AO TRANS -PORTE DE EQUIPAMENTOS E CONGENEROS A SERVICO DE DIVERSOS DEPTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO *DE 01/02/06 A 28/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/02/2006 | 15.00 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 4001063-0 - ICMS EM23/02/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/02/2006 | 1.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6908-6, CONF. EX -TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/02/2006 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DA FOPAG DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2006, CONF. DEPOSITO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/02/2006 | 120.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, DIAS 24 A 25/NOV/2005, AFIM*DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A ELABORACAO DEENSINO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE*DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2006 | 270.00 | 00041463056400 | RAIMUNDA ROSALINA C.GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, DIAS 24 A 25/NOV/2005, AFIM*DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A ELABORACAO DEENSINO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE*DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/02/2006 | 233.99 | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/02/2006 | 25.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNB0037 DA SEC. DE EDUCACAO **DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/02/2006 | 120.00 | 00079346251700 | JOAO DIMAS FERNANDES BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNB0012/MNH8147 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/02/2006 | 300.00 | 00007833467430 | KELVIN DE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A0 NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF FCO JOSE DE SANTANA DESTE MUNICIPIOSUBST. O(A) SERVIDOR(A) EM FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 06/02/06 A 06/03/06, CONF. CONTRATO NR. 01012006. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/02/2006 | 300.00 | 00003650756803 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A0 NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MU-NICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) SERGIO DE SOUSA *GUILHERME DURANTE O PERIODO DE 17/02/06 A 19/03/062006, CONF. CONTRATO NR. 0112/2006 ANEXO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/02/2006 | 300.00 | 00007214144433 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A0 NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIOUBST. O(A) SERVIDOR(A) EM FERIAS, DURANTE O PERIO-DO DE 06/02/06 A 06/03/06, CONF. CONTRATO NR. 01002006. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/02/2006 | 20.00 | 00018175627468 | VALDECI ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A CAICO/RN E PATOS/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2006, CONF.*COMPROVANTES ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/02/2006 | 300.00 | 00004763064428 | SILVIA ANDREA ANSELMO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NA EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO*PERIODO 03/02/06 A 04/03/06, CONF. CONTRATO NR. **0115/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/02/2006 | 300.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO 01/02/06 A 01/03/06, CONF.0124/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/02/2006 | 1760.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DE ESCOLAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIOM DURANTE O PERIODO DE *08/02/06 A 02/03/06.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/02/2006 | 157.50 | 00004477573421 | AVAILTON CHAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 105 CARTEIRASDA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/02/2006 | 1308.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE 218 CADEIRAS E218 MESAS DA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/02/2006 | 175.00 | 00004123268412 | EDUARDO VIEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM 100 CA-DEIRAS E 75 MESAS DA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DES-TE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/02/2006 | 151.19 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA *XEROX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. *BOLETO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/02/2006 | 250.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006,*CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/02/2006 | 266.82 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS RURAISDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONF. FATURAANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/02/2006 | 425.08 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERNA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO,SUBST. O(A) SERVIDOR(A) VANDILDA B. C. DE SOUSA **QUE SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE NO PERIODO DE 13/02/06 A 13/03/06, CONF. CONTR. 0123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/02/2006 | 300.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O (A) SERVIDOR(A) IRANETE B. FERNANDES QUE SEENCONTRA DE TRAT. DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE*06/02/06 A 06/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0119/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/02/2006 | 300.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF FLORES DESTE MUNICIPIO, REF.*AO PERIODO DE 13/02/06 A 13/03/06, CONF. CONTRATONR. 0117/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/02/2006 | 300.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF MAE DAGUA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/02/06 A 13/03/06, CONF. CON -TRATO NR. 0114/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/02/2006 | 425.08 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERNA EMEF FCO JOSE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, SUBSTO(A) SERVIDOR(A) MA DE FATIMA D. ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/06 A 10/03/06, CONF. CONTRATO NR. 0120/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/03/2006 | 2849.54 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA A DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA-HORARIA DE SERVIDOR(ES), LOTADO(S)*NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/03/2006 | 773.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A EMEF*DECISAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2005, CONFFATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/03/2006 | 670.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEN-TRO DE EDUCACAO DE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2005,CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/03/2006 | 3978.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAICLOCAL, REF. AO MES 11/2005, CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/03/2006 | 2259.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2005, CONF. FATURAS ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2006 | 48.00 | 00005850282491 | ILDO EVANGELISTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE GAS - GLP4KG DESTINADO A EMEF DO SITIO FLORES DESTE MUNICI-CIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/03/2006 | 67.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNB0012/MNB0056/MNH8147 DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/03/2006 | 31394.09 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/03/2006 | 300.00 | 00034347224400 | JOAO FELINTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. EMEF ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 13/02/06 A 13/03/06, CONF. CON-TRATO NR. 0126/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/03/2006 | 425.08 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICI-PIO, REF. AO PERIODO DE 13/02/06 A 13/03/06, CONF.CONTRATO NR. 0129/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF MANOEL JUSTINIANO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) CARMELITA F. DE ALMEIDA, QUE *SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRAT. DE SAUDEM, DURANTEO PERIODO DE 16/02/06 A 16/03/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/03/2006 | 205.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET CONEXAO VIA RADIO DESTINADO A SEC. DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. NF001037 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/03/2006 | 1.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 15405-9 (SAELPA)*DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/03/2006 | 43.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA*DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2005, *CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/03/2006 | 348.50 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDORES A SERVICO DESTA EDILIDADE,*DURANTE O PERIODO DE 17/02/06 A 18/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/03/2006 | 62.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TIRODE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACS(S) MNB0047/MOL9900/MOQ2483/MNH8912 DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/03/2006 | 240.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ADESIVACAO DE VEICULOS **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ADESIVACAO DA ORNAMENTA -CAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/03/2006 | 17533.07 | 00008665842420 | AFONSO CORREIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/03/2006 | 605.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET CONEXAO VIA RADIO DESTINADO A SEDE DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES 02/2006, CONF. NFS NR. 001038*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/03/2006 | 60.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ADESIVACAO DE PLACAS DO *DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001163788406 | EDINEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAGENTE DE TRANSITO, LOTADO(A) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO E EXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 03/02/06 A 03/03/06, CONFORME CONTRATO NR. 0134/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2006 | 600.00 | 04673246000185 | CLUBE RECORDAR E VIVER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADO A REALIZACAO DO*CARNAVAL DA MELHOR IDADE PELO CLUBE CLUBE RECORDARE VICER DESTE MUNICIPIO, CONF. SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/03/2006 | 1439.66 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF EVICE-VERSA, DESTINADO AO PREFEITO DESTA EDILIDADE,P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS -TRACAO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/03/2006 | 946.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2005, CONF. *FATURAS ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/03/2006 | 480.00 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A RECI-FE/PE, DIAS 20 E 21/OUT/2005, AFIM DE FAZER COMPRADE MATERIAL DIDATICO P/ PETI DESTE MUNICIPIO, CONFREQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/03/2006 | 270.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ADESIVACAO DE PLACAS E FAIXAS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/03/2006 | 300.00 | 00060250895404 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO E EXER. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 06/02/06 A 06/03/06, CONF. CONTRATO NR.0135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/03/2006 | 350.78 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A MARINGA/PR, EM FAVOR DE ELIANE PEREIRA DOS SANTOS SILVA, CONF. BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/03/2006 | 325.15 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E ONGS DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA NR. 629476 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/03/2006 | 3963.31 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/03/2006 | 71.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIAL ELETRICA DESTINADO A POS-TOS DE SERVICOS TELEFONICOS DE COMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2005, CONF. FATU -RAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/03/2006 | 5016.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2005, *CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/03/2006 | 32641.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REF. AO *MES 11/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/03/2006 | 1546.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POCOSDE ANBASTECIMENTO DAGUA DE COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2005, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/03/2006 | 1155.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS *VEICULO(S) PLACA(S) MOW2324/MNH8026/MNB0045/CAT 120H/TRATOR 416C/MNZ1620 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/03/2006 | 686.40 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DA RETROESCAVADEIRA 416C DO DEPTO DE ESTRADASDESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 142711 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/03/2006 | 2808.00 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DA RETROESCAVADEIRA 416C DO DEPTO DE ESTRADAS DESTE MU-NICIPIO, CONF. NFS NR. 142702 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/03/2006 | 2245.00 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DA RETROESCAVADEIRA 416C DO DEPTO DE ESTRADASDESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 142703/142704/1427*05/142706 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/03/2006 | 3514.29 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DA CAT 120H/CAT 924/TRATOR DE ESTEIRA D40E DODEPTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. *142708/142709/142710 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/03/2006 | 58200.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO MERCEDES BENZ L 1113, PLACA MNV4249/PB, DESTINADO A LIMPEZA URBANO DOS BAIRROS NOVA VIDA E VIDA NOVA DESTE CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27/02/*06 A 27/12/06, CONF. CONTRATO E TOMADA DE PRECOS *NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/03/2006 | 58700.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO CHEVROLET D60, PLACA MYV2040/PB, DESTINADO*A LIMPEZA URBANO DOS BAIRROS JANDUHY CARNEIRO, CARCALHADA E PEREIROS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 27/02/06 A 27/12/06, CONF. CONTRATO E TOMADA DEPRECOS NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2006 | 58500.00 | 00020527632449 | FRANCISCO DE SOUSA GALDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO CHEVROLET D60, PLACA MMO8919/PB, DESTINADO*A LIMPEZA URBANO DOS BAIRROS JARDIM ROGERIO E BAI-RRO DA RODOVIARIA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO*DE 27/02/06 A 27/12/06, CONF. CONTRATO E TOMADA DEPRECOS NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2006 | 314.50 | 07406871000159 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE APARELHO *TOCA-CD NO VEICULO PLACA MNZ1610 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/03/2006 | 57800.00 | 00000003976440 | FRANCISCA ELENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO CHEVROLET D70, PLACA MNH7883, DESTINADO A *LIMPEZA URBANA DOS BAIRROS CENTRO E JARDIM ROGERIODESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27/02/06 A 27/12/06, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 02/2006 E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/03/2006 | 58700.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO MERCEDES BENZ L 1113, PLACA MNB0463, DESTI-NADO A LIMPEZA URBANA DO BAIRRO FCO PAULINO DESTA*CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27/02/06 A 27/12/06,*CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 02/2006 E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/03/2006 | 20.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MOW2324 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/03/2006 | 30.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ADESIVACAO DO VEICULO PLACA MNZ1620 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/03/2006 | 34571.69 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007516466441 | FRANCOELHO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA URBANA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,*SUBST. O(A0 SERVIDOR(A) GREGORIO DE S. GOMES QUE *SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/03/06 A 01/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/03/2006 | 360.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE JOAO PESSOA/PB, DIAS 28 A 29/MAR/2006, AFIMPARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIA(S) ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/03/2006 | 52.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTA CIDA-DE, REF. AO MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/03/2006 | 70.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/03/2006 | 1217.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, *CONF. FATURAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/03/2006 | 68.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/03/2006 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS NEUROLOLGICAS NOS*SR(S) EVANDRO NOBRE DE OLIVERIA E EDMILSON DA SIL-VA SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/03/2006 | 30.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS *VEICULO(S) PLACA(S) MNB0017/MNH8917 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/03/2006 | 1775.53 | 00091068215453 | CLECIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/03/2006 | 8161.87 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/03/2006 | 22854.93 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO.(PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2006 | 3849.00 | 00013305409487 | JOANA DARC FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/03/2006 | 67714.94 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO-(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/03/2006 | 7525.73 | 00084002107434 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES DO MS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/03/2006 | 45.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS *VEICULOS PLACAS MOQ2483/MNH8157 DA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/03/2006 | 60.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ADESIVACAO DO VEICULO DA*SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/03/2006 | 17444.02 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/03/2006 | 300.00 | 00063901870415 | MARIA GERALDA DE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO, SUBST.O(A) SERVIDOR(A) MARIA SALETE C. CARNEIRO QUE SE *ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/03/06*A 01/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0122/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/03/2006 | 205.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET CONEXAO VIA RADIO DESTINADO A SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. NFS NR001039 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/03/2006 | 456.26 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/03/2006 | 260.00 | 00014770104839 | FRANCISCO ALVES SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EM FEIRA-LIVRE*DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/03/2006 | 160.60 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, CONFNF. NR. 00732/00733/00734 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/03/2006 | 2280.00 | 04956027000103 | ASSOC. DOS LOJ. DO POMBAL CENTER SHOPPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITOA RUA TENENTE AURELIO CAVALCANTE, 02 - 1 ANDAR, SALAS 15 E 16 NO POMBAL CENTER SHOPPING, DESTINADO *AO FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE TURISMO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO*PERIODO DE 02/01/06 A 31/12/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/03/2006 | 55.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEP-TO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES JAN/FEV/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/03/2006 | 551.80 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00735/736/737/738 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/03/2006 | 4902.90 | 24280422000126 | FARMACIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICA GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 000308/307/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/03/2006 | 42.85 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF*NR. 00739 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/03/2006 | 23.05 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF. NR. 00740 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/03/2006 | 667.55 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. NR. 00729/00730/00747/00745 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/03/2006 | 172.65 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ADEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 00741/742/743 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/03/2006 | 2307.50 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR00722/00723/00724/00725/00726/00727/00728 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/03/2006 | 38.33 | 00003416228421 | JACYARA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/3 FERIAS/2005 DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/03/2006 | 227.40 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00*744/746 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/03/2006 | 69.35 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. ***00731 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/03/2006 | 42275.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO (CADERNOS), DES-TINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. **000133 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA -CONVITE NR. 04/2006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0001374 | 03/03/2006 | 8100.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS *ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000521 ANEXOREF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0542006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/03/2006 | 288.00 | 03371029000178 | CHAMA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO A*SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 000655 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/03/2006 | 464.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL DESTINADO A*SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00104*39 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 07/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/03/2006 | 1964.48 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO*A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00**104439 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-*CONVITE NR. 07/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/03/2006 | 50.50 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO E ASSESSORIO *DESTINADO AO POSTO DE SERVICO TELEFONIO DA COMUNI-DADE RURAL DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF*NR. 000440 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/03/2006 | 392.45 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0011/MNB0045/MNZ1620/MNH8026/MNB0011/CAT 924F/TRATOR 265/ CAT 416CDA SEC. DE INFRAZ-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 000896 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/03/2006 | 840.00 | 00018876528415 | EVERALDO CANDIDO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 28 (VINTE EOITO) CARRADAS DE AREIA DAS MARGENS DO RIO PIANCO*P/ DEPOSITO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTINADO AMANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | DISTRIBUICAO DE VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/03/2006 | 302.40 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VESTUARIOS P/ BEBES, DESTINADO A *DISTRIBUICAO GRATUITA AS MAES CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 000037/38 E DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/03/2006 | 75.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA KAA4196, CONDUZINDO E ACOMPAN-HANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DURANTE O DIA 06/03/2006, CONF. CUPOMFISCAL ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001387 | 06/03/2006 | 1737.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001478 ANEXO, REF. AO*PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 09/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/03/2006 | 800.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 25 UND DE GAS DE COZINHA - GLP DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. **004673 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/03/2006 | 448.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 14 UND DE GAS DE COZINHA - GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. **004674 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/03/2006 | 152.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0047/MNB0037 DA*SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000898 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/03/2006 | 661.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0056/MNH8107 DA*SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000897 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/03/2006 | 450.00 | 00066488516434 | MARINES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF AVULSA NR. 614196 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/03/2006 | 300.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO AR-CONDICIONA-DO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS NR. 00524 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001386 | 06/03/2006 | 1260.30 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINIS -TRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001479 ANEXOREF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/03/2006 | 290.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 COMPRESSOR EMBRACO 1/4 220V DESTI-NADO A ESTA EDILIDADE, CONF. NF NR. 000073 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/03/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - LEILAO NR. 01/2006, NO DOU NA EDICAO DE*07/03/2009, CONF. NFS NR. 080740 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001391 | 07/03/2006 | 3739.00 | 35572692000127 | ANALISIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS C/ EXAMES LABORATORIAIS REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/06 A 28/02/06, CONF. RELACAOANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE*NR. 022/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/03/2006 | 276.00 | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOTECARIO DESTINADO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF*NR. 304749 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/03/2006 | 106.90 | 00003565578475 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629273 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/03/2006 | 64.66 | 00000861897862 | BONIFACIO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629210 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/03/2006 | 128.80 | 00003339845441 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629260 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/03/2006 | 54.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629211 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/03/2006 | 82.30 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629263 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/03/2006 | 44.51 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629262 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/03/2006 | 211.05 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629267 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/03/2006 | 189.05 | 00043732453472 | FRANCISCO FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629259 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/03/2006 | 1169.39 | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629264 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/03/2006 | 38.70 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629275 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/03/2006 | 401.50 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629265 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/03/2006 | 250.55 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629272 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/03/2006 | 80.70 | 00020454708491 | MARCAL BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629269 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/03/2006 | 179.20 | 00004422062409 | FRANCIELIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629212 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/03/2006 | 258.62 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629209 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/03/2006 | 314.40 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629266 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/03/2006 | 404.60 | 00003067267427 | EDUARDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629261 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/03/2006 | 165.65 | 00097733016487 | JOSE BONIFACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629271 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/03/2006 | 162.70 | 00097724955468 | JOSIMAR ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629270 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/03/2006 | 163.60 | 00050470540478 | ERNANE ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629268 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/03/2006 | 84.50 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINA A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM *FINS LUCRATIVOS E OGNS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629274 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/03/2006 | 150.50 | 00063238446487 | MARIA DO SOCORRO A. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINA A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM *FINS LUCRATIVOS E OGNS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629222 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/03/2006 | 122.85 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINA A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM *FINS LUCRATIVOS E OGNS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629224 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/03/2006 | 52.00 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINA A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM *FINS LUCRATIVOS E OGNS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629223 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/03/2006 | 51.20 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629277 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0001394 | 08/03/2006 | 14960.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFNF NR. 00185, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-*CLONVITE NR. 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/03/2006 | 5000.82 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA P/ MANUTENCAO DE PREDIOS *PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00186 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/03/2006 | 195.00 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 65 KG DE PAES DESTINADO A MERRENDADA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0000*81 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/03/2006 | 680.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO P/ PARTICIPAR DE EN-CONTRO EM JOAO PESSOA/PB (IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/03/2006 | 2631.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) BOLSAS DESTINADO AESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000039 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/03/2006 | 30.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA KAA4196 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/03/2006 | 720.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA *MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 001737 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/03/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADO CRANIO NA SR. ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA BANDEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000525 E DE -CLRACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/03/2006 | 200.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNA -MENTAIS DECORATIVAS DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/03/2006 | 1428.75 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 476.250 KG DE PAES DESTINADO A ME-RENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. **000080 ANEXO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/03/2006 | 252.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 42 MESAS E 42CADEIRAS DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/03/2006 | 302.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO PORTAO E GRADIL-HO DA EMEF PITOMBEIRA E SAO JOAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/03/2006 | 34500.00 | 07773574000141 | JOSE CARLOS ARAUJO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 300 UN CONJUNTOS DE MESAS E CARDEIRASDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR.000005 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-*CONVITE NR. 05/2006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/03/2006 | 270.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO EJA DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A PATOS/PB (IDA*E VOLTA) P/ PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INSTRUTO-RES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS **DESTE MUNICIPIO.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/03/2006 | 25.00 | 00015120970478 | JOSE DA SILVA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO CALCULADORA ELE-TRICA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/03/2006 | 60.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DEO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001756 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/03/2006 | 6.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECA(S) DESTINADO AO VEICULO PLACAMNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CUPOM FISCAL ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2006 | 2177.12 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA DO *FPM EM 10/03/2006, REF. AO MES 02/2006, CONF. EX -TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2006 | 11779.04 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006, CONFORME GPS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/03/2006 | 325.69 | 13865530001035 | INTERMED FARMACEUTICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA*BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 92821801 ANE-XO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/03/2006 | 6897.42 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO*A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. **00010564/00010562/00010563 ANEXO, REF. AO PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 06/2006.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/03/2006 | 2218.27 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO*A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. **0010544/0010615 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATO -RIO CARTA-CONVITE NR. 06/2006.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2006 | 1590.00 | 00015356825153 | ALVINO ALVES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 53 CARRADASDE AREIA DAS MARGENS DO RIO PIANCO DESTE MUNICIPIODESTINADO AO DEPOSITO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA *DESTA CIDADE, P/ MANUTENCAO DE VIAS URBANOS E PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2006 | 78.70 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGENS DE TOPOGRAFO*A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE DIA 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2006 | 2708.11 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM EM *10/03/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2006 | 38265.25 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS TOTAL DE FOPAG DE SERVIDORES DE DIVERSOS DEP-TOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA DO FPM EM10/03/2006, REF. AO MES 02/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2006 | 2172.38 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADONA PARCELA DO FPM EM 10/03/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2006 | 19551.46 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA PARCELA DO FPM EM 10/03/2006, CONF. EX -TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2006 | 9308.19 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2006 | 11943.25 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2006 | 21.27 | 00084001119404 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE SERVIDOR INATIVO DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2006 | 498.00 | 03082860000100 | F. VIEIRA CUNHA MERC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIVULGACAO DO MUNICIPIO NA INTERNET, CONF. NF NR.*2464 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/03/2006 | 800.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE INSERCOES *DIARIAS DE CAMPANHAS, DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS*E COMUNICADOS, DURANTE O PERIODO DE 02/03/06 A 02/04/06, CONF. NFS NR. 000859 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2006 | 10000.00 | 00066516862400 | FRANCINES LACERDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL REF. AOPROCESSO 0302001000287-8 DE ACAO TRABALHISTA EM FAVOR DE FRANCINES LACERDA E SILVA E OUTROS CONTRA ESTA EDILIDADE, REF. A 4 PARCELA, CONF. DEPOSITO JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2006 | 8500.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL REF. AOPROCESSO 433/1997 DE ACAO TRABALHISTA EM FAVOR DE*GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS CONTRA ESTA E-DILIDADE, REF. A 7 PARCELA, CONF. DEPOSITO JUDICI-AL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2006 | 7908.33 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS TOTAL DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOM DEBITADO NA PARCELA *DO FPM EM 10/03/2006, REF. AO MES 02/2006, CONF. *EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2006 | 20317.15 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006,*CONF. GPS ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2006 | 8573.18 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006,*CONF. GPS ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2006 | 300.00 | 00091071089404 | WILMA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF NOSSA SRA. DO ROSARIO DESTE *MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) ANTONIA DE M A-BRANTES QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/02/06 A 07/03/06. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2006 | 373.97 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA *XEROX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. *FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2006 | 48.00 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCAR-TAVEIS), DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000292 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2006 | 45.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE VENTILADOR DETETO DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICI -PIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2006 | 17.10 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 7705-4 (CONTA MO-VIMENTO), DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/03/2006 | 52.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDROS) DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL9900/PB DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000301 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/03/2006 | 480.00 | 00048429112472 | MARIA DAUDA MEDEIROS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO *DAS AUX. DE SERV.GERAIS DESTA EDILIDADE, CONF. NFSNR. 001025 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/03/2006 | 25.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR 265 DA *SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF*NR. 003091 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/03/2006 | 106.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MNH8026/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/03/2006 | 7316.20 | 00003658347422 | VICENCIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDAS FINACEIRAS CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL, P/FAZER FACE C/ DESPESAS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/03/2006 | 350.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS NESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 1643 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/03/2006 | 404.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOW2324/TRATOR 265/TRATOR D4E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA *DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00200 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/03/2006 | 180.25 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNCIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 629371*ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/03/2006 | 408.88 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNCIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 629*369 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/03/2006 | 472.02 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNCIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000*258 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/03/2006 | 22.50 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNCIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC. DO **TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF *NR. 000283 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/03/2006 | 747.15 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALI -MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000226 ANE-XO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/03/2006 | 187.50 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNCIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO DESAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICI-PIO, CONF. 000281 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/03/2006 | 22.00 | 05834099000140 | NEW COMPANY PROD. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNCIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO ASEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. ***002965 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/03/2006 | 105.50 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACA *MOL9900/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 00201 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/03/2006 | 220.50 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNCIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 629*370 ANEXO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/03/2006 | 740.35 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNCIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000*260 ANEXO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/03/2006 | 25.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNCIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000282 ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/03/2006 | 426.30 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNCIMENTO DE 142.1 KG DE PAES DESTINADO A MEREN-DA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00067ANEXO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/03/2006 | 773.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0056/MNB0047 DA*SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00*2712/005710 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/03/2006 | 106.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8157/MOQ2483 DA*SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 005713005714 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/03/2006 | 670.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO **VEICULO RETROESCAVADEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000037 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/03/2006 | 1338.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNB0045/RETROESCAVADEIRA 416C*DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 005711/005715 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/03/2006 | 40.00 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LINHAS MARAY)DESTINADO A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTA EDILIDA-DE, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/03/2006 | 586.00 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000042 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/03/2006 | 105.00 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SAMU **DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 037547 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/03/2006 | 1900.00 | 08352551000126 | CICERO FERREIRA DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS *ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 02129 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/03/2006 | 950.00 | 08352551000126 | CICERO FERREIRA DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOS DE PANOP/ CHAO) DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 02130 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/03/2006 | 635.24 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS DE BRASILIA/DF A SAO PAULO/SP E *VICE/VERSA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE *DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/03/2006 | 0.09 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADA NA C/C ITR - IMPOSTO *TERRITORIAL RURAL DESTA EDILIDADE EM 13/03/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/03/2006 | 1810.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO NA*REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DE DIVERSOS DEPTOSDESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/02/06 A *13/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/03/2006 | 46.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDROS), DES-TINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF NF. 000302ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/03/2006 | 259.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 25 KG DE PAES E 23 KG DE BISCOITOSDESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF NR. 000489 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/03/2006 | 3175.90 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE APARELHOS CELULARES DESTE MU-NICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07/02/06 A 06/03/06, *CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/03/2006 | 648.30 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 216.1 KG DE PAES DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000486 ANEXO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/03/2006 | 130.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNB0047 DA SEC. DE EDUCACAO **DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/03/2006 | 236.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 14.8 KG DE PAES, 12 KG DE BISCOITO12 KG DE TORTA DESTINADO A LANCHES DOS MEDICOS DE*PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000488 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/03/2006 | 1050.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 35 (TRINTA*E CINCO) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/03/2006 | 286.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 95.5 KG DE PAES DESTINADO AS CRE -CHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000487 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/03/2006 | 266.10 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 20 KG DE BOLO, 10 KG DE BISCOITOS,8.700 KG DE PAES DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF NR. 000490 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/03/2006 | 800.00 | 05951324000129 | EDNILZA NASCIMENTO COSTA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA*DE TV DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000067 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | ASSISTENCIA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/03/2006 | 39975.00 | 24232126000150 | Laurentino Pereira Paixao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 650 HORAS MA -QUINA DE UM TRATOR AGRICOLA DESTINADO AO PREPARO *DO SOLO P/ PLANTIO DE CULTURAS DIVERSAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO **CARTA-CONVITE NR. 09/2006 E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | ASSISTENCIA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/03/2006 | 39975.00 | 01795572000177 | Assossiacao Comunitaria Rural do Sitio Barra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 650 HORAS MA -QUINA DE UM TRATOR AGRICOLA DESTINADO AO PREPARO *DO SOLO P/ PLANTIO DE CULTURAS DIVERSAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO **CARTA-CONVITE NR. 09/2006 E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/03/2006 | 0.56 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE PS TELEFONICO DA COMUNIDADE *RURAL DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES **03/2009, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/03/2006 | 700.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNB0045/MNZ1610/RETROESCAVADEIRA/TRATOR 265 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/03/2006 | 96.75 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE *DE OPERADOR DE MAQUINA A SERVICO DESTA EDILIDADE,*NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/03/2006 | 457.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 143 KG DE PAES DESTINADO A ESCOLA*PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000491 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/03/2006 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE A-DIAMENTO DE LEILAO NR. 01/2006, NO DOU NA EDICAO *DO DIA 21/03/06, CONF. NFS NR. 081093 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/03/2006 | 1487.29 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/03/2006 | 114.58 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FEP - **FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DESTA EDILIDADE, CONF.*EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/03/2006 | 0.24 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTE EDILIDADE, CONF. EX-TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/03/2006 | 80.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR000052 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/03/2006 | 435.90 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS *ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000053 ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/03/2006 | 4284.88 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 259 KG DE CARNE BOVINA MOIDA; 148.6 KG DE COSTELA BOVINA E 561.1 KG DE FRANGO ABATI-DO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000075 ANEXO, REF. AO PROCESSO *LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/03/2006 | 1240.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DA RETROESCADEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000091 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/03/2006 | 1308.26 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 000296/000292/000293/000295/000294 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/03/2006 | 243.60 | 03202365000197 | A.J. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000032 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/03/2006 | 80.00 | 03202365000197 | A.J. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONF. NF NR. 000033 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/03/2006 | 345.40 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIRO-GA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000050/000049 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/03/2006 | 2135.23 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 56 KG DE CARNE BOVINA MOIDA; 64 KG DE CARNE VERDE; 56 KG DE COSTELA BOVINA; 70.6 KGDE FIGADO BOVINO; 114.9 KG DE FRANGO ABATIDO E 54,05 KG DE OVOS, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000074 ANEXO, REF. AO PROCESSO *LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 02/2006. (BINF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/03/2006 | 492.72 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 49 KG DE CARNE BOVINA MOIDA; 28 KGDE COSTELA BOVINA E 31,55 KG DE OVOS, DESTINADO A*MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.*NF NR. 000077, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 03/2006.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/03/2006 | 30.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIOCONF. NF. NR. 000051 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/03/2006 | 329.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ADOACAO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DOS PER-REIROS P/ CONSTRUCAO DE SUA SEDE, CONF. NF NR. 000825 E SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/03/2006 | 42.80 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000824 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/03/2006 | 68.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AMANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR. 000820 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2006 | 1871.80 | 00011051825415 | VILOLETA DE LOURDES S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E COSTUMA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001040 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/03/2006 | 331.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 000823 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/03/2006 | 7000.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04(QUATRO) CA-MARAS DESTINADO A PATROL 120H DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001909 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/03/2006 | 24.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A **SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000821 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/03/2006 | 232.60 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, P/ MANUTEN -CAO DE ESCOLAS COF. NF NR. 000822 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/03/2006 | 425.08 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVIVOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERNA EMEF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MARLI DE S. FERREIRA QUE SE ENCONTRA DE *FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 13/02/06 A 12/03/06,*CONF. CONTRATO NR. 0118/2006 ANEXO. (FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/03/2006 | 115.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULO(S) PLACA(S) MNH8147/MNH8107 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/03/2006 | 298.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF DECISAO *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURAANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/03/2006 | 634.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/06CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/03/2006 | 1540.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DESTE*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. TAFURAANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/03/2006 | 2641.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAIC LOCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. TAFURA A-NEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/03/2006 | 523.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. TAFURA ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/03/2006 | 263.42 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS RURAISDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURAANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/03/2006 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM COMPUTACAO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTA-DORES DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 02/02/06A 02/03/06, CONF. CONTRATO NR. 0136/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/03/2006 | 135.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS NO RECONHECIMENTODE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS E EMISSAO DE CER-TIDOES DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/03/2006 | 422.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORESEM DILIGENCIAS E FISCALIZACAO NA ZONA RURAL A SER-VICO DE DIVERSOS DEPTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OPERIODO DE 24/01/06 A 20/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/03/2006 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 1902/06 A 19/03/09, CONF. NFS NR. 059520 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/03/2006 | 6545.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIVA DE PROPRIOS DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURAS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/03/2006 | 1424.40 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURAS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/03/2006 | 4018.79 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/03/2006 | 145.00 | 01784324000201 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 000010 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/03/2006 | 21.20 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 629343 ANEXO(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/03/2006 | 72.85 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOE ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 629342 ANEXO(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/03/2006 | 422.00 | 05763047000120 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A SEDE DO NACAP DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000233/000234 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/03/2006 | 231.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIVA DA SEDE DO NACAP*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/03/2006 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNI-TARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF.*FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/03/2006 | 13.62 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO *NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF.*FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/03/2006 | 318.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DO *TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/03/2006 | 15772.24 | 05301431000101 | DISTRIB. DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 037069, REFAO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 08/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/03/2006 | 1050.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 35 (TRINTA*E CINCO) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/03/2006 | 160.00 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORA *DE POMBA/PB C/ DESTINO A SOUSA/PB (IDA E VOLTA) P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO E TRANSPORTE DE EQUIPE *MEDICA P/ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/03/2006 | 1216.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FA-TURAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/03/2006 | 30.29 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAU-DE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/*2006, CONF. FATURAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/03/2006 | 51.32 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO POSTO DESAUDE DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/03/2006 | 52.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/03/2006 | 160.80 | 00080517781468 | JOSE MAGNO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES, ENTIDADES SEMFINS LUCRATIVOS E ONGS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA*NR. 629344 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/03/2006 | 439.45 | 00020025572415 | JOSE FELIX FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO DE PIQUETES *DE CIMENTO NUMA AREA DE 10.34 HA DESTINADO AO DIS-TRITO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/03/2006 | 47.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FA-TURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/03/2006 | 160.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/03/2006 | 14.99 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/03/2006 | 5060.87 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTEE TURISMO EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/03/2006 | 63.81 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/03/2006 | 3754.03 | 00000947245472 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE IND. E COMERCIO*DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/03/2006 | 40.00 | 00050471597449 | NESTOR NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE IND. E COMERCIO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/03/2006 | 721.92 | 00000883208474 | MAX DELYS PINHEIRO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S)*EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E*REC. HIDRICOS DESTEA EDILIDADE, REF. AO MES 03/06*CONF. PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/03/2006 | 52.50 | 07544486000178 | JOSENIR DE PAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VASOS DESTINADO A SEC. DO MEIO AM-BIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.*NF NR. 000424 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/03/2006 | 171.73 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A), NA REA-LIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. *0065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/03/2006 | 171.73 | 00006555111488 | IZABEL CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A), NA REA-LIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. *0062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/03/2006 | 171.73 | 00004231545405 | FABIANO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A), NA REA-LIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. *0067/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/03/2006 | 171.73 | 00007434432411 | PEDRO INACIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A), NA REA-LIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. *0064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/03/2006 | 171.73 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A), NA REA-LIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. *0066/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/03/2006 | 171.73 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A), NA REA-LIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. *0063/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/03/2006 | 300.00 | 00060250895404 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 06/03/06 A 06/04/06, CONF. CON-TRATO NR. 0135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/03/2006 | 1875.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/03/2006 | 1800.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/03/2006 | 106.35 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO*TADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/03/2006 | 32.10 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000015 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/03/2006 | 5270.07 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO*SOCIAL DESTA LIDADE, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/03/2006 | 42.54 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/03/2006 | 35.00 | 00038826992568 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MOQ2483/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/03/2006 | 2404.19 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ANTI-SEPTIVOS ORAL E INJETAVEL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO NR. 060, REFAO MES 03/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/03/2006 | 300.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOATENDENTE DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO PSF FCO PAULINO DESTA CIDADE, REF.*AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR. 028/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/03/2006 | 4091.25 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO *AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR.*000133/000134/000135 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/03/2006 | 6280.76 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/03/2006 | 3589.30 | 72242316000109 | COMEGE COM. DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 042531 ANE-XO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR.08/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/03/2006 | 2953.50 | 72242316000109 | COMEGE COM. DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 042528 ANE-XO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR.08/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/03/2006 | 300.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIRO-GA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A30/03/06, CONF. CONTRATO NR. 035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/03/2006 | 300.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/03/06A30/03/06, CONF. CONTRATO NR. 036/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/03/2006 | 350.00 | 00084001453487 | ANA DE ALMEIDA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 30/03/06, CONFORME CONTRATO NR. 030/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/03/2006 | 300.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOATEND. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EXERC. NO PSF FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO*PERIODO DE 03/03/06 A 30/03/06, CONF. CONTRATO NR*028/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/03/2006 | 630.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOSCOPISTA E TESTE DO PEZINHO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELI-NO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*03/2006, CONF. CONTRATO NR. 088/2006.(SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/03/2006 | 300.00 | 00003623048402 | ALINE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/03/06*A 30/03/2006, CONF. CONTRATO NR. 022/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/03/2006 | 300.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO,*REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 30/03/06, CONF. CON-TRATO NR. 025/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/03/2006 | 300.00 | 00091737346320 | KARLA SAMARA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/03/06*A 30/03/06, CONF. CONTRATO NR. 034/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/03/2006 | 300.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFREF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 30/03/06, CONF. CON-TRATO NR. 031/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/03/2006 | 300.00 | 00000121946460 | LUCIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO MEDICO DE CACHOEIRA DESTE MUNICI -PIO, REF. AO PERIODO DE 03/02/06 A 03/03/06, CONF.CONTRATO NR. 0113/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/03/2006 | 300.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DE SAUDE DO JANDUHY CARNEIRO NESTEMUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 30/03/06,CONF. CONTRATO NR. 024/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/03/2006 | 300.00 | 00006562793467 | FRANCISCA SONIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 03/03/06 A 31/03/06, CONF. CONTRATO NR027/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/03/2006 | 300.00 | 00005799582489 | DAMIANA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 03/03/06 A 30/03/06, CONF. CONTRATO NR.026/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/03/2006 | 300.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 03/03/06 A 30/03/06, CONF. CONTRATO NR.029/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/03/2006 | 300.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MU-NICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 30/03/06, *CONF. CONTRATO NR. 032/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/03/2006 | 300.00 | 00002475823445 | GILVANETE RODRIGUES AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VIDA NOVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 30/03/06,CONF. CONTRATO NR. 023/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/03/2006 | 300.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 31/03/06, *CONF. CONTRATO NR. 053/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/03/2006 | 300.00 | 00004464238408 | GIULIANO RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 31/03/06, CONF. CONTRATO NR. *052/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/03/2006 | 300.00 | 00060250763400 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 31/03/06, CONF. CON-TRATO NR. 058/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/03/2006 | 300.00 | 00015638976876 | JOSENILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 31/03/06, CONF. CONTRATO NR. 054/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/03/2006 | 300.00 | 00087309459415 | PEDRO WERTON SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 31/03/06, CONF. CONTRATO NR. 051/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/03/2006 | 300.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 31/03/06, CONF. CONTRATO NR. 055/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/03/2006 | 300.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 31/03/06, CONF. CONTRATO NR. 033/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/03/2006 | 300.00 | 00006724011426 | JORGE LUIZ PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO NOVAVIDA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 31/03/06, CONF. CONTRATO NR. 040/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/03/2006 | 300.00 | 00000121946460 | LUCIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT. PUBLICO, COMO*AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DE SAUDE DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 03/04/06, CONF.CONTRATO NR. 0113/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0001698 | 24/03/2006 | 6664.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 151 EXAMES DE ULTROSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES E ADITIVO CONTRATUAL ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE 053/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/03/2006 | 231.20 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (POLPA DE FRU-TAS), DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA PETI DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF NR. 00250 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/03/2006 | 450.00 | 00003417963443 | MARIA ELANIA ALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FLORES DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001034 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ADM. DISTRITAL ADQUIRIR VEICULO P | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/03/2006 | 2671.14 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO **DISTRITAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/03/2006 | 4865.94 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/03/2006 | 186.35 | 00004278938446 | JORGE BANDEIRA DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/03/2006 | 300.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*E EXERC. NO PS TELEFONICO DE SANTA MARIA NESTE MU-NICIPIO, REF. AO PERIODO 12/02/06 A 12/03/06, CONFCONTRATO NR. 0137/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/03/2006 | 300.00 | 00092947972449 | GINALDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NO CEMITERIO PUBLICO DE VARZEA COMPRIDA DOS*OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/*03/06 A 03/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0116/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/03/2006 | 300.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMOTORISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E*XERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 31/03/06, CONF. CONTRATO NR. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/03/2006 | 300.00 | 00031298982472 | CARLOS CEZAR DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMOTORISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E*XERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/03/06 A 31/03/06, CONF. CONTRATO NR. 050/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/03/2006 | 300.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E XERC. CIBRAZEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO PE-RIODO DE 03/03/06 A 31/03/06, CONF. CONTRATO NR. *048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/03/2006 | 1800.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ALTIMETRIAE PLANIMETRIA P/ PROJETO DE EXECUCAO DE SERVICO DEESGOTAMENTO DO BAIRRO RUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIOCONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/03/2006 | 544.00 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/**2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/03/2006 | 700.00 | 00009844937434 | JOAO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA CAT RETROESCAVADEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE RECIFE/PE C/ DESTINO A POM -BAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/03/2006 | 1288.35 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/03/2006 | 300.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*E EXERC. NO PS DE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFAO PERIODO DE 12/01/06 A 12/02/06, CONF. CONTRATO*NR. 0137/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001526 | 24/03/2006 | 12030.77 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 4099.6 L DE OLEO DIESEL E 27 L DE*OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MMS7254/MNB0045/MNH8016/MNH8026/MNZ1610/MNZ16*20/MOW2324 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000767/000768, REF. A TOMADA DE*PRECOS NR. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/03/2006 | 44.97 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/03/2006 | 5197.87 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E A-BASTECIMENTO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/03/2006 | 63.81 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA*E ABASTECIMENTO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/03/2006 | 48.15 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR DASEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NA FISCALIZA -CAO DE CORTES DE TERRAS EM COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14/03/06 A 22/0306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/03/2006 | 45.45 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR DASEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NA FISCALIZA -CAO DE CORTES DE TERRAS EM COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22/03/06 A 24/0306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/03/2006 | 835.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTE-ZIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE RETIRO, TRIANGULORIACHAO, VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/03/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO A FAMUP, REF. AO MES 03/2006, DEBITA-DO NA C/C 8849-8(ICS) DESTA EDILIDADE, REF. AO **MES 03/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/03/2006 | 3783.07 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S)*EM COMISSAO, LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILDIADE, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/03/2006 | 13500.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/03/2006 | 736.24 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREA DE BRASILIA/DF A JOAO PESSOA/PB P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, *CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/03/2006 | 1949.21 | 00008216800487 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA PROCURADORIA GERAL DESTAEDILIDADE, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/03/2006 | 721.93 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA NA PROCURADORIAGERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF.*CONTRATO NR. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/03/2006 | 721.93 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA C/ ATENDIMENTO*AO PUBLICO E ASSESSORIA A PROCURADORIA GERAL DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR.001/2006, SENDO DESCONTADO 35% DO VALOR LIQUIDO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/03/2006 | 1057.60 | 00006069636856 | ANTONIO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORRIO DECORRENTE DE ACORDO TRABALHISTA ENTREESTA EDILIDADE E A SERVIDORA ENEDINA MOURA DA SIL-VA, MEDIANTE SUSPENSAO DE ACAO DE COBRANCA, REF. A6 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/03/2006 | 3032.10 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E **TRANSITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006, CONFORME FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/03/2006 | 300.00 | 00001163788406 | EDINEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE TRANSITO, LOTADO(A) NO DEPTO DE TRANSPORTE*E TRANSITO DESTE MUNICIPIO E EXERC. VIAS PUBLICAS*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. 0134/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/03/2006 | 3000.00 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/03/2006 | 300.00 | 00004713814466 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO CENTRO MUL. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) CICERO A. DE LACER-DA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 02/03/*06 A 02/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0149/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/03/2006 | 150.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO TIRO-DE-GUERRA07021 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/03/2006 | 300.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*EXERC. NO PS TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. CONTRATO NR.0151/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/03/2006 | 417.70 | 00008665842420 | AFONSO CORREIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/03/2006 | 4093.33 | 00057657238453 | ALECSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO **DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/03/2006 | 42.54 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA -CAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/03/2006 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EM *GERAL DESTA EDILIDADE NA RADIO LIBERDADE FM NA PROGRAMACAO DO PROGAMA CULTURA NORDESTINA, DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA, REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/03/2006 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM COMPUTACAO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTA-DORES DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 02/03/09A 02/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0136/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/03/2006 | 300.00 | 00008739863778 | JOSE DE SOUSA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO LARGO DO CENTENARIO DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. 046/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/03/2006 | 300.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NA PCA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. 061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/03/2006 | 300.00 | 00037421565434 | JOSE SALES ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO LARGO DO CENTENARIO DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. 049/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/03/2006 | 300.00 | 00005714807480 | TIAGO ROMULO BENIGNO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. 057/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/03/2006 | 300.00 | 00065972228491 | VALDEMIRO LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/03/2006 | 300.00 | 00006557518402 | FRANCISCA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. 0602006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/03/2006 | 3032.10 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/03/2006 | 21.27 | 00046060570410 | JUCIER DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTODESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/03/2006 | 270.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB DIAS 16 E 17/03/2006, AFIM DETRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE PLANEMENTODESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E*FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/03/2006 | 300.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS-SERV. RECEITAS DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/03/2006 | 759.05 | 00016107179453 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS-SERV. RECEITAS DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/03/2006 | 396.75 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS-SERV. DE CONTROLE INTERNO*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/03/2006 | 338.90 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/03/2006 | 21.27 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS-SERV. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/03/2006 | 4957.24 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTA *EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/03/2006 | 85.08 | 00047757906415 | RONALDO FORMIGA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTA*EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/03/2006 | 85.08 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DEPGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/03/2006 | 661.58 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/03/2006 | 751.40 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (POLPA DE FRU-TAS), DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00249 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/03/2006 | 2012.80 | 00000121930467 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (POLPA DE FRU-TAS), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 629501 ANEXO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/03/2006 | 300.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) RONIERIO L. DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/03/06 A 0104/06, CONF. CONTRATO NR. 0148/2006 ANEXO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/03/2006 | 100.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LETRAS EM I-SOPOR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/03/2006 | 6280.77 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTOANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/03/2006 | 66.24 | 00002536478432 | MARIA LUCIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/03/2006 | 125.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 VENTILADOR TURBO DE PAREDE 60 CM *CROMADO DESTINADO A EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000555 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/03/2006 | 90.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UM VENTILADORDE TETO DA EMEF VIDA NOVA DESTA CIDADE.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/03/2006 | 4260.00 | 09096355000109 | DIST. DE PLASTICOS E LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE KIT BIBLIOTECARIO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001893 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/03/2006 | 300.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERNA EMEF MANOEL JUSTINIANO DESTE MUNICIPIO, SUBST.*O(A) SERVIDOR(A) CARMELITA F. DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, DURANTE O PERIO-DO DE 16/03/06 A 16/04/06, CONF. CONT. NR. 0125/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/03/2006 | 425.08 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDU-CACAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO 13/03/06 A 13/04/06, CONF. CONTRA-TO NR. 0129/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/03/2006 | 300.00 | 00034347224400 | JOAO FELINTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDU-CACAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO 13/03/06 A 13/04/06, CONF. CONTRA-TO NR. 0126/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/03/2006 | 425.08 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERNA EMEF FCO JOSE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, SUBSTO(A) SERVIDOR(A) MA DE FATIMA D. ALMEIDA, QUE SE *ENCONTRA DE LIC. PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 10/*03/06 A 10/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0120/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/03/2006 | 300.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC. NA EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. 038/2006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/03/2006 | 300.00 | 00084005955487 | JOAO BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC. NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. *037/2006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/03/2006 | 300.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC. NA EMEF FCO JOSE DE SANTANA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. 044/2006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/03/2006 | 300.00 | 00031299458491 | CARLOS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES03/2006, CONF. CONTRATO NR. 039/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/03/2006 | 300.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. 043/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/03/2006 | 300.00 | 00007227069443 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. 042/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/03/2006 | 300.00 | 00002145020403 | SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR.041/2006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/03/2006 | 300.00 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMOTORISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.*ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/06CONF. CONTRATO NR. 045/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/03/2006 | 300.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO PERIODO DE 01/03/06 A 01/04/06, CONF.CONTRATO NR. 0124/2006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/03/2006 | 300.00 | 00004763064428 | SILVIA ANDREA ANSELMO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NA EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO*PERIODO DE 03/03/06 A 03/04/06, CONF. CONTRATO NR.0115/2006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/03/2006 | 300.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 13/03/06 A 13/04/06, CONF. CON-TRATO NR. 0117/2006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/03/2006 | 300.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF SITIO MAE DAGUA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO PERIODO DE 13/03/06 A 13/04/06, CONF.TRATO NR. 0114/2006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/03/2006 | 300.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO PERIODO DE 06/03/06 A 06/04/06, CONF. CON-TRATO NR. 0119/2006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/03/2006 | 11084.16 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/03/2006 | 3375.00 | 00005345516456 | FRANCISCA FAUSTINO DA SILVA NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/03/2006 | 704.71 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/03/2006 | 380.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/03/2006 | 36.26 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/03/2006 | 3396.84 | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 03/2006, CONF. FOLHA(S) DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/03/2006 | 130366.08 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/03/2006 | 30817.68 | 00003899786475 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/03/2006 | 3911.70 | 00044138474404 | FRANCISCA ROSA N. AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/03/2006 | 653.69 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/03/2006 | 2214.29 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/03/2006 | 6425.89 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO TOTAL DO VEICULO PLACA MOL9900/PB DA SEC. *DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/03/2006 | 1050.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) FOTORECEPTOR XEROX E 01 **(UM) CILINDRO DESTINADO A COPIADORA XEROZ DA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000167 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/03/2006 | 2850.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 000065 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/03/2006 | 1300.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETAS), *DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUTITA A BLOCOS CARNA-VALESCOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000417 E DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/03/2006 | 7500.00 | 00005605581473 | ZENAIDE CARNEIRO DE A. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSISTAS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/03/2006 | 264.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPOTRIVAS NESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000416 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, REF. AOS MESES OUT/NOV/DEZ/2005, CONFORME NFS NR. 000350 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/03/2006 | 26.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MMS0012 DA SEC. DE EDUCACAO*DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL NR. 007181 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/03/2006 | 36.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MMS0012 DA SEC. DE EDUCACAO*DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL NR. 020373 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/03/2006 | 1380.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFNF NR. 010558 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2006 | 118.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 000015 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2006 | 10944.77 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PROPRIOS*DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8849-8 (ICS) DES-TA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2006 | 792.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES*DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 20/02/06 A 13/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2006 | 70.50 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000011 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2006 | 806.22 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2006 | 0.05 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DA C/C ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTE EDILIDADE, CONF. *DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2006 | 65.40 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE ANALISTA DESISTEMA A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/03/0 A 03/03/06 E 23/03/06 A 24/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2006 | 130.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES*DESTA EDILIDADE P/ PRESTAR SERVICOS EM COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/03/2006 | 371.50 | 02572430000103 | FRANCISCO LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO *ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF. NF NR. 010255*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/03/2006 | 300.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*EXERC. NO PS TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR.0151/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/03/2006 | 114.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/03/2006 | 23.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/03/2006 | 15.00 | 07649420000142 | JOSE LEONILDO LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UM CARREGADORDE CELULAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2006 | 35.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAODE POMBAL/PB A CAJAZEIRAS/PB E VICE-VERSA, A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2006 | 54.00 | 00075967863400 | VALENTIM ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAODE POMBAL/PB A SOUSA/PB E VICE-VERSA, A SERVICO **DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2006, CONF. COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2006 | 30.52 | 00008918368453 | EXPEDITO JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAODE POMBAL/PB A PATOS/PB E VICE-VERSA, AFIM DE TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA, TU -RISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2006 | 764.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DE DI -VERSOS DEPTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO *09/12/05 A 12/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000738625418 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(A) ESTATUTARIO(A), LOTADO*(A) NA SEC. DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2006 | 8.00 | 00039238806420 | REGIVALDO MARCULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS*DE PATOS/PB C/ DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/03/2006 | 14.00 | 00006820853408 | FABIO DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI A SERVICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/03/2006 | 300.00 | 00001430655488 | FRANCISCO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE,*REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. 047/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2006 | 1160.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO TIPO D40, PLACA MOG6052/PB DESTINADO A REA-LIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DE DIVERSOS DEPTOS **DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/03/06 A *27/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/03/2006 | 211.00 | 12682779000151 | SERGIO PAULO DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE APARELHO DE *SOM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2006 | 172.60 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES, HOSPEDAGEME LOCOMOCAO DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB; JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E CAMPINA GRANDE/PB A *POMBAL/PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC. DE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O **MES 03/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2006 | 200.00 | 00006330393494 | TACIANO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO DE AUDIO DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES *02/2006, CONF. CONTRATO NR. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2006 | 630.00 | 00066488516434 | MARINES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO *ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF. NFA NR. 629156ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2006 | 201.50 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS DESTE *MUNICIPIO EM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/03/2006 | 22776.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DESCONTADO*NA C/C 8849-8 (ICS) EM 21/03/2006, REF. A 01 PARCELA, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/03/2006 | 186.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILI-DADE, REF. AO MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/03/2006 | 3533.00 | 00055307817487 | Joao Bonerges de Sousa Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/03/2006 | 4.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 9455-2 (FUNDO ES-PECIAL) DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2006 | 1321.37 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA , DEBITADA NA C/C NR. 7705-4 (CON-TA MOVIMENTO) DESTA EDILIDADE, EM 15/03/06, CONF.*EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE (SIS-TEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) A ESTA EDILIDADE, *REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2006 | 1233.66 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/03/2006 | 361.59 | 00002138800407 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/03/2006 | 167.70 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO *DEPTO DE TRANDPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000304 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/03/2006 | 91.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE EDI-LIDADE, REF AO MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/03/2006 | 2000.00 | 06043052000121 | ASSOC. DOS CAT. DE MAT. REC. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE UMA MA -QUINA DE PRENSA EM FAVOR DA ASSOC. DOS CATADORES *DE MATERIAL RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO, CONF. SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/03/2006 | 900.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-*021 DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2006 | 6900.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 (TREZE) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A*CIDADE DE JOAO PESSOA/PE, DIAS 16,20,31/03/2006, *SAO PAULO/SP, DIA 17 E 18/03/2006 E BRAASILIA DIAS21 A 24/03/2006 E 27 A 30/03/2006, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO E DECLARACAO ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/03/2006 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 08/*02/06 A 08/03/06, CONF. NF. NFS NR. 059670 E CON -TRATO NR. 001041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/03/2006 | 207.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/03/2006 | 183.70 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA KAA4196/PB DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A RECIFE/PE E *JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.**COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2006 | 73.00 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNH8147, EM VIAGEM*A CIDADE DE PATOS/PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2006 | 350.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ TAXA DE INSCRICAO NO*7 CONGRESSO BRASILEIRO DE MARKETING, REALIZADO NA*CIDADE DE SANTANA DA PARNAIBA/SP, DURANTE O MES 032006, CONF. NFS NR. 114 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2006 | 199.50 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8107, EM VIAGENS A JOAO PESSOAA SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2006,*CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/03/2006 | 467.05 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSRCIMENTO DE DESPESAS POSTAIS DO GABINETE DO **PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2006, *CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2006 | 360.00 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS, P/ REALIZAR VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, DIAS 10 E 11/04/2006, AFIM DE TRA-TAR ASSUNTOS RELACIONADOS A UNIVERSIDADE ABERTA NAUFPB, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/03/2006 | 50.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE*MOTOR BOMBA DA EMEF DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/03/2006 | 70.00 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS*DESTINADO A I PARADA PEDAGOGICA DE PROFESSORES DA*2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/03/2006 | 15.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULO(S) PLACA(S) MNH8107/MNH8147 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/03/2006 | 70.00 | 00030096804491 | JOSE MARTINS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE ANCORETAS ECANGAIAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRA -CAO ANIMAL DO EMEF SAO BRAZ III DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/03/2006 | 439.50 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO(S) VEICULO(S) *PLACA(S) MNB0012/MNB0047 DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF NR. 000040 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/03/2006 | 81.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/03/2006 | 54.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/03/2006 | 25.00 | 00079346251700 | JOAO DIMAS FERNANDES BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO(S) VEICULO(S),*PLACA(S) MNB0012 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001790 | 31/03/2006 | 16286.97 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1.316,4 L DE GASOLINA, 7.806,4 L *DE OLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S)MNB0047/MOL9900/MNB0037/MOG7200/MNH8107/MNB0056/**MNH8147/MMS7370/MNB0012/MNH8068 DA SEC. DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000777, REF. A *TOMADA DE PRECOS NR. 02/2005. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2006 | 258.90 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNH8068 A SERVICO *DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS P/*GURINHEM/PB, SAO MAMEDE/PB, JOAO PESSOA/PB, SOLEDADE/PB, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/03/2006 | 15.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE POMBAL/*PB A SOUSA/PB, VICE-VERSA, AFIM DE PARTICIPAR DE *REUNIAO NO CENTRO DE TREINAMENTO SOBRE O PEJA, DU-RANTE O MES 03/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2006 | 2919.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FATURAS ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2006 | 5581.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAICLOCAL, REF. AO MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/03/2006 | 348.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRE -CHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 032006, CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/03/2006 | 418.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LA DECISAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, *CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2006 | 776.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *03/2006, CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2006 | 183.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2006 | 541.92 | 00068346417420 | JOSILENE FREITAS DA S. FELINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA-HORARIA DE SERVIDORES(ES) ESTATUTA-RIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2006 | 172.50 | 00055423345472 | LUCIA LACERDA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDOR(A) ESTATUTARIO(A), LOTADO*(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2006 | 25.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM **TRACAO ANIMAL DO EMEF SITIO SAO JOAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES 03/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2006 | 277.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LA DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 04/2006, CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2006 | 247.54 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA-HORARIA DE SERVIDOR(A) ESTATUTARIO*(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2006 | 42233.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL C/*DESTINO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES03/2006, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/03/2006 | 1039.00 | 00028801660472 | SEVERINO WANDERLEY MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE ESQUADRIAS*DE FERRO NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/03/2006 | 140.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA P/ DESLOCAMENTO DE SERVIDOR(A) P/ COMUNIDADEMAE DAGUA NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES FEV/MAR/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/03/2006 | 3353.72 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTI-NADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000054/000055/000057/000058 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/03/2006 | 465.00 | 10945251000100 | VILANI ONIAS ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000-169 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2006 | 150.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MMS7370 DA SEC. DE EDUCACAO*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 002943 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2006 | 25.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO PLACA MNH8107 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2006 | 70.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE TESOURAS DE *PODAGEM DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2006 | 60.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE VENTILADOR DEPAREDE DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2006 | 301.00 | 00087309289404 | JOSE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DERRUBADA DE ARVORES EM *VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | APOIO AS ASSOSSIACOES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2006 | 1300.00 | 24225757000141 | ASSOCIACAO COM. RURAL DE CATOLEZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNI-CIPAL, DESTINADO A AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR *P/ REFERIDA ASSOCIACAO, CONF. SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/03/2006 | 404.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MUDAS DE ARVORES DESTINADO AO DEP-TO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. **000116 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/03/2006 | 310.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE*MOTORES BOMBA DO ACOUGUE PUBLICO E PRACA DO CENTE-NARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/03/2006 | 130.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE*MOTORES BOMBA DE POCOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE *ARRUADA CAMARA, RETIRO E MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/03/2006 | 750.00 | 09341694000103 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTAS) DESTI-NADO AO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,*CONF. NF NR. 000023 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/03/2006 | 15.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO PS TELEFONICO DA COMUNIDADE *RURAL DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 032006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001788 | 31/03/2006 | 3245.53 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1944.6 L DE OLEO DIESEL DESTINADO*AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) CAT 924/CAT 120H/TRATOR*D4E/MNB045 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000769 ANEXO E TOMDA DE PRECOS *NR. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001791 | 31/03/2006 | 3943.68 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 2.362,9 L DE OLEO DIESEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) CAT120H/TRATOR D4E DO DEPTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. NR. 000780 ANEXO, REF. A TOMADA DE PRECOS NR. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001792 | 31/03/2006 | 6988.39 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 4.097,1 L DE OLEO DIESEL E 23 L DEOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLA-CA(S) MNZ1610/TRATOR 265/MNZ1620/MNH8026/MNH8016/*MNB0045/MNB0047 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000779 ANEXO, REF. A TOMA-DA DE PRECOS NR. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001793 | 31/03/2006 | 3472.13 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 255 L DE GASOLINA E 1.864 L DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACAS*CAT 924F/CAT 416C/MMS7254/MOW2324/MNB0011 E CORTA-DEIRA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,*CONF. NF NR. 000778 ANEXO, REF. A TOMADA DE PRECOSNR. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/03/2006 | 1178.62 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNZ1610/MOQ2483 EM **VIAGENS A GURINHEM/PB, CAMPINA GRANDE/PB, SANTA RITA/PB, ALEXANDRIA/RN, SOLEDADE/PB A SERVICO DESTA*EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2006, CONF. COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2006 | 30.00 | 00003650756803 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PECAS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PATOS/PB C/ *DESTINO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/03/2006 | 62.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PS*TELEFONICO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 03/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/03/2006 | 924.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ABAS-TECIMENTO DAGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/03/2006 | 4948.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRO -PRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF.*FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2006 | 230.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO PORTAO DA CI-BRAZEM E CABO DA BOMBA DO LAVA-JATO DA SEC. DE IN-DRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2006 | 8835.00 | 00003887293410 | FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DO PISO DO *TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2006 | 7000.00 | 00003529209473 | LUCIELIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER DE URGENCIA COMO*PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 65M DE GALERIA DE AGUAS*PLUVIAIS NA TRAV. ORIGENES BEZERRA NESTA CIDADE, *CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2006 | 8000.00 | 00006999862494 | ABRRAO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER DE URGENCIA COMO*PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA NA INSTALACAO DA PRACA DE ALIMENTACAO NESTA CIDADE, CONF.*CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2006 | 2340.00 | 00037421760482 | MALBO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 78 CARRADASDE AREIA DAS MARGENS DO RIO PIANCO NESTA CIDADE, *P/ O DEPOSITO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINA-DO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2006 | 268.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MOW2324 DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00203 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2006 | 241.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MNH8340 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00204 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2006 | 574.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DA MOTOCICLETA PLACA MNZ1269 DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000143/000144 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/03/2006 | 90.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO*VEICULO PLACA MNB0035/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2006 | 22.34 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO POSTO DESAUDE DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/03/2006 | 100.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/03/2006 | 100.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE*MOTOR MONOFASICO DO COMPRESSOR DO POSTO DE SAUDE *DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2006 | 360.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIAS 02,03,20,21,30 E 31MAR/2006, CONDUZINDO A ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE SAU-DE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIA-RIA(S) ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/03/2006 | 180.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIAS 16,17 E 29/MAR/2006CONDUZINDO A ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/*TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE SAUDE, CONF. *REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/03/2006 | 360.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIAS 06,10/MAR/06 E SAL-VADOR DIAS 14,15/MAR/06, CONDUZINDO A ACOMPANHANDOCIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS *CENTROS DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO EFOLHA DE DIARIAS ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2006 | 360.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE DE RECIFE/PE, DIAS 08,27 E 28/MAR/2006, CONDUZINDO A ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO,DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2006 | 360.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE DE MOSSORO/RN, DIAS 07,23 E 24/MAR/2006, **CONDUZINDO A ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/03/2006 | 490.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE BANHO E CAMA DESTINADOA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001970 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/03/2006 | 25.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULO(S), *PLACA(S) MNB0017/MOQ2483/KAA4196/MNH8157 DA SEC. *DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/03/2006 | 1503.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE ODONTOLOGICA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/03/2006 | 7119.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO A-COMPANHAMENTO E ASSISTENCIA DE PESSOAS DOENTES QUESE DESTINAM A CIDADE DE PATOS/PB, P/ MARCAR E ACOMPANHAR CONSULTAS, VISITAS E INTERNOS, MARCAR E RE-CEBER EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, DURANTE O PERIODO DE 06/03/06 A 30/12/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/03/2006 | 535.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8157/MNH8912 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO E ACOMPAN-HANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, DURANTE O MES 03/2006, CONF. COMPRO-VANTES ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/03/2006 | 476.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MNS5107/MNH8912 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO E*ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES A OUTROS CENTROSDURANTE O MES 03/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/03/2006 | 195.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MOQ2483 DA **SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO E ACOM -PANHANDO CIDADAOS POMBALENSES A OUTROS CENTROS, **DURANTE O MES 03/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/03/2006 | 50.00 | 00091068215453 | CLECIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A CIDADE DE SOUSA/PB, AFIM DE PARTICIPAR DA ATUALIZACAO DOS PROGRAMAS SIM, SINACS E SINAM DE SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DIAS 08,09/03/2006, CONF. *COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/03/2006 | 287.23 | 00013305409487 | JOANA DARC FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMACAO EM VIAGENS*DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, AFIM *DE PARTICIPAR DE REUNIAO C/ ASSESSORA DO MINISTERIO DA SAUDE PN/DST/AIDS, DIA 13/03/06 NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/03/2006 | 368.80 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CI-DADAOS POMBALENDES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTRSO CENTROS, DURANTE O MES 03/2006, CONF. COMPROVANTES A-NEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2006 | 125.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A PATOS/PB E SOUSA/PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE*DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2006, CONF. COM-PROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2006 | 84.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO E COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ2483 DA SEC. DE*SAUDE, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, DURANTE OMES 03/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/03/2006 | 1050.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 35 (TRINTA E CINCO) CONSULTAS OFTALMO-LOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/03/2006 | 52.80 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA P/ ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DE ESTRE-LO E JUA DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2006 | 1296.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, *CONF. FATURAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/03/2006 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA*TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABO-RACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, REF. AO MES *02/2006, CONF. CONTRATO E NFS NR. 000345 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2006 | 1400.12 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 030974 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2006 | 240.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA*MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 030974 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2006 | 43.50 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ HOSPEDAGENS E LOCOMO-CAO DE POMBAL/PB A SOUSA/PB, VICE-VERSA, P/ PARTI-CIPAR DA OFICINA DE HUMANIZACAO E ENFRENTAMENTO A*VIOLENCIA EM CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADA **NOS DIAS 28 A 29 DE MARCO DE 2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2006 | 395.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/MNH8157/MNH8912 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO E*ACOMPANHDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE*EM OUTROS CENTROS DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2006 | 3812.61 | 00013305409487 | JOANA DARC FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2006 | 67204.56 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2006 | 1775.53 | 00091068215453 | CLECIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTAD(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2006 | 8124.94 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2006 | 200.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO*VEICULO PLACA MOP99289 (SAMU) DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/03/2006 | 21621.27 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO.(PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2006 | 7414.14 | 00084002107434 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/03/2006 | 200.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE EDILIDADEREF. AO MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/03/2006 | 58.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/03/2006 | 100.00 | 00079346251700 | JOAO DIMAS FERNANDES BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO(S) VEICULO(S),*PLACA(S) MNB0035/MOQ2483/MNB8340 DA SEC. DE SAUDE*DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/03/2006 | 6670.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMEDICO, CONSTANDO DE: I-PROCEDIMENTOS ESPECIALIZA-DOS; II-CONSULTAS MEDICAS E; III-PROCEDIMENTOS DE*DIAGNOSE E TERAPIA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001789 | 31/03/2006 | 11121.82 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 2.537,7 L DE GASOLINA, 2.725,3 L *DE OLEO DIESEL E 45 L DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA9146/MNH8912 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000776 ANEXO, REF. A TOMADA DE PRECOS NR. 02/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2006 | 200.01 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL A CONASEMPS E COSEMS **REF. AO MES 03/2006, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001795 | 31/03/2006 | 1699.04 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1.018 L DE OLEO DIESEL DESTINADO *AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/MNH8917/KAA4196*DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000781 ANEXO, REF. A TOMADA DE PRECOS NR. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/03/2006 | 242.50 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) DES-TINADO A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFNR. 001971 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2006 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA*DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, *CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/03/2006 | 180.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, DIAS 28 A 29/MAR/2006, P/*TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SEC. DE CULTU-RA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, *DECLARACAO E FOLHA DE DIARIA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/03/2006 | 610.00 | 07276726000109 | EMPRESA SATURNO CONSULTORIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE JOAO PESSOA/PB, C/DESTINO A CIDADE DE JI-PARANA/RO, EM FAVOR DE MA -RIA DO SOCORRRO ARAUJO DA SILVA, CONF. DECLARACAO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/03/2006 | 186.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCI-AL DESTA EDILIDADE, REF AO MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/03/2006 | 384.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DO NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/03/2006 | 38.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2006 | 148.40 | 00001125546441 | FRANCIELIO ARRUDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO C/ DESPESAS DE REFEICOES E LOCOMOCAODE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB, DIA 07/03/06, AFIM*DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA E PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/03/2006 | 776.30 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS AEREAS DE *JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB E SERVICOS DE TAXI P/ TRATAR *ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE O MES*03/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/03/2006 | 15.00 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DIA 15/03/06, ACOM -PANHANDO PACIENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | DISTRIBUICAO DE VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2006 | 597.18 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENXOVAIS P/ BEBES, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. NF NR. 000039 E DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2006 | 27.00 | 00000005034442 | Lindoberg Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI, DESTINADO NA *ENTREGA DE ARRANJOS DE FLORES NO DIA INTERNACIONALDA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEN-TRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/06CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/03/2006 | 300.00 | 00001159271402 | JOSE NILSON DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. 0167/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/03/2006 | 300.00 | 00002398734404 | GIOVVANA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 03/2006, CONF. CONTRATO NR. 0166/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | DISTRIBUICAO DE VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2006 | 269.90 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENXOVAIS P/ BEBES, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A MAES DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000040 E DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2006 | 750.00 | 00004364632457 | JOSELIA JOSIAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNI-CIPAL, P/ FAZER FACE C/ DESPESAS DE MATERIAL DESTINADO A UMA CIRURGIA DA SRA. JOSSEANA JOSIAS ALVES*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000580 E DECLARACAO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2006 | 15000.00 | 00005605581473 | ZENAIDE CARNEIRO DE A. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSISTAS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, *REF. AOS MESES FEV/MAR/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PETI/BOLSA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/03/2006 | 780.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE (FRETE) DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DE POMBAL/PB A RECIFE/PB E VICE-VERSA,*CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/03/2006 | 700.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/03/2006 | 140.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRODO CONSELHO TUTELAR EM DILIGENCIAS NO MUNICIPIO, *DURANTE O MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/04/2006 | 318.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE*FLLORES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DOS SRS. MIGUEL*SALES BANDEIRA, AULINDA RODRIGUES DE ASSIS E MANO-EL ANTONIO DE SOUSA, CONF. DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/04/2006 | 361.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/04/2006 | 33.20 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS **DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 638602.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/04/2006 | 13.23 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS **DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 638606.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/04/2006 | 19.48 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS **DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 638604(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/04/2006 | 45.20 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS **DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 638603.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/04/2006 | 112.85 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS **DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 638601(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/04/2006 | 100.00 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE POMBAL/*PB A CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA E TAXA DE INS-CRICAO P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO PROVICIA ECLESIA-TICA DA PB, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB NO PE -RIODO DE 24 A 26 DE MAR/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/04/2006 | 330.00 | 03371029000178 | CHAMA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO A*SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 000657 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/04/2006 | 399.45 | 03202365000197 | A.J. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 000039/000040 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/04/2006 | 334.00 | 00078933340459 | DIVANILDA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECCAO DE FARDAS DESTINADO A SERVIDORES DA SEC. DO **TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/04/2006 | 30.71 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/04/2006 | 75.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/04/2006 | 2404.19 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ANTI-SEPTIVOS ORAL E INJETAVEL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTA CIDADE, REF. AO MES 04/2006, CONF. CLAUSULA 3 DO CONVENIO 060.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/04/2006 | 921.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BOLSAS DESTINADO AOS AGENTES DO SIVANS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000045 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/04/2006 | 2964.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000223, REFAO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 08/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/04/2006 | 720.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) TRATOR 265/MOW2324/CAT 120H/ *CAT 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/04/2006 | 264.80 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE TOPOGRAFOS*A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/04/2006 | 862.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO *DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFNR. 000150 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/04/2006 | 98.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE ESCADAS E VA-RAS DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/04/2006 | 120.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MMS0012/MMS7370/MNB0047 DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/04/2006 | 151.19 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA *DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA*ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/04/2006 | 330.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECA(S) DESTINADO A MANUTENCAO ME-CANICA DO VEICULO PLACA MNH8068/PB DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. NR. 001143 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/04/2006 | 160.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECA(S) DESTINADO A MANUTENCAO ME-CANICA DO VEICULO PLACA MNH8068/PB DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. NR. 003632 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/04/2006 | 561.00 | 03371029000178 | CHAMA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000656 ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/04/2006 | 134.00 | 06864848000145 | A. L. ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO C/ APARELHO ELETRO-ELETRONICO DESTINADO*AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0001845 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/04/2006 | 2598.28 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS *AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000689 A-NEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/04/2006 | 220.00 | 04603683000203 | TECNOLAR COM.DE ARTIGOS DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS *AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000038 A-NEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/04/2006 | 229.00 | 06063395000158 | PRINCESA ALUMINIO UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS *AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001410 A-NEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/04/2006 | 7.35 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 4001063 DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/04/2006 | 13.41 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/04/2006 | 20.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO(S) VEICULO(S)*PLACA(S) MNH8147/MNH8157 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000738625418 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(A) ESTATUTARIA(A), LOTADO*(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 02/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/04/2006 | 3112.48 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS CELULARES DESTE *MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07/03/06 A 24/04/06,CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/04/2006 | 373.97 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA *DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/04/2006 | 0.50 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 4001063 DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/04/2006 | 502.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MNH8068/P DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001144 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/04/2006 | 85.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO E ALINHAMENTO *DO VEICULO PLACA MNH8068/P DA SEC. DE EDUCACACAO *DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000502 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/04/2006 | 1700.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 14.16 M DE PECAS EM GRANITO DESTI-NADO A CONFECCAO DE BALCOES P/ OS POSTOS DE SAUDE*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000016 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/04/2006 | 3305.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001503 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/04/2006 | 2849.45 | 05301431000101 | DISTRIB. DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA*BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 038792 ANEXO,REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 08/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/04/2006 | 11900.00 | 72242316000109 | COMEGE COM. DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA*BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 042569 ANEXO,REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 08/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/04/2006 | 6410.00 | 72242316000109 | COMEGE COM. DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA*BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 042573 ANEXO,REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 08/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/04/2006 | 205.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. NFS NR.001050 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/04/2006 | 726.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A FUNCIONARIOS DA SAMU DESTE MUNICIPIO,*DURANTE O PERIODO DE 08/03/06 A 10/04/06, CONF. NFS NR. 000227 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/04/2006 | 990.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNH8157/PB E 02(DOIS) PNEUS P/ O VEICU-LO PLACA MOQ2483/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF NR. 001570.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/04/2006 | 4975.00 | 72242316000109 | COMEGE COM. DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA*BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 042588 ANEXO,REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 08/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/04/2006 | 4795.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA*BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000231 ANEXO,REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 08/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/04/2006 | 270.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 009990 ANEXO.(PABF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/04/2006 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UM USG ABDOMEM TOTAL NO SR. FRANCISCO CARLOS URTI-GA FEITOSA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 00035 E*DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/04/2006 | 1050.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 35 (TRINTA E CINCO) CONSULTAS OFTALMO-LOGICAS RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/04/2006 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA SRA. ANAMARIA DA COSTA ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/04/2006 | 26313.34 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO*AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 0011421/0011419 ANEXO, REF. AOPROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 06/2006.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/04/2006 | 1160.66 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO *AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 0011167 ANEXO, REF. AO PROCES-SO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 06/2006.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/04/2006 | 3460.49 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO *AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. NR. 001161 ANE-XO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR.014/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/04/2006 | 274.47 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO *AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 0011168 ANEXO, REF. AO PROCES-SO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 06/2006.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/04/2006 | 1239.96 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO *AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 0011160 ANEXO, REF. AO PROCES-SO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 06/2006.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/04/2006 | 1118.68 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO *AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0011478 ANE-XO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR.014/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/04/2006 | 488.54 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO *AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR.*0011293 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 07/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/04/2006 | 10115.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL DESTINADO A*SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0011280 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVI-TE NR. 07/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/04/2006 | 300.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO NA REA-LIZACAO DE UMA ELETRONEUROGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES NA SR. RAIMUNDO MELO DOS SANTOS DESTE MUNICI-PIO, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/04/2006 | 960.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ADESIVAO DE PLACA DE GRA-NITO C/ VIDRO E IMPRESSA DE PLACA DA FACHADA DE METAL C/ NIGHTDA, ADESIVOS E PLACAS DE SINALIZACAO ITERNA C/ IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO AO CENTRO ES-PECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/04/2006 | 1448.55 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO*AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 0011097 ANEXO.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/04/2006 | 488.54 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A*SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0011293 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITARIO CARTA-CONVITE*NR. 07/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/04/2006 | 1525.78 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0011243/0011262/*0011263 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/04/2006 | 6121.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR0000056 ANEXO.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/04/2006 | 119.00 | 04992465000127 | VALMI ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/04/2006 | 75.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE TESOURAS DE *PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/04/2006 | 720.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A FUNCIONARIOS DA SAELPA A SERVICO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/03/06 A 06/04/*06, CONF. NFS NR. 000226 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/04/2006 | 750.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENGENHEIRO*DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS A SERVICO P/ ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 24/03/06 A 31/*03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/04/2006 | 279.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 000825 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/04/2006 | 300.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) *SERVIDOR(A) ALCIDES DA SILVA ARAUJO, QUE SE ENCON-TRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 02/03/06 A 02/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0169/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/04/2006 | 8824.41 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 002012. REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 010/2006.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/04/2006 | 205.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEC. SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. NFS NR. 001049 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/04/2006 | 250.00 | 00004782515480 | JANDILSON FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE *DE SUPERVISOR(ES) ESCOLAR P/ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA ZONA RURAL NOS SEGUINTES SITIOS: CACHOEIRAPITOMBEIRA, RIACHAO, CAJAZEIRAS DOS BATISTAS, JUA,MANICOBA, LAJEDO E CAPAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE*10 DIAS DO MES 03/2006. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/04/2006 | 250.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE *DE SUPERVISOR(ES) ESCOLAR P/ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA ZONA RURAL NOS SEGUINTES SITIOS: CACHOEIRAPITOMBEIRA, RIACHAO, CAJAZEIRAS DOS BATISTAS, JUA,MANICOBA, LAJEDO E CAPAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE*10 DIAS DO MES 03/2006. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/04/2006 | 1560.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNH8107/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001570 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/04/2006 | 933.00 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 311 KG DE PAES DESTINADO A MERENDADAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00068 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/04/2006 | 5550.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR E ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPORTE AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF NR. 0001628 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/04/2006 | 239.20 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFNFA NR. 613516 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/04/2006 | 516.63 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. *613518 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/04/2006 | 995.85 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AS ESCPLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. **000262 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/04/2006 | 213.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE ART - ANOTACAO TECNICA DE RESPONSABILIDADETECNICA, REF. AO PROJETO E EXECUCAO DE CONSTRUCAO*DE UM PATIO DE RECREACAO NA EMEF VIDA NOVA, COM A*AREA DE 140,00 M2 DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/04/2006 | 1380.00 | 00087320878453 | SEVERLANDA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO*DE OVOS DE PASCOA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFS NR. 001052 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/04/2006 | 495.08 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERNA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MARIA RODRIGUES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE*21/03/06 A 20/04/06, CONF. CONTRATO 0175/2006 ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/04/2006 | 915.40 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES, HOSPEDAGEMMATERIAL DIDATICO E LOCOMOCAO DE JOAO PESSOPA/PB APOMBAL/PB, P/ PARTICIPAR DE OFICINAS DO CURSO DE *MULTIPLICADORES NAS AREAS DE SURDOCEGUEIRA E DEFI-CIENCIA MULTIPLA SENSORIAL-2006, REALIZADO NO PERIODO DE 27/03/06 A 04/04/06, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/04/2006 | 495.08 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICI-PIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) ADALGISA B. NOBRE, QUE SE ENCONTRA DE LIC. GESTANTE NO PERIODO DE 27/0306 A 27/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0174/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/04/2006 | 495.08 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICI-PIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) VANILDA B. C. DE SOU-SA, QUE SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, NO*PERIODO DE 13/03/06 A 13/04/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/04/2006 | 605.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO **MES 03/2006, CONF. NFS NR. 001051 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/04/2006 | 407.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A CONTADORES E SERVICOS A SERVICO DESTA*EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/03/06 A 09/04/*CONF. NFS NR. 000228 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/04/2006 | 120.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NADIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/04/2006 | 350.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NA SEDE DESTA EDILIDADE, SUBST. O(A)*SERVIDOR(A) JOSE S. PEREIRA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO 31/03/06 A 30/04/06, CONF.CONTRATO NR. 0170/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/04/2006 | 13343.25 | 00004024915487 | FRANCISCO ROQUE DE ARRUDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONFORME FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/04/2006 | 11008.19 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/04/2006 | 21.27 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/04/2006 | 1350.00 | 10949477000171 | A REAL CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 BALANCA ELETRONICA DESTINADO A SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 001524 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/04/2006 | 684.30 | 00002751695450 | VIVIANE QUEIROGA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE OVOS DE *PASCOA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF S NR. 001057 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/04/2006 | 295.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO *PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000483 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/04/2006 | 1850.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1.850 L DE LEITE PASTEURIZADO TIPOC DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF *NR. 006527 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/04/2006 | 186.30 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A MERENDA DA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, *CONF. NFA NR. 613517 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/04/2006 | 483.65 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. **000263 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/04/2006 | 200.00 | 00003340531455 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE C/ DESPESAS NA LOCOMOCAO DE POMBAL/PB A RECIFE/PB, A FIM DE PARTICIPAR*DA CONFERENCIA REGIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE *NO PERIODO DE 21 A 23 DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/04/2006 | 3016.48 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS*CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 002013 ANEX0REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0112006.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/04/2006 | 971.29 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 002014 ANEXO,**REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0122006.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/04/2006 | 727.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) BANNERS DESTINADO A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/04/2006 | 43.00 | 00004436815463 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VESTIMENTAS **COMPLETAS DO GRUPO FOLCLORICO CONGOS DESTE MUNICI-PIO, P/ APRESENTACAO A AGENTES DE VIAGEM NO DIA 2503/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/04/2006 | 260.00 | 00065932404434 | FRANCISCO MARCONES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA *SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA EDILIDADEP/ PARTICIPAR DO EVENTO 1 SALAO DE TURISMO DO ESTADO DA PB, REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB NO ESPACO **CULTURA NO PERIODO DE 21 A 23 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/04/2006 | 165.60 | 00020454708491 | MARCAL BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638685 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/04/2006 | 135.50 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638686 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/04/2006 | 123.05 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638695 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/04/2006 | 51.05 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638691 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/04/2006 | 91.30 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638605 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/04/2006 | 476.50 | 00003067267427 | EDUARDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638688 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/04/2006 | 671.20 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638689 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/04/2006 | 39.20 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.NR. 638698 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/04/2006 | 169.75 | 00080517781468 | JOSE MAGNO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638687 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/04/2006 | 327.40 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638697NEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/04/2006 | 154.65 | 00097724955468 | JOSIMAR ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638682 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/04/2006 | 25.20 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638700 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/04/2006 | 327.75 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638693 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/04/2006 | 550.30 | 00050470540478 | ERNANE ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638699 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/04/2006 | 88.20 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638676 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/04/2006 | 221.40 | 00004422062409 | FRANCIELIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638694 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/04/2006 | 186.00 | 00003565578475 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638679 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/04/2006 | 1027.65 | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638692 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/04/2006 | 90.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE SOFTWARE DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/04/2006 | 88.35 | 00043732453472 | FRANCISCO FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638678 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/04/2006 | 51.43 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638677 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/04/2006 | 524.40 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638696 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/04/2006 | 192.80 | 00002601368403 | JOSE DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638683 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/04/2006 | 192.45 | 00097733016487 | JOSE BONIFACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638669 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/04/2006 | 843.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) PNEUS E PECAS DESTINADO*AO VEICULO PLACA MNH8068/PB DA SEC. DE EDUCACAO **DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000152 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/04/2006 | 30.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO PLACA MNH8068/PB DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000153 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/04/2006 | 112.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S): MOG7200/MNB0056/MNH8147 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000981 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/04/2006 | 269.25 | 00068345968449 | CINARA MARIA CARDOSO URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO *ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF NFA NR. 00638609 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/04/2006 | 425.50 | 02572430000103 | FRANCISCO LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO *ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF. NF NR. 011303*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/04/2006 | 28.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITAS P/ MA -QUINA ELETRICA), DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/04/2006 | 86.98 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S): MOW2324/MNB0012/**DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.*NF NR. 000982 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/04/2006 | 301.60 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S): MNH8340/MNH8157/MNB0035/MNB0017/MOQ2483 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 000980 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/04/2006 | 131.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S): MOQ2483/MNH8912/**DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000979 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/04/2006 | 100.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACA *KAA4196/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CUPOM FISCAL ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/04/2006 | 351.37 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO DESTI-NADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 016882*ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/04/2006 | 85.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE (FRETE) DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB C/ O SR. HORARIO BANDEIRA-NETO E ACOMPANHANTE P/ TRAT. DE SAUDE NA CAPITAL *DO ESTADO, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/04/2006 | 42.46 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **PASCOA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000299 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/04/2006 | 101.76 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *EMEF PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 7485 ANEXO(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/04/2006 | 105.12 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 7487 ANEXO.(BINF/ACAO SOCAIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/04/2006 | 200.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEXA DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONF NR. 7491 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/04/2006 | 14.56 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 7493 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/04/2006 | 349.88 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *COOFFE-BREAK DURANTE REALIZACAO DE EVENTO PROMOVI-DO PELA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 7488/7489/7490 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/04/2006 | 1700.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/04/2006 | 1750.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/04/2006 | 3645.73 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO*SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/04/2006 | 44.66 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/04/2006 | 1606.47 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS*CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 005355 ANEXOREF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0112006.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/04/2006 | 234.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 005356 AREF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0122006.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/04/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB A LIMEI-RA/SP, EM FAVOR DE GERUZA BARROS DE SOUSA, CONF. *DECLARACAO E BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/04/2006 | 292.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A SAO PAULO/SP, EM FAVOR DA MENOR TAYSE ALMEIDABRABO, CONF. DECLARACAO E BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/04/2006 | 400.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 500 (QUINHENTOS) FOLDERS, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA*DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 00077 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/04/2006 | 422.00 | 00026362880404 | VICTOR HUGO BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE (FRETE) C/ CONDUCAO DE FAMILIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A PICOS/*PI, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/04/2006 | 350.00 | 00001159271402 | JOSE NILSON DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 04/2006, CONF. CONTRATO NR. 0167/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/04/2006 | 350.00 | 00060250895404 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 06/04/06 A 06/05/06, CONF. CON-TRATO NR. 0135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/04/2006 | 171.73 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. CONTRATO NR.**0065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/04/2006 | 171.73 | 00006555111488 | IZABEL CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. CONTRATO NR.**0062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/04/2006 | 171.73 | 00004231545405 | FABIANO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. CONTRATO NR.**0067/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/04/2006 | 171.73 | 00007434432411 | PEDRO INACIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. CONTRATO NR.**0064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/04/2006 | 171.73 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. CONTRATO NR.**0066/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/04/2006 | 171.73 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. CONTRATO NR.**0063/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/04/2006 | 558.15 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF NR. 000011 E DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/04/2006 | 1520.00 | 02957395000140 | HOSPITAL DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS FACECTOMIA C/IMPLANTE DE LENTE INFRA-OCULAR NA SRA. IRACY SILVADE SA, CONF. NFS NR. 000408 E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/04/2006 | 44.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A NATAL/RN, EM FAVOR DA SRA. FRANCISCA ANDRADE*DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO E BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/04/2006 | 532.30 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/04/2006 | 250.00 | 00053736656572 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO DESLOCAMENTO DE EQUIPE DASEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIONO EVENTO 1 SALAO DE TURISMO - PARAIBA PRA VIAGEM,NO ESPACO CULTURAL, NO PERIODO DE 21 A 23/ABR/2006NO SEGUINTE INTINERARIO: ESPACO CULTURA/HOSPEDAGEMESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/04/2006 | 5592.96 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, **CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/04/2006 | 60.40 | 00026362368487 | FERNANDO ARAUJO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/04/2006 | 800.00 | 00087321688453 | VICENTE JOAO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO/AUX. DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA II COPA CIDADE DE POMBAL/PB, PRO-MOVIDA P/ ESTA EDILIDADE, REALIZADA NO PERIODO DE*04/03/06 A 04/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/04/2006 | 700.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO/AUX. DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA II COPA CIDADE DE POMBAL/PB, PRO-MOVIDA P/ ESTA EDILIDADE, REALIZADA NO PERIODO DE*04/03/06 A 04/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/04/2006 | 850.00 | 00067492720459 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO/AUX. DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA II COPA CIDADE DE POMBAL, PROMOVIDA P/ ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 04/03/06 A 04/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/04/2006 | 265.00 | 00017271436391 | FRANCISCO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISITICA *DO TRIO REI DE OURO E BANDA, DURANTE O JANTAR DE *RECEPCAO A JIPEIROS NESTA CIDADE, PROMOVIDO PELA *SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/04/2006 | 794.12 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SECRETARIA DE MEIO AMBI-ENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/04/2006 | 3732.37 | 00000947245472 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. *FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/04/2006 | 100.00 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PONTALETES *EM CONCRETO, DESTINADO A DEMARCACAO DO TERRENO DA*UFCG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/04/2006 | 22837.65 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM,*REF. AO MES 03/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/04/2006 | 13.51 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO POSTO DESAUDE DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 04/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/04/2006 | 78.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/04/2006 | 334.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S): MNH8157/MNH8912/**MOP8999 (SAMU) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, *CONF. NF NR. 000096/000090/000089 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/04/2006 | 716.70 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITE DESTE MUNICIPIO,*DURANTE A 1 QUINZENA DE FEV/06 A 1 QUINZENA DE MAR2006, CONF. NF NR. 7468/7469/7470/7471/7473/7474/*7476/7477/7478/7479/7480/7481/7482/7483/7484 ANEXO(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/04/2006 | 480.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S), A AFIM DE REALIZAR VIAGEM ACIDADE DE SAO LUIS/MA, DIAS 02 A 05/MAI/2006, P/ *TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E **FOLHA DE DIARIAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/04/2006 | 24184.32 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/04/2006 | 470.00 | 00000883210452 | RENATA MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0206 A 13/03/06, CONF. CONTRATO NR. 0156/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/04/2006 | 470.00 | 00000870044451 | SEVERINA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0206 A 13/03/06, CONF. CONTRATO NR. 0153/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/04/2006 | 470.00 | 00003582189422 | LUCINEIDE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0206 A 13/03/06, CONF. CONTRATO NR. 0161/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/04/2006 | 470.00 | 00063153033404 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/02/*06 A 13/03/06, CONF. CONTRATO NR. 0154/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/04/2006 | 470.00 | 00083295208115 | ZELIA SILVA MELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/02/*06 A 13/03/06, CONF. CONTRATO NR. 0155/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/04/2006 | 570.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE **E EXERC. NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/02/*06 A 13/03/06, CONF. CONTRATO NR. 0163/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/04/2006 | 470.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE **E EXERC. NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/02/*06 A 13/03/06, CONF. CONTRATO NR. 0162/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/04/2006 | 370.00 | 00080557236487 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E **EXERC. NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR -GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/02/*06 A 13/03/06, CONF. CONTRATO NR. 0152/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/04/2006 | 6908.85 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/04/2006 | 470.00 | 00003183990407 | JOSE OLINTO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/02/*06 A 13/03/06, CONF. CONTRATO NR. 0158/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/04/2006 | 470.00 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/02/*06 A 13/03/06, CONF. CONTRATO NR. 0157/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/04/2006 | 470.00 | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/02/*06 A 13/03/06, CONF. CONTRATO NR. 0164/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/04/2006 | 470.00 | 00001839289465 | CARLOS MACIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/02/*06 A 13/03/06, CONF. CONTRATO NR. 0159/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/04/2006 | 470.00 | 00026239493449 | MARIA JOSE DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0206 A 13/03/06, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/04/2006 | 360.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE DE MOSSORO/RN, DIAS 01 E 17/MAR/2006 E A RECIFEPE, DIA 13/03/06, A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR *CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS *CENTRO DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E*FOLHA DE DIARIAS ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/04/2006 | 360.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, DIA 27/03/06 E A CAMPINA GRANDE/*PB, DIAS 14,15,20 E 21/03/06, A FIM DE CONDUZIR E*ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE*EM OUTROS CENTRO DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTO, DE-CLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/04/2006 | 180.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB, DIAS 09,10,29/03/06, A FIM CONDUZIR E ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES P/ **TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE SAUDE, CONF. *CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS*ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/04/2006 | 360.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA-DE DE RECIFEE/PE, DIA 21/03/06 E A MOSSORO/RN, DIA(S) 17 E 29/03/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDA-DAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CEN -TROS DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/04/2006 | 102.00 | 00087318806491 | JOSE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE*ESCADAS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/04/2006 | 1348.80 | 05301431000101 | DISTRIB. DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA*BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 038792 ANEXO,REF. AO PROCESSO LICITARIO CARTA-CONVITE NR. 08/06(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/04/2006 | 1657.50 | 72242316000109 | COMEGE COM. DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA*BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. NR. 042606 ANEXOREF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 08/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/04/2006 | 2632.80 | 06152350000150 | IDEALFARMA COM. E REP. DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO *DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, CONF. NF *NR. 004784 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/04/2006 | 630.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOCOSPISTA E TESTE DO PEZINHO, LOTADO(A) NA **SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVE-LINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO **04/2006, CONF. CONTRATO NR. 088/2006.(SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/04/2006 | 470.00 | 00000883210452 | RENATA MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0306 A 13/044/06, CONF. CONTRATO NR. 0156/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/04/2006 | 470.00 | 00000870044451 | SEVERINA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0306 A 13/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0153/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/04/2006 | 470.00 | 00003582189422 | LUCINEIDE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0306 A 13/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0161/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/04/2006 | 470.00 | 00063153033404 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0306 A 13/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0154/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/04/2006 | 470.00 | 00083295208115 | ZELIA SILVA MELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0306 A 13/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0155/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/04/2006 | 570.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/03/*06 A 13/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0163/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/04/2006 | 470.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/03/*06 A 13/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0162/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/04/2006 | 370.00 | 00080557236487 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/03/*06 A 13/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0152/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/04/2006 | 470.00 | 00003183990407 | JOSE OLINTO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/03/*06 A 13/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0158/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/04/2006 | 470.00 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/03/*06 A 13/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0157/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/04/2006 | 470.00 | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/03/*06 A 13/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0164/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/04/2006 | 470.00 | 00001839289465 | CARLOS MACIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/03/*06 A 13/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0159/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/04/2006 | 816.61 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF.*FATURAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/04/2006 | 80.00 | 00020282400400 | DRA.SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSUL-TA PNEULOGICA NA SRA. MARIA NICE FERREIRA DA SILVACONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/04/2006 | 100.00 | 00005891248468 | DR. RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NO SR. RAIMUNDO MELO DOS SANTOS, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/04/2006 | 270.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S): RETROESCAVADEIRA *416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, *CONF. NF NR. 000095 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/04/2006 | 382.52 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S): MNZ1620 DA SEC. DEINRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 59746ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/04/2006 | 52794.79 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/04/2006 | 2076.99 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/04/2006 | 5378.55 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/04/2006 | 172.05 | 00004278938446 | JORGE BANDEIRA DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/04/2006 | 175.00 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABONO PECUNIARIO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO *NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.*FOLHA DE PGTO AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/04/2006 | 150.00 | 00006290638424 | VALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO*DA PRACA DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NA ZONA*RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/04/2006 | 76.50 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO DEPTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*E EXERC. NO PS TELEFONICO DE SANTA MARIA DESTE MU-NICIPIO, REF. AO PERIODO DE 12/03/06 A 12/04/06, *CONF. CONTRATO NR. 0137/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/04/2006 | 150.00 | 00076161307804 | EDVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO)*CARRADAS DE AREIA DAS MARGENS DO RIO PIANCO C/ DESTINO AO DEPOSITO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/04/2006 | 3374.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PROPRIOS*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/04/2006 | 350.00 | 00003808324457 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) GERALDO DE S. SEVERO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO 03/04/06 A 03/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0168/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ADM. DISTRITAL ADQUIRIR VEICULO P | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/04/2006 | 3202.96 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO **DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/04/2006 | 92.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE RACAO DESTINADO AOS ANIMAIS RECOL-HIDOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF NR.0331 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/04/2006 | 4937.00 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/04/2006 | 46.47 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/04/2006 | 5320.61 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/04/2006 | 44.66 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA*E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/04/2006 | 120.32 | 00005758852465 | LINDOELSON MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/3 FERIAS/2005 DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO *NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/04/2006 | 20821.68 | 00000738625418 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/04/2006 | 358.37 | 00008665842420 | AFONSO CORREIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/04/2006 | 4635.01 | 00057657238453 | ALECSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO **DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/04/2006 | 31.48 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA -CAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/04/2006 | 350.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*EXERC. NO PS TELEFONICO DE SAO PEDRO DESTE MUNICI-PIO, REF. A O MES 04/2006, CONF. CONTRATO NR. 01512006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/04/2006 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM COMPUTACAO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PACO MUNICIPAL, REF. AO MES 042006, CONF. CONTRATO NR. 0136/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/04/2006 | 13500.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/04/2006 | 4902.08 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/04/2006 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EM *GERAL DESTE EDILIDADE, NO PROGRAMA CULTURA NORDES-TINA DA RADIO LIBERDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 04/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/04/2006 | 1057.60 | 00006069636856 | ANTONIO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE*ESTA EDILIDADE E A SERVIDOR(A) ENEDINA MOURA DA SILVA (FALECIDA), MEDIANTE SUSPENSAO DE ACAO DE CO -BRANCA, REF. A 7 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/04/2006 | 2144.13 | 00008216800487 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA PROCURADORIA GERAL DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/04/2006 | 794.12 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA C/ ATENDIMENTO*AO PUBLICO E ASSESSORIA A PROCURADORIA DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 04/2006, SENDO DESCONTADO 35% *DO VALOR LIQUIDO, REF. A PENSAO ALIMENTICIA, CONF.CONTRATO NR. 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/04/2006 | 794.12 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA NA PROCURADORIAGERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF.*CONTRATO NR. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/04/2006 | 1786.68 | 05515224000745 | MEGANORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. *12861 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/04/2006 | 3150.00 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/04/2006 | 66.99 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/04/2006 | 3140.39 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/04/2006 | 21757.09 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES DE DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA PARCELA DO FPMREF. AO MES 03/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/04/2006 | 16815.76 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, **DESCONTADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/04/2006 | 1868.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA DIVIDA CONTRATADAA JUNTO AO INSS, DESCON-TADP NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/04/2006 | 2999.90 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM, *CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/04/2006 | 462.88 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS-SERV. DE CONTROLE INTERNO*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/04/2006 | 1802.07 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/04/2006 | 396.44 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/04/2006 | 44.66 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/04/2006 | 5320.61 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/04/2006 | 89.32 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/04/2006 | 89.32 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/04/2006 | 771.86 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/04/2006 | 3335.31 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/04/2006 | 44.66 | 00046060570410 | JUCIER DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTOESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/04/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXAS DE INSCRICOES DO CURSO DE FORMACAO DE PREGO-EIROS, A SE REALIZAR DIAS 09 E 10 DE MAI/2006, NODITORIO DA ASPLAN EM JOAO PESSOA/PB, PROMOVIDO PE-LA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/04/2006 | 8155.96 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA PARCELA DO **FPM, REF. AO MES 03/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/04/2006 | 28738.92 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR-(ES), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. GPS ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/04/2006 | 5271.88 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR-(ES), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 03/2006, CONF. GPS ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/04/2006 | 1442.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MNB0047/PB DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 003775 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/04/2006 | 807.80 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S): MNB0012/MMS7370/**MNH8147/MNH8107 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000093/000094/000091/000098/000092 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/04/2006 | 144.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000559 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/04/2006 | 100.84 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO, CONF, NFNR. 7486 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/04/2006 | 1263.16 | 00002751695450 | VIVIANE QUEIROGA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PAS-COA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 001053 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/04/2006 | 28344.63 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/04/2006 | 128078.69 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/04/2006 | 672.26 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/04/2006 | 5592.78 | 00044138474404 | FRANCISCA ROSA N. AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/04/2006 | 41358.32 | 00003899786475 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/04/2006 | 673.76 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/04/2006 | 2601.53 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/04/2006 | 3150.00 | 00005345516456 | FRANCISCA FAUSTINO DA SILVA NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/04/2006 | 546.08 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/04/2006 | 10545.26 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/04/2006 | 775.18 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) NA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/04/2006 | 89.32 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/04/2006 | 6836.66 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/04/2006 | 89.32 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/04/2006 | 200.00 | 07241014000146 | DANIELA COSTA MATOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MNH8147/PB DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000055 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/04/2006 | 136.80 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 005354 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 010/2006.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/04/2006 | 311.99 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA-HORARIA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/04/2006 | 233.99 | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA-HORARIA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/04/2006 | 3383.35 | 00000995091480 | FABIANA DE MELO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA-HORARIA DE SERVIDOR(ES), LOTADO(S)*NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/04/2006 | 233.09 | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA-HORARIA DE SERVIDOR(ES), LOTADO(S)*NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/04/2006 | 625.00 | 00004190397407 | SERGIO DE SOUSA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 35 (TRINTA E*CINCO) MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/04/2006 | 495.08 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICI-PIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) VANILDA B. C. DE SOU-SA, QUE SE ENCONTRA EM LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, NO*PERIODO DE 13/04/06 A 13/05/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/04/2006 | 495.08 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICI-PIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) ADALGISA B. NOBRE, **QUE SE ENCONTRA EM LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, NO PERIODO DE 27/04/06 A 27/05/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/04/2006 | 350.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF MANOEL JUSTINIANO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) CARMELITA F. DE ALMEIDA, QUE *SE ENCONTRA EM LIC. P/ TRAT. DE SAUDE NO PERIODO *DE 16/04/06 A 16/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0125/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/04/2006 | 425.08 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDU-CACAO E EXERC. NA EMEF ESCOLA ESPECIAL PROF. GILMAR P. TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO **13/04/06 A 13/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0129/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/04/2006 | 350.00 | 00034347224400 | JOAO FELINTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDU-CACAO E EXERC. NA EMEF ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/04/06 A 13/05/06, CONFORME CONTRATO NR. 0126/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/04/2006 | 3775.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000558 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/04/2006 | 4540.72 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLAS *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURAS ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/04/2006 | 464.39 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AS CRECHES*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONF. FATURAS ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/04/2006 | 25.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM **TRACAO ANIMAL DESTINADO A EMEF SAO JOAO I NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/04/2006 | 1064.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 31 (TRINTA E*UM) VENTILADORES DE TETO DA EMEF NOSSA SENHORA DO*ROSARIO DESTE MUNICIPIO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/04/2006 | 495.08 | 00004480093400 | CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A)*SERVIDOR(A) MA DO SOCORRO VIEIRA, QUE SE ENCONTRA*DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, DURANTE O PERIODO 24/0306 A 24/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0176/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/04/2006 | 145.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNH8147/MNH8107/MMS7370/MNB00*12/MNB0056 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/04/2006 | 852.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE ART, REF. AO PROJETO DE ARQUITETURA DA RE-FORMA DA EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DESTE MU-NICIPIO, CONF. ART ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/04/2006 | 3935.00 | 00047758945449 | JOSE PEREIRA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA DO TELHADO DA *EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO.(FUNDEF II) | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/04/2006 | 1265.00 | 00084006838468 | FRANCIMERY GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DE CHO-COLATE DESTINADO A PASCOA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS *DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001048 E RECIBO ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/04/2006 | 350.00 | 00003650756803 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMOTORISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.*NO CENTRO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A)SERVIDOR(A) FCO JOSE DE S. CARNEIRO, QUE SE ENCON-TRA DE FERIAS NO PERIODO DE 17/04/06 A 17/05/06, *CONF. CONTRATO NR. 0181/2006 ANEXO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/04/2006 | 764.30 | 00005747396455 | ALBANEIDE DE ALMEIDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICI -PIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) FLAVIA SAMARA M. DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LIC. A GESTANTE, DURANTE O PERIODO DE 30/03/06 A 30/04/06. (FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/04/2006 | 95.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE UM GELOAGUADA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS NR. 00531 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/04/2006 | 15.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C NR. 5289-2 (MDE) *DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/04/2006 | 1197.35 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO P/ PASEP, REF. AO MES 03/2006, CONF.*DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/04/2006 | 700.00 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE FORRO EM GESSO DO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/04/2006 | 194.92 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. SALARIAL DE SERVIDOR LOTADO NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/04/2006 | 397.06 | 00003340531455 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSAO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/04/2006 | 800.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA*PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES 04/2006, CONF. *NFS NR. 000867 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/04/2006 | 1050.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF.*AO MES 04/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/04/2006 | 200.00 | 00006330393494 | TACIANO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO DE AUDIO P/ SEC.DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/04/2006 | 300.00 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE FORRO EM GESSO DO TIRO DE GUERRA LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/04/2006 | 414.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NADIVULGACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DEVARIOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/04/2006 | 2397.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO TERMINAL RODO-VIARIO DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONST.,REF.,DE PAS.MOLHADAS/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/04/2006 | 1080.00 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 09 (NOVE) TUBOS PRE-MOLDADOS DE 0.80M, DESTINADO A CONSTRUCAO*DA PASSAGEM MOLHADA NA VIA DE ACESSO AO BAIRRO JANDUHY CARNEITO DESTE MUNICIPIO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/04/2006 | 570.00 | 00004123268412 | EDUARDO VIEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E ARMARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/04/2006 | 20.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MMS7254 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/04/2006 | 750.00 | 00002696940487 | RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 25 (VINTE ECINCO) CARRADAS DE AREIA, RETIRADA DAS MARGENS DO*RIO PIANCO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO*DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/04/2006 | 1900.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (108 SC DE CI-MENTO), DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE*MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001638 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/04/2006 | 2992.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MOVEIS E AR-MARIOS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/04/2006 | 60.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NO SR. GERAL-DO RODRIGUES ALVES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA-CAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/04/2006 | 300.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA ELETRONEUROMOGRAFIA NA SRA. MARIA*NOEMIA FERNANDES DE QUEIROGA, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/04/2006 | 150.00 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE FORRO EM GESSO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE *MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/04/2006 | 6670.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS CONSTANDO DE: I-*PROCEDIMENTOS MEDICAS; II-CONSULTAS MEDICAS E; IIIPROCEDIMENTOS DE DIGNOSE E TERAPIA, REF. AO MES 042006, CONF. CONTRATO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/04/2006 | 184.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO NESTEMUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0002245 | 11/04/2006 | 8482.71 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO P/*O MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000509/000510/000511 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR.051/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/04/2006 | 20.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PLACA MOP8999/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/04/2006 | 2404.19 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ANTICONCEPTIVOS ORAL E INJETAVEL *DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE*QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONFORME CONVENIO NR. 060.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/04/2006 | 80.00 | 00019111274468 | DRA. ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA NO SR. RANIERE PACOTONIO DE MOURA, CONF. DECLRACAO E RECIBO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/04/2006 | 368.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NADIVULGACAO DAS RODADAS FINAIS DA II COPA CIDADE E*DA PROGRAMACAO ALUSIVAS AOS 243 ANOS DE EMANCIPA -CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/04/2006 | 350.00 | 00002398734404 | GIOVVANA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 04/2006, CONF. CONTRATO NR. 0166/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/04/2006 | 45.00 | 05621649000143 | PAULINO AGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO DESTI-NADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000172*E RECIBO ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/04/2006 | 758.33 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 017247 E RECIBO ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/04/2006 | 1130.71 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 017243 E RECIBO ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/04/2006 | 773.23 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0017241/0017240 ERECIBO ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/04/2006 | 207.51 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 14 KG DE CARNE MOIDA; 21 KG DE COSTELA BOVINA E 11.760 KG DE OVOS DESTINADO AO PETI*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000096 ANEXO, REF. *AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 03/2006.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/04/2006 | 207.90 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AS *CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000044 ANEXO(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/04/2006 | 2144.13 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIO DE SERVIDOR(A) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/04/2006 | 83.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A TEREZINA/PI (IDA), EM FAVOR DO SR. FRANCINAL-DO BANDEIRA DE SOUSA, CONF. DECLARACAO E BILHETES*RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/04/2006 | 158.42 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C CIDE DESTA EDI-LIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/04/2006 | 0.24 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO ITR -IM-POSTO TERRITORIAL RURAL, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/04/2006 | 516.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **TRATOR 265 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NFS NR. 000554 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/04/2006 | 100.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC. DE *SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000291 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/04/2006 | 1726.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 575.5 KG DE PAES DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00162ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/04/2006 | 505.00 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000043 E DECLARACOESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/04/2006 | 373.80 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE MINISTRANTES DE EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA, ESPOR-TE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE25/03/06 A 10/04/06, CONF. NFS NR. 000620 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/04/2006 | 522.75 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 174.25 KG DE PAES, DESTINADO AS **CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000121 ANEXO(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/04/2006 | 166.05 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO *PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. NR. 000045 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/04/2006 | 651.00 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 217 KG DE PAES DESTINADO A MERENDADAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000120 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/04/2006 | 951.00 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 317 KG DE PAES DESTINADO A MERENDADAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 644938*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/04/2006 | 23080.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA C/C 8849-8 (ICS) DESTA EDILIDADE, REF. A 2 PARCELA, CONF. *EXTRATO BANCARIO E FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/04/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA C/C 8849-8 (ICS)DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 04/2006, CONF. EXTRA-TO BANCARIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/04/2006 | 300.00 | 08560500000190 | ASMEPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO A ASMEPI - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS *DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADO NA C/C 8849-8 (ICS) DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/04/2006 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA KAA4196/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF NR. 041824 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/04/2006 | 6000.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER DE URGENCIA COMO*PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE FOSSA ANAEROBICO P/ TRA-TAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NA RUA ARGEMIRO LIBERATO NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/04/2006 | 10.00 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIOCONF. NF NR. 000201 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/04/2006 | 64.25 | 02820172000137 | FRANCISCO DINIZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0000004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/04/2006 | 2330.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DIS -TRIBUICAO GRATUITA P/ SEPULTAMENTO DE PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000464 E DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/04/2006 | 3002.00 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO RETROESVADEIRA 416E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 007261 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/04/2006 | 430.00 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/06CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/04/2006 | 150.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 BATERIAL 60 AH, DESTINADO AO **VEICULO PLACA MNH8340/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0135 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/04/2006 | 150.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRA NAS SRAS. MA -RIA WANDERLEY BARBOSA E OZELITA PEREIRA DA SILVA *DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/04/2006 | 208.50 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AREFORMA DA SEDE DO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0000002 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/04/2006 | 10000.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL REF. A*ACAO ORDINARIA DE COBRANCA MOVIDA P/ DIANA PEREIRAE OUTROS, REF. A 1 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/04/2006 | 1643.49 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ O PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM DESTA EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/04/2006 | 98.34 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ O PASEP, DEBITADO NA C/C FEP - FUNDO *ESPECIAL DO PETROLEO DESTA EDILIDADE, CONF. DAF A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/04/2006 | 370.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 BATERIAL 150 AH, DESTINADO AO *VEICULO PLACA MNB0047/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF NR. 0134 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/04/2006 | 4779.21 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 292.67 KG DE CARNE MOIDA BOVINA; *133.675 KG DE COSTELA BOVINA E 656.4 KG DE FRANGO*ABATIDO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF NR. 000091 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/04/2006 | 75.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE AUTORIDADE*DO EXERCITO EM VISITA AO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, DU-RANTE O PERIODO DE 11/04/06 A 12/04/06, CONF. NF *NR. 001054 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0002300 | 24/04/2006 | 3503.46 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000*128 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CON-VITE NR. 044/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/04/2006 | 3553.31 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, *CONF. NF NR. 000129 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/04/2006 | 448.08 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF *NR. 000130 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/04/2006 | 408.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECA(S), DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DA MOTOCICLETA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 000153 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/04/2006 | 25.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MESCANICA DO *MOTOCICLETA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFNFS NR. 000036 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/04/2006 | 24.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA(S) DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DA MOTOCICLETA XR 200 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000154 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/04/2006 | 792.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DASAELPA A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIO-DO DE 21/03/06 A 12//04/06, CONF. NF NR. 001055 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/04/2006 | 40.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA MOTO ROCADEIRA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, **CONF. NFS NR. 000037 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/04/2006 | 350.00 | 00042521998400 | MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 06/04/06 A 06/05/06, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/04/2006 | 2233.65 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 421.40 KG DE COSTELA BOVINA; 56.21KG DE CARNE MOIDA BOVINA; 114.400 KG DE FRANGO ABATIDO; 84.500 KG DE CARNE BOVINA VERDE; 57.280 KG *DE FIGADO BOVINO E 69,720 KG DE OVOS, DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000092 ANEXOREF. A CARTA-CONVITE NR. 02/2006. (BINF/A. SOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/04/2006 | 527.00 | 00048429112472 | MARIA DAUDA MEDEIROS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) CONJUNTOS DE BLAZER, CALCA E BLUSA DESTINADO AO EVENTO SALAO DE TURISMO REALIZADOEM JOAO PESSOA/PB, CONF. NF NR. 001058 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/04/2006 | 2400.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE 800 EMPREEDEDORES DESTE MUNICIPIO EM OFICINAS, PALESTRAS GE-RENCIAIS E MINI-CURSOS AO SABADO EMPREENDEDOR DE *POMBAL, DURANTE O PERIODO DE 26/04/06 A 27/05/06,*CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/04/2006 | 200.00 | 00004749355402 | FARNEZIO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 2H,30MIN HORAS MAQUINA DEUM TRATOR DE ESTEIRA NA REFORMA DE UM PEQUENO ACU-DE DE AGRICULTOR CARENTE DA COMUNIDADE DE CARNAUBANESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/04/2006 | 585.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE*TESOURAS DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/04/2006 | 221.00 | 00048429112472 | MARIA DAUDA MEDEIROS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AUX. DE SERV. GERAIS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR.001059 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/04/2006 | 1050.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COPIADORA XEROX DESTA EDILIDADE, CONF. NF NR. 000194ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/04/2006 | 72.19 | 00020276850491 | EDIVANIRA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. SALARIAL DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) NA SEC. *DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/04/2006 | 0.66 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C 7708-9 (ITR) **DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/04/2006 | 360.00 | 05548846000184 | TECHDRIVENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO*A MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONF. NF NR. 007813 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/04/2006 | 6359.93 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001157/0011585REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0142006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/04/2006 | 1864.81 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL LOBORATORIAL DESTINADO A*ESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0011597 ANEXO, REF. *AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 07/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/04/2006 | 675.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO *CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0011537/0011562 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/04/2006 | 190.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS EM GRANITO DESTINADO AO BAL-CAO DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO*ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. **000017 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/04/2006 | 1800.00 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO P/ DOACAO A FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 644948, DECLARACAO E SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/04/2006 | 1188.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 36 UN DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. **004682 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/04/2006 | 594.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 18 UN DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. **004681 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROJETOS EDUCACIONAIS MANTER OS ENCARGOS | CONSTRUCAO,REF.,AMPL. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/04/2006 | 2360.74 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AREFORMA DE EMEF CAIC E NOSSA SENHORA DO ROSARIO **DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000314 ANEXO, REF. *AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 063/2005 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/04/2006 | 2400.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEI-CULO PLACA MOG7200/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001573 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/04/2006 | 693.48 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS *CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001373 ANEXO(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/04/2006 | 274.16 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS *CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 007506 ANEXO(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/04/2006 | 203.20 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS *CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000393 ANEXO(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/04/2006 | 264.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 08 UN DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0046*80 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/04/2006 | 251.82 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS *CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001742 E RE-CIBO ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/04/2006 | 100.00 | 00021860530478 | LUCINALDO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 005624 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/04/2006 | 425.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNERS DES-TINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/04/2006 | 320.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO C/ DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RN, A FIM*DE VISITAR FAMILIARES, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/04/2006 | 420.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (IDA E *VOLTA) AFIM DE VISITAR FAMILIARES, CONF. DECLARA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/04/2006 | 170.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO NA COMEMORA -CAO DO DIA DAS MAES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/04/2006 | 170.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO NA COMEMORA -CAO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNI-CIPIO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/04/2006 | 170.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO NA REALIZACAODO EVENTO DO DIA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DECRIANCAS DE ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/04/2006 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEN-TRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/06CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/04/2006 | 337.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DO NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/04/2006 | 7500.00 | 00005605581473 | ZENAIDE CARNEIRO DE A. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSISTAS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PETI/BOLSA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/04/2006 | 550.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO OSMELHORES DO ANO, REALIZADO NA AABB LOCAL, PROMOVI-DO PELO ROTARACT CLUB DE POMBAL/PB, A SER REALIZA-DO DIA 06/05/06, CONF. SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/04/2006 | 336.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC. *DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/04/2006 | 40.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DA SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/04/2006 | 95.00 | 00018518064821 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANPORTE DO SR. JONAS ANDRE SILVA MOURA DE POMBAL/PB A SOUSA/PB E VICE-VERSA, DURANTE 13 DIAS NO MES DE 04/2006, P/ REALIZARTRAT. DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE, CONF. DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/04/2006 | 133.73 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SEC. DO *TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O*MES 04/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/04/2006 | 63.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ SERVICOS DE TAXI E ESTAICONAMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E BRASILIA/DF, A SERVICO DA SEC. DO TRABALHO E*ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2006CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/04/2006 | 385.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA AABB, NASCOMEMORACOES DO DIA DAS MAES DAS CRIANCAS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/04/2006 | 271.25 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DA *SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, **REF. AOS MESES ABR/MAI/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/04/2006 | 13.76 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO *NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF.*FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/04/2006 | 316.00 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS*DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOSDO PETI DESTE MUNICIPIO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/04/2006 | 49.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA, EM FAVOR DE OSVALDO*SALVIANO DE S. JUNIOR, DE POMBAL/PB C/ DESTINO A *FORTALEZA/CE, CONF. BILHETE RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/04/2006 | 49.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA, EM FAVOR DE VAGNER *FABIO DE SOUSA FARIAS, DE POMBAL/PB C/ DESTINO AFORTALEZA/CE, CONF. BILHETE RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/04/2006 | 106.00 | 00097733768420 | JOSE NILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARTAZES DESTINADO A DOACAO A I JORNADA ESPIRITA REA-LIADA NO PERIODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/04/2006 | 957.21 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA; CARNE MOIDA BOVINAFIGADO BOVINO; CARNE VERDE BOVINA; OVOS E FRANGOS*ABATIDO, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR. 000097 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 02/2006.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/04/2006 | 90.60 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE POMBAL/*PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, A FIM DE TRATAR*ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2006, CONFORME BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/04/2006 | 32.50 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE POMBAL/PB A SOUSA/PB E VICE-VERSA, A FIM DE PARTICIPAR DETREINAMENTO DE CAPACITACAO DA REVISAO DE BENEFICIODE PRESTACAO CONTINUADA, REALIZADO NO PERIODO DE *26 A 27/ABR/2006, CONF. COMPROVANTES E DECLARACAO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/04/2006 | 50.00 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO CRIANCAS ESPECIAIS P/TRATAMENTO NA FUNDAD, DURANTE O MES 04/2006, CONF.COMPROVANTENTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/04/2006 | 12018.60 | 00003391080450 | LEONARDO DE ALMEIDA VENCESLAU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL, P/ FAZER FACE C/ DESPESAS DE MANUTENCAO *FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFDECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/04/2006 | 101.00 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/04/2006 | 31.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA, EM FAVOR DE RAINILSON JOSIAS DE SOUSA DE POMBAL/PB A CAMPINA GRANDE/PB(IDA), CONF. BILHETE RODOVIARIO E DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/04/2006 | 80.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE *DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR EM DILIGENCIASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/04/2006 | 31.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA, EM FAVOR DE JOCIANE*OLIVEIRA JOSIAS, CONF. BILHETE RODOVIARIO E DECLA-RACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/04/2006 | 187.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 04/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/04/2006 | 425.00 | 00004524862463 | GERLANDIO ALMEIDA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/04/2006 | 278.60 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE SAO PAULO/SP C/ **DESTINO A POMBAL/PB, EM FAVOR DE SEVERINO LEITE DESOUSA, CONF. BILHETES RODOVIARIO E DECLARACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00095226770430 | ALAIN DELON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNERS DES-TINADO AO SALAO DE TURISMO DA SEC. DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/04/2006 | 642.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE 107 METROS DA-MURALHA DE ESTADIO DE FUTEBOL O PEREIRAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/04/2006 | 600.00 | 00004350076450 | JEANNE MENDES G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CARRO-DE-BOI*DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/04/2006 | 220.00 | 00005431571486 | JOSE MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE) *CHOCALHOS ARTESANAIS P/ O GRUPO FOLCLORICO CONGOS*DE POMBAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/04/2006 | 210.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO STAND DA*SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIONO EVENTO I SALAO DE TURISMO REALIZAOD NO PERIODO*DE 21 A 23 DE ABR/2006 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/04/2006 | 52.00 | 00004363194464 | GERLANIA EUFRASIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICI-PIO, NO EVENTO DO I SALAO DE TURISMO - PARAIBA PRAVIAGEM NO ESPACO CULTURA EM JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 21 A 23 DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/04/2006 | 52.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE/RECEPCIONISTADA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO I SALAO DE TURISMO - PARAIBA PRA VIAGEM, *REALIZADO NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA/PB NO*PERIODO DE 21 A 23 DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/04/2006 | 52.00 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE/RECEPCIONISTADA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO I SALAO DE TURISMO - PARAIBA PRA VIAGEM, *REALIZADO NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA/PB NO*PERIODO DE 21 A 23 DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/04/2006 | 52.00 | 00006231544478 | ADEILZA GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE/RECEPCIONISTADA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO I SALAO DE TURISMO - PARAIBA PRA VIAGEM, *REALIZADO NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA/PB NO*PERIODO DE 21 A 23 DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/04/2006 | 110.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CACHE NA APRESENTACAO AR-TISTICA DO PERSONAGEM ZE TULIPA NO EVENTO I SALAO*DE TURISMO - PARAIBA PRA VIAGEM, REALIZADO NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 21 A*23 DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/04/2006 | 160.00 | 00070674612434 | PEDRO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CACHE NA APRESENTACAO AR-TISTICA DO GRUPO CONGOS DE POMBAL NO I SALAO DE TURISMO - PARAIBA PRA VIAGEM, REALIZADO NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 21 A 23 DEABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/04/2006 | 52.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA*DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, *CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/04/2006 | 322.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS RODADAS SEMI-FINAIS E FINAL DA II COPA CIDADE DE POMBAL, NUMTOTAL DE 14 HORAS, PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/04/2006 | 400.00 | 00002929691476 | FRANCINALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPOIO PUBLICITARIO A EQUIPE DE COMUNICACAO BAN ES-PORTE NA TRANSMISSAO PELA RADIO LIBERDADE 96 FM OSJOGOS DA COPA CIDADE DE POMBAL DE FUTEBOL AMADOR,*DURANTE OS MESES DE ABR/MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/04/2006 | 500.00 | 07406871000159 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DE 1 LUGAR DA II COPA CIDADE DE POMBAL/*PB DE FUTEBOL, ORGANIZADA PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO *NO DIA 04/05/2006, CONFERIDA A EQUIPE SAO CRISTO -VAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/04/2006 | 250.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DE 2 LUGAR DA II COPA CIDADE DE POMBAL/*PB DE FUTEBOL, ORGANIZADA PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO *NO DIA 04/05/2006, CONFERIDA A EQUIPE ESPERANCA FUTEBOL CLUBE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/04/2006 | 50.00 | 00004598303417 | SEVERINO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DE ARTILHEIRO DA II COPA CIDADE DE POMBAL/PB DE FUTEBOL, ORGANIZADA PELA SEC. DE CULTURA,PORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/04/2006 | 50.00 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DE GOLEIRO MENOS VAZADO DA II COPA CIDA-DE DE POMBAL/PB DE FUTEBOL, ORGANIZADA PELA SEC. *DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/04/2006 | 1300.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 2.000 GUIAS*TURISTICOS DESTA CIDADE, CONF. NFS NR. 004322 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/04/2006 | 3093.33 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA; CARNE BOVINA E FRANGOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000101/000102/000098/000099 ANEXO, REF. AO*PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/04/2006 | 72.01 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DA *SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 042006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/04/2006 | 327.20 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-AO VEICULO PLACA MNH8068/PB E COPIAS XEROGRAFICAS*EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/04/2006 | 32.00 | 00072771003449 | PAULO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES*DA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE ELABORACAO DE PROJETOS NO IEPS, CONF. RE-CIBO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/04/2006 | 425.08 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF FCO JOSE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MA DE FATIMA D. ALMEIDA, QUESE ENCONTRA DE LIC. PREMIO, DURANTE O PERIODO DE *10/04/06 A 10/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0120/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/04/2006 | 146.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO(S) VEICULO(S)*PLACA(S) MNH8068/MNH8107 DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/04/2006 | 70.00 | 00097891444404 | FRANCIENE LOPES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/04/2006 | 28019.88 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/*2006, CONF. GPS ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/04/2006 | 7257.60 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/*2006, CONF. GPS ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/04/2006 | 213.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/04/2006 | 87.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURA A-NEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/04/2006 | 42233.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL C/*DESTINO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES04/2006, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/04/2006 | 151.19 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA *XEROX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. *FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/04/2006 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE*CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DE ESCOLAS DESTE *MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/04/2006 | 40.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UM LIQUIFICA-DOR DA EMEF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/04/2006 | 100.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PORTAS DA ES-COLA DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/04/2006 | 108.50 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO(S) VEICULO(S) PLACA(S): MOL9900/MNB0047/MOG7200/MMS7370/MNB*0056 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROJETOS EDUCACIONAIS MANTER OS ENCARGOS | CONSTRUCAO,REF.,AMPL. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/04/2006 | 7515.00 | 00087322234472 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA AREA COBERTA P/ RECREACAO/MERENDA COM 198M2 NA EMEF NOSSASENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATOANEXO.(FUNDEF II) | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/04/2006 | 70.70 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR ES-TUDO DE PESQUISA C/ ANIMAIS, AVES E REPTEIS EM CA-TIVEIROS, DURANTE O MES 04/2006, CONF. COMPROVAN -TES ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/04/2006 | 795.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A EMEF*DECISAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONFFATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/04/2006 | 702.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEN-TRO DE EDUCACAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 04/2006, CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/04/2006 | 828.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. *FATURAS ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/04/2006 | 282.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDU-CACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/06,CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/04/2006 | 2430.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/04/2006 | 40.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DA EMEF NOSSASENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/04/2006 | 5000.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMADIANTAMENTO P/ COMPRAS DE AVIAMENTOS, TECIDOS, MATERIAL P/ ORNAMENTACAO, DESTINADO AS FESTIVIDADES*JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/04/2006 | 70.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESLOCAMENTO DE SERVIDOR(A) LOTADA NA SEC. DE EDU-CACAO DE POMBAL/PB A COMUNIDADE DE MAE DAGUA NESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/04/2006 | 269.99 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 03/2006, CONF. FATURAS ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/04/2006 | 373.97 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COPIADORA *XEROX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. *BOLETO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/04/2006 | 350.00 | 00055450733453 | MARIA DAS GRACAS DE S. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/04/2006 | 140.00 | 00025048244400 | SONIA MARIA B. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/04/2006 | 182.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/04/2006 | 245.20 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS DESTE *MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/04/2006 | 13343.25 | 00002138800407 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) INATIVOS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/04/2006 | 11008.19 | 00097725986472 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) PENSIONISTAS DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/04/2006 | 1100.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFECCAO DE 220 ABADAS DESTINADO A DISTRIBUICAO *A BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF *NR. 000428/000480, SOLICITACAO E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/04/2006 | 86.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNH8107/PB DESTE MUNICIPIO, **EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/04/2006 | 592.15 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS POSTAIS DO GABINETE DO *PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2006, *CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2006 | 84.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8107/PB DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE*INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2006,*CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/04/2006 | 519.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/04/2006 | 170.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO NA REALIZACAODO ENCONTRO DOS PREFEITOS DO MEDIO PIRANHAS PROMO-VIDO P/ ESTA EDILIDADE NA ACADEMIA DE LETRAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/04/2006 | 90.00 | 00004363194464 | GERLANIA EUFRASIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA *NO ENCONTRO DE PREFEITOS REALIZADO NA ACADEMIA DE*LETRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/04/2006 | 385.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA ACADEMIA*DE LETRAS P/ REALIZACAO DO ENCONTRO DE PREFEITOS *DO MEDIO PIRANHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/04/2006 | 197.90 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNH8107/PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES *04/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/04/2006 | 85.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/04/2006 | 350.00 | 00006249555404 | RUBENS FERREIRA D. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(A) EFETIVO(A), LOTADO NO *DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/04/2006 | 50.00 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICAO EM VIAGEM A*JOAO PESSOA/PB A SERVICO DO DEPTO DE TRANSPORTE E*TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2006, *CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/04/2006 | 199.00 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E HOSPEDA -GEM EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DO DEPTO*DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE*O MES 04/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/04/2006 | 22.33 | 00006249555404 | RUBENS FERREIRA D. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 042006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/04/2006 | 446.00 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF NR. 000238 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/04/2006 | 35.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE POMBAL/*PB A CAJAZEIRAS/PB E VICE-VERSA E REFEICOS, A SER-VICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,*DURANTE O MES 04/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/04/2006 | 16.00 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A ENTREGA DE DOCUMENTACAO A ISNEP EM PATOS/PB, CONF. *RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/04/2006 | 868.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVEROS DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/04/2006 | 127.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/04/2006 | 62.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE*CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DE DEPTOS DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E CONGENEROS A *SERVICO DE DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/04/2006 | 1160.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO D40, PLACA MOG6025/PB, DESTINADO A REALIZA-CAO DE VIAGENS A SERVICO DE DIVEROS DEPTOS DESTE *MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/06 A 25/04/*06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/04/2006 | 3241.68 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICA DE APARELHOS CELULARES DESTA E-DILIDADE, REF. AO PERIODO DE 07/04/06 A 06/05/06,*CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/04/2006 | 3863.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAICLOCAL, REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/04/2006 | 32.03 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004358162410 | MILENA CARNEIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE-BREAK NOS EVENTOS*DE ENCONTROS DE PREFEITOS DO MEDIO PIRANHAS E COM-BATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCEN -TES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/04/2006 | 198.00 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS*DESTINADO AO COFFEE-BREAK NOS EVENTOS DE ENCONTROSDOD PREFFEITOS DO MEDIO PIRANHAS E NO COMBATE DA *EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/04/2006 | 987.58 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/04/2006 | 3124.83 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DE PROPRIOS DESTE MU-NICIPIO, DEBITADA NA C/C 8849-8 (ICS) DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/04/2006 | 1.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6906-6 (ATERRO SANITARIO) DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/04/2006 | 261.37 | 00002138800407 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/04/2006 | 5009.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCAO DO FATURAMENTO REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/04/2006 | 1272.81 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/04/2006 | 90.60 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE POMBAL/*PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, A FIM DE TRATAR*ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2006, CONF. BILHETERODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/04/2006 | 989.05 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A **SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000241000240/000239 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/04/2006 | 600.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S): MNH8912/PB DA SEC. *DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO E ACOMPANHAN-DO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, DURANTE O MES 04/2006, CONF. COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/04/2006 | 370.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S): MOQ2483/MNH8147/MNH*8157 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO EACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAU-DE EM OUTROSS CENTROS, DURANTE O MES 04/2006, CONFCOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/04/2006 | 500.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S): KAA4196/MNH8157/MNH8912 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO E*ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAU-DE EM OUTROS CENTROS, DURANTE O MES 04/2006, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/04/2006 | 50.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S): MNH8157/PB DA SEC. *DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO E ACOMPANHAN-DO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, DURANTE O MES 04/2006, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/04/2006 | 183.30 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO E HOSPEDA -GEM EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE BUCAL EM DST/HIV/AIDS P/ CIRURGIOES DENTISTAS, REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 28/ABR/2006, CONF. COMPROVANTES E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2006 | 21.34 | 00046849424491 | CLAILZE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINA-MENTO REALIZADO DIA 31/03/2006, CONF. COMPROVANTE*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2006 | 110.00 | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-AO VEICULO PLACA MNB0037/PB EM VIAGENS A SANTA LU-ZIA/PB E SOUSA/PB, A SERVICO DA SAMU DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES 04/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/04/2006 | 100.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8078/PB EM VIAGEM A JOAO PES -SOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA*SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/06CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/04/2006 | 90.60 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE POMBAL/*PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/ O II INQUERITO NACIONAL DE *RESISTENCIA A DROGAS EM TUBERCOLOSE, A SE REALIZARNO PERIODO DE 02 A 05/MAI/06, CONF. COMPROVANTES ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00042035724449 | JOSE ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA, LIMPEZA E PINTU-RA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DE VARZEACOMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CON-TRATO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/04/2006 | 500.00 | 00084001453487 | ANA DE ALMEIDA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE *MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/04/06 A 30/04/06,CONF. ADITIVO CONTRATUAL DO CONTRATO ORIGINAL NR.*030/2006. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/04/2006 | 350.00 | 00007836729427 | CHARLES LINDBERG LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADO(A) NA SEC. DE*SAUDE E EXERC. NO PEVA, REF. AO MES 04/2006, CONF.CONTRATO NR. 0180/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/04/2006 | 200.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE*EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE POSTOS DE SAUDE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/04/2006 | 1358.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/04/06 A 27/04/06.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/04/2006 | 75.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO(S) VEICULO(S)*PLACA(S) KAA4196/MNH8912/MOQ2483 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/04/2006 | 8552.73 | 00084002107434 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF.*FOLHA DE PGTO ANEXO.(TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/04/2006 | 25200.00 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO DE PAGAMENTO ANEXO.(PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/04/2006 | 220.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBRAR DO SR. RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA DESTE *MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/04/2006 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 04/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/04/2006 | 800.00 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DIVISORIA EMGESSO E ASSENTAMENTO DE PORTAS NO CENTRO DE SAUDE*DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/04/2006 | 172.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 04/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/04/2006 | 70.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE*CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DE POSTOS DE SAUDEDE SAUDE E VEICULO PLACA MOQ2483/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/04/2006 | 80.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO NA REA-LIZACAO DE UMA CONSULTA NA SRA. LUCIA DE FATIMA **DANTAS VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/04/2006 | 100.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAMU DESTE MUNICI-PIO C/ DESTINO A CIDADE DE SOUSA/PB.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/04/2006 | 120.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRA NA SR. FRANCISCA MARTA DE SOUSA ALMEIDA, CONF. DECLARACAO E RECIBO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/04/2006 | 98.00 | 09256249000137 | LAVOISIER PAIXAO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PLACAS MNB0035/MNH8068/MNB0017 DA*SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/04/2006 | 140.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ECODUPPLERGRAMA EM CORES NA SRDANILO MAIA, CONF. DECLARACAO E RECIBO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/04/2006 | 19.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO(S) VEICULO(S) PLACA(S): MOTOCICLEITA/MOP9889(SAMU)/KAA4196 *DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/04/2006 | 1446.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, *CONF. FATURAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/04/2006 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEDO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *05/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/04/2006 | 80.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DO CENTRO DE*SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICI -PIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/04/2006 | 30.29 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS DE LAGOA ESCONDIDA, CACHOEIRA E ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 03/2006, CONF. FATURAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/04/2006 | 80.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AOS POSTOS*DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. AOS MESES ABR/MAI/2006CONF. FATURAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/04/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO CENTRO *ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 03/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/04/2006 | 11295.79 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF.*FOLHA DE PGTO ANEXO.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/04/2006 | 117.25 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE COMPRESSOR,REGULAGEM DA PRESSAO DO PET, REGULAGEM DA PRESSAO*DO MICROMOTOR E REGULAGEM DA SERINGA TRIPLICE DO *CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/04/2006 | 74579.88 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/04/2006 | 350.00 | 00003912589402 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E EXERC. NO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) JOSE DE SLIMA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODODE 01/04/06 A 01/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0166/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/04/2006 | 25.00 | 00049946293404 | LAUDENOR GOMES DE PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE UM TRANSFORMADOR DE PATOS/PB P/ COMUNIDADE RURAL DE CATOLEZINHO NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/04/2006 | 53.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VARAS P/ TE-SOURAS DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/04/2006 | 45.30 | 00080529810425 | GERLANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE POMBAL/*PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS *DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN-TO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2006, CONF. *BILHETE RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0002340 | 28/04/2006 | 13679.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFNF NR. 00106 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO *CARTA-CONVITE NR. 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/04/2006 | 1308.15 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNZ1610/PB DESTE MUNICIPIO, A*SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPI-CIO EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB; CARUARU/PE; BEBE-RIBE/CE E GURINHEM/PB, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/04/2006 | 80.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM ASOUSA/PB, PATOS/PB A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/04/2006 | 734.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECA(S) DESTINADO A MANUTENCAO ME-CANICA DO VEICULO PLACA MNZ1620/PB DA SEC. DE IN -FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000912ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/04/2006 | 1750.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (100 SC DE*CIMENTO), DESTINADO A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA QUE DA ACESSO AO CONJUNTO JANDUHY CARNEIRO E **PAVIMENTACAO DE RUAS NESTA CIDADE, CONF. NF NR. **001585 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004275062477 | SANDRELY DE SOUSA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE IN -FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVI -DOR(A) FCA DE SOUSA GUILHERME, QUE SE ENCONTRA DE*FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 02/05/06 A 02/06/06,*CONF. CONTRATO NR. 0179/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/04/2006 | 680.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 PLACAS DEIDENTIFICACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/04/2006 | 800.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, AN-DAIME E PORTAS DOS BANHEIROS PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/04/2006 | 140.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULACAO DO ACOUGUE E *MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES *04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONST.,REF.,DE PAS.MOLHADAS/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/04/2006 | 2300.00 | 00050469932449 | CONSTANTINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM BUEIRO *TUBULAR DE CONCRETO, C/ DIAMETRO DE 0.80M NO CORREGO BULANDEIRA, C/ ASSENTAMENTO DE 16 TUBOS MEDINDO4M DE LARGURA CADA LINHA DE TUBO, NAS COMUNIDADES*DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/04/2006 | 404.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO(S) VEICULO(S) PLACA(S): MNZ1610/RETROESCAVADEIRA/MNH8026/MNH8016/BICICLETA/CARRO-DE-MAO/TRATOR 265/CARROCAO DOTRATOR/MNB0045 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/04/2006 | 14990.00 | 00087326752400 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAO DE 800M3 DE MA-TERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA, BOTA FORA DE MATERIALEXPURGADO DMT 1200M; 1600M2 DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDO C/ COLCHAO DE AREIA E 130M DE MEIO FIO,NA RUA DO MATADOURO E DE ACESSO AO CEMITERIO SAO *PEDRO DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONST.,REF.,DE PAS.MOLHADAS/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/04/2006 | 4700.00 | 00087322234472 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA PASSA -GEM MOLHADA DE PEDRA (MUROS), COM 4 (QUATRO) LIN -HAS DE TUBOS DE 0,80M DE DIAMETRO, DE 27MX4M, NA *ESTRADA DE ACESSO AO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO DES-TE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/04/2006 | 5334.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/04/2006 | 54.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SER-VICOS TELEFONICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/*2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/04/2006 | 480.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DO MATADOURO*PUBLICO, MERCADO PUBLICO, ACOUGUE PUBLICO E TERMI-NAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/*2006 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/04/2006 | 390.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 26 (VINTE*E SEIS) TAMBORES P/ LIXO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/04/2006 | 82.18 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POSTOS DE SERVICOS TELEFONICO DAS COMUNIDADES RURAIS DEARRUDA CAMARA, TRINCHEIRAS, LAGOA ESCONDIDA, SANTAMARIA, CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/*2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/04/2006 | 407.48 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE CAPAO, PONTEIRO, PAULA, VRRZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, TRINCHEIRAS, LAGOA ESCONDIDA, JUA, MARIA DOS SANTOS, MONTE ALEGRE, CACHOEIRA E ARRUDA *CAMARA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/04/2006 | 135.62 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRO -PRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2006, CONF.*FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/04/2006 | 4.26 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE PS TELEFONICO DA COMUNIDADE *RURAL DE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES **04/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/04/2006 | 65.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS *VEICULOS PLACA(S) MNH8016/PB E RETROESCAVADEIRA DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/04/2006 | 20017.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE PGTO C/ FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/05/2006 | 38.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICA DE PS TELEFONICO DAS COMUNIDA -DES RURAIS DE CACHOEIRA, SANTA MARIA E SAO PEDRO *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATU -RAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/05/2006 | 10.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERTO DE FECHADURA DO*BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/05/2006 | 1690.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES*DA SAELPA A SERVICO DO PROGRAMA LUZA P/ TODOS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/05/2006 | 350.00 | 00002072435498 | JOSE ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SUBST. O*(A) SERVIDOR(A) MARCOS ANTONIO L. DO NASCIMENTO, *QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 0205/06 A 02/06/06, CONF. CONTRATO NR. 0183/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003808324457 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SUBST. O*(A) SERVIDOR(A) JOSE ARIMATEIA ARAUJO DOS SANTOS *QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 0205/06 A 02/06/06, CONF. CONTRATO NR. 0188/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/05/2006 | 350.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SUBST. O*(A) SERVIDOR(A) LUIZ DE OLIVEIRA NERY, QUE SE EN -CONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 02/05/06 A*02/06/06, CONF. CONTRATO NR. 0190/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/05/2006 | 350.00 | 00006023445497 | EURIVANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. NO PACO MUNICIPAL, SUBST. O(A)*SERVIDOR(A) GENILDA LACERDA DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 03/05/06 A*03/06/06, CONF. CONTRATO NR. 0189/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/05/2006 | 350.00 | 00006520092800 | CELIO BATISTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NO POSTO DA REPETIDORA DESTE MUNICI-PIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) LAURINDO DANIEL RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE18/04/06 A 18/05/06 CONF. CONTRATO NR. 0186/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/05/2006 | 350.00 | 00007448234471 | MARIA DA PAZ ANSELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. NO POSTO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MARIA LUCIA DE S. ARAU-JO, RO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIO-DO DE 02/05/06 A 02/06/06, CONF. CONTRATO NR. 0187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/05/2006 | 53757.85 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/05/2006 | 2219.06 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/05/2006 | 209.54 | 00032494670497 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM FINAIS DESEMANA, OPERANDO MAQUINA EM RECUPERACAO DE ESTRA -DAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/05/2006 | 323.60 | 00084000465449 | VICENTE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM FINAIS DESEMANA, OPERANDO MAQUINA EM RECUPERACAO DE ESTRA -DAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/05/2006 | 5378.55 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ADM. DISTRITAL ADQUIRIR VEICULO P | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/05/2006 | 2938.25 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONFFOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/05/2006 | 304.50 | 00087309289404 | JOSE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DERRUBADA E CORTES DE AR-VORES DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/05/2006 | 80.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE TESOURAS DE *PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/05/2006 | 612.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO CAMIN-HAO-PIPA PLACA MMS7270/PB NO ABASTECIMENTO DAGUA *EM COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O *PERIODO DE 10/02/06 A 18/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/05/2006 | 4592.25 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/05/2006 | 46.47 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/05/2006 | 4526.49 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E A-BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/05/2006 | 44.66 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/05/2006 | 794.12 | 00035005394400 | MARIA EURIDES FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E A-BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/05/2006 | 172.05 | 00004278938446 | JORGE BANDEIRA DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA*E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/06CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSFORTE (FRETE) DES SERVIDORES DA SAUDE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA*CIDADE DE SOUSA/PB.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/05/2006 | 262.00 | 00079346251700 | JOAO DIMAS FERNANDES BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNH8340/MOQ2483 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/05/2006 | 60.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA RETORNO NA SRA. FRANCISCAGUEDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/05/2006 | 210.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE MOSSORO/RN DIA(S) 11/04/06 E CAMPINA GRAN-DE DIA(S) 13/04/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CEN -TROS DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E **FOLHA DE DIARIA(S) ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/05/2006 | 420.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE DE MOSSORO/RN DIA(S) 20/04/06; JUAZEIRO/CE*DIA(S) 24/04/06 E SALGUEIRO/PE DIA(S) 25/04/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ **TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIA ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/05/2006 | 420.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) ACIDADE DE MOSSORRO/RN DIA(S) 10/04/06; CAMPINA GRANDE DIA(S) 17,18/04/06 E JOAO PESSOA/PB/PE DIA(S)*12,13/04/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIA ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/05/2006 | 420.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 17,18/04/06 E *JOAO PESSOA/PB DIA(S) 10 A 13/04/06, CONDUZINDO E*E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIA ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/05/2006 | 420.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 24 A 26/04/06 EA JOAO PESSOA/PB DIA(S) 17 A 19/04/06, CONDUZINDO*E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIA ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/05/2006 | 210.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 10 A 12/04/06,*CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENDES P/*P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIRIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/05/2006 | 420.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 17 A 20/04/06 E24 A 25/04/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS*POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, *CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIA ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/05/2006 | 420.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 27 A 28/04/06 EA JOAO PESSOA/PB DIA(S) 18,19,27 E 28/04/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT.DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIA ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/05/2006 | 234.00 | 00011234695472 | JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA COFECCAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA KAA4196*DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 003497 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/05/2006 | 3461.92 | 05301431000101 | DISTRIB. DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO DESTINADO A **FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 039*304 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CON-VITE NR. 08/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/05/2006 | 350.00 | 00002476051403 | JOANA DARC ALBUQUERQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O*(A) SERVIDOR(A) JULIA A. LUIZ, QUE SE ENCONTRA DE*FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 02/05/06 A 02/06/06,*CONF. CONTRATO NR. 0178/2006 ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/05/2006 | 4069.00 | 07315687000101 | LABORATORIO PARAEXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM *PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. **00004 E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/05/2006 | 800.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE *VACINACAO DO IDOSO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MU-NICIPIO, CONF. CALENDARIO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/05/2006 | 6750.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E ACESSORIOS DESTINA-DO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. *001691 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00411776000102 | CONSTRUCAO E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOPROTECAO DE UMA SALADE RADIOGIAGNOSTICO (APLICACAO DE ARGAMASSA DE BAITA) NO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE *MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000372 ANEXO.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/05/2006 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA*NA AREA DE SAUDE PRESTACAO A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFS NR. 000352 ANEXO, REF. AO MES 03/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/05/2006 | 26453.85 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/05/2006 | 6908.85 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/05/2006 | 398.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000620 E DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/05/2006 | 771.86 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/05/2006 | 4050.02 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/05/2006 | 44.66 | 00046060570410 | JUCIER DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/05/2006 | 119.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE -MUNCIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/05/2006 | 300.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DESPACHO DE LICENCIMENTOS2006 DE DIVERSOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/05/2006 | 99.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERTO DE FECHADURAS E*CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS DE DIVERSOS DEPTOS *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/05/2006 | 52.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TIRODE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/05/2006 | 176.01 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AOS MESES MAI/AGO/2005, CONF. *FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/05/2006 | 85.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUZA BOMFIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSETO DE UMA IMPRESSORAEPSON LX300 DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF. NFS NR. 001298 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/05/2006 | 21239.33 | 00008665842420 | AFONSO CORREIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/05/2006 | 374.11 | 00008665842420 | AFONSO CORREIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/05/2006 | 4793.84 | 00057657238453 | ALECSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO EM *(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA -CAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/05/2006 | 31.48 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRCAODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/05/2006 | 3150.00 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/05/2006 | 66.99 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/05/2006 | 3335.31 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/05/2006 | 30.88 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS PROCESSUAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/05/2006 | 2144.13 | 00008216800487 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA PROCURADORIA GERAL DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/05/2006 | 105.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NADIVULGACAO DE DECRETO DE LUTO OFICIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/05/2006 | 13500.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/05/2006 | 4584.43 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/05/2006 | 400.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS DESTE *MUNICIPIO EM EXPEDIENTE EXTRA DE TRABALHO, DURANTEO MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/05/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE (SIS-TEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) P/ ESTA EDILIDADE,*REF. AO MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/05/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE (SIS-TEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) P/ ESTA EDILIDADE,*REF. AO MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/05/2006 | 462.88 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS-SERVICOS DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/05/2006 | 1721.52 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/05/2006 | 3533.00 | 00055307817487 | Joao Bonerges de Sousa Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS A ESTA EDILIDADE, *REF. AO MES 04/2006, CONF. CONTRATO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/05/2006 | 44.66 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/05/2006 | 396.44 | 00026241072404 | COSME NOBREGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/05/2006 | 89.32 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE-PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/05/2006 | 5585.32 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/05/2006 | 89.32 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/05/2006 | 233.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/05/2006 | 24.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS DA EMEF NOSSA SENHO-RA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/05/2006 | 65.00 | 00079346251700 | JOAO DIMAS FERNANDES BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MMS0012/PB DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/05/2006 | 102.15 | 09154915000126 | STTRANS-SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMULTA DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA MNH8107/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/05/2006 | 915.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR.1653 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/05/2006 | 27860.85 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNI -CIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/05/2006 | 130125.62 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/05/2006 | 44086.52 | 00003899786475 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/05/2006 | 5758.51 | 00044138474404 | FRANCISCA ROSA N. AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/05/2006 | 553.84 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/05/2006 | 2319.71 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/05/2006 | 9764.20 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/05/2006 | 546.08 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) NA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/05/2006 | 3150.00 | 00005345516456 | FRANCISCA FAUSTINO DA SILVA NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) NA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/05/2006 | 775.18 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/05/2006 | 15.74 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/05/2006 | 7570.62 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/05/2006 | 89.32 | 00003182162489 | ALBA JEANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/05/2006 | 140.00 | 00064577503468 | JUNIOR JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/*PB DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TU-RISMO EM RETORNO DO I SALAO DE TURISMO REALIZADO *EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/05/2006 | 127.96 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CASA DA *CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2006, CONFFATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/05/2006 | 532.30 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/05/2006 | 5592.96 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) -EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/05/2006 | 60.40 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/06CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/05/2006 | 3732.37 | 00000947245472 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. *FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/05/2006 | 794.12 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E*RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/05/2006 | 43.00 | 00017248392847 | MESSIAS VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) URUPENBAS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/05/2006 | 192.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS DAS COMEMORACOES DO DIA DAS*MAES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000056 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/05/2006 | 40.56 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DA *SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 10/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/05/2006 | 89.32 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/05/2006 | 6078.63 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/05/2006 | 44.66 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/05/2006 | 1405.55 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA, FIGADO BOVINO, OVOS E CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDO, DESTINADO AS *CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000110/109 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE *NR. 02/2006.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/05/2006 | 152.98 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA, FIGADO BOVINO, OVOS E CARNE BOVINA E OVOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000106 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 03/2006.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/05/2006 | 160.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS *DE IMPRESSORA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000105 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/05/2006 | 200.00 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A JIPEIROS (RALI) EM PASSAGEM NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/05/2006 | 18.24 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO *NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF.*FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/05/2006 | 314.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DO NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/05/2006 | 41.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIOCONF. NF NR. 001447 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/05/2006 | 350.00 | 00003388784400 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A) DE CRECHE, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA CRECHE GENTE INOCENTEDESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MARCIA REJANE DA S. JUNQUEIRA QUE SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, NO PERIODO DE 03/05/06 A 03/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/05/2006 | 1241.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2006 DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8107/MNB0047/MNH8147/MNB0056/MNB0037 DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. DEMONSTRATIVOS ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/05/2006 | 4822.92 | 00055450733453 | MARIA DAS GRACAS DE S. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(ES), LOTADO(S)*NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/05/2006 | 3765.32 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRANCOS ABATIDO, CARNE BOVINA, OVOS E COSTELA BOVINA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000103/104/105/107/108 ANEXO,*REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/05/2006 | 495.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS *DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NFS NR. 00106 E RECIBO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/05/2006 | 128.00 | 00003650756803 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DE ESCOLAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/05/2006 | 0.74 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ OP PASEP, DEBITADO NA PARCELA DA C/C *ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTE MUNICIPIO, *CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/05/2006 | 44.34 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A IN -TERNET VIA CONEXAO DISCADA, REF. AO MES 05/2006, *CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/05/2006 | 570.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS *DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFS NR. 00107 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/05/2006 | 307.75 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS *FESTIVIDADES NA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITI-CA DESTA CIDADE, CONF. NF NR. 001448 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/05/2006 | 491.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2006 DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8157/MNB0035/MNB0017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CONF. DEMONSTRATIVOS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/05/2006 | 16385.55 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO **AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR.*0012152/0012203 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATO -RIO CARTA-CONVITE NR. 014/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/05/2006 | 25.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO(S) VEICULO(S)*PLACA(S) MNH8912/MNH8157 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/05/2006 | 4871.85 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA*BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000236 ANEXO,REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 08/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/05/2006 | 3675.00 | 72242316000109 | COMEGE COM. DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA*BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 042617 ANEXO*REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 08/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/05/2006 | 220.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA BI-DESTILADA), DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF. NR. 000237 ANEXO.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/05/2006 | 2980.00 | 72242316000109 | COMEGE COM. DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA*BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 042626 ANEXO,REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 08/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/05/2006 | 502.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2006 DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0045/MNH8026/MNH8016 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONF. DEMONSTRATIVOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONST.,REF.,DE PAS.MOLHADAS/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/05/2006 | 500.00 | 00002075881472 | RAIMUNDO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) *MATA-BURROS NAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRA BRANCAE MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/05/2006 | 20.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO PS TELEFONICO DA COMUNIDADE *RURAL DE ARRUDA CAMARA NESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002666 | 03/05/2006 | 18280.00 | 05049080000193 | MICHEL MOZART GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS P/ PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF NR. 000195*ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE*NR. 030/2005. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002667 | 03/05/2006 | 990.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A **CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS A CEU A -BERTO EM PEDRA DE MURO GRANITICA NA TRAV. ARGEMIROLIBERATO NESTA CIDADE, CONF. NF NR. 0506 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 031/*2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/05/2006 | 6522.60 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AREFORMA DA SEDE DO DEPTO DE TRANSPORTE E TRASITO *DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000005 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/05/2006 | 20975.56 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0011877/0011785/0012005 A-NEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE *NR. 07/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/05/2006 | 6213.34 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO AOCENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 0011775 ANEXO, REF. AO PROCESSO*LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 06/2006.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/05/2006 | 550.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A II CO-PA CIDADE DE POMBAL, PROMOVIDA PELA SEC. DE CULTU-RA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR000260 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/05/2006 | 105.50 | 00033717869434 | GERALDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ENCARDENACAO DE MATERIAL*DIDATICO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS NR. 001061 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/05/2006 | 119.70 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADO A SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000935 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/05/2006 | 95.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FORMULARIOS CONTINUO 02 VIAS DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.NR. 000514 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/05/2006 | 200.00 | 08960767000174 | ASSOCIACAO PERNANBUCANA DE CEGOS ASPEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 REGLETES DE MESA E 4 PENCOES **DESTINADO A ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA NR. 523447 ANEXO.(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/05/2006 | 927.00 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 309 KG DE PAES DESTINADO A MERENDADAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00069 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/05/2006 | 168.00 | 72242316000109 | COMEGE COM. DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA*BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 042627 ANEXO,REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 08/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/05/2006 | 206.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MNH0017/PB DA SEC. DE SAUDE*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 002976 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/05/2006 | 401.00 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTAS DE BOR-RACAH), DESTINADO AO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00268 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/05/2006 | 400.84 | 03202365000197 | A.J. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000041/42 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/05/2006 | 300.00 | 05620781000130 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 30 (TRINTA)SESSOES DE FISIOTERAPIA EM PESSOA(S) CARENTE(S) **DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 0153 E DECLARACOES*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/05/2006 | 84.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SAPATILHAS),*DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A COMUNIDADE RU-RAL DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICI-PIO, CONF NF NR. 000030 E DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | DISTRIBUICAO DE VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/05/2006 | 294.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A DISTRIBUICAO *GRATUITA P/ CONFECCAO DE VESTUARIO P/ QUADRILHA JUNINA DA COMUNIDADE RURAL DE VARZEA COMPRIDA DOS **LEITES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000721 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/05/2006 | 840.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONF. NFS NR. 001065 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/05/2006 | 60.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA USG VIAS BILIARES NA SRA. MARIA DEFATIMA LIMA BANDEIRA DESTE MUNCIPIO, CONF. NFS NR.00041 E DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/05/2006 | 1486.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOG*9900/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 003827 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/05/2006 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA 9900/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000777 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/05/2006 | 2553.64 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR.*005373 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-*CONVITE NR. 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/05/2006 | 38.00 | 00002088922490 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES*DESTINADO A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO EJA DESTE MUNICIPIO.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/05/2006 | 6495.79 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA *DO FPM, REF. AO MES 04/2006, CONF. DAF ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/05/2006 | 3835.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ O PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, *CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/05/2006 | 1765.82 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADONA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/05/2006 | 15886.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, *DEVITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/05/2006 | 17984.86 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS EM DI-VERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELADO FPM, REF. AO MES 04/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/05/2006 | 10000.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL REF. A-ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE EXECUCAO P/ DIANA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS CONTRA ESTE MUNICIPIO, REF. A2 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/05/2006 | 15.22 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO POSTO DESAUDE DO BAIRRO VIDA NOVA NESTA CIDADE, REF. AO **MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/05/2006 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO VIDA NOVA NESTA CIDADE, REF.AO MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/05/2006 | 28270.05 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA DO *FPM, REF. AO MES 04/2006, CONF. DAF ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/05/2006 | 210.00 | 00013117041400 | DR.GENARIO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 03 (TRES) CONSULTAS MEDICAS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES E RECIBO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/05/2006 | 100.00 | 00019111274468 | DRA. ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA SR. MARCIO ANDRADE*SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/05/2006 | 314.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO AOCENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000336 ANEXO.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/05/2006 | 66.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF NR. 000336 ANEXO.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/05/2006 | 750.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO AOCENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 0011914 ANEXO, REF. AO PROCESSO*LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 06/2006.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMADIANTAMENTO P/ AQUSICAO DE COLCHONETES DESTINADO*AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/05/2006 | 900.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/05/2006 | 100.00 | 00003858282413 | ADIVANALDO GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MA MANUTENCAO DE IMPRESSORA*DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/05/2006 | 241.50 | 00020454708491 | MARCAL BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 645121 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/05/2006 | 369.25 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 645103 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/05/2006 | 209.85 | 00004422062409 | FRANCIELIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 645111 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/05/2006 | 158.00 | 00003339845441 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 645105 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/05/2006 | 194.50 | 00002601368403 | JOSE DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 645106 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/05/2006 | 572.40 | 00003067267427 | EDUARDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 645114 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/05/2006 | 213.20 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 645110 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/05/2006 | 213.00 | 00097724955468 | JOSIMAR ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 645115 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/05/2006 | 167.50 | 00092947972449 | GINALDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 645104 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/05/2006 | 216.45 | 00097733016487 | JOSE BONIFACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 645113 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/05/2006 | 903.20 | 00043732453472 | FRANCISCO FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 645109 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/05/2006 | 111.00 | 00003565578475 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 645107 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/05/2006 | 338.40 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 645124 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/05/2006 | 229.44 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 647204 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/05/2006 | 297.50 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 647125 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/05/2006 | 367.70 | 00080517781468 | JOSE MAGNO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 647202 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/05/2006 | 424.00 | 00067560415415 | JOSE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 647117 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/05/2006 | 144.00 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 647119 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/05/2006 | 234.10 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 647203 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/05/2006 | 1558.50 | 00002073581412 | MARIA DE FATIMA R. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 647108 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/05/2006 | 433.65 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 645123 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/05/2006 | 397.15 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 647118 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/05/2006 | 719.92 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 647120 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/05/2006 | 609.58 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 647116 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/05/2006 | 470.22 | 00050470540478 | ERNANE ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 647122 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/05/2006 | 177.60 | 00004193760464 | LUCEMAR OLIVEIRA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 647112 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/05/2006 | 480.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MNZ1610/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000042 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/05/2006 | 330.00 | 03371029000178 | CHAMA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO A*SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 000658 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/05/2006 | 299.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NADIVULGACAO DO EVENTO SEMANA DE MUSEUS PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/05/2006 | 30.77 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES MES 04/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/05/2006 | 109.38 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PS TELEFONICOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES MES 04/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/05/2006 | 4018.79 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DE COMUNIDADES RURAIS *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/05/2006 | 206.70 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURAS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/05/2006 | 313.00 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS DESTINA-DO A ABASTECIMENTO D GUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/05/2006 | 1750.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 100 SC DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE, CONF. NF NR. 001598 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/05/2006 | 159.90 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE AFERICAO E VERIFICACAO METROLOGICA 04300603 DA BALANCA DO MATADOUTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/05/2006 | 780.00 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF NR. 000017 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/05/2006 | 648.00 | 02572430000103 | FRANCISCO LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO *ALMOXARIFADO DESTA EDILDIADE, CONF. NF NR. 011306*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/05/2006 | 140.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UM BEBEDOURO DO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, CONF. NFS NR. 0077 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/05/2006 | 975.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 1657 ANEXO.(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/05/2006 | 311.99 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/05/2006 | 233.99 | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/05/2006 | 318.10 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 04/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/05/2006 | 0.16 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRA-TO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTR.,REF., DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/05/2006 | 7904.52 | 35500834000140 | MAILZA RAMOS DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 40M DE PARALELEPIPEDOS E 200M DE MEIOFIO, DESTINADO A PAVIMENTACAO DE PASSARELAS DO CE-MITERIO PUBLICO DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFNF NR. 0069 ANEXO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/05/2006 | 32.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E **PREVENTIVA EM EMPRESSORA HP692C DA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 001295 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/05/2006 | 1211.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS *POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 009910 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002715 | 12/05/2006 | 2026.00 | 35572692000127 | ANALISIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR. 00285 E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR.022/2005, DURANTE O PERIODO DE 01/03/06 A 31/03/06(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/05/2006 | 280.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PECA(S) DESTINADO A MANUTENCAO MECANI-CA DO VEICULO PLACA MNH8917/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 004131 E RECIBO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/05/2006 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE USG TRANSVAGINAL E REGIAO CERVICAL NOSSR(AS) MARIA LEITE DE ARAUJO E IEDO LEITE DE SA, *DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 0042, RECIBO E DE -CLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/05/2006 | 754.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS*POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. NR. 00*12319/0012048 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO*CARTA-CONVITE NR. 014/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAL NA ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO P/ CONSTRUCAO DE 130 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (PRIVADAS) NA*ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/05/2006 | 420.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 06 E 07/ABR/2006;CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 10/04/2006, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFREQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/05/2006 | 329.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO *DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFNR. 000151 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/05/2006 | 284.40 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NE. 811913 ANEXO.(PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/05/2006 | 823.80 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE*HIGIENE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NFNR. 000101 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/05/2006 | 1057.60 | 00006069636856 | ANTONIO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE*ESTA EDILIDADE E A SERVIDORA ENEDINA MOURA DA SIL-VA (FALECIDA), MEDIANTE SUSPENSAO DE ACAO DE COBRANCA, REF. A 8 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/05/2006 | 150.00 | 02704880002407 | MOV. NAC. DE MENINOS E MENINAS DE RUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO APOIO CULTU -RAL DO PROJETO SE LIGA AI CIDADAO - UM DIA DE CIDADANIA P/ TODOS, C/ ATIVIDADES, CULTURA E LAZER P/*TODAS AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E FAMILIAS DE POM-BAL, CONF. RECIBO E SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/05/2006 | 210.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 17 E 18/ABR/2006,A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NA *SEC. DE CULTURA DO ESTADO, CONF. REQUERIMENTO, DE-CLARACAO E FOLHA DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/05/2006 | 369.25 | 00092947972449 | GINALDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 809576 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/05/2006 | 220.00 | 00006493079411 | AMANDA KELLE DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO C/ FLORES NATU-RAIS P/ COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICI-PIO, CONF. NFS NR. 001069 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/05/2006 | 324.05 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR811914 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/05/2006 | 479.38 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE OVOS, COSTELA BOVINA E CARNE BOVI-NA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000122 ANEXO, REF. AO PRO-CESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 03/2006.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/05/2006 | 980.57 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 002087 ANEXO, *REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0122006.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/05/2006 | 2828.57 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AS *CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 002086 ANEXOREF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0112006.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/05/2006 | 100.00 | 00087309599420 | EDIVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE (FRETE) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ SEPULTAMENTO DE *ENTE DA CIDADE DE POMBAL/PB C/ DESTINO AO SITIO SAO BRAZ I NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS/PB, CONF. *DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/05/2006 | 186.70 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000062/000060 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/05/2006 | 292.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA, EM FAVOR DE GIZELIA*LUISA DE SOUSA GLORIA, DE POMBAL/PB C/ DESTINO A *SAO PAULO/SP, CONF. DECLARACAO E BILHETE RODOVIA -RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/05/2006 | 200.00 | 00008067746494 | RONALDO PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. DO TRABALHO E ACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/05/2006 | 49.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A FORTALEZA/CE, EM FAVOR DE ANTONIO LEITE SOBRINHO, CONF. BILHETE RODOVIARIO E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/05/2006 | 100.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UM FOGAO DA *CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/05/2006 | 384.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) CAMISETAS DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000455 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/05/2006 | 92.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,*CONF. NF NR. 000061 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/05/2006 | 1800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 08/*03/06 A 08/04/06 E 08/04/06 A 08/05/06, CONF. NFS*NR. 061308/061309 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/05/2006 | 350.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S), A REALIZAR VIAGEM(S) A CIDADE*DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 01/06/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAGEPA/GIDUR/SUDEMA, CONF. *REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/05/2006 | 1050.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), A REALIZAR VIAGEM(S) A CIDADEDE JOAO PESSSOA/PB, DIA(S) 15,22 E 26/05/2006, A *FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETRAS/GIRDUR E CEF, CAGEPA E FAMUP, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO*E FOLHA DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/05/2006 | 1050.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE GUERRA 07-021 LOCAL, REF. AO MES 05/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/05/2006 | 794.12 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA C/ ATENDIMENTO*AO PUBLICO E ASSESSORIA A PROCURADORIA GERAL DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, SENDO DESCONTADO *35% DO VALOR LIQUIDO, REF. A PENSAO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/05/2006 | 794.12 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA NA PROCURADORIAGERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF.*CONTRATO ADITIVO CONTRATUAL NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/05/2006 | 62.88 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS DE PROCESSOS DE INTERESSE A EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/05/2006 | 279.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE EM EXPEDIENTE EXTRA DE TRABALHO, DURANTE O MES 05/2006, CONF.NFS NR. 000232 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/05/2006 | 99.90 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF NR. 000063 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/05/2006 | 200.00 | 00006330393494 | TACIANO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO DE AUDIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 04/2006, CONF. CONTRATO NR. 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/05/2006 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS C/ DIVULGACAO DE AVISOS EM *GERAL DESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA CULTURA NORDES-TINA NO HORARIO DE 5:30 AS 6:00 H, DE SEGUNDA E SEXTA-FEIRA, CONF. CONTRATO, REF. AO MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/05/2006 | 220.00 | 00018518064821 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE (FRETE) DE POMBAL/PB A SOUSA/PB E VICE-VERSA C/ SERVIDORES DESTEMUNICIPIO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/05/2006 | 9.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/05/2006 | 1000.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 100 (CEM) CAMISETAS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00455 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/05/2006 | 417.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO, REFEICOES*E HOSPEDAGEM, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOR-MACAO DE PREGOEIROS , REALIZADO NA FAMUP NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, DIAS 09 E 10/MAI/2006, CONF. **COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/05/2006 | 8513.09 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AS *ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 002085 ANEXOREF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0102006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/05/2006 | 950.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DES-TINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000479 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/05/2006 | 74.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DES-TINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000480 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/05/2006 | 978.90 | 01407053000194 | MARCELO DA SILVA CAMILO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000086 E RECIBO ANEXO.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/05/2006 | 880.90 | 01407053000194 | MARCELO DA SILVA CAMILO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000087 E RECIBO ANEXO.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/05/2006 | 935.90 | 01407053000194 | MARCELO DA SILVA CAMILO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000088 E RECIBO ANEXO.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/05/2006 | 928.80 | 01407053000194 | MARCELO DA SILVA CAMILO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000089 E RECIBO ANEXO.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/05/2006 | 790.20 | 01407053000194 | MARCELO DA SILVA CAMILO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000090 E RECIBO ANEXO.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/05/2006 | 495.08 | 00013959700415 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE BRAILLER, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NA EMEF ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO,*REF. AO PERIODO DE 24/04/06 A 24/05/06, CONF. CON-TRATO NR. 0171/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/05/2006 | 48.00 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS*DESTINADO AO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES *DO EJA DESTE MUNICIPIO.(REC. PROPRIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/05/2006 | 4500.00 | 70108238000110 | PAPIROSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 25 MESAS E 100 CADEIRAS INFANTIL DES-TINADO A TURMAS DE ALFABETIZACAO DAS ESCOLAS VIDA*NOVA E FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. *008185 ANEXO.(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/05/2006 | 1325.45 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO P/ PASEP, REF. AO MES 04/2006, CONF.*DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/05/2006 | 4066.49 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 124 L DE GASOLINA E 2095.1 L DE O-LEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) CAT416/CAT 924F/MMS7254/RET 416C/MOW2324/MNB0011/MNZ*1269/MOTOR SERRA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE*MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000022 ANEXO, REF. AO PRO-CESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/05/2006 | 3527.19 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1.970,5 L DE OLEO DIESEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) CAT 120H/TRATOR D4E DO DEPTO DE *ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000024 ANE-XO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR.018/2006.(CIDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/05/2006 | 6000.97 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 3.352,5 L DE OLEO DIESEL DESTINADOA/MNZVEICULO(S) PLACA(S) MNZ1610/MNH8026/MNZ1620/*TRATOR MF 265/MNB0045/MNH8016 DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000028 ANEXOREF. AO PROCESSO LICITAORIO CARTA-CONVITE NR. 08/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/05/2006 | 23725.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NAC/C 8849/8 (ICMS) DESTA EDILIDADE, REF. A 04/12 PARCELA, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/05/2006 | 540.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS*PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0012169 ANEXO, *REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0142006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/05/2006 | 2253.38 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS*PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001867 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE 014/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/05/2006 | 420.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO MANUTENCAO MECANI-CA DO VEICULO PLACA MNH8078/PB DA SEC. DE SAUDE **DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001154 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/05/2006 | 60.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MNH8078/PB DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFSNR. 000515 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/05/2006 | 478.70 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO *CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000065/000059/000064 A-NEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/05/2006 | 9238.21 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1.714.9 L DE GASOLINA E 2.718 L DEOLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) **KAA4196/MNH8912/MOP9989(SAMU)/MNB0035/MNZ1269/MNH8157/MNH8078/MOQ2483/MNB0017/MNB8340/MNB0017 DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000020 ANE-XO, REF. A CARTA-CONVITE NR. 018/2006. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/05/2006 | 90.00 | 00012344141472 | Dr. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEURLOGICA NO SR. JOSE DA SILVA FEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.*DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/05/2006 | 120.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA NA SRA. TEREZINHA DEARAUJO VIEIRA NETA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/05/2006 | 1017.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2006 TOTAL DO VEICULO PLACA KAA4196/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO*ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/05/2006 | 910.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, **DURANTE O MES 05/2006, CONF. NFS NR. 000231 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/05/2006 | 1924.70 | 72242316000109 | COMEGE COM. DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICAS DESTINADO A *FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 042653 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 08/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/05/2006 | 870.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A CONFECCAO DE ME-SAS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIASDE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/05/2006 | 388.00 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, **CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/05/2006 | 188.64 | 00064927741400 | VANDA LUCIA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRA -BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/05/2006 | 400.00 | 24228231000115 | ASSOC. COMUNIT. DO BAIRRO DOS PEREIROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADO A COMEMORACAO DODIA DAS MAES NO REFERIDO BAIRRO, DURANTE O MES 05/2006, CONF. SOLICITACAO E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/05/2006 | 352.00 | 07861874000182 | REJANE DIAS RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLAPETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000004 E RECIBOANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | DISTRIBUICAO DE VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/05/2006 | 1282.31 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENXOVAIS P/ BEBES, DESTINADO A DISTRIBUICA GRATUITA A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF NF NR. 000041/000042 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/05/2006 | 206.40 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 809527 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/05/2006 | 278.55 | 00004922374418 | IRANILDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 809528 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/05/2006 | 94.33 | 00000861897862 | BONIFACIO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 809533 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/05/2006 | 144.40 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 809535 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/05/2006 | 138.20 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEITOS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 809534 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/05/2006 | 113.85 | 00003695593474 | GIDEILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEITOS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 809531 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/05/2006 | 165.15 | 00005572211451 | EMANUEL P. DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEITOS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 809502 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/05/2006 | 42.00 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEITOS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 809532 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/05/2006 | 212.90 | 00020397232420 | SEVERINO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 809526 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/05/2006 | 2340.00 | 00007840781497 | LUCIANA DE ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNI-CIPAL P/ FAZER FACE C/ DESPESAS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/05/2006 | 3134.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA - COM. VAREJISTA DE OTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DE OCULOS DESTI-NADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES **DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000232/000233 E DE -CLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/05/2006 | 188.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FA-TURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/05/2006 | 67.54 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL NR. 003788 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/05/2006 | 37.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 00419000378 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/05/2006 | 128.00 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECCAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO*P/ FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA PETI DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 000377/000378 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/05/2006 | 45.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO*P/ FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRECHES DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR.000278 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/05/2006 | 44.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO*P/ FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRECHES DESTE MUNICI -PIO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/05/2006 | 30.32 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO*P/ FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRECHES DESTE MUNICI -PIO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/05/2006 | 92.50 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO*P/ FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRECHES DESTE MUNICI -PIO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/05/2006 | 172.20 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECCAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES JUNINAS *DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000376 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/05/2006 | 350.00 | 00060250895404 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 06/05/06 A 06/06/06, CONF. ADI-TICO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/05/2006 | 350.00 | 00042521998400 | MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 06/05/06 A 06/06/06, CONF. ADI-TICO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/05/2006 | 350.00 | 00002398734404 | GIOVVANA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 05/2006, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 0166/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/05/2006 | 350.00 | 00001159271402 | JOSE NILSON DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 05/2006, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 0167/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/05/2006 | 40.56 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DO *TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 10/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/05/2006 | 749.51 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AS CRECHES*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000116 ANEXO, REF. *AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 02/2006.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/05/2006 | 278.60 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE SAO PAULO/SP C/ **DESTINO A POMBAL/PB, EM FAVOR DE GILDERLAN FERREI-RA DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E BILHETE RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/05/2006 | 43.40 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEITOS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638684 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/05/2006 | 92.00 | 00005162836427 | PEDRO QUIRINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORRIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFA NR. 638690 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/05/2006 | 18.10 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 000016 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/05/2006 | 45.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/05/2006 | 365.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/05/2006 | 101.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/05/2006 | 90.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE FAIXAS ALUSI -VAS A EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/05/2006 | 80.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA DA COODENADORA DO EJA A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/05/2006 | 605.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A IN -TERNET VIA BANDA LARGA DA SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 04/2006, CONF. NFS NR. 001085 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/05/2006 | 3751.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAICLOCAL, REF. AO MES 05/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/05/2006 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM COMPUTACAO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PACO MUNICIPAL, REF. AO MES 052006, CONF. CONTRATO NR. 0136/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/05/2006 | 350.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*EXERC. NO PS TELEFONICO DE SAO PEDRO DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. ADITIVO DO CONTRA-TO NR. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/05/2006 | 315.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 27 A 28/04/2006, A FIM DE *TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAOE FOLHA DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/05/2006 | 3533.00 | 00055307817487 | Joao Bonerges de Sousa Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABO-RACAO DO PPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/05/2006 | 560.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA MISSA DO*MES DE MAIO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/05/2006 | 25.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM **TRACAO ANIMAL NO EMEF DE SAO JOAO I NA ZONA RURAL*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/05/2006 | 54.00 | 00074168398404 | MARIA DO CARMO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA CRECHE EDEN DAS **CRIANCINHAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/05/2006 | 93.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURA A-NEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/05/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB.UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE INSCRICAO NO 2 FORUM NACIONAL EXTRAORDINA-RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCACAO, A SE REALIZAR NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/05/2006 | 150.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MOG7200/MOL9900 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/05/2006 | 80.00 | 00031299431453 | JOAO BOSCO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO NA COMEMORA -CAO DO DIA DAS MAES NA EMEF DECISAO NESTE MUNICI -PIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/05/2006 | 1577.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPACOTE DE VIAGEM (INCLUINDO [PASSAGENS AERES E HOSPEDAGEM), DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF E VICE-*VERSA, P/ PARTICIPAR DE FORUM, CONF. FATURA NR. **0889/2006 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/05/2006 | 262.50 | 00004782515480 | JANDILSON FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI NA LOCOMOCAO DESUPERVISORES P/ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAJES, RETIRO, VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, SAO JOAO I E II, SAO PEDRO, ARRUDA *CAMAERA, PITOMBEIRA E CAJAZEIRAS DOS BATISTAS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES 05/2006. (MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/05/2006 | 187.50 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI NA LOCOMOCAO DESUPERVISORES P/ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS COMUNIDADES RURAIS DE MANICOBA, RETIRO, MAE DAGUA, LAJHEDO, CAPAO, JUA, CACHOEIRA, FLORES E RIACHAO NES-TE MUNICIPIO, DURANTE 7.5 DIAS.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/05/2006 | 350.00 | 00025159674420 | MARIA ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/05/2006 | 205.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A IN -TERNET VIA BANDA LARGA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. NFS NR. 00*1087 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/05/2006 | 594.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A EMEF*DECISAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONFFATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/05/2006 | 971.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2005, CONF. *FATURAS ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/05/2006 | 878.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEN-TRO DE EDUCACAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/05/2006 | 2545.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURAS ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/05/2006 | 546.08 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF FCO JOSE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MA DE FATIMA D. ALMEIDA, QUESE ENCONTRA DE LIC. P/ CAPACITACAO, REF. AO PERIO-DO DE 16/05/06 A 16/06/06, CONF. CONTRATO NR. 0184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/05/2006 | 495.08 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF. POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) ADALGISA B. NOBRE, **QUE SE ENCONTRA DE LIC. GESTANTE, REF. AO PERIODO*27/05/06 A 27/06/05, CONF. CONTRATO 0174/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/05/2006 | 764.30 | 00005747396455 | ALBANEIDE DE ALMEIDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF. NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICI-PIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) FLAVIA SAMARA F.M. DEOLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LIC. GESTANTE, REF. *AO PERIODO 30/04/06 A 30/05/06, CONF. CONTRATO 177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/05/2006 | 495.08 | 00004480093400 | CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF. VIDA NOVA DESTE MUNCIPIO, SUBST. O(A)*SERVIDOR(A) MA DO SOCORRO VIEIRA, QUE SE ENCONTRA*DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 2404/06 A 24/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0176/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/05/2006 | 350.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF. MANOEL JUSTINIANO DESTE MUNCIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) CARMELITA F. DE ALMEIDA, QUE *SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, DURANTE O *PERIODO DE 16/05/06 A 16/06/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/05/2006 | 495.08 | 00013959700415 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE BRAILLER, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA-CAO E EXERC. NA EMEF ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO PERIODO DE 24/05/06 A 24/06/06, CONF. CONTRATO*NR. 0171/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/05/2006 | 950.36 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA E COSTELA BOVI-NA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONF. NF NR. 000117 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 01/2006.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/05/2006 | 1546.80 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E COSTELA BOVINA DES-TIANDO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIOCONF. NF NR. 000118/000119 ANEXO.(PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/05/2006 | 1800.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RENOVACAO DE PNEUS DESTI-NADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOG7200/MOL9900/MNH8107/MNB0047 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFS NR. 000596 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/05/2006 | 1455.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRENTECAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/05/2006 | 203.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/05/2006 | 380.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BR. DE GESTA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE INSCRICAO DO CURSO DE MUNICIPALIZACAO DA *COBRANCA E FISCALIZACAO DO ITR, A SE REALIZAR DIAS29 E 30 DE MAIO DE 2006 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/05/2006 | 190.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BR. DE GESTA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE INSCRICAO DO CURSO DE MUNICIPALIZACAO DA *COBRANCA E FISCALIZACAO DO ITR, A SE REALIZAR DIAS29 E 30 DE MAIO DE 2006 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/05/2006 | 171.90 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE *DO OPERADOR DE MAQUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS*VICINAIS AN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O*PERIODO DE 02/05/06 A 19/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/05/2006 | 50.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNZ1620/PB DA SEC. DE INFRA- *ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/05/2006 | 72.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POSTOS DE SERVICO TELEFONICOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/05/2006 | 869.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ABAS-TECIMENTO DAGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/05/2006 | 5031.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006,*CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/05/2006 | 930.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RENOVACAO DE PNEUS DESTI-NADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNZ1610/CARROCAO DOTRATOR MF 265 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, CONF. NFS NR. 000596 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/05/2006 | 859.09 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS *PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0012282 ANEXO, *REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 014/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/05/2006 | 474.49 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS *PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0012209 ANEXO, *REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE 014/06.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/05/2006 | 2097.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS *PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0012320 ANEXO, *REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0142006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/05/2006 | 135.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO **GABIENTES ODONTOLOGICO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0012322 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 014/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/05/2006 | 235.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/05/2006 | 80.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PEDIATRA NO MENOR JOSE I-TALO LINHARES SANTANA, CONF. DELCARCAO E RECIBO A-NEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/05/2006 | 60.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE COMANDO DE RAIO X DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEI-ROGA DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/05/2006 | 630.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOSCOPISTA E TESTE DO PEZINHO, LOTADO(A) SEC.*DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/*2006, CONF. CONTRATO NR. 088/2006.(SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/05/2006 | 205.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A IN -TERNET VIA BANDA LARGA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, CONF. NFS NR. 001086*ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/05/2006 | 1396.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, *CONF. FATURAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/05/2006 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDEDE EEXERC. NO PSF FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 05/2006, CONF. CONTRATO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/05/2006 | 500.00 | 00084001453487 | ANA DE ALMEIDA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM. LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MU-NICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/05/06 A 03/06/06, *CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 030/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/05/2006 | 350.00 | 00007836729427 | CHARLES LINDBERG LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE VIG. SANITARIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/*2006, CONF. CONTRATO NR. 0180/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/05/2006 | 61.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/05/2006 | 5854.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGADESTE MUNICIPIO. CONF. NF NR. 002122 ANEXO(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/05/2006 | 1202.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MNH8157/PB DA SEC. DE SAUDE*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001158 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/05/2006 | 480.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PLACA MNH8157/PB DA SEC. DE SAUDE, CONFOR-ME NFS NR. 000517 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/05/2006 | 460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE UMA BALANCA INFANTIL DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGADESTE MUNICIPIO. CONF. NF NR. 002122 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/05/2006 | 1750.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 100 SC DE CIMENTO, DESTINADO A RE-CUPERACAO DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE CI-DADE, CONF. NF NR. 001629 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/05/2006 | 1285.00 | 41116450000121 | JUSSARA PEREIRA NUNES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES *DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000008/*0000009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/05/2006 | 3500.00 | 41116450000121 | JUSSARA PEREIRA NUNES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADO AOS AGENTES*DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. *000010/000011/000012/000013 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/05/2006 | 220.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADO A SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. *NR. 000438 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/05/2006 | 108.47 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DESTE MUNICIPIO, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/05/2006 | 1.12 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C 7708-9 (ITR), *DESTA EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/05/2006 | 178.50 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MEREN-DA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR00260 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/05/2006 | 348.50 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AS CRE -CHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00259 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/05/2006 | 680.07 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. *809703 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/05/2006 | 194.36 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000266 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/05/2006 | 443.77 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. **000267 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/05/2006 | 747.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, *CONF. NF NR. 000439 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/05/2006 | 326.20 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFNFA NR. 809704 ANEXO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/05/2006 | 890.25 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFNF NR. 000269 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/05/2006 | 1049.10 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIOCONF. NF NR. 000268 ANEXO.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/05/2006 | 880.00 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA COPIADORA XEROX DA SEC. DE EDUCACAO **DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 002178 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/05/2006 | 1289.70 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 429,9 KG DE PAES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000168 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/05/2006 | 19557.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1.343,4 L DE GASOLINA E 9.012,2 L*DE OLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S)MOG7200/MOL900/MNB0037/MNB0047/MNH8107/MNB0056/MNH8068/MMS7370/MNB0012/MNH8147 DA SEC. DE EDUCACAO *DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000037 ANEXO, REF. *PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/05/2006 | 325.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADO A FARDAMENTO *DOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.NR. 000437 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/05/2006 | 51.46 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/05/2006 | 580.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS DOPAVILHAO NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, CONF. NFSNR. 073366 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/05/2006 | 370.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDORES DE OUTROS ORGAOS PUBLICOS ASERVICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2006, CONF. NFS NR. 000235 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/05/2006 | 195.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A CONTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O*MES 05/2006, CONF. NFS NR. 000234 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/05/2006 | 30.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES*DE OUTROS ORGAOS PUBLICOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001084 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002901 | 23/05/2006 | 1294.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001536 ANEXO, REF. AO*PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 09/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002902 | 23/05/2006 | 5100.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE*EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFCONF. NFS NR. 001537 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICI-TATORIO CARTA-CONVITE NR. 09/2005.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/05/2006 | 110.25 | 05258925000150 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0035/MOP9989DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000015/000016 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/05/2006 | 50.70 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO IMOVEL *QUE FUNCIONA O GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICI-PIO, REF. AOS MESES MAI/JUN/2006, CONF. FATURAS A-NEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/05/2006 | 230.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOHOSPITALAR DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DEQUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 01292 ANE-XO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/05/2006 | 1481.70 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS EMATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADO A MANUTENCAO DA **LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000*297/000298/000300 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/05/2006 | 30.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFNF NR. 000299 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/05/2006 | 390.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDORES DA SAELPA A SERVICO DESTE *MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/05/2006 | 540.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE TECNICOS PROJETISTAS DO PROJETO LUZ PARA TODOS NESTE MUNICI -PIO, REF. AO PERIODO DE 27/04/06 A 12/05/06, CONF.NFS NR. 001083 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/05/2006 | 713.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DA MOTOCICLETA XR200, PLACA MNZ1269 DA SEC. *DA SEC. DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR.*000156 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/05/2006 | 8000.00 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE COMPRAS DIVERSAS EMATERIAL P/ FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DESTE CIDADE NA CIDADE DO RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/05/2006 | 2380.00 | 00000121930467 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MEREN-DA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. *NFA NR. 809687 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/05/2006 | 169.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PINTURA DA SEDE DO DDTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFNR. 000846 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/05/2006 | 298.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO *AO POSTO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA **DESTE MUNICIPIO, CONF. NFNR. 000845 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/05/2006 | 267.10 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 031435 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/05/2006 | 240.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 031435 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/05/2006 | 270.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AMANUTENCAO DE ESGOTAMENTO DESTA CIDADE, CONF. NF *NR. 00844 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/05/2006 | 2973.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 000666 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/05/2006 | 42.30 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. NF NR. 000847 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/05/2006 | 2148.00 | 06152350000150 | IDEALFARMA COM. E REP. DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMNENTOS DESTINADO A FARMACIABASICA DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICICIPIO, CONF. NF NR. 005244 ANEXO(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/05/2006 | 45.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARNACOES DE DIVEROS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. NFS NR. 005124 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/05/2006 | 372.33 | 00003627663470 | RICARDO FABRIZIODE O CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE*EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, **CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/05/2006 | 5.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADO A MANUTENCAO DO *VEICULO PLACA MNB0012 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000314 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/05/2006 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E TOMADA DE PRECOS 03/2006, 04/2006, 05/*2006, 06/2006 E 07/2006 NO DOU, ED. 30/05/06, CONFNFS NR. 082585 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/05/2006 | 7419.78 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADO*AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DR. AVELINO ELIASDE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0134 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/05/2006 | 1322.40 | 02921821000196 | LABOTATORIO IND. FARMACEUTICO PB S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO *DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO GRATUITA A HIPERTENSOS **DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001531.CONVENIO 099/MS/LIFESA(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/05/2006 | 2783.08 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS *DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0012355*ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE*NR. 07/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/05/2006 | 105.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0012336 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/05/2006 | 330.00 | 03371029000178 | CHAMA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO A*SEDE DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 000661 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/05/2006 | 9700.00 | 00006248672423 | JOSE CICERO AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO SR. PREFEITO MU-NICIPAL, P/ FAZER FACE C/ DESPESAS NA MANUTENCAO *FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFDECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/05/2006 | 696.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 04/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/05/2006 | 869.00 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ADISTRIBUICAO GRATUITA A FCCP - FACULDADE DE CIENCIAS CONTABEIS DE POMBAL P/ FAZER FACE C/ PINTURA E*REPAROS NA ESTRUTURA DA REFERIDA INSTITUICAO, CONFNF NR. 00852 E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/05/2006 | 972.00 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE 720 LATAS DE A ACAL, DESTINADO AO PRE-PARO DE MASSA P/ MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00473 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/05/2006 | 42.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADO AO POSTO DE SAUDEDR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000315 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/05/2006 | 120.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ECOCADIOGRAMA NO SR. FRANCISCOURTIGA DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, *CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/05/2006 | 1621.20 | 05156076000124 | ARPE - COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTEZIANOS DE COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 1386 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/05/2006 | 313.00 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA PE AMANCIO LEITESEDE DO NACAP E LAVA-JATO DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 00816 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/05/2006 | 365.00 | 00066488516434 | MARINES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE*HIGIENE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. **NFA NR. 809697 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/05/2006 | 657.60 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AMANUTENCAO DA EMEF PITOMBEIRA E NOSSA SENHORA DO *ROSARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00818/00819/00851 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/05/2006 | 243.70 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EMEF FCO JOSE DE SANTANA E DECISAO DESTE MUNICIPIO,*CONF. NF NR. 00817 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/05/2006 | 680.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MEREN-DA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR.01119 ANEXO.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/05/2006 | 888.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/05/2006 | 3.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C 283143-0, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/05/2006 | 92.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 040 (QUATRO) HORAS DE SOMPROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA AVISOS DE COMUNICADOS DE INTERESSE DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNI-CIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/05/2006 | 495.08 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC DE EDUCACAO E EXERCNA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO,SUBST. O(A) SERVIDOR(A) VANILDA B. C. DE SOUSA QUESE ENCONTRA DE LIC. P/TRAT. DE SAUDE, NO PERIODO *DE 13/05/06 A 13/06/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/05/2006 | 30956.97 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/05/2006 | 132729.17 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/05/2006 | 44595.28 | 00003899786475 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/05/2006 | 5665.94 | 00044138474404 | FRANCISCA ROSA N. AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/05/2006 | 3165.00 | 00005345516456 | FRANCISCA FAUSTINO DA SILVA NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/05/2006 | 546.08 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/05/2006 | 775.18 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/05/2006 | 9873.12 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/05/2006 | 582.76 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/05/2006 | 2332.89 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/05/2006 | 15.74 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/05/2006 | 61.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACA *MOL9900/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 000606 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/05/2006 | 546.08 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO PERIODO DE 19/05/06 A 19/06/09, CONF.CONTRATO NR. 0194/2006.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/05/2006 | 263.00 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO GERAL-DO BENARDINO E REGIONAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS *DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/05/2006 | 50.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ TAXA DE INSCRICAO DO*SEMINARIO P/ ORIENTACOES DO CENSO ESCOLAR REALIZA-DO EM JOAO PESSOA/PB, CONF. RECIBO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2006 | 70.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DE POMBAL/PB C/DESTINO A EMEF MAE DAGUA DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 05/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/05/2006 | 1342.35 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 447.45 KG DE PAES, DESTINADO A ME-RENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000512 ANEXO.(REC. PROPRIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/05/2006 | 38.00 | 03925210000189 | TEC NEW ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERO DE VIDEOCASSETE *DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR.001213 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/05/2006 | 372.80 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COPIADORA *XEROX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. *FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/05/2006 | 19097.87 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 9.207,3 L DE OLEO DIESEL E 1.026,2L DE GASOLINA DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S)*MNB0037/MNH8107/MNB0056/MOL9900/MOG7200/MNB008147/MNB8068/MNB0012 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000032 ANEXO, REF. AO PROCESSO *LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 018/2006. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/05/2006 | 105.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VENTILADORES DE PAREDE DA EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/05/2006 | 350.00 | 00006603613450 | MARIA DE FATIMA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDU-CAO E EXERC. NA EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRA **DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MA JACIE-NE DE S. FERNANDES QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 02/05/06 A 02/06/06. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/05/2006 | 87.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACA *MOG7200/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 000608 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/05/2006 | 151.19 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA *XEROX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. *FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/05/2006 | 95.40 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEDAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/PB NO MES 05/2006, A SER-VICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/05/2006 | 342.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNH8068/PB EM VIAGENS A JOAO *PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/05/2006 | 112.65 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2006, CONF. COM -PROVANTES ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/05/2006 | 476.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, *REF. AO PERIODO 13/05/06 A 13/06/06, CONF. ADITIVOCONTRATUAL.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/05/2006 | 350.00 | 00034347224400 | JOAO FELINTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, *REF. AO PERIODO DE 13/05/06 A 13/06/06, CONF. ADI-TIVO CONTRATUAL.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/05/2006 | 350.00 | 00091071089404 | WILMA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DES*TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 11/05/06 A 11/06/2006, CONF. CONTRATO NR. 0196/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/05/2006 | 546.08 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO PERIODO DE 19/04/06 A 19/05/06, CONF.CONTRATO NR. 0194/2006.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/05/2006 | 574.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A) DE CRECHE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO DE EXERC. NA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNI-CIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) PATRICIA DA SILVA *BASILIO QUE SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE,NO PERIODO DE 17/05/06 A 17/06/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/05/2006 | 546.08 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE DANCA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES 05/06CONF. CONTRATO NR. 0205/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/05/2006 | 546.08 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE MUSICA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES 05/06CONF. CONTRATO NR. 0204/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/05/2006 | 62.66 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/05/2006 | 35.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAODE POMBAL/PB A CAJAZEIRAS/PB E VICE-VERSA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/05/2006 | 90.60 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE POMBAL/*PB A JOAO PESSOA/PB E VICE/VERSA, DURANTE O MES 052006, A SERVICO DO DEPTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/05/2006 | 32.00 | 00018518064821 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SSOUSA/PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES*05/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/05/2006 | 8.00 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SPATOS/PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES*05/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/05/2006 | 1240.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO D40, PLACA MOG6052/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E*CONGENEROS A SERVICO DE DIVEROS DEPTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/05/2006 | 123.00 | 00003650756803 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O **MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/05/2006 | 21196.89 | 00008665842420 | AFONSO CORREIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/05/2006 | 374.11 | 00008665842420 | AFONSO CORREIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/05/2006 | 629.80 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS POSTAIS DO GABINETE DO *PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2006, *CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/05/2006 | 220.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNH8107/PB EM VIAGENS A PATOS/PB E JOAO PESSOA/PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES 05/2006, CONF. COPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/05/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO A FAMUP, REF. AO MES 05/2006, DEBITA-DO NA C/C 8849-8 (ICS) DESTA EDILIDADE, CONF. EX -TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/05/2006 | 200.00 | 00006330393494 | TACIANO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO DE AUDIO P/ DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 05/*2006, CONF. CONTRATO NR. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/05/2006 | 13500.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/05/2006 | 700.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS, P/ REALIZAR VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, DIA(S) 06 E 07/JUN/2006, A FIM DE*PARTICIPAR DE REUNIOES NA FAMUP, SETRAS E CAGEPA,*CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/05/2006 | 1050.00 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 29/05/06 A RECIFE/PE DIA(S) 25 A 26/05/06, A FIM DE FAZER COMPRAS P/ SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DE MATERIAL P/ ORNA-MENTACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/05/2006 | 77.40 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADO A MANUTENCAO DA *SEDE DO DDTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000*311 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/05/2006 | 3150.00 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/05/2006 | 66.99 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/05/2006 | 1876.78 | 00084002140482 | ROSIMAR ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE MANDATO DE CITACAO, REF.*ACAO ORDINARIA DE COBRANCA MOVIDA P/ ROSIMAR ALVESFREIRE CONTRA ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA*DA C/C 7702-X (FPM) DIA 10/05/2006, CONF. EXTRATO*BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/05/2006 | 150.00 | 00002851737406 | CARLOS ANTONIO NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO DAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DO ESTUDIO DE TRANSMISSAO DA RADIOCOMUNITARIA A VOA DA CIDADE, INCLUINDO DESENHO DE*PLANTA DE SITUACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/05/2006 | 89.32 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR **DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/05/2006 | 771.86 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/05/2006 | 1272.81 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/05/2006 | 267.96 | 00002138800407 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/05/2006 | 11008.19 | 00097725986472 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/05/2006 | 13343.25 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/05/2006 | 5692.31 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREDIOS *PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2006, DE-BITADO NA C/C 8849-8 (ICS) EM 02/05/2006, CONF. **EXTRATO BANCARIO E FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/05/2006 | 9.04 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5289-2 DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/05/2006 | 256.31 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNH8157/PB DURANTEVIAGEM A CIDADE DE JOOA PESSOA/PB P/ PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE A MUNICIPALIZACAO DO ITR, CONF.*COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/05/2006 | 1122.04 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS - SERV. DE CONTROLE INTER-NO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/05/2006 | 1196.52 | 00016107179453 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/05/2006 | 44.66 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/05/2006 | 396.44 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/05/2006 | 11.50 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C NR. 4001063 (BAN-CO REAL), CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/05/2006 | 6660.13 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS,*DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C NR. 8849-8 (ICS)*DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/05/2006 | 66.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DA FOFAG DE SERVIDOR(ES) DESTE MU-NICIPIO, DEBITADO NA C/C 02-6 (CEF) EM 03/05/06, *CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/05/2006 | 420.00 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S), P/ REALIZAR VIAGEM(S) A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 02/06/06 E JOAO PESSOA/PB DIA(S) 16/06/06, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETRAS E CURSO DE CAPACITACAO EM REC. HU-MANOS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE *DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/05/2006 | 16.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 7705-4 (BB), CONFEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2006 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DA FOPAG DE SERIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 041-7 (CEF) DESTA EDILIDADEEM 10/05/06, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/05/2006 | 5.59 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIO, DEBITADA NA C/C 8130-2, CONF. EX-TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/05/2006 | 127.50 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADO A MANUTENCAO DAS*ILUMINARIAS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000313 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/05/2006 | 4140.81 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 2.249,2 L DE OLEO DIESE E 45 L DE*GASOLINA DESTINADO A0(S) VEICULO(S) CORTADEIRA/CAT924F/RET 416C DO DEPTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIOCONF. NF NR. 000034 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/05/2006 | 3173.49 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1.772,9 L DE OLEO DIESEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) CAT 120H/TRATOR D4E DO DEPTO DE *ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000035 ANE-XO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR.018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/05/2006 | 6395.31 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 3.578,8 L DE OLEO DIESEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8026/MNZ1610/MNZ1620/MNH8016/TRATOR MF 265/MNB0045 DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTUTA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000036 ANEXOREF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0182006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/05/2006 | 102.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VENTILADORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/05/2006 | 13.53 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO PS TELEFONICO DA COMUNIDADE *RURAL DE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*06/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/05/2006 | 833.40 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAISQUE LIGA ESTA CIDADE A COMUNIDADE RURAL DE VARZEA*COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/05/2006 | 10.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE VIAGEM A SOUSAA/PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. *COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/05/2006 | 1540.50 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNZ1610/PB DURANTE VIAGENS A *JOAO PESSOA/PB, MILAGRES/CE, GOIANA/PE, E GURINHEMPB A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/05/2006 | 150.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D10 P/ VIAGENS EM*VISTORIA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE*MUNICIPIO DE POMBAL/PB A VARZEA COMPRIDA DOS LEITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/05/2006 | 350.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*E EXERC. NO PS TELEFONICO DE SANTA MARIA DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL NR. 0165/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/05/2006 | 53621.01 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/05/2006 | 2219.06 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/05/2006 | 420.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 29 A 31/05/06, A *FIM DE TTATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE*DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/05/2006 | 14625.00 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA EM CARATER DE*URGENCIA NOS SERVICOS NA LOCACAO DE 150 HORAS MAQUINA DE UM TRATOR DE ESTEIRA D-6 NOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NOS TRECHOS DAS ESTRADAS BR427 A DIST.DE CACHOEIRA; BR230 AO SITIO ESTRELO; BR230 A ARRUDA CAMARA E BR230 A LAJEDO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2006 | 484.00 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/06CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/05/2006 | 4726.41 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/05/2006 | 47.22 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/05/2006 | 60.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE TESOURAS DE *PODAGEM DO DEPTO DE ARVORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/05/2006 | 31.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CAIXA DAGUA *DO MATADOUTO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/05/2006 | 102.75 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 34.250 KG DE PAES, DESTINADO A LANCHES DA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000514 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/05/2006 | 198.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 34.250 KG DE PAES, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA NESTE*MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000515 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/05/2006 | 12107.69 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 3.609,2 L DE OLEO DIESEL E 2.214,6L DE GASOLINA DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S)*KAA4196/MNH78912/MOP9989/MNH8078//MNB0035 DA SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000038 ANE-XO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR.018/2006. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/05/2006 | 25200.00 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO.(PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/05/2006 | 70400.88 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADOS*NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/*2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/05/2006 | 4179.00 | 00013305409487 | JOANA DARC FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S), LOTADO(S)*NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/*2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/05/2006 | 9452.60 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S), LOTADO(SNA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/*2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/05/2006 | 1843.19 | 00091068215453 | CLECIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/05/2006 | 8202.73 | 00084002107434 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/*2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/05/2006 | 25.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO(S) VEICULO(S)*PLACA(S) MNH8157/MNH8912 E KAA4196/PB DA SEC. DE *SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/05/2006 | 1512.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MU-NICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/05/06 A 31/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/05/2006 | 500.00 | 00004227580439 | SHEILA DELIA DA SILVA F. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO*DE 08/05/06 A 08/06/06, CONF. CONTRATO NR. 0185/06(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/05/2006 | 26303.08 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/05/2006 | 470.00 | 00001839289465 | CARLOS MACIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERCICIO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EURGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/04/06A 13/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0159/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/05/2006 | 470.00 | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERCICIO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EURGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/04/06A 13/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0164/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/05/2006 | 470.00 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/04/06 A13/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0157/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/05/2006 | 470.00 | 00003183990407 | JOSE OLINTO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/04/06 A13/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0158/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/05/2006 | 370.00 | 00080557236487 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. SERV. GERAIS, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E E-XERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/04/06 A13/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0152/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/05/2006 | 470.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E*XERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/04/06 A13/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0162/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/05/2006 | 570.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E*XERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/04/06 A13/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0163/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/05/2006 | 470.00 | 00083295208115 | ZELIA SILVA MELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E*XERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/04/06 A13/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0155/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/05/2006 | 470.00 | 00063153033404 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E*XERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/04/06 A13/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0154/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/05/2006 | 470.00 | 00003582189422 | LUCINEIDE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E -EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/04/*06 A 13/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0161/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/05/2006 | 470.00 | 00000870044451 | SEVERINA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E -EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/04/*06 A 13/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0153/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/05/2006 | 470.00 | 00000883210452 | RENATA MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E -EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/04/*06 A 13/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0156/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/05/2006 | 695.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MOQ2483/MNH8157/PB, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE *MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, DU-TANTE O MES 05/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2006 | 366.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MOQ2483/PB, *CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICI -PIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, DURANTE OO MES 05/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/05/2006 | 400.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/MNH8157/MNH8912MNH8078/PB, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES*DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, DURANTE O MES 05/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/05/2006 | 803.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MNH8912/MOQ2483/PB, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE *MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE *SAUDE, DURANTE O MES 05/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/05/2006 | 690.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/PB, CONDUZIN-DO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ **TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE SAUDE, DURANTEO MES 05/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/05/2006 | 25.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNH8157/PB, CONDUZINDO E ACOM-PANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, DURANTE O MES 05/2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/05/2006 | 21.50 | 00046849424491 | CLAILZE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE TREINAMENTO SOBRE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL*SISVAN, REALIZADO DIA 16/05/2006 NA CIDADE DE SOU-SA/PB NO 10 NUCLEO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES A-NEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/05/2006 | 221.02 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SOBRE O SIS-TEMA PLENO DE SAUDE SVS REALIZADO DE 17 A 19/05/06CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/05/2006 | 30.00 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE TREINAMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB, SOBRE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REALIZADO DIA 03/05/06 NO 10 NUCLEO*DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/05/2006 | 570.00 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA TECNICA - NIVEL MEDIO II, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELI-NO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*05/2006, CONF. CONTRATO NR. 0203/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/05/2006 | 3300.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT. PUBLICO EM AU-DITORIA AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/05/06 A 02/06/06, CONF. CONTRATO NR. 013/2006.(SPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/05/2006 | 7242.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, NA *REALIZACAO DE 40 (QUARENTA) CONSULTAS (MATOLOGIA)MENSALMENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/04/06 A 03/10/06, CONF. CONTRATO NR. 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/05/2006 | 6670.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMEDICO CONSTANDO: I-PROCEDIMENTOS MEDICOS; II-CON-SULTAS MEDICAS E; III-PROCEDIMENTOS DE DIGNOSE E *TERAPIA, REF. AO MES 05/2006, CONF. CONTRATO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/05/2006 | 253.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 11 (ONZE) HORAS DE SOM **PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2006 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA*NA AREA DE SAUDE, REF. AO MES 04/2006, CONF. NFS *NR. 000359 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/05/2006 | 867.51 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTI-NADO A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 000015.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/05/2006 | 21.37 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO POSTO DESAUDE DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/05/2006 | 2538.00 | 00091737346320 | KARLA SAMARA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDI-TORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEN-TRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE *MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/05/06 A 02/06/06,CONF. CONTRATO NR. 014/2006. (GPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/05/2006 | 799.94 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO NA REALIZACAO DE 89 CONSULTAS CARDIOLOGICAS DE MEDIA E*ALTA COMPLEXIDADE EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICI-PIO, REF. PERIODO DE 02/05/06 A 30/05/06, CONF. **CONTRATO NR. 012/2006.(REC. DA GPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/05/2006 | 2296.19 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO NA **COMPLEMENTACAO NO PGTO DA REALIZACAO DE 89 CONSUL-TAS CARDIOLOGICAS EM USARIOS DO SUS DESTE MUNICI -PIO, REF. AO PERIODO DE 02/05/06 A 30/05/06, CONF.CONTRATO NR. 012/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/05/2006 | 3247.68 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO NA REALIZACAO DE 109 ULTRASONOGRAFIAS (CONSULTAS) DE *MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM USUARIOS DO SUS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2006, CONF. CONTRATO *NR. 011/2006.(REC. DA GPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/05/2006 | 516.25 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO NA REALIZACAO DE 35 ULTRASONOGRAFIAS (CONSULTAS) EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES 04/2006,CONF. CONTRATO NR. 011/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/05/2006 | 900.42 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO NA COMPLEMENTACAO DE PGTO NA REALIZACAO DE 109 ULTRASONS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES*04/2006, CONF. CONTRATO NR. 011/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/05/2006 | 619.50 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, NA *REALIZACAO DE 42 ULTRASONOGRAFIAS (CONSULTAS) EM USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE01/05/06 A 30/05/06, CONF. CONTRATO NR. 011/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/05/2006 | 3445.15 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, NA *REALIZACAO DE 78 ULTRASONOGRAFIAS (CONSULTAS) EM USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE01/05/06 A 30/05/06, CONF. CONTRATO NR. 011/2006.(REC. GPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/05/2006 | 1080.50 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO NA COMPLEMENTACAO DO PGTO NA REALIZACAO DE 120 ULTRASO-NOGRAFIAS (CONSULTAS) EM USUARIOS DO SUS DESTE MU-NICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/05/06 A 30/05/06, *CONF. CONTRATO NR. 011/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/05/2006 | 494.06 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO NA REALIZACAO DE 40 (QUARENTA) CONSULTAS EM MASTOLOGIA*E 06 (SEIS) PUNSOES EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/06 A 30/05/06, *CONF. CONTRATO NR. 010/2006 ANEXO.(REC. DA GPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/05/2006 | 1113.08 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO NA COMPLEMENTACAO DO PGTO DA REALIZACAO DE 40 (QUARENTACONSULTAS DE MASTOLOGIA E 06 (SEIS) PUNSOES EM USUARIOS DESTE CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/06 A30/05/06, CONF. CONTRATO NR. 010/2006 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/05/2006 | 420.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(A), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A*CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 22,23/05/06JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 25/05/06 E MOSSORRO/RN, DIA31/05/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DES-TE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS,*CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/05/2006 | 210.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 29,30/05/06CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/05/2006 | 420.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) ACIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 31/05/06; *JOAO PESSOA/PB DIA(S) 25/05/06 E MOSSORO/RN DIA(S)22,23/05/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES *DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTO E DEC. E FOLHA DE A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/05/2006 | 420.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 02 A 05/05/06 E 16 A 18/05/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS*CENTSO DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E*FOLHA DE DIARIAS ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/05/2006 | 420.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 22 A 24/05/06 E JOAO PESSOA/PB DIA(S) 10 A 10 A 12/05/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PTRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/05/2006 | 420.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 15 A 17/05/06 E JOAO PESSOA/PB DIA(S) 08 A 10/05/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO*DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/05/2006 | 420.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) ACIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 29 A 30/05/06 E PIRIPIRI/PI DIA(S) 18 A 19/05/06, CONDUZINDO*E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT.*DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/05/2006 | 210.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 02 A 04/05/*2006, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF.REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIA(S) ANE-XO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/05/2006 | 185.00 | 00005811593490 | EIANNY CECILIA ABRANTES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/05/2006 | 102.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. NR. 000607 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/05/2006 | 498.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 116 KG DE PAES DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. NR. 000513 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/05/2006 | 124.00 | 02825358000189 | AUTO VIACAO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A SAO LUIZ/MA, EM FAVOR DE HELMARA GICCELLI FORMIGA WANDERLEY, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, **CONF. DECLARACAO E BILHETE RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/05/2006 | 2360.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 2360 LTS DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. **006653 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/05/2006 | 262.50 | 00006493079411 | AMANDA KELLE DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTA -CAO DE EVENTO REALIZADO P/ ESTA EDILIDADE, CONF. *NFS NR. 001089 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/05/2006 | 224.05 | 00000399139885 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811879 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/05/2006 | 359.45 | 00003695593474 | GIDEILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811895 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/05/2006 | 105.95 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811883 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/05/2006 | 183.80 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811898 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/05/2006 | 454.80 | 00017954096149 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811896 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/05/2006 | 2075.21 | 00067560415415 | JOSE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811897 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/05/2006 | 128.27 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811888 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/05/2006 | 268.92 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811880 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/05/2006 | 433.27 | 00000861897862 | BONIFACIO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811891 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/05/2006 | 851.40 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811878 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/05/2006 | 519.02 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811893 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/05/2006 | 160.30 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811899 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/05/2006 | 158.30 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811900 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/05/2006 | 316.00 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811885 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/05/2006 | 39.00 | 00003565578475 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811887 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/05/2006 | 269.78 | 00004422062409 | FRANCIELIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811894 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/05/2006 | 1728.85 | 00007670858419 | JONCE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811890 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/05/2006 | 835.85 | 00002073581412 | MARIA DE FATIMA R. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811889 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/05/2006 | 542.80 | 00092947972449 | GINALDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811881 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/05/2006 | 267.30 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811882 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/05/2006 | 526.90 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811886 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/05/2006 | 527.95 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811884 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/05/2006 | 109.82 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DA *SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/05/2006 | 171.73 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/05/2006 | 171.73 | 00006555111488 | IZABEL CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADAS-TRAL DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAI DO GO-VERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/05/2006 | 171.73 | 00007434432411 | PEDRO INACIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADAS-TRAL DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAI DO GO-VERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/05/2006 | 171.73 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADAS-TRAL DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAI DO GO-VERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/05/2006 | 171.73 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADAS-TRAL DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAI DO GO-VERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/05/2006 | 16.00 | 00085481696487 | GILBERTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SPATOS/PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES*05/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/05/2006 | 833.40 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NOEVENTO BENEFICIENTE REALIZADO PELA APAE NESTA CIDADE, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/05/2006 | 71.30 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ESPIGAS *DE MILHO DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/05/2006 | 7500.00 | 00005605581473 | ZENAIDE CARNEIRO DE A. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE BOLSISTAS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PETI/BOLSA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/05/2006 | 1750.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/05/2006 | 1750.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/05/2006 | 89.32 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/05/2006 | 210.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S), P/ REALIZAR VIAGEM(S) A CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 02/06/06, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SETRAS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/05/2006 | 104.56 | 00051748223453 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DO *TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O*MES 05/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/05/2006 | 10.53 | 00004801496407 | MARIA BATISTA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO GARCONETE DURANTE PALESTRA PROMIVIDA PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TU -RISMO DENTRO DO EVENTO SEMANA DE MUSEUS, REALIZADODIA 15/05/06 NO AUDITORIO DA RADIO MARINGA DE POM-BAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/05/2006 | 532.30 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/06/2006 | 5592.96 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/06/2006 | 60.40 | 00026362368487 | FERNANDO ARAUJO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/06CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/06/2006 | 14.25 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,*CONF. NF NR. 000623 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/06/2006 | 1191.18 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S)*EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E*REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/06/2006 | 3732.37 | 00000947245472 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. *FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/06/2006 | 368.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/06/2006 | 61.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO NO CONSERTO DE *FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/06/2006 | 25.00 | 09204967000160 | WALFREDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS *FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA PETI DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 00283 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/06/2006 | 35.00 | 03077580000103 | LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM FILTRO (02) VELAS DESTINADO A SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000158 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/06/2006 | 784.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/06/2006 | 25.00 | 00057657602449 | FRANCINELIO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NP CONSERTO DE APARELHO DE *SOM DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/06/2006 | 328.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/06/2006 | 5789.86 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S)*EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO*SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/06/2006 | 44.66 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, *CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/06/2006 | 658.52 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811924 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/06/2006 | 54.48 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811923 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/06/2006 | 1342.95 | 00020642865434 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811921 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/06/2006 | 1989.19 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811922 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/06/2006 | 418.35 | 00020454708491 | MARCAL BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811918 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/06/2006 | 297.35 | 00080517781468 | JOSE MAGNO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811919 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/06/2006 | 762.95 | 00068345500463 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811917 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/06/2006 | 575.35 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811920 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/06/2006 | 370.98 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 43 KG DE CARNE BOVINA MOIDA; 21 KGDE COSTELA BOVINA E 07 BANDEJAS DE OVOS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFNF NR. 000130 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO*CARTA-CONVITE NR. 03/2006.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/06/2006 | 2709.94 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 58 KG DE COSTELA BOVINA; 56 KG *DE CARNE MOIDA; 93 KG DE FRANGOS ABATIDO; 55.6 *KG DE CARNE VERDE; 64.8 KG DE FIGADO BOVINO E 212KG DE OVOS, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO,*CONF. NF NR. 000131/000132/000133 ANEXO, REF. A **CARTA-CONVITE NR. 02/2006. (BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/06/2006 | 630.86 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815115 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/06/2006 | 457.95 | 00001093424885 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815108 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/06/2006 | 225.50 | 00002601368403 | JOSE DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815074 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/06/2006 | 279.21 | 00097733016487 | JOSE BONIFACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815073 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/06/2006 | 576.46 | 00004193760464 | LUCEMAR OLIVEIRA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815112 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/06/2006 | 241.00 | 00043732453472 | FRANCISCO FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815117 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/06/2006 | 779.87 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815107 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/06/2006 | 540.50 | 00017954096149 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815109 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/06/2006 | 281.50 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815126 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/06/2006 | 380.30 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815114 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/06/2006 | 392.90 | 00004922374418 | IRANILDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815113 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/06/2006 | 1132.16 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815105 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/06/2006 | 332.77 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815111 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/06/2006 | 252.35 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815110 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/06/2006 | 428.24 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815104 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/06/2006 | 385.18 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815102 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/06/2006 | 457.72 | 00000399139885 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815106 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/06/2006 | 251.10 | 00003339845441 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815101 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/06/2006 | 336.40 | 00003067267427 | EDUARDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815075 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/06/2006 | 1750.83 | 00006603859459 | MARIA DE ZULEIDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815070 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/06/2006 | 1615.80 | 00069632359704 | RAIMUNDO VICENTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815116 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/06/2006 | 97.50 | 00004950878409 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815071 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/06/2006 | 1082.65 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815072 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/06/2006 | 732.60 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815069 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/06/2006 | 290.60 | 00097724955468 | JOSIMAR ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815103 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/06/2006 | 105.35 | 00002073581412 | MARIA DE FATIMA R. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815083 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/06/2006 | 771.15 | 00007670858419 | JONCE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815084 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/06/2006 | 2070.18 | 00067657460482 | MARIA GORETI PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815081 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/06/2006 | 381.55 | 00005572211451 | EMANUEL P. DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815119 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/06/2006 | 974.40 | 00003695593474 | GIDEILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815118 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/06/2006 | 754.25 | 00020397232420 | SEVERINO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815125 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/06/2006 | 154.30 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815120 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/06/2006 | 903.28 | 00000861897862 | BONIFACIO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEITOS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815121 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/06/2006 | 257.57 | 00064065332400 | JOSE DE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEITOS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815122 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/06/2006 | 893.88 | 00004422062409 | FRANCIELIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEITOS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815124 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/06/2006 | 300.97 | 00005162836427 | PEDRO QUIRINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEITOS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815123 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/06/2006 | 1393.99 | 00002214365451 | JOSE DE ARIMATEIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEITOS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815127 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/06/2006 | 191.74 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEITOS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815128 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/06/2006 | 1324.28 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEITOS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815131 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/06/2006 | 1020.93 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEITOS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815130 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/06/2006 | 451.10 | 00092947972449 | GINALDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEITOS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815129 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/06/2006 | 100.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADO A SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000318 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITO A RUA CEL. JOSE FERNANDES, 449 - CENTROPOMBAL/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NESTE MUNICIPIO,*DURANTE O PERIODO 01/06/06 A 31/12/06, CONF. CON -TRATO NR. 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/06/2006 | 1350.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 15 (QUINZE) ECOCARDIOGRAMA EM PESSOAS*CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/06/2006 | 56.29 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A UNIDADE *DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *07/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/06/2006 | 4530.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001741 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/06/2006 | 1561.06 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0012537 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 07/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/06/2006 | 776.09 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE*MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0012541 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 07/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/06/2006 | 1400.35 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE*MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0012549 ANEXOO, REF. AO **PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 07/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/06/2006 | 4312.67 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ O LABORATORIO DO CEN-TRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0012547 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 07/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/06/2006 | 4594.42 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0012533/0012534/*0012540/0012544, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE NR. 014/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/06/2006 | 88.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SAMU *DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0012545 ANEXO.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/06/2006 | 44.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFDESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0012546 ANEXO.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/06/2006 | 546.91 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SAMU*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0013543 ANEXO.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/06/2006 | 270.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS **GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF DESTA CIDADE, CONFNF NR. 0012722 AENXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIOCARTA-CONVITE NR. 014/2006 ANEXO.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JANDUHY CARNEI-RO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. CONTRATO NR. 0212/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/06/2006 | 350.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 05/2006, CONF. CONTRATO NR. 0217/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/06/2006 | 350.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. CONTRATO NR. 0214/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/06/2006 | 350.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. CONTRATO NR.0213/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. CONTRATO NR. 0215/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002475823445 | GILVANETE RODRIGUES AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DE SAUDE VIDA NOVA DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. CONTRATO NR. 0216/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLO -GIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. **CONTRTO NR. 0218/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/06/2006 | 573.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO CENTRO DE SAU-DE DR. JOSE AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/06/2006 | 254.72 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/06/2006 | 20.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PLACA MNH0017/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/06/2006 | 1000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTOR. LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NASOSINUSAL NO SR. JOSE *BANDEIRA SOBRINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. NFS NR. 000548, DECLARACAO E ATESTADO DE PO-BREZA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/06/2006 | 595.24 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E RETIRADA DE FRAGMENTOS P/*BIOPSIA DA PROSTATA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/06/2006 | 77.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/06/2006 | 90.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/06/2006 | 10.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 05/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/06/2006 | 6908.85 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S)*EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | CAPACITACAO DE PROF. NA AREA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/06/2006 | 880.00 | 08778250000169 | CENT.DE FORM.E T.PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM E REFEICOES DEAGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MOMENTO *PRESENCIAL DO I PROGRAMA PREFORMAL REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 26 DE MAIO DE 2006 EM SOUSA/PB.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/06/2006 | 29.80 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000624 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/06/2006 | 430.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS EM GRANITO DESTINADO A BALCAO *DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000018 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | APOIO AS ASSOSSIACOES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/06/2006 | 700.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE *UMA BALANCA BALMAK C/ CAP. DE 25 KG X 5 KG P/ BENEFICAMENTO E PROCESSAMENTO DE FRUTAS P/ AGROINDUSTRIA DA REFERIDA ASSOCIACAO, CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/06/2006 | 75.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VARAS P/ TE-SOURAS DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/06/2006 | 5320.61 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S)*EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E A-BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/06/2006 | 44.66 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA*E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/06CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/06/2006 | 290.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS VETERINARIOS E INSUMOS A-GRICOLAS DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0005717/000*5715 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/06/2006 | 151.67 | 00032495250491 | ANTONIO NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/3 FERIAS/2005 DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/06/2006 | 473.68 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA E-LABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE LEVANTAMEN-TOS DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001104 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000004814401 | ALBA REGINA BRILHANTE TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. NO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MA GORETE SALDANHA *DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PE-RIODO DE 01/06/06 A 01/07/06, CONF. CONTRATO 0207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/06/2006 | 55.00 | 00087309440404 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PLACA MOW2324/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/06/2006 | 5510.90 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S)*EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/06/2006 | 172.05 | 00004278938446 | JORGE BANDEIRA DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. *FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006023445497 | EURIVANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) ALZIRA CUNHA QUE SE *ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODO DE 01/06/06 A 01/0706, CONF. CONTRATO NR. 0209/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ADM. DISTRITAL ADQUIRIR VEICULO P | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/06/2006 | 2938.25 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S)*EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO **DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/06/2006 | 50.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE ANALISTA DESISTEMA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE CONTABILIDADE*PUBLICA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/06/06 A 07/06/06, CONF. NFS NR. 001102 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/06/2006 | 5320.61 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S)*EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/06/2006 | 89.32 | 00003451174413 | ERONIDES FERNANDES NETTO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/06/2006 | 15.27 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DA C/C ICMSDESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/86, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/06/2006 | 3335.31 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S)*EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/06/2006 | 44.66 | 00046060570410 | JUCIER DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/06/2006 | 2144.13 | 00008216800487 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE(S) DE CARGO *(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA PROCURADORIA GERAL *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/06/2006 | 1057.60 | 00006069636856 | ANTONIO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE*ESTA EDILIDADE E A SERVIDORA ENEDINA MOURA DA SILVA (FALECIDA), MEDIANTE SUSPENSAO DE ACAO DE COBRANCA, REF. A 9 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/06/2006 | 3335.31 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S)*EM COMISSAO, LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E **TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/06/2006 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO 08/06/*06 A 08/07/06, CONF. NFS NR. 0061869 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/06/2006 | 115.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE **NA DIVULGACAO DE DECRETO MUNICIPAL EM VIRTUDE DO *FERIADO JUNINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/06/2006 | 4584.43 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S)*EM COMISSAO, LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/06/2006 | 34.15 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/06/2006 | 476.20 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SONORIZACAO DESTINADO A EVENTOS A SE REALIZAR DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVAS AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTE CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/06/2006 | 650.00 | 00007079389453 | ARNALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE POSTES NO CENTRO DA CIDADE DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTI-VIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONF. *NFS NR. 001099 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/06/2006 | 1396.80 | 01475802000110 | LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNA-MENTACAO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS *144 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 005621 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/06/2006 | 49.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TIRODE-GUERRA LOCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/06CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/06/2006 | 4502.66 | 00057657238453 | ALECSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S)*EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO **DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/06/2006 | 31.48 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA -CAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. **FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/06/2006 | 350.00 | 00084005955487 | JOAO BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO CENTRO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSUBST. O(A) SERVIDOR(A) JOAO ALBERTO X. DE ARAUJO,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODO DE 01/06/06*A 01/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0206/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/06/2006 | 4302.33 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE APARELHOS CELULARES DESTE MU-NICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07/05/06 A 06/06/06, *CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/06/2006 | 1464.17 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALI -MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADO AO AL-MOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF. NF NR. 000620/**000621/000622 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/06/2006 | 58.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TIRODE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006554595457 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO FORUM - COMARCA POMBAL, SUBST.*O(A) SERVIDOR(A) TEREZA DA SILVA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/06/06 A 01/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0198/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/06/2006 | 891.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 004690 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/06/2006 | 1320.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 004689 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/06/2006 | 60.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO PLACA*MNH8107/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/06/2006 | 315.00 | 00003045578462 | LIDIANE ROQUE NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S) TENDO OU A REALIZAR VIAGEM(S)*A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 12 E 13/JUN/*2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA *SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/06/2006 | 60.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MNB0047/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE *MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/06/2006 | 192.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA(S) DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8068/PB DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001176 ANE-XO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/06/2006 | 45.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO **VEICULO PLACA MNH8068/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000530 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/06/2006 | 10.50 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A **SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000501 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/06/2006 | 68.40 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ORNAMENTACAO DESTINADOAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICI -PIO, CONF. CUPOM FISCAL NR. 074179 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/06/2006 | 250.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ORNAMENTACAO DESTINADOAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 010197 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/06/2006 | 55.76 | 00775750000135 | NILDE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO*DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF NR. 001841 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/06/2006 | 29.77 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO*DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF NR. 018414 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/06/2006 | 65.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO*DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/06/2006 | 118.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO*DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF NR. 010224 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/06/2006 | 59.10 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO*DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/06/2006 | 36.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO*DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/06/2006 | 3.98 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO*DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/06/2006 | 46.80 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO*DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF NR. 004961 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/06/2006 | 285.65 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *04/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/06/2006 | 105.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE **DURANTE PASSEIO JUNINO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/06/2006 | 60.00 | 00057657602449 | FRANCINELIO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NP CONSERTO DE APARELHO DE *SOM DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/06/2006 | 288.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LA DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/06/2006 | 7305.91 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO(S)*EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/06/2006 | 89.32 | 00002536478432 | MARIA LUCIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/06/2006 | 299.32 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 36.6 KG DE COSTELA BOVINA E 25.5 *KG DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS*DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00129 ANEXO.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/06/2006 | 4926.81 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 211.5 KG DE CARNE BOVINA MOIDA; 888 KG DE COSTELA BOVINA; 805.3 KG DE FRANGOS ABATI-DO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000123/000128/000124/000126/000*125/000127 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARRA CONVITE NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/06/2006 | 42233.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL C/*DESTINADO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 05/2006, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/06/2006 | 985.50 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA DAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00070 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/06/2006 | 350.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF DECISA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A)SERVIDOR(A) JOSIMAR VIEIRA DEODATO QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/06/06 A 01/07/06,*CONF. CONTRATO NR. 0199/2006. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/06/2006 | 280.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE DURANTE O EVENTO DA CAMINHADA JUNINA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/06/2006 | 900.00 | 00058615989400 | SONIA MARIA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E COSTURA DOS VESTIDOS DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/06/2006 | 400.00 | 70310909000121 | JEILSA DOS SANTOS JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BONES DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO DO DDTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00*6854 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/06/2006 | 350.00 | 00003808324457 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SUBST. 0*(A) SERVIDOR(A) MARCOS ANTONIO M. ALMEIDA, QUE SE*ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/06/06 A 02/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0211/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/06/2006 | 350.00 | 00002072435498 | JOSE ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO MEDICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, SUBSTO(A) SERVIDOR(A) JURANDI J. DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/06/06 A 01/0706, CONF. CONTRATO NR. 0197/2006. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/06/2006 | 350.00 | 00003255072441 | AUREA MATIAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO MEDICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) BETANIA MA DE L. OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 05/06/*06 A 05/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0201/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/06/2006 | 350.00 | 00002296447406 | JOAO BATISTA BANDEIRA DE CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO MEDICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, SUBSTO(A) SERVIDOR(A) LEVI SENA DA SILVA, QUE SE ENCON-TRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/06/06 A 01/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0200/2006 ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/06/2006 | 114.87 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPICAS*DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811775 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/06/2006 | 1529.39 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS *DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0012539*ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE*NR. 07/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/06/2006 | 509.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS *DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0012531*ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE*NR. 07/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/06/2006 | 9087.00 | 35572692000127 | ANALISIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 01/03/06 E 09/05/06 A 31/05/06,CONF. NFS NR. 00286 E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR.020/2006. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/06/2006 | 168.20 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BOMBONS DESTINADO A CRIANCAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO, CONF.*NF NR. 000017 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/06/2006 | 538.06 | 00000883210452 | RENATA MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0506 A 13/06/06, CONF. ADIT. DO CONTRATO NR. 0156/06(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/06/2006 | 3533.00 | 00055307817487 | Joao Bonerges de Sousa Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE ACORDO COM O PROCESSO013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/06/2006 | 210.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACOES DE 84 FOTOS DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000057 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/06/2006 | 4325.76 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS*FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF NR. 005401/005402 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/06/2006 | 813.70 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0056/MNB0047/MOL9900/MNH8068/MNH8107 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF NR. 000987/000988 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/06/2006 | 0.26 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DA C/C ITR*DESTA EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/06/2006 | 462.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA(S) DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8078/MNH8340/MNB0017/MNH8912/MOQ2483 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000985/000986 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/06/2006 | 235.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0012/MOW2324/MNH8026/TRATOR MF 265/MNB0045 DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000989/000990 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/06/2006 | 507.42 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 005399/005400 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/06/2006 | 190.70 | 00002214365451 | JOSE DE ARIMATEIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811941 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/06/2006 | 429.89 | 00005572211451 | EMANUEL P. DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811959 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/06/2006 | 106.80 | 00004950878409 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811952 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/06/2006 | 288.09 | 00050470540478 | ERNANE ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811961 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/06/2006 | 216.45 | 00097724955468 | JOSIMAR ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811960 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/06/2006 | 272.95 | 00004193760464 | LUCEMAR OLIVEIRA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811962 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/06/2006 | 298.95 | 00003067267427 | EDUARDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811951 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/06/2006 | 286.17 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811969 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/06/2006 | 231.50 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811958 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/06/2006 | 612.75 | 00043732453472 | FRANCISCO FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 640343 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/06/2006 | 149.68 | 00005162836427 | PEDRO QUIRINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 640349 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/06/2006 | 74.55 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 640346 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/06/2006 | 350.20 | 00004922374418 | IRANILDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811968 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/06/2006 | 109.00 | 00003339845441 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811955 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/06/2006 | 258.60 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811964 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/06/2006 | 254.30 | 00097733016487 | JOSE BONIFACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811956 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/06/2006 | 188.50 | 00002601368403 | JOSE DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811957 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/06/2006 | 211.70 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811963 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/06/2006 | 350.00 | 00006790891447 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SUBSTO(A) SERVIDOR(A) PEDRO BENTO NETO QUE SE ENCONTRA*GOZANDO FERIAS DURANTE O PERIODO DE 01/06/06 A 01/07/06 A 01/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0221/2006 ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/06/2006 | 45.00 | 10759850000202 | COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO TRATOR MF 265 DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF*NR. 021639 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/06/2006 | 127.00 | 00026360594404 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO-PIPA DESTINADO A MANUTENCAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 07/06/2006 | 1050.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021 DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/06/2006 | 600.00 | 08053648000138 | LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE TECIDOS P/ CONFECCAO DE VESTUARIOS P/ QUADRILHAS E CONTRATACAO DE BANDAS E OUTRAS DESPESAS P/ QUADRILHASDE BAIRROS DESTA CIDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/06/2006 | 350.00 | 00064065391415 | ANTONIO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) BENEDITO JOAO DOSSANTOS QUE SE ENCONTA GOZANDO FERIAS DURANTE O PERIODO DE 01/06/06 A 01/07/06, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/06/2006 | 85.00 | 00003416228421 | JACYARA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *01/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/06/2006 | 311.99 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/06/2006 | 233.99 | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/06/2006 | 205.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001095 ANEXO,F. AO MES 05/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/06/2006 | 700.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 100TALOES AUTO.INF. DE TRANSITO DESTINADO AO DEPTO DETRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS *NR. 008842 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/06/2006 | 605.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADEREF. AO MES 05/2006, CONF. NFS NR. 001097 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/06/2006 | 205.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001096 ANEXO, REF. AO MES 05/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/06/2006 | 22628.56 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA DO *FPM, REF. AO MES 05/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/06/2006 | 511.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNA-MENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 144 ANOS DEANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. NF NR. 001991 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/06/2006 | 27373.93 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSOS SERVIDORES DESTEMUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, REF. AO MES05/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/06/2006 | 2487.14 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/06/2006 | 17885.69 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/06/2006 | 1987.30 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADONA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/06/2006 | 28543.80 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/*2006, CONF. GPS ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/06/2006 | 7808.19 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/*2006, CONF. GPS ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/06/2006 | 7378.21 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA *DO FPM, REF. AO MES 05/2006, CONF. DAF ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/06/2006 | 290.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO(S) VEICULO(S) *PLACA(S) MNH8068/MNH8107/MNB0012/MNB0017/MNH8147 *DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR.*0001179/000180/000181 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/06/2006 | 250.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PLACA MNB0047/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/06/2006 | 1278.75 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA DAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 640285 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/06/2006 | 1650.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE 30.000 PANFLETOS DE DIVULGACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 144 ANOS DESTA CIDADE, CONF. NFS NR. 00084ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/06/2006 | 700.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 100TALOES DE INFRACAO DE TRANSITO DESTINADO AOS AGEN-TES DE TRANSITO DO DDTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF.*NFS NR. 008851 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/06/2006 | 650.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE*POCOS ARTIZIANOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/06/2006 | 1230.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES*DA SAELPA EM SERVICO NESTE MUNICIPIO - PROJETO LUZPARA TODOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 22/05/06 A 10/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/06/2006 | 4540.90 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO RETOESCAVADEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 007621ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/06/2006 | 32.04 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO *PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 003188 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/06/2006 | 343.84 | 00020397232420 | SEVERINO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 640287 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/06/2006 | 617.55 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 640288 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/06/2006 | 60.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI EM VIAGENS, NO-TIFICACOES E ENTREGA DE OFICIOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE*16/05/06 A 15/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/06/2006 | 7954.00 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO TRATOR DE ESTEIRA D4E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000189 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/06/2006 | 900.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE (FRETE) DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE POMBAL/PB A JOAO *PESSOA/PB E VICE-VERSA P/ VISITA A FAMILIARES, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/06/2006 | 164.69 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE *TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 07/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/06/2006 | 150.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE (FRETE) DE POMBAL/PB A SAO MAMEDE/PB E VICE-VERSA, EM FAVOR DE *PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/06/2006 | 96.06 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM ROSDOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DES-TINO A FEIRA DE SANTANA/BA, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO E*BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/06/2006 | 350.00 | 00001159271402 | JOSE NILSON DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 06/2006, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 0167/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/06/2006 | 350.00 | 00042521998400 | MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 06/06/06 A 06/07/06, CONF. ADI-TIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/06/2006 | 171.73 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADAS-TRAL DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006CONF.ADITIVO DO CONTRATO NR. 065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/06/2006 | 171.73 | 00007434432411 | PEDRO INACIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A) NA REALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFI-CIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAOS DO GOVERNO FEDERAL *NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. ADITI-VO DO CONTRATO NR. 064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/06/2006 | 171.73 | 00006555111488 | IZABEL CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A) NA REALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFI-CIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAOS DO GOVERNO FEDERAL *NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. ADITI-VO DO CONTRATO NR. 062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/06/2006 | 171.73 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A) NA REALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFI-CIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAOS DO GOVERNO FEDERAL *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. ADITI-VO DO CONTRATO NR. 066/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/06/2006 | 171.73 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A) NA REALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFI-CIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAOS DO GOVERNO FEDERAL *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. ADITI-VO DO CONTRATO NR. 063/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/06/2006 | 574.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A) DE CRECHE, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA CRECHE GENTE INOCENTEDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 17/06/06 A 17/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0195/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/06/2006 | 350.00 | 00002398734404 | GIOVVANA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 06/2006, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 0166/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/06/2006 | 2650.70 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ACONSTRUCAO DE PONTE SOBRE GALERIA DE AGUA PLUVIAISNA RUA MIGUEL BRILHANTE NO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000328, REF. AO PROCES-SO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 061/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/06/2006 | 1432.10 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASERVICOS NA REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS (POSTO DE*SAUDE) DESTE MUNICIPIO E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 000329 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/06/2006 | 30.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE NAVALVA P/ *TESOURA DE PODAGEM DESTINADO AO DEPTO DE ARBORIZA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/06/2006 | 100.00 | 00095243658472 | ESDRAS FERNANDES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA **REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO SR. FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/06/2006 | 350.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DE NIVEL MEDIO DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO POSTO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 05/2006, CONF. CONTRATO NR. 015/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/06/2006 | 350.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DE NIVEL MEDIO DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO POSTO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 06/2006, CONF. CONTRATO NR. 015/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/06/2006 | 500.00 | 00084001453487 | ANA DE ALMEIDA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE *MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/06/06 A 03/07/06,CONF. ADITIDO DO CONTRATO NR. 030/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/06/2006 | 20.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO(S) VEICULO(S)*PLACA(S) MNH8912/KAA4196 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/06/2006 | 630.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOSCOPISTA, LOTADO(A) CENTRO DE SAUDE DR. AVE-LINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 06/2006, CONF. CONTRATO NR. 088/2006.(SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/06/2006 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 06/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/06/2006 | 570.00 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA TECNICA NIVEL MEDIO II, LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE E XERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO E.DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO NR. **0203/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/06/2006 | 350.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JANDUHY CARNEI-RO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. CONTRATO NR. 0121/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/06/2006 | 350.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 06/2006, CONF. CONTRATO NR. 0217/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/06/2006 | 350.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 06/2006, CONF. CONTRATO NR. 0214/2006 ANEXO(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/06/2006 | 350.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. CONTRATO NR. 0215/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/06/2006 | 350.00 | 00002475823445 | GILVANETE RODRIGUES AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VIDA NOVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. CONTRATO NR.0216/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/06/2006 | 350.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSFDE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. CONTRATO*NR 0213/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/06/2006 | 70400.88 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NO(S) PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/06/2006 | 4179.00 | 00013305409487 | JOANA DARC FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES), LOTADO(S) NO(S) PSF *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/06/2006 | 8292.05 | 00084002107434 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS AGENTES DO MS DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/06/2006 | 9452.60 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES 06/2006, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/06/2006 | 1843.19 | 00091068215453 | CLECIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/06/2006 | 25200.00 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO.(PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/06/2006 | 7399.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006CONF GPS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/06/2006 | 1191.18 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA C/ ATENDIMENTO*AO PUBLICO E ASSESSORIA AO MUNICIPIO, SENDO DESCONTADO 35% DO VALOR LIQUIDO REF. A PENSAO ALIMENTICIA, REF. AO MES 06/2006, CONF. CONTRATO NR. 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/06/2006 | 1191.18 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA NA PROCURADORIAGERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF.*CONTRATO NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/06/2006 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS EM -GERAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRMA CUL-TURA NORDESTINA DA RADIO LIBERDADE FM DESTA CIDADEREF. AO MES 06/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/06/2006 | 2100.00 | 24228231000115 | ASSOC. COMUNIT. DO BAIRRO DOS PEREIROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO FINANCEDIRA DESTINADO AO APOIO P/ REALIZACAO DO XV FORROPOP QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2006, NO ESPACOCULTURAL DO BAIRRO DOS PEREIROS NESTA CIDADE, CONFSOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/06/2006 | 770.00 | 00039238806420 | REGIVALDO MARCULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE (FRETE) DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/06/2006 | 350.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA,LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PS TELEFONICO DE SAO PEDRO DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. ADITIVO DO CONTRA-TO NR. 0151/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/06/2006 | 500.00 | 00020455607400 | JOAQUIM DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DE EVENTO REALIZADO P/ ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/06/2006 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM COMPUTACAO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PACO MUNICIPAL, REF. AO MES 062006, CONF. CONTRATO NR. 0136/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/06/2006 | 350.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*EXERC. NO PS TELEFONICO DE SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. CONTRATO NR. 1652006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/06/2006 | 200.00 | 00006330393494 | TACIANO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS C/ GRAVACAO DE AUDIO P/ DI -VERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 062006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/06/2006 | 350.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO PSF DOS PEREIROS DESTE MUNCIPIO, *SUBST. O(A) SERVIDOR(A) AFONSO C. DE LIMA QUE SE *ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/06/06 A 901/0706, CONF. CONTRATO NR. 0206/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/06/2006 | 312.62 | 00084002107434 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS AGENTES DO MS DESTE MUNICIPIO,AO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/06/2006 | 760.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO PLACAMOG7200 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 0143 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/06/2006 | 350.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSO(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERCNA EMEF MANOEL JUSTINIANO DESTE MUNICIPIO, SUBST.*O(A) SERVIDOR(A) CARMELITA F. DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA GOZANDO LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, NO PERIODO*DE 16/06/06 A 16/07/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/06/2006 | 546.08 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF FCO JOSE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MARIA DE FATIMA D. ALMEIDA *QUE SE ENCONTRA GOZANDO LIC. P/ CAPACITACAO, DURANTE O PERIODO DE 16/06/06 A 16/07/06, CONF. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/06/2006 | 546.08 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) DE MUSICA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDU-CACAO E EXERC. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/06/2006 | 546.08 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) DE DANCA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 06/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/06/2006 | 350.00 | 00091071089404 | WILMA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA-CAO E EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DES-TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 11/06/06 A 11/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0196/2006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/06/2006 | 546.08 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICI-PIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MARIA DE LOURDES S. ABRANTES QUE SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE*DURANTE O PERIODO DE 19/06/06 A 19/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/06/2006 | 476.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR INTEPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF.*AO PERIODO DE 13/06/06 A 13/07/06, CONF. ADITIVO *DO CONTRATUAL.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/06/2006 | 350.00 | 00034347224400 | JOAO FELINTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR INTEPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF.*AO PERIODO DE 13/06/06 A 13/07/06, CONF. ADITIVO *DO CONTRATUAL.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/06/2006 | 965.65 | 00002215445424 | MARIA DO BOM SUCESSO S. DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. SALARIAL DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. *DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/06/2006 | 25.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASCIMENTO DE AGUA EM **TRACAO ANIMAL DESTINADO A EMEF DO SITIO SAO JOAO *II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/06/2006 | 5152.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000626/000627*ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE*NR. 017/2006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/06/2006 | 6988.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0007887 ANEXO,REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0172006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/06/2006 | 265.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE DURANTE COBERTURA NA REALIZACAO DO PASSEIO JUNINO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/06/2006 | 6670.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONSTANDO DE: I-PRO-CEDIMENTOS MEDICOS; II-CONSULTAS MEDICAS E; III-PROCEDIMENTOS DE DIGNOSE E TERAPIA, REF. AO MES 06/*2006, CONF. CONTRATO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/06/2006 | 223.55 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINA-DO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000018 ANEXO E DECLARA-COES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/06/2006 | 538.06 | 00001839289465 | CARLOS MACIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/05/06 A13/06/06, CONF. ADIT. DO CONTRATO NR. 0159/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/06/2006 | 538.06 | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/05/06 A13/06/06, CONF. CONTRATO NR. 0164/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/06/2006 | 538.06 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/05/06 A13/06/06, CONF. ADIT. DO CONTRATO NR. 0157/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/06/2006 | 538.06 | 00003183990407 | JOSE OLINTO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/05/06 A13/06/06, CONF. ADIT. DO CONTRATO NR. 0158/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/06/2006 | 423.58 | 00080557236487 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/05/*06 A 13/06/06, CONF. ADIT. DO CONTRATO NR. 0152/06(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/06/2006 | 538.06 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/05/*06 A 13/06/06, CONF. ADIT. DO CONTRATO NR. 0162/06(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/06/2006 | 652.55 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/05/*06 A 13/06/06, CONF. ADIT. DO CONTRATO NR. 0163/06(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/06/2006 | 538.06 | 00083295208115 | ZELIA SILVA MELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0506 A 13/06/06, CONF. ADIT. DO CONTRATO NR. 0155/06(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/06/2006 | 538.06 | 00063153033404 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0506 A 13/06/06, CONF. ADIT. DO CONTRATO NR. 0154/06(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/06/2006 | 538.06 | 00003582189422 | LUCINEIDE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0506 A 13/06/06, CONF. ADIT. DO CONTRATO NR. 0161/06(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/06/2006 | 538.06 | 00000870044451 | SEVERINA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0506 A 13/06/06, CONF. ADIT. DO CONTRATO NR. 0153/06(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/06/2006 | 200.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL P/ CONADEMS/COMSEMS, REF. AOS MESES ABR/MAI/JUN/2006, CONF. BOLETO ANEXO(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/06/2006 | 472.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A RECUPERACAO DE REFLETORES E LIXADEIRAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000833ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/06/2006 | 359.20 | 00003645882413 | CICERO ALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 811984 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/06/2006 | 112.70 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 640345 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/06/2006 | 100.00 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOMBONS E CHOCOLATES), DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000018 ANEXO.(BINF/ACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/06/2006 | 715.50 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 530 ALTAS DE ACAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERTO DE POCOS ARTEZIANOS EM COMUNIDADES*RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00477 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/06/2006 | 5773.32 | 02200835000110 | HDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE SEGURO TO-TAL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNZ1610/PB DA SEC.*DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 023/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/06/2006 | 8633.64 | 02200835000110 | HDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE SEGURO TO-TAL DO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 023/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/06/2006 | 1417.80 | 02200835000110 | HDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE SEGURO TO-TAL DO VEICULO PLACA 8157/PB DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 023/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/06/2006 | 1329.48 | 02200835000110 | HDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE SEGURO TO-TAL DO VEICULO PLACA MNH8147/PB DA SEC. DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO **CARTA-CONVITE NR. 023/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/06/2006 | 11308.55 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADO AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 002138 ANEXO,*REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0242006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/06/2006 | 1066.60 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. NR. 002140 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICI-TATORIO CARTA-CONVITE NR. 027/2006.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/06/2006 | 5181.72 | 02200835000110 | HDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE SEGURO TO-TAL DO VEICULO PLACA MOG7200/PB DA SEC. DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO **CARTA-CONVITE NR. 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/06/2006 | 4897.80 | 02200835000110 | HDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE SEGURO TO-TAL DO VEICULO PLACA MNH8107/PB DA SEC. DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO **CARTA-CONVITE NR. 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/06/2006 | 482.30 | 08691891000181 | MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (COMPENSADOS), DESTINADO A *CONFECCAO DE PALCO P/ APRESENTACAO TEATRAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS EVENTOS ALUSI-VOS AO 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF.NF NR. 001445 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/06/2006 | 3376.37 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 002136/002137 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE *NR. 025/2006.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/06/2006 | 1216.40 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. NR. 002139 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 026/2006.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/06/2006 | 220.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS *DE IMPRESSORAS DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL *DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 00112 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/06/2006 | 26.87 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO DESTI-NADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/06/2006 | 530.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS *DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 00114 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/06/2006 | 813.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA(S) DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MNB0047/PB DA SEC. DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 003879 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/06/2006 | 85.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS *DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF. NFS NR. 00113 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/06/2006 | 180.00 | 09084815000170 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA NO **VEICULO PLACA MNH8078/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 012363 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/06/2006 | 180.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS *DE IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, *CONF. NFS NR. 00111 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/06/2006 | 96.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGENS DE CONSULTORES A SERVICO DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE OS DIAS 05/05/06 E 26/05/06.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/06/2006 | 2000.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 115 SC. DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NF NR. 001699 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/06/2006 | 59.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO PS TELEFONICO DA COMUNIDADE *RURAL DE TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*06/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/06/2006 | 231.00 | 00046370650382 | ANTONIO ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE*CANTEIROS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/06/2006 | 140.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MNH8026/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/06/2006 | 420.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S) TENDO OU A REALIZAR VIAGEM(S)*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 12/06/06 E RECI-FE/PE DIA(S) 26/06/06, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCI -PIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/06/2006 | 30.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE TESOURA DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/06/2006 | 157.50 | 00007056065465 | ELTON TONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S), TENDO OU A REALIZAR VIAGEM(S)A CIDADE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 20/06/06, A FIM DE*TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO ANIVERSARIO DESTACIDADE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE*DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/06/2006 | 300.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADO A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIO REALIZADO NESTE MU-NICIPIO, CONF. NF NR. 000462 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/06/2006 | 566.25 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO NA REALIZACAO DE 63 CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM USUARIOSDO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/0606 A 30/06/06, CONF. CONTRATO NR. 012/2006.(REC. DA GPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/06/2006 | 2571.12 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO NA **COMPLEMENTACAO NO PGTO DA REALIZACAO DE 63 CONSUL-TAS CARDIOLOGICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/06 A 30/06/06, CONF. CONTRATO NR. 012/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/06/2006 | 488.62 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO NA REALIZACAO DE 45 CONSULTOS EM MASTOLOGIA E 02 ESVAZIAMENTOS PERCUTANEO DE CISTO MAMARIO EM USUARIOS DOSUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/06A 30/06/06, CONTRATO NR. 010/2006.(REC. DA GPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/06/2006 | 1054.24 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO NA **COMPLEMENTACAO DO PGTO NA REALIZACAO DE 45 CONSUL-TAS E 02 ESVAZIAMENTOS PERCUTANEO DE CISTO MAMARIOEM USUARIS DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/06 A 30/06/06, CONTRATO NR. 010/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003541 | 20/06/2006 | 4854.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFS NR. 001555 ANEXO, REF. AO PROCES-SO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 09/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/06/2006 | 231.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/06/2006 | 500.00 | 00004227580439 | SHEILA DELIA DA SILVA F. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO PSF FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO PERIODO DE 08/06/06 A 08/07/06, CONF. CONTRATO*NR. 0185/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/06/2006 | 17672.00 | 35572692000127 | ANALISIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIXACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 00289 E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXO,REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0202006.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/06/2006 | 180.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS POSTOS DE*SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000299 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/06/2006 | 950.00 | 41226432000100 | CLIM - CLINICA INT. DA MULHER S/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR EM FAVOR DA SRA. LUCIANA MARIA FORMIGA ALVES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001417 E DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/06/2006 | 210.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGEM(S) A *CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 12 A 14/JUN/06,CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICI -PIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. RE-QUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/06/2006 | 420.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO OU A REALIZARVIAGEM(S) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 26*E 27/JUN/06 E JOAO PESSOA/PB DIA(S) 05 A 08/JUN/06CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/*TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/06/2006 | 210.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO OU A REALIZARVIAGEM(S) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 20*A 22/JUN/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS **POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, *CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS*ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/06/2006 | 2538.00 | 00091737346320 | KARLA SAMARA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDI-TORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEN-TRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE *MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/06/06 A 02/07/*06, CONF. CONTRATO NR. 034/2006. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/06/2006 | 3300.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM AUDITORIA AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO PERIODO DE 02/06/06 A 02/07/06, CONF. CONTRATO*NR. 013/2006.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/06/2006 | 420.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06(SEIS) DIARIA(S) TENDO OU A REALIZAR VIAGEM(S) ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 05,06,22 E 23/JUN/06 E CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 26 E 27/JUN/06, CON-DUZINDO E ACOMPANHANDO CIADADAOS POMBALENSES P/ **TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/06/2006 | 350.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PLACA MNH0037/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/06/2006 | 420.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO OU A REALIZAR VIAGEM(S)A CIDADE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 07 A 09/06/06 E CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 27,28,30/06/06, CONDUZINDO EACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAU-DE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARA-CAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/06/2006 | 420.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO OU A REALIZAR VIAGEM(S)A CIDADE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 12 A 15/06/06 E CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 22 A 23/06/06, CONDUZINDO E*ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAU-DE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARA-CAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/06/2006 | 420.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO OU A REALIZAR VIAGEM(S)A CIDADE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 12 A 13/06/06; CAM-PINA GRANDE/PB DIA(S) 19 A 20/06/06 E MOSSORO/RN *DIA(S) 05/06/06, CONSUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS,CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/06/2006 | 420.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO OU A REALIZAR VIAGEM(S)A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 02,06,09,14,19,*21/JUN/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POM-BALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONFREQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/06/2006 | 538.06 | 00001839289465 | CARLOS MACIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NA SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/06/*06 A 13/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0159/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/06/2006 | 538.06 | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NA SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/06/*06 A 13/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0164/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/06/2006 | 538.06 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NA SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/06/*06 A 13/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0157/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/06/2006 | 538.06 | 00003183990407 | JOSE OLINTO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NA SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/06/*06 A 13/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0158/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/06/2006 | 538.06 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NA SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/06/*06 A 13/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0162/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/06/2006 | 652.55 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NA SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/06/*06 A 13/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0163/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/06/2006 | 538.06 | 00083295208115 | ZELIA SILVA MELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NA SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/06/*06 A 13/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0155/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/06/2006 | 538.06 | 00063153033404 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NA SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/06/*06 A 13/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0154/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/06/2006 | 538.06 | 00003582189422 | LUCINEIDE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NA SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/06/*06 A 13/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0161/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/06/2006 | 538.06 | 00000870044451 | SEVERINA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NA SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/06/*06 A 13/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0153/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/06/2006 | 538.06 | 00000883210452 | RENATA MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM EMFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NA SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/06/*06 A 13/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0156/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/06/2006 | 423.58 | 00080557236487 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NA SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/06/*06 A 13/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0152/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/06/2006 | 6951.81 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBLUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00080 A 00096 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/06/2006 | 235.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA(S) DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MOQ2483/PB DA SEC. DE SAUDE **DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001174 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/06/2006 | 100.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MOQ2483/PB, CONF. NFS NR. 000529 ANEXO(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/06/2006 | 500.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO CIRURGICO NA SRA. LUCYANA *MARIA JUNIOR FORMIGA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE *MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/06/2006 | 4000.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMADIANTAMENTO P/ AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS*DESTINADO A CONFECCAO DE VESTUARIOS P/ APRESENTA -CAO TEATRAL DE ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DENTRO DA PROGRAMACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO144 ANOS DESTA CIDADE.(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/06/2006 | 3430.69 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/06/2006 | 358.74 | 00064577767449 | EDILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/06/2006 | 192.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/06/2006 | 86.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA A-NEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, SUSUBST. O(A) SERVIODR(A) LUCIA GOMES NOBREGA, QUE *SE ENNCONTRA GOZANDO LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, DURANTE O PERIODO 14/06/06 A 14/07/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/06/2006 | 480.00 | 00003388784400 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A) DE CRECHE, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA CRECHE GENTE INOCENTEDESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MARCIA REJANE JUNQUEIRA, QUE SE ENCONTRA GOZANDO LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/06/06 A 04/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/06/2006 | 180.60 | 00068345968449 | CINARA MARIA CARDOSO URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMO-XARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF. NFA NR. 815051 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/06/2006 | 108.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/06/2006 | 3370.00 | 00007079389453 | ARNALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO COLOCACAO DE POSTES E PAINEIS EM VIAS URBANAS P/ REALIZACAO DOS FESTEJOS DOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. CON-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/06/2006 | 5250.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM08 (OITO) DIARIA(S) TENDO OU A REALIZAR VIAGEM(S)*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 03/07/06 E BRASILIA/DF DIA(S) 24 A 30/06/06, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FUNASA, GIDUR-SUP. DA CEF, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOL-HA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/06/2006 | 92.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/06/2006 | 140.00 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06(SEIS) DIARIA(S) TENDO OU A REALIZAR VIAGEM(S) ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 12/06/06, A FIM DEPARTICIPAR DE CURSO NA SSTRANS, DURANTE O MES 06/*2006, CONF. REQUERIMENTO DECLARACAO E ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/06/2006 | 2614.84 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/06/2006 | 152.52 | 02773629002810 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA COPIAFORA *XEROX DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/06/2006 | 185.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/06/2006 | 157.50 | 00003652528409 | ADACILENE FERREIRA DE FRANCA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S), TENDO OU A REALIZAR VIAGEM(S)A CIDADE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 27/06/06, A FIM DE*TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO ANIVERSARIO DESTACIDADE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE*DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/06/2006 | 350.00 | 00060250895404 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(S) NA SEC. DE TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MU-NICIPIO, REF. AO PERIODO DE 06/06/06 A 06/07/06, *CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/06/2006 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A SAO PAULO/SP, EM FAVOR DA SRA. FRANCICLEIDE *FERREIRA DOS SANTOS, CONF. DECLARACAO E BILHETES *RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/06/2006 | 275.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM DE POMBAL/PB A RIO DE JANEIRO/RJEM FAVOR DE IACIARA MARIA DA SILVA, CONF. DECLARA-CAO E BILHETE RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/06/2006 | 192.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FA-TURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/06/2006 | 536.80 | 03202365000197 | A.J. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE **LIMPEZA DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000043 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/06/2006 | 84.00 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS E SHORTS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.NR. 000047 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/06/2006 | 30.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC. DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. NR.000303 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/06/2006 | 105.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S) TENDO OU A REALIZAR VIAGEM(S) AA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 28/06/06, A FIM*DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERI -MENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/06/2006 | 120.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DA C/C FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DESTA EDILIDADE, CONF.*DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/06/2006 | 0.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DA C/C ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA EDILIDADE, CONF.**DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/06/2006 | 206.70 | 08691891000181 | MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (COMPENSADOS) DESTINADO A **CONFECCAO DE PALCO P/ APRESENTACAO DOS ALUNOS DAS*ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS*AO 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. NF*NR. 001452 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/06/2006 | 2404.19 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ANTICONCEPTIVOS ORAL E INJETAVEL DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 06/2006, CONF. CONVENIO NR. 060.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/06/2006 | 4664.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RENOVACAO DE PNEUS DESTI-NADO AO(S) VEICULO(S) RETROESCAVADEIRA 416C/ENCHEIDEIRA PATROL 924F E CAT 120H DA SEC. DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR. 000699 ANEXO.(CIDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/06/2006 | 107.50 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE TOPOGRAFO ASERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 21/04/06,14/05/06 E 24/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/06/2006 | 69.70 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DA **CAT CARREGADEIRA 924F DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA *DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 14628 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/06/2006 | 100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO DESTINBADO A SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 003027 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/06/2006 | 175.89 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE FORRO EM GESSO DO POSTO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/06/2006 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA USG OBSTRETICA NA SRA. JOANA DARK*ALBUQEURQUE LUIZ DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 00047 E DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/06/2006 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO PREGAO PRE-SENCIAL NR. 01/02/063/2006 E TOMADA PRECOS NR. 05/06/2006, D.O.U NA EDICAO DE 23/06/2006, CONF. NFS*NR. 083146 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/06/2006 | 3809.85 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1126,85 KG DE PAES DESTINADO A ME-RENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000092 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/06/2006 | 296.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA(S) DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MNB0012/PB DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 003026 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/06/2006 | 613.05 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 204.35 KG DE PAES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR000093 ANEXO.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/06/2006 | 350.00 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE SACOLAS DESTINADO A SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000266 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/06/2006 | 24.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS *FESTIVIDADES JUNINAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFNF NR. 0093540 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/06/2006 | 470.55 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 146.85 KG DE PAES DESTINADO AO ME-RENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,*CONF. NF NR. 000094 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/06/2006 | 280.00 | 05580523000178 | CASSIANO PROD. E SERV. FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADO A SEPULTAMENTO DO(A) SR.(A) ELEUZA ALVES FEITOSA, PESSOA*CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 00026 E DE-CLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/06/2006 | 310.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA*DO VEICULO PLACA MOQ2483/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NF NR. 001164 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/06/2006 | 97.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA*DO VEICULO PLACA KAA4196/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NF NR. 001175 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0003624 | 26/06/2006 | 2645.37 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO*GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 000512/000513 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICI-TATORIO CARTA-CONVITE NR. 051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/06/2006 | 80.00 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000216 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/06/2006 | 1448.70 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 182.9 KG DE PAES DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000 *170 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/06/2006 | 225.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE 15 (QUINZE) CAMISETAS DESTINADO A BRINDES P/ PROMOCAO COPA NA RUA, REALIZADA PELA SEC. *DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000459 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/06/2006 | 2430.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONF. NF NR. 001744 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/06/2006 | 1040.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. *001743 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/06/2006 | 36.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE AGENTES DO*TESTE DO PEZINHO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE*MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/05/06 A 03/05/*06 E 06/06/06 A 07/06/06, CONF. NFS NR. 001103 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/06/2006 | 990.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES*DO PROJETO LUZ PARA TODOS A SERVICO DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O PERIODO DE 07/05/06 A 19/06/06, CONF. NFS NR. 001101 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/06/2006 | 647.60 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 000098/000099 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/06/2006 | 455.00 | 00066488516434 | MARINES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMO-XARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF. NFA NR. 815076 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/06/2006 | 1087.50 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 365.2 KG DE PAES DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00071ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/06/2006 | 685.40 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA CAT MOTOVINELADORA 120H DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 008118 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/06/2006 | 676.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNCIMENTO DE ALIMENTA -CAO A SERVIDORES DA SAELPA A SERVICO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 22/05/06 A 21/06/06, CONF. NFS*NR. 000243 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/06/2006 | 187.65 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE *DE OPERADOR DE MAQUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS*VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O*MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/06/2006 | 273.00 | 00008195249485 | WEDSON LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE FERRAMENTASDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/06/2006 | 215.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS BORRACHARIA NO(S) VEICULO(S)PLACA(S) PATROL 120H/RETROESCAVADEIRA 416C DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/06/2006 | 100.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0045/CARROCAO DO TRATOR 265/MNZ1610/MNZ1620/MNH8016 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/06/2006 | 4138.84 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/06/2006 | 135.60 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS POSTOS DE SERVICO TELEFONICO DAS COMUNIDADES RURAIS *DE TRINCHEIRAS, LAGOA ESCONDIDA, SANTA MARIA, CA -CHOEIRA E ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 05/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/06/2006 | 490.66 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POCOSARTEZIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE MONTE ALEGRE,CACHEIRA, LAGOA ESCONDIDA, TRINCHEIRAS, VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, PAULA, PONTEIRO E CAPAO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURAS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/06/2006 | 208.64 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRO -PRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF.*FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/06/2006 | 1052.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483 E MNZ1610 EM*VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, NATALRN A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/06,CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/06/2006 | 285.00 | 00005665673420 | JOSE DE ANCHIETA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM PORTAS*E FECHADURAS DA EMEF PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/06/2006 | 28.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE ART REF. AO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITA-RIO DO BAIRRO RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, C/ AREA DE 3996 M DE EXTENSAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/06/2006 | 503.50 | 00005665673420 | JOSE DE ANCHIETA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA RODA E*TAMPA DO CARROCAO DO TRATOR 265/MF E CAIXA DA TELEVISAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/06/2006 | 858.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO A SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE*O PERIODO DE 23/05/06 A 30/06/06, CONF. NFS NR. 000242 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/06/2006 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA ENDOCOSPIA DIGESTIVA NO SR. LOURI-VAL PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR00051 E DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/06/2006 | 70.00 | 00013117041400 | DR.GENARIO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS NOS SRS. *JOSE DO EGITO RODRIGUES CALADO E FLAVIO OLIVEIRA ALEXANDRE, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF .DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2006 | 24.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MNH8912 DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/06/2006 | 60.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MMS8340/KAA4196 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/06/2006 | 688.80 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE *VACINACAO NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO *CONTRA PARALISIA INFANTIL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/06/06 A 16/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/06/2006 | 25.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO NA CONSERTO DE *FECHADURA DE ARMARIO DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELI-NO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/06/2006 | 2404.19 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ANTICONCEPTIVOS ORAL E INJETAVEL DES-TINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 07/2006, CONF. CONVENIO NR. 060.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/06/2006 | 856.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO SRJOSE CALADO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/06/2006 | 40.34 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS DE LAGOA ESCONDIDA, CACHOEIRA E ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2006 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/06/2006 | 100.30 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF.*FATURAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/06/2006 | 140.00 | 00013117041400 | DR.GENARIO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS NOS SRS. *JOSENILSON ALVES DE SOUSA FIGUEIREDO E JOSENILDO *ALVES DE SOUSA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,*CONF. DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/06/2006 | 50.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO(S) VEICULO(S)*PLACA(S) MNH8912/KAA4196/MNH8078/MOQ2483/MNH0017 *DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/06/2006 | 3007.00 | 00002817949447 | MARCUS VINICIUS ANDRADE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM O-DONTOLOGIA AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/05/06 A 15/06/06, CONF. CON-TRATO NR. 016/2006 ANEXO.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/06/2006 | 375.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/PB CONDUZINDOE ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A OUTROS*CENTROS DE SAUDE, DURANTE O MES 06/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/06/2006 | 455.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MOQ2483/MNH8912 CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO A OUTROS CENTROS DE SAUDE P/ TRAT. DE SAUDE,DURANTE O MES 06/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/06/2006 | 495.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MNH8912/MOQ2483 CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DURANTE*O MES 06/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/06/2006 | 161.99 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MNH8107 CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/*TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DURANTE O MES 06/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/06/2006 | 220.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/KAA4196/MOQ2483,CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICI -PIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DURANTE O*MES 06/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/06/2006 | 310.23 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8107/MOP9989/PB E*REFEICOES EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, JABOATAODOS GUARARAPES/PE A SEVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE*MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2006, CONF. COMPROVAN-TES ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/06/2006 | 99.50 | 00046849424491 | CLAILZE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAODE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, A FIM*DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 19/06/06 SOBRE O SISVAN, CONF. COM -PROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/06/2006 | 195.00 | 00005665673420 | JOSE DE ANCHIETA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DO BANCO DO ACOMPANHANTE DO VEICULO PLACA KAA4196/PB DA SEC. DE *SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/06/2006 | 3007.00 | 00002817949447 | MARCUS VINICIUS ANDRADE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM O-DONTOLOGIA AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/06/06 A 15/07/06, CONF. CON-TRATO NR. 016/2006 ANEXO.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/06/2006 | 350.00 | 00003451722488 | JORGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF VIDA NOVA DESTE MUNICICIPIO, SUBST.O(A) SERVIDOR(A) JOEL FELIX DA S. FILHO QUE SE EN-CONTRA GOZANDO FERIAS, NO PERIODO DE 12/06/06 A 12/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0192/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/06/2006 | 98.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0047/MOL9900/MNB0056/MNB0037/MOG7200 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2006 | 50.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNB0056/MNH8147/MMS7370 DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/06/2006 | 764.30 | 00005747396455 | ALBANEIDE DE ALMEIDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) MAG II, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) FLAVIO SAMARA F.MDE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO LIC. GESTANTE*NO PERIODO DE 30/05/06 A 30/06/06. (FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/06/2006 | 445.55 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONF. FATURAS ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/06/2006 | 196.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-/LA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006,CONF. FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/06/2006 | 92.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO NO CONSERTO DE *FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES P/ PORTAS DA EMEFVIDA NOVA DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/06/2006 | 15.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DO **VEICULO PLACA MMS7370/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/06/2006 | 525.00 | 00004190397407 | SERGIO DE SOUSA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE*37 (TRINTA E SETE) MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS DESTE *MUNICIPIO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/06/2006 | 180.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8068/PB EM VIAGENS A*JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2006, CONF. COMPROVAN-TES ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/06/2006 | 86.25 | 00002536478432 | MARIA LUCIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB*A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES 06/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/06/2006 | 729.00 | 00005665673420 | JOSE DE ANCHIETA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NAS PORTASE PORTOES DA EMEF MANICOBA E CAIC DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/06/2006 | 1470.73 | 00025159674420 | MARIA ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2006 | 17.36 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBREEDUCACAO FUNDAMENTAL EM 9 ANOS E CONSELHOS MUNICI*PAIS DE EDUCACAO DURANTE O MES 06/2006, CONF. COM-PROVANTES ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/06/2006 | 403.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO A SERVIDORES DE ORGAOS DE ADMINISTRACAO INDIRETA DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 04/06/06 A 30/06/06, CONF. NR. 000244 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/06/2006 | 315.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO P/ TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E CONGENEROS A SERVICO DE*IVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/06/2006 | 225.26 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E CONGENEROS A SERVICOS DE DIVERSOS DEPTOS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/06/2006 | 41.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE*CHAVES DESTINADO A PORTAS DE DEPTOS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/06/2006 | 85.00 | 00003416228421 | JACYARA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVIDOR(A) DESTA EDILIDADE, REF. AO 13 SALARIO PROPORCIOANAL/2005, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2006 | 317.50 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDORES A SERVICO DESTA EDILIDADE,*DURANTE O MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/06/2006 | 198.00 | 04996434000144 | ATLANTICA EXPRESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE AEREO DESTINADO AO*TRANSPORTE DE MATERIAL ADQUIRIDO P ESTA EDILIDADE*CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2006 | 300.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DA APRESENTA-CAO DE QUADRILHAS EM PRACA PUBLICA DURANTE EVENTOSALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/06/2006 | 360.00 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PLANFLETA -GEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS REF. AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 144 A-NOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 28 A 14 JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/06/2006 | 105.10 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE POMBAL AJOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS NA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO A SERVICO DO DEPTO DE IDENTICACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES 06/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/06/2006 | 47.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE POMBAL ACAJAZEIRAS/PB E VICE-VERSA, A FIM DE TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2006, CONF. COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/06/2006 | 28.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIASDE CATOLE DO ROCHA/PB C/ DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2006, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/06/2006 | 45.00 | 00049932276472 | EDIVAN GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MERCADORAISDE CAICO/RN C/ DESTINO A ESTA EDILIDADE, DURANTE OMES 06/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/06/2006 | 477.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A LIGA-COES PROVISORIAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANI-VERSARIO DOS 144 ANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/06/2006 | 520.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A LIGA-COES PROVISORIAS P/ FESTIVADES ALUSIVAS AOS 144 A-NOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/06/2006 | 56.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO NA CONSERTO DE *FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES DESTINADO A DEPTODE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/06/2006 | 10000.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL, REF. AACAO INGRESSADA P/ DIANA PEREIRA DE SOUZA E OUTROSCONTRA ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 7702-X-FPM,EM 09/06/06, REF. A 3 PARCELA, CONF. RDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/06/2006 | 60.74 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/06/2006 | 44.34 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A IN -TERNET CONEXAO DISCADA DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/06/2006 | 80.00 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/PB EM VIAGEM*A ITABAIANA/PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE*O MES 06/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/06/2006 | 413.20 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS POSTAIS DO GABINETE DO *PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2006, *CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/06/2006 | 450.95 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) NBH8107/PB E SERVICOSDE XEROX EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DU -RANTE O MES 06/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/06/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO A FAMUP, REF. AO MES 06/2006, CONF. *RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/06/2006 | 912.15 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/06/2006 | 3.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONF. DAF ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/06/2006 | 269.19 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS DESTE *MUNICIPIO EM SERVICOS EXTRAS DUTRANTE O MES 06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2006 | 120.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C NR. 9451/X DES-TA EDILIDADE EM 21/06/06, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/06/2006 | 1272.81 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS AGENTES DO PACS DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 06/2006.(PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/06/2006 | 6440.05 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREDIOS *PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C NR. 8849(ICMS/BB) EM 20/06/06, CONF. EXTRATO BANCARIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/06/2006 | 23418.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMILUMINACAO PUBLICA, DEBITADA NA C/C NR. 8849-8 (ICMS/BB) DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/06/2006 | 5.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 02-6 (ICMS/CEF) DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/06/2006 | 1.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C NR.15080-0 DESTE *MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/06/2006 | 825.00 | 08070492000101 | ATLETICO CLUBE CORINTIANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO FUTEBOLISTI-CA A SE REALIZAR DIA 21/07/06 A APARTIR DAS 15:30*HORAS DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 144 ANOS *DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, DE CARATER AMISTOSO,*CONTRA SELECIONADO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/06/2006 | 80.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULACAO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/06/2006 | 548.00 | 00005665673420 | JOSE DE ANCHIETA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E PINTURA DE VIDROS P/ EXPOSICOES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E *TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/06/2006 | 315.00 | 00020396309453 | MARIZA CAVALCANTE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIVROS **DESTINADO AO ACERVO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E*TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/06/2006 | 600.00 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO PROJETO RIO(CON)VIDA P/ O PROGRAMA PETROBRAS AMBIENTAL DA ASSOCIACAO CIVIL GEMINAR NO PERIODO DE 08/05/06 A 19/06/06, CONF. NFS NR. 001106 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/06/2006 | 150.00 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO NACAP DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/06/2006 | 5.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE*CHAVE DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/06/2006 | 36.00 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E E COZINHA DESTINA-DO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000218 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/06/2006 | 330.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC.*DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/06/2006 | 23.50 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO CRIANCAS*ESPECIAIS P/ TRAT. ESPECIALIZADO NA FUNDAD, DURAN-TE O MES 06/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/06/2006 | 23.20 | 00051748223453 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A CAMPINA GRANDE/DE, A SERVICO DA SEC. DO TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/06/2006 | 282.00 | 00006493079411 | AMANDA KELLE DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJO DE *FLORES DESTINADO A SEPULTAMENTO DE SR. PE SOLON DANTAS DE FRANCA, CONF. NFS NR. 001121 E DECLARACAO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/06/2006 | 9967.00 | 00008210982419 | MARIA NATIVIDADE DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL, P/ FAZER FACE C/ DESPESAS NA MANUTENCAO *FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2006, CONF. DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/07/2006 | 114.00 | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE*HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE,CONF. NF NR. 001022 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/07/2006 | 200.00 | 00065972562472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE EVENTO DO CDLAF NA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS *144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/07/2006 | 190.40 | 00002431767400 | DEUSIMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DOBRADA DE SERVIDOR(A), LO-TADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/07/2006 | 24.00 | 09250291000140 | MANOEL BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 009144 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/07/2006 | 755.00 | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI-GIENE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF. NF NR. 001021 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/07/2006 | 4690.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO AOS *(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNZ1610/MNZ1620 DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001610 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/07/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO SR. FLAVIO OLI-VEIRA ALEXANDRE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, *CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/07/2006 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA NA SRA. MARIA DO*REMEDIO DA COSTA FERREIRA, PESSOA CARENTE, DESTE *MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/07/2006 | 3257.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE*LIMPEZA E CONGENEROS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE*DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00752 A 00756, 000759 A 000763 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/07/2006 | 1099.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VENTILADO -RES DE PAREDE DA EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/07/2006 | 250.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A PROJETO EDUCACIONAL REALIZADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.*NF NR. 000467 ANEXO.(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/07/2006 | 138.00 | 10788883000604 | RAIMUNDO BASTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 005408, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/07/2006 | 18.20 | 10788883000604 | RAIMUNDO BASTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF NR. 005411, REF. AO PROCESSO LICITATORIO*CARTA-CONVITE NR. 027/2006.(PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/07/2006 | 20.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MOG7200/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0031966 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/07/2006 | 890.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A PROJETO EDUCACIONAL REALIZADO NA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000468 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/07/2006 | 160.00 | 00087321688453 | VICENTE JOAO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO/AUX. DE ARBITRAGEM NO JOGO AMISTOSO PERTINENTE AS COMEMORACOES A-LUSIVAS AOS 144 ANOS DESTA CIDADE, PROMOVIDA P/ ESTA EDILIDADE A SE REALIZAR NO PERIODO DE 21/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/07/2006 | 360.00 | 00006391351457 | TATYELLI LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PLANFLETA -GEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO PERIODO DE 28/06/06 A 14/07/06, RELATIVAS AO EVENTO FESTIVO DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/07/2006 | 4278.00 | 08117448000100 | MAXIMA SEGURANCA - FCO ALVES SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NOS PONTOS DE APOIA A PASSAGEM DOS BLOCOS, NA DISPERSAO E NA AREADE APRESENTACOES ARTISTICA REALIZADO EM PALCO, NASRUAS E AVENIDAS NAS PROXIMIDADES DOS FESTEJOS ALU-SIVOS AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, **CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/07/2006 | 75.00 | 00050470191449 | VALTERCIO XAVIER CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE STAND DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA DE AGRICULTURA FAMILIAR DENTRODA PROGRAMACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 144 ANOS *DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/07/2006 | 8000.00 | 07887775000170 | CARLOS ALBERTO DE PAULA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SONORIZACAO E*ILUMINACAO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS*144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE A SE REALIZARNO PERIODO DE 19 A 22 DE JULHO DE 2006, CONF. CON-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/07/2006 | 476.20 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SONORIZACAO DESTINADO AO EVENTO FEIRA DA SAUDE A SE REALIZAR DIA19/07/2006 DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/07/2006 | 400.00 | 00004031697473 | ALEXANDRE JOSE BANDEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DOSEVENTOS ALUSIVO AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA*CIDADE NO SITE WWW.CLICKPOMBAL.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/07/2006 | 3000.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE VES-TUARIOS DE QUADRILHAS JUNINAS DE BAIRROS DESTA CI*DADE CONF. NF NR. 003399 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/07/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO TERMO DE RATIFICACAO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE NR. 01/2006NO DOU NA EDICAO DE 04/07/06, CONF. NFS NR. 083307ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/07/2006 | 13343.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) INATIVOS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/07/2006 | 11008.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) PENSIONISTAS DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTOXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/07/2006 | 315.00 | 02730325000155 | CONOSCO - E. S. DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COLECAO DE LIVROS DE HISTORIAS INFAN-TIS DESTINADO AO ACERVO DA ESCOLA PETI DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 000225 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/07/2006 | 5000.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMADIANTAMENTO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DIDATIVO EDUCATIVO DESTINADO AO PROJETO SENTINELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/07/2006 | 355.09 | 00022583700430 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815180 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/07/2006 | 510.81 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815187 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/07/2006 | 1937.15 | 00004319548442 | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815183 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/07/2006 | 1336.19 | 00003817355408 | LEANDRINO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815181 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/07/2006 | 2341.39 | 00003106312467 | MARIA DO CARMO DA SILVA TEOTONIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815184 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00031299679404 | GENIVAL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORRIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815182 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/07/2006 | 1087.13 | 00003280416450 | LIVALCI SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORRIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815188 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/07/2006 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A SAO PAULO/SP, EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS*MELO DA SILCA, CONF. DECLARACAO E BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/07/2006 | 155.00 | 00018518064821 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE (FRETE) DE PESSOAS CARENTE DO ASSENTAMENTO JACU NESTE MUNICIPIO*C/ DESTINO A CAJAZEIRAS/PB (IDA E VOLTA), A FIM DEVISITAR FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/07/2006 | 28.80 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DO PETI DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF NR. 005410, REF. AO PROCESSO *LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 026/2006.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/07/2006 | 838.92 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 005409 ANEXO, *REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0252006.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/07/2006 | 396.00 | 03371029000178 | CHAMA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000664 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/07/2006 | 1656.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA E CONGENEROS DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000764 A 000779 ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/07/2006 | 1336.19 | 00003817355408 | LEANDRINO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815181 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/07/2006 | 905.40 | 00050470540478 | ERNANE ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTOPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815292 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/07/2006 | 214.75 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTOPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815288 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/07/2006 | 123.40 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTOPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815278 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/07/2006 | 269.05 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTOPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815189 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/07/2006 | 250.50 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTOPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 8151277 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/07/2006 | 67.85 | 00064927563472 | VALDENOR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTOPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 8151296 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/07/2006 | 300.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 1673 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/07/2006 | 5592.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/07/2006 | 1157.05 | 00020642865434 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815126 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/07/2006 | 15.00 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA DO PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. NF NR. 003190 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/07/2006 | 257.70 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL-MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO DESTINADOA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 005994 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/07/2006 | 1200.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) BAN-NER 06M X 02M C/ ESTRUTURA METALICA DESTINADO AS *COMERACOES ALUSIVAS AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. NFS NR. 00089 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/07/2006 | 1932.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES *DESTINADO A SEGURANCAS, COMPONENTES DA BANDA CALCINHA PRETA E EQUIPE DO APOIO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/07/2006 | 214.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A LIGACOES PROVISORIAS P/ REALI-ZACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AS FESTIDADES DE 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/07/2006 | 220.50 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA(S) DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0047/MOL9900 DA **SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00210 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/07/2006 | 416.67 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE NA PALESTRAS SOBRE SEXUALIDADE REALIZADAS NAS ESCOLAS DESTE *MUNICIPIO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/07/2006 | 523.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA*DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) TRATOR DE PNEUS 265MF/**MNH8026/MMS7254/CAT 120H/CAT CARREGADEIRA 416C DA*SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF*NR. 00208 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/07/2006 | 105.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS*VEICULO(S) PLACA(S) TRATOR DE PNEUS 265MF/MNH8026/MMS7254/CAT 120H/CAT DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003773 | 04/07/2006 | 13902.60 | 07406871000159 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 33 (TRINTA E TRES) CASAS POPULARES DO*RESIDENCIAL CICERO GREGORIO DE LACERDA NESTA CIDA-DE, CONF NF. NR. 000008 ANEXO, REF. A TOMADA DE **PRECOS NR. 04/2005.(OGU) | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003774 | 04/07/2006 | 11619.80 | 07406871000159 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 33 (TRINTA E TRES) CASAS POPULARES DO*RESIDENCIAL CICERO GREGORIO DE LACERDA NESTA CIDA-DE, CONF NF. NR. 000009 ANEXO, REF. A TOMADA DE **PRECOS NR. 04/2005.(OGU) | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003775 | 04/07/2006 | 6551.90 | 07406871000159 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 33 (TRINTA E TRES) CASAS POPULARES DO*RESIDENCIAL CICERO GREGORIO DE LACERDA NESTA CIDA-DE, CONF NF. NR. 000011 ANEXO, REF. A TOMADA DE **PRECOS NR. 04/2005.(OGU) | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/07/2006 | 6705.12 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 12 (DOZE) *CASAS POPULARES NO RESIDENCIAL CICERO GREGORIO DE*LACERDA, CONF. NFS NR. 0104 E CONTRAO DE REPASSE *NR. 606853-95, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 033/2005.(OGU) | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0003784 | 05/07/2006 | 3780.73 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 07 (SETE) *CASAS POPULARES NO RESIDENCIAL CICERO GREGORIO DE*LACERDA, CONF. NFS NR. 0105 E CONTRATO DE REPASSE*NR. 91.985-63, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 033/2005.(OGU) | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0003785 | 05/07/2006 | 8022.36 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 14 (QUATOR-ZE) CASAS POPULARES NO RESIDENCIAL CICERO GREGORIODE LACERDA NESTA CIDADE, CONF. NFS NR. 0101 ANEXO*E CONTRATO DE REPASSE NR. 60.852-70, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 033/2005.(OGU) | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/07/2006 | 5660.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM*CARRO PIPA DESTINADO A BAIRROS, PRACAS E COMUNIDA-DES E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. **CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/07/2006 | 190.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO E CADEADOS, **DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS CIDADE,CONF. NF NR. 000857 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/07/2006 | 8979.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMILUMINICAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 052006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/07/2006 | 54931.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/07/2006 | 2219.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTUTA DESTE DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/07/2006 | 920.00 | 08850034000187 | EUBERTO B. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 143 L DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO CAT TRATOR D4E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000814 ANEXO, REFAO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 018/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/07/2006 | 5510.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/07/2006 | 3721.41 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 07/06/06 A 07/07/06, **CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/07/2006 | 172.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/07/2006 | 17.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO PS TELEFONICA DA COMUNIDADE *RURAL DE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*07/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/07/2006 | 1348.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MA-NUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFNR. 00854 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ADM. DISTRITAL ADQUIRIR VEICULO P | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/07/2006 | 2938.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO **DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/07/2006 | 420.00 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S), TENDO OU A REALIZAR VIAGEM(S)A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 18 E 19/07/06,*A FIM DE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. DA AGRI-CULTURA DO ESTADO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO*E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/07/2006 | 90.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA NAVALHA DE TESOURA DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/07/2006 | 4764.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/07/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/07/2006 | 5320.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E A-BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/07/2006 | 691.72 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA TECNICA NIVEL MEDIO II, LOTADA NA SEC. DESAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, REF. A COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS*MESES MAI/JUN/2006, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR.*0203/2006. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/07/2006 | 920.00 | 08778250000169 | CENT.DE FORM.E T.PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO*DE 23 PARTICIPANTES DE AGENTES LOCAIS EM VIGILAN -CIA EM SAUDE DO MOMENTO PRESENCIAL II DO PROGRAMA*PROFORMAR, REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 26 DE JUL-HO DE 2006, CONF. NFS NR. 05756 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/07/2006 | 1171.00 | 00007833467430 | KELVIN DE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA P/ ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, *DURANTE O PERIODO DE 03/06/06 A 30/06/06.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/07/2006 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA ANGIOGRAFIA NO SR. PEDRO FERREIRA*DE ARAUJO, CONF. NFS NR. 002807 E DECLARACAO ANEXO(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/07/2006 | 128.27 | 00007836729427 | CHARLES LINDBERG LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL DE AGENTE DO MS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO.(TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/07/2006 | 350.00 | 00002475823445 | GILVANETE RODRIGUES AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0216/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/07/2006 | 140.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S) TENDO E/OU REALIZAR VIAGEM(S)*A JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 17 E 18/07/06, A FIM DE *TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/07/2006 | 73.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NF NR. 000617 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/07/2006 | 118.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A **SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE DR. ELIAS AVELINO DE *QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000856 ANE-XO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/07/2006 | 600.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE SOFTWARE NOMICROCOMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,*CONF NFS NR. 001113 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/07/2006 | 180.50 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAOA FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIAS 27 E 28/JUN/2006 NA CONSAUDE, *CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/07/2006 | 80.00 | 06058109000166 | CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 02 (DOIS) RX EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/07/2006 | 90.00 | 00012344141472 | Dr. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA NO SR. VALDI-CI ANDRADE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAOANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/07/2006 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NOS PACIENTES: ANDRECAETANO DANTAS E TEREZA RAIMUNDA DA SILVA BARBOSA*DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/07/2006 | 100.00 | 00067907792649 | DR. MAURO DE F. GUERRA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA PACIENTE *RAYANE NOBREGA LIMA, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/07/2006 | 1085.57 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SAMU DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 000618 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/07/2006 | 644.87 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICAA AMBULANCIA DA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. NR000850 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/07/2006 | 90.00 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO AMBULANCIA DA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.*NF NR. 000850 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/07/2006 | 20.00 | 00000802000797 | HC.PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA*DO VEICULO AMBULANCIA DA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 52580 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/07/2006 | 60.00 | 00000802000797 | HC.PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA DA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 52548 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/07/2006 | 2230.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE UNIFORMES DESTINADO AOS AGENTES DO MS*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00060 ANEXO.(TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/07/2006 | 27370.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/07/2006 | 402.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIA ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO,*CONF. NF NR. 000361 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/07/2006 | 350.00 | 00003650756803 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMOTORISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO*CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) VANDECI L. *DUARTE, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO-DE 01/07/06 A 01/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0229/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0003938 | 05/07/2006 | 3103.70 | 40976573000170 | FARMACIA DO POVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 000201/000202 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICI-TATORIO CARTA-CONVITE NR. 044/2005.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/07/2006 | 969.39 | 40976573000170 | FARMACIA DO POVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 000200 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/07/2006 | 6908.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/07/2006 | 833.33 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 07 (SETE) ECOCARDIOGRAMAS DE PESSOAS *CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/07/2006 | 3418.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8107/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0032672 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/07/2006 | 437.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PLACA MNH8107/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF NR. 0032672 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/07/2006 | 30.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO PLACA*MNH8107/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/07/2006 | 70.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESLOCAMENTO DE PROFESSOR(A) DE POMBAL/PB C/ DESTINO A COMUNIDADE RURAL DE MAE DAGUA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 06/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/07/2006 | 66.50 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MOL9900/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000618 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/07/2006 | 89.10 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000124 ANE-XO.(PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/07/2006 | 59.60 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO DESTINADO A **SERVOCOS NA MANUTENCAO DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000856 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/07/2006 | 784.50 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 261.5 KG DE PAES DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000122 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROJETOS EDUCACIONAIS MANTER OS ENCARGOS | CAPACITACAO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/07/2006 | 2193.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CAPACITACAO DO PRO -GRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE A*SER REALIZADO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 1047 ANEXO.(P.E.I.D.A) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/07/2006 | 1420.90 | 70108238000110 | PAPIROSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A CAPACI-TACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSI-VA: DIREITO A DIVERSIDADE NESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 008403/008404/008405 ANEXO.(P.E.I.D.A) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/07/2006 | 42233.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL C/*DESTINO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES06/2006, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/07/2006 | 550.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR M. DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE *IMPRESSORA HP 2600 DA SEC. DE EDUCACOA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFS NR. 000638 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROJETOS EDUCACIONAIS MANTER OS ENCARGOS | CAPACITACAO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/07/2006 | 2100.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IM-PRESSOS DESTINADO A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACI-TACAO P/ PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSI-VA: DIREITO A DIVERSIDADE NESTE MUNICIPIO, CONF. *NFS NR. 1048 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/07/2006 | 303.16 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE 03 (TRES) TELAS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/07/2006 | 44531.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/07/2006 | 79930.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/07/2006 | 54260.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/07/2006 | 5550.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/07/2006 | 26729.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/07/2006 | 800.00 | 07101293000142 | EM DIST. DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE KIT BIBLIOTECARIO DESTINADO AS ESCO -LAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0122 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/07/2006 | 2285.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/07/2006 | 1761.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/07/2006 | 372.80 | 02773629002810 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA *XEROX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. *FATURA ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/07/2006 | 13343.14 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF*NR. 002204 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 024/2006.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/07/2006 | 842.10 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NFA NR. 819606 ANEXO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/07/2006 | 2526.20 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLAPA DE FRUTAS DESTINADO AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 00269 ANEXO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/07/2006 | 994.50 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLAPA DE FRUTAS DESTINADO AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 01120 ANEXO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/07/2006 | 7570.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/07/2006 | 546.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEASAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEASAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/07/2006 | 10386.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/07/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOT(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/07/2006 | 15864.84 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 8.606,2 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOL9900/MOG7200/MNB0047/**MNB0037 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 000151 ANEXO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. **01/2006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/07/2006 | 4500.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURA METALICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 30 (TRINTA) BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO A SEREALIZAR DIAS 20,21 E 22/07/2006, CONF. NFS NR. 000313 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/07/2006 | 105.26 | 00031298982472 | CARLOS CEZAR DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE COMPONENTESDE QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/07/2006 | 1000.00 | 00025817833115 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA GERAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/07/2006 | 700.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSMISSAO PELA INTERNETDO CONTEUDO DAS FESTIVIDADES NO DIA 19/07/2006 DOS144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTE CIDADE, CONF. NFS NR000010 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/07/2006 | 81.00 | 00003647270474 | MARIA DE LOURDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS*SOLIDOS E MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LIMPEZA DAS*VIAS PUBLICAS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVASAOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/07/2006 | 81.00 | 00000004777450 | MARIA DE FATIMA DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS*SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICASNO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 144 ANOS*DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/07/2006 | 81.00 | 00006059079431 | LUCINEIDE DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS*SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICASNO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 144 ANOS*DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/07/2006 | 81.00 | 00007377183403 | JOAO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS*SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICASNO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 144 ANOS*DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/07/2006 | 81.00 | 00002657470408 | JOAO NOE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS*SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICASNO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 144 ANOS*DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/07/2006 | 81.00 | 00004656402494 | MARGARIDA ANTONIA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS*SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICASNO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 144 ANOS*DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/07/2006 | 81.00 | 00004352252433 | GILDENIZIA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS*SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICASNO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 144 ANOS*DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/07/2006 | 81.00 | 00006560340414 | MARIA DO SOCORRO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS*SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICASNO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 144 ANOS*DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/07/2006 | 81.00 | 00006565814414 | IVERLANDIA FAUSTINO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS*SOLIDOS E MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/07/2006 | 5500.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE ADESIVOS ALUSIVOS AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA *CIDADE, CONF. NFS NR. 000322 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/07/2006 | 500.00 | 03118127000106 | COLOR SIGN.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNA-MENTACAO DE VIAS PUBLICAS DESTINADO AS FESTIVIDA -DES ALUSIVAS AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CI-DADE, CONF. NF NR. 003662 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/07/2006 | 107.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNA-MENTACAO DE VIAS PUBLICAS DESTINADO AS FESTIVIDA -DES ALUSIVAS AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CI-DADE, CONF. NF NR. 005571 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/07/2006 | 150.00 | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNA -MENTACAO DE VIAS PUBLICAS P/ FESTIVIDADES ALUSIVASAOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 002830 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/07/2006 | 81.00 | 00006575965407 | KALIANE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS*SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS EVENTOS A-LUSIVOS AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE,*CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/07/2006 | 21515.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/07/2006 | 389.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/07/2006 | 350.00 | 00006023445497 | EURIVANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PACO MUNICIPIAL, SUBST. O(A) **SERVIDOR(A) CARLEUZA P. DE MEDONCA, QUE SE ENCON -TRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/07/06 A 03/08//06, COF. CONTRATO NR. 0220/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/07/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/07/2006 | 4423.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DEPGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/07/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA -CAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/07/2006 | 420.00 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S) TENDO E/OU REALIZAR VIAGEM(S)*A CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 10 E 14/07/2006, A FIMDE COMPRAR PECAS P/ O COLETOR DE LIXO DESTA EDILI-DADE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/07/2006 | 4584.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/07/2006 | 3000.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICA E ESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 02/01/06 A 28/02/06, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/07/2006 | 1057.60 | 00006069636856 | ANTONIO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENYTE DE ACORDO TRABALHISTA ENTREESTA EDILIDADE E A SERVIDOR(A) ENEDINA MOURA DA SILVA (FALECIDA), MEDIANTE SUSPENSAO DE ACAO DE COBRANCA, REF. A 10 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/07/2006 | 2144.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA PROCURADORIA GERAL DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/07/2006 | 4738.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/07/2006 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/07/2006 | 3467.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E **TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/07/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE (SIS-TEMA DE CONTABILIDADE) A ESTA EDILIDADE, REF. AO *MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/07/2006 | 140.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S) TENDO E/OU REALIZAR VIAGEM(S) AJOAO PESSOA/PB, DIA(S) 10/07/06, A FIM DE REALIZARCOMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA P/ ESTA EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIA-RIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/07/2006 | 376.06 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DA FOPAG DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 06/2006, CONF. DEPOSITO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/07/2006 | 462.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS - SERV. DE CONTROLE INTER-NO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/07/2006 | 1196.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO *REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 05/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 05/07/2006 | 396.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/07/2006 | 472.50 | 00016023188400 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENSA JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 17,18 E 19/JUL/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ANIVERSARIO *DESTA CIDADE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/07/2006 | 6154.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DEMUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/07/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE TERMO DE RATIFICACAO/INEXIGIBILIDADE NR. 01/2006/REPUBLICACAONO DOU NA EDICAO DE 15/07/06, CONF. NFS NR. 083630ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/07/2006 | 950.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/07/2006 | 1191.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/07/2006 | 280.00 | 00001125546441 | FRANCIELIO ARRUDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S), TENDO OU A REALIZAR VIAGEM(S)A CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 12 E 13/07/06, A FIM *DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/07/2006 | 77.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFNICA DA SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/07/2006 | 263.50 | 00048429112472 | MARIA DAUDA MEDEIROS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECCAO DE SAIAS E BLUSAS P/ CRECHES DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFS NR. 001112 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/07/2006 | 394.50 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000123 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/07/2006 | 45.30 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB A JOAO *PESSOA/PB, EM FAVOR DE FRANCICLEIDE B. DE S. ONIASCONF. DECLARACAO E BILHETES RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/07/2006 | 45.30 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB A JOAO *PESSOA/PB, EM FAVOR DE JAILMA RODRIGUES BANDEIRA,*CONF. DECLARACAO E BILHETES RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/07/2006 | 273.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) PASSAGENS DE POMBAL/PB A TEREZINHA/PI EMFAVOR DE BERENICE ASSIS BARBOSA DE SOUSA, JOSE PE-DRO DE SOUSA NETO E DO MENOR SOSTENES ASSIS DE SOUSA, CONF. DECLARACAO E BILHETES RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/07/2006 | 91.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A TEREZINHA/PI, EM FAVOR DE MARIA LACERSA DE SOUSA, CONF. DECLARACAO E BILHETE(S) RODOVIARIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/07/2006 | 91.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIOA DE POMBAL/PB C/ DES-TINO A TEREZINHA/PI, EM FAVOR DE GERALDO FRANCISCODE SOUSA, CONF. DECLARACAO E BILHETE RODOVIARIO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/07/2006 | 105.26 | 00078932211434 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADO A APRESENTACAO TEATRAL DOS ALUNOS DO PETI *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/07/2006 | 174.30 | 00004950878409 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA P/ ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818777 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/07/2006 | 480.30 | 00005572211451 | EMANUEL P. DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA P/ ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818774 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/07/2006 | 212.95 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA P/ ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818776 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/07/2006 | 950.47 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA P/ ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818775 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/07/2006 | 365.38 | 00003280416450 | LIVALCI SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA P/ ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818772 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/07/2006 | 149.98 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA P/ ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818773 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/07/2006 | 239.28 | 00000399139885 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA P/ ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 81867 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/07/2006 | 230.52 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA P/ ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818766 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/07/2006 | 204.08 | 00005162836427 | PEDRO QUIRINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA P/ ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818759 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/07/2006 | 1168.50 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818765 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/07/2006 | 801.40 | 00068345500463 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818764 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/07/2006 | 196.30 | 00080517781468 | JOSE MAGNO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818762 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/07/2006 | 693.30 | 00020454708491 | MARCAL BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818763 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/07/2006 | 259.15 | 00001093424885 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818758 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/07/2006 | 699.10 | 00003817355408 | LEANDRINO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818760 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/07/2006 | 484.57 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818752 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/07/2006 | 508.57 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818753 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/07/2006 | 465.57 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818754 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/07/2006 | 465.57 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818755 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/07/2006 | 257.50 | 00003339845441 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818761 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/07/2006 | 71.96 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818756 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/07/2006 | 309.06 | 00043732453472 | FRANCISCO FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818757 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 05/07/2006 | 322.12 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818751 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 05/07/2006 | 352.97 | 00092947972449 | GINALDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818778 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/07/2006 | 278.40 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818783 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 05/07/2006 | 729.60 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818782 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 05/07/2006 | 589.65 | 00002214365451 | JOSE DE ARIMATEIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818780 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 05/07/2006 | 629.02 | 00000861897862 | BONIFACIO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818781 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 05/07/2006 | 196.85 | 00003067267427 | EDUARDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818786 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/07/2006 | 548.60 | 00020397232420 | SEVERINO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818785 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/07/2006 | 398.42 | 00004193760464 | LUCEMAR OLIVEIRA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818787 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/07/2006 | 356.60 | 00004422062409 | FRANCIELIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818788 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/07/2006 | 475.60 | 00004922374418 | IRANILDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818791 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/07/2006 | 290.40 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818792 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/07/2006 | 447.60 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818793 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/07/2006 | 714.34 | 00003695593474 | GIDEILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818794 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/07/2006 | 445.20 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818604 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/07/2006 | 327.32 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818602 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/07/2006 | 389.25 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818771 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/07/2006 | 285.50 | 00097724955468 | JOSIMAR ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818770 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/07/2006 | 347.40 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818769 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/07/2006 | 253.75 | 00097733016487 | JOSE BONIFACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818790 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/07/2006 | 456.45 | 00002601368403 | JOSE DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 818768 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/07/2006 | 1062.62 | 00022583700430 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 8018749 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/07/2006 | 884.20 | 00069632359704 | RAIMUNDO VICENTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 8018743 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 05/07/2006 | 535.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/07/2006 | 96.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB A NATALRN E VICE-VERSA, EM FAVOR DE LINDACI GOMES RIBEIROPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO EBILHETES RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/07/2006 | 5789.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO*SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/07/2006 | 775.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/07/2006 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB A SAO **PAULO/SP, EM FAVOR DE MARIA DE JESUS ALMEIDA, CONFDECLRACAO E BILHETE RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/07/2006 | 31.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB A CAMPI-NA GRANDE/PB, EM FAVOR DE GILSA TEIXEIRA DOS SANTOS, CONF. DECLARACAO E BILHETE RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/07/2006 | 180.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOS FINAIS DESEMANA NA SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/07/2006 | 90.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) PASSAGENS RODOVIARIA DE POMBAL/PB A JOAOPESSOA/PB E VICE-VERSA, EM FAVOR DE ALEXANDRO DA *SILVA FERNANDES, CONF. DECLARACAO E BILHETES RODO-VIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/07/2006 | 90.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) PASSAGENS RODOVIARIA DE POMBAL/PB A JOAOPESSOA/PB E VICE-VERSA, EM FAVOR DE WELLINGTON DE*SOUSA LACERDA, CONF. DECLARACAO E BILHETES RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/07/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/07/2006 | 420.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S), TENDO OU A REALIZAR VIAGEM(S)A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 10 E 11/07/06,*A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO ANIVERSA-RIO DESTE CIDADE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO EFOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/07/2006 | 532.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/07/2006 | 1191.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E*REC. HIDRICOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 07/2006CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/07/2006 | 420.00 | 00000947245472 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S), TENDO OU A REALIZAR VIAGEM(S)A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 06 E 07/07/06,*A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFREQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/07/2006 | 4129.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO(S) *EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE IND. E COMERCIO*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/07/2006 | 350.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE INSCRICAO NO PROGRAMA EMPRETEC, REALIZADO*NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 29/04/06 A 07/05/06, *EM FAVOR DO SERVIDOR ELDON MARCIO DE SOUSA LACERDACONF. NF NR. 008812 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 06/07/2006 | 103753.00 | 07874334000133 | PINA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE PROFISSIO-NAIS DO SETOR ARTISTICO CONSAGRADOS PELA CRITICA *ESPECIALIZADA E PELA OPINIAO PUBLICA P/ APRESENTA-CAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 144 ANOS DE ANI-VERSARIO DESTA CIDADE A SE REALIZAR DIAS 19 A 22/*JUL/2006, CONF. INEXIGIBILIDADE NR. 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 07/07/2006 | 350.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*EXERC. NO PS TELEFONICO DE SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO NR. 1652006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 07/07/2006 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM COMPUTACAO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. PACO MUNICIPAL, REF. AO MES 07/06CONF. CONTRATO NR. 0136/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 07/07/2006 | 350.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO **DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0151/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 07/07/2006 | 350.00 | 00005201547460 | IARA MADGALIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROMOTORA DE CREDITO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISE EXERC. NO BANCO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 07/2006, CONF. ACORDE DO COOPERACAO TECNICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/07/2006 | 525.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 07/07/2006 | 119.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 07/07/2006 | 200.00 | 00006330393494 | TACIANO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO DE AUDIO P/ DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/*2006, CONF. CONTRATO NR. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 07/07/2006 | 437.06 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A COFFE BRACK DO ENCONTRO DOS PREFEITOS DO MEDIO PIRANHAS REALIZADO NESTE MUNICIPIOCONF. NF NR. 7617/7618/7619 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/07/2006 | 8000.00 | 00020455607400 | JOAQUIM DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PALCO E CAMARIM PARA A APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS DAS BANDASNOVO SOM, CALCINHA PRETA, CAPU DE FUSCA, TABA E I-NALA SAMPA, NA REALIZACAO DE FESTEJOS DA EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 07/07/2006 | 93.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA PROCURADORIA GERAL DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 07/07/2006 | 794.12 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA C/ ATENDIMENTO*AO PUBLICO E ASSESSORIA NA PROCURADORIA GERAL DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, SENDO DESCONTA-DO 35% DO VALOR LIQUIDO, RELATIVO A PENSAO ALIMEN-TICIA, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 07/07/2006 | 794.12 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA NA PROCURADORIAGERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF.*ADITIVO DO CONTRATO NR. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 07/07/2006 | 554.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 07/07/2006 | 2734.27 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO P/ PASEP, REF. AOS MESES MAI/JUN/2006CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 07/07/2006 | 161.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILI-DADE, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/07/2006 | 745.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A EMEF*DECISAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONFFATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/07/2006 | 532.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEN-TRO DE EDUCACAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/07/2006 | 243.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/07/2006 | 2298.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/07/2006 | 528.20 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/07/2006 | 841.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. /FATURAS ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/07/2006 | 495.08 | 00013959700415 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE BRAILLER, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA-CAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL PSIC. GILMAR P. **TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 24/*06/06 A 24/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0171/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/07/2006 | 350.00 | 00034347224400 | JOAO FELINTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL PSIC. GILMAR P. **TRIGUEIRO, REF. AO PERIODO DE 13/07/06 A 13/08/06.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 07/07/2006 | 476.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL PSIC. GILMAR P. **TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/*07/06 A 13/08/06.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 07/07/2006 | 546.08 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE MUSICA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0204/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 07/07/2006 | 546.08 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE DANCA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0205/2006.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 07/07/2006 | 495.08 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.*NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO,SUBST. O(A) SERVIDOR(A) ADALGISA B. NOBRE, QUE SE*ENCONTRA GOZANDO LIC. GESTANTE NO PERIODO DE 27/0606 A 27/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0174/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 07/07/2006 | 546.08 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.*NA EMEF FCO JOSE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, SUBSTO(A) SERVIDOR(A) MARIA DE FATIMA D. ALMEIDA, QUE *SE ENCONTRA GOZANDO LIC. P/ CAPACITACAO NO PERIODODE 16/07/06 A 16/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0184/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/07/2006 | 350.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.*NA EMEF MANOEL JUSTINIANO DESTE MUNICIPIO, SUBST.*O(A) SERVIDOR(A) CARMELITA F. DE ALMEIDA, QUE EN -CONTRA GOZANDO LIC. P/ TRAT. DE SAUDE NO PERIODO *DE 16/07/06 A 16/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 07/07/2006 | 764.30 | 00005747396455 | ALBANEIDE DE ALMEIDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR MAG II, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) FLAVIA SAMARA F. M.DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA GOZANDO LIC. GESTANTENO PERIODO DE 30/06/06 A 30/07/06. CT NR. 0177/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 07/07/2006 | 350.00 | 00091071089404 | WILMA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DES-TE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) FRANCINEIDE*F. NUNES, QUE SE ENCONTRA GOZANDO LIC. GESTANTE NOPERIODO DE 11/07/06 A 11/08/06. CT NR. 0196/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 07/07/2006 | 350.00 | 00007889192452 | ISMENIA SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL PSIC. GILMAR P. **TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A)ANTONIA DE MELO ABRANTES, QUE SE ENCONTRA GOZANDO*FERIAS NO PERIODO DE 03/07/06 A 03/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 07/07/2006 | 350.00 | 00075966700400 | ELIANE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR DE CRECHE, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO EACAO E SOCIAL E EXERC. NA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) CLEO-NICE RITA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA GOZANDO LIC. *GESTANTE NO PERIODO DE 10/07/06 A 10/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 07/07/2006 | 879.12 | 00080556124472 | ROMENIA FORMIGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSORA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) OZANEIDE B. TRIGUEIRO, QUE SEENCONTRA GOZANDO LIC. P/ TRAT. DE SAUDE NO PERIODODE 03/07/06 A 03/08/06, CONF. CT NR. 0233/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 07/07/2006 | 350.00 | 00004713814466 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO ENO CENTRO DE EDUCACAO DESTA CIDADE, SUBST. O(A) **SERVIDOR(A) JOAO FELIX DA SILVA, QUE SE ENCONTRA *GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 04/07/06 A 04/08/06,*CONF. CONTRATO NR. 0230/2006. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/07/2006 | 93.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURA A-NEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 07/07/2006 | 378.61 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 07/07/2006 | 1704.38 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MOG7200/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 031944 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 07/07/2006 | 480.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MOG7200/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF NR. 031944 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/07/2006 | 350.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO NR.0213/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/07/2006 | 350.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0215//2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/07/2006 | 350.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0214//2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/07/2006 | 350.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0217/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/07/2006 | 350.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO NR. *0212/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/07/2006 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 07/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/07/2006 | 630.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOSCOPISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCNO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO NR. 088/2006.(SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/07/2006 | 350.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DE NIVEL MEDIO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF.*CONTRATO NR. 015/2006. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/07/2006 | 500.00 | 00004227580439 | SHEILA DELIA DA SILVA F. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO PSD FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO PERIODO DE 08/07/06 A 08/08/06, CONF. CONTRATO*NR. 0185/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/07/2006 | 500.00 | 00084001453487 | ANA DE ALMEIDA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE *MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/07/06 A 03/08/06,CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 030/2006.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/07/2006 | 915.86 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA TECNICA NIVEL MEDIO II, LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/*06, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 0203/2006.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/07/2006 | 538.06 | 00001839289465 | CARLOS MACIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/07/*06 A 13/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0159/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/07/2006 | 538.06 | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/07/*06 A 13/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0164/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/07/2006 | 538.06 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/07/*06 A 13/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0157/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/07/2006 | 538.06 | 00003183990407 | JOSE OLINTO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/07/*06 A 13/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0158/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/07/2006 | 423.58 | 00080557236487 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/07/*06 A 13/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0152/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/07/2006 | 538.06 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/07/*06 A 13/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0162/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/07/2006 | 652.55 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/07/*06 A 13/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0163/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/07/2006 | 538.06 | 00083295208115 | ZELIA SILVA MELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0706 A 13/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0155/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/07/2006 | 538.06 | 00063153033404 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0706 A 13/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0154/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/07/2006 | 538.06 | 00003582189422 | LUCINEIDE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0706 A 13/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0161/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/07/2006 | 538.06 | 00000870044451 | SEVERINA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0706 A 13/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0153/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/07/2006 | 538.06 | 00000883210452 | RENATA MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E*URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0706 A 13/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0156/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 07/07/2006 | 350.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLO -GIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. **CONTRATO NR. 0218/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 07/07/2006 | 720.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) ECOCARDIOGRAMAS EM PESSOAS *CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 07/07/2006 | 239.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 07/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/07/2006 | 1547.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, *CONF. FATURAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/07/2006 | 77.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *07/006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/07/2006 | 14.37 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO *BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07//2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/07/2006 | 33.89 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO *BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/*2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 07/07/2006 | 39.73 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS DE LAGOA ESCONDIDA, ARRUDA CAMARA, REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/07/2006 | 17.24 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO *BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 07/2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 07/07/2006 | 103.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. *AOS MESES JUN/JUL/06, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 07/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO*(S) EM COMISSAO, LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA*E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/07/2006 | 438.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DE COMUNIDADES RURAIS*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/07/2006 | 4089.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAICLOCAL, REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 07/07/2006 | 350.00 | 00003808324457 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, SUBST. O(A)*SERVIDOR(A) JOSSEVAN ROBERTO PESSOA, QUE SE ENCON-TRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07/06 A 01/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0232/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 07/07/2006 | 5679.94 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMILUMINACAO PUBLICA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 07/07/2006 | 133.67 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PS*TELEFONICO DAS COMUNIDADES RURAIS DE ARRUDA CAMARACACHOEIRA, LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 07/07/2006 | 258.32 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE ARRUDA CAMA-RA, MARIA DOS SANTOS, JUA, LAGOA ESCONDIDA, TRINCHEIRA, VARZEA COMPRIDAS DOS OLIVEIRAS, MANICOBA, RETIRO, BAMBURRAL E BEZERRO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 06/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 07/07/2006 | 726.81 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SISTEMA DE ABASTECIMENTO D GUA DAS COMUNIDADES RURAIS *DE CACHOEIRA, MONTE ALEGRE, SANTA MARIA, LAGOA ES-CONDIDA, TRINCHEIRAS, VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, PAULA, PONTEIRO E CAPAO DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 06/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 07/07/2006 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/06CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/07/2006 | 5750.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006,*CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/07/2006 | 55.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA*DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, *CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/07/2006 | 127.50 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICPIO, CONF. NFA NR. 815307 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 07/07/2006 | 350.00 | 00001159271402 | JOSE NILSON DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A) DO PETI, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO*E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006CONF. CONTRATO NR. 0167/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 07/07/2006 | 350.00 | 00060250895404 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO*DE 06/07/06 A 06/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 07/07/2006 | 350.00 | 00002398734404 | GIOVVANA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 07/2006, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR.0166/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 07/07/2006 | 350.00 | 00042521998400 | MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICI -PIO, REF. AO PERIODO DE 06/07/06 A 06/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 07/07/2006 | 206.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FA-TURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 07/07/2006 | 32.61 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO *NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF.*FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 07/07/2006 | 175.00 | 00087308568415 | FRANCISCA EVANGELISTA DOS S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) *NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 07/07/2006 | 80.00 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTA EDILIDADE CONF RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 07/07/2006 | 627.64 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA *DAS MAES NAS CRECHES E ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIOCONF. NF NR. 7614 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 07/07/2006 | 10.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 7613 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 07/07/2006 | 749.83 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 7621/622/76*20/7623/7624 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 07/07/2006 | 33.54 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 7612 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/07/2006 | 476.20 | 00022584714434 | DAMIAO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMIONETA D20, ANO/MOD 1991/91, MOVIDA A DIESELPLACA MXJ3797/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA *MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NA -TAL/RN A POMBAL/PB, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/07/2006 | 80.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA KAA4196/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000534 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/07/2006 | 60.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/*2006, CONF. FATURA ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/07/2006 | 300.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESITNADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA KAA4196/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NF NR. 001181 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/07/2006 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA*NA AREA DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.*AOS MESES MAI/JUN/2006, CONF. NFS NR. 000371 ANEXO(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/07/2006 | 147.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSFDE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 7626 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/07/2006 | 23481.79 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA DO *FPM, REF. AO MES 06/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/07/2006 | 7318.53 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA *DO FPM, REF. AO MES 06/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/07/2006 | 2983.74 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ O PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM **DESTA EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/07/2006 | 2181.03 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA DIVIDA CONTRATA JUNTO AO INSS, DEBITADO *NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/07/2006 | 19629.21 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/07/2006 | 26580.38 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS EM DI-VERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELADO FPM, REF. AO MES 06/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/07/2006 | 2397.48 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS DE RECIFE/PE A BRASILIA/DF DESTI-NADO AO PREFEITO, SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL *DESTE MUNICIPIO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. *FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/07/2006 | 10000.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL, REF. AACAO INGRESSADA P/ DIANA PEREIRA DE SOUZA E OUTROSCONTRA ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 7702-X -FPMREF. A 4 PARCELA, CONF. RDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/07/2006 | 152.52 | 02773629002810 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA *XEROX DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/07/2006 | 58.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACOES PROVISORIAS DURANTE EVENTOS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS *AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/07/2006 | 1180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DA COPIADORA XEROX DESTA EDILIDADE, CONF. *NF NR. 000228 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/07/2006 | 60.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTA EDILIDADE CONF RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/07/2006 | 40.70 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MOG7200/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 031966 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/07/2006 | 1640.00 | 00000802000797 | HC.PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIASAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 52547 ANEXO.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/07/2006 | 65.80 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIM-PEZA E DOCES), DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF NR. 7633 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/07/2006 | 577.17 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSFDE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 7633/7634/7635/7629/7630/7632 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/07/2006 | 703.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 38 SC DE CIMENTO DESTINADO A OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 005417 ANE-XO.OBS: EM Q OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/07/2006 | 183.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE RACAO DESTINADO AOS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR.*0351/0352/0353 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/07/2006 | 36.30 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.*DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000217 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/07/2006 | 800.00 | 08893927000100 | SEVERINO U. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRA-TUITA A QUADRILHAS JUNINAS DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000060 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/07/2006 | 18.90 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.*DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 7636 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/07/2006 | 55.60 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO*A SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NF. 000077 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/07/2006 | 2000.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO TRATOR DE ESTEIRA D4E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000929 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/07/2006 | 3041.13 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM **CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE *MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/07/06 A 31/07/06,CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 012/2006.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/07/2006 | 2257.00 | 00049660918453 | PEDRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM O-DONTOLOGIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 15/05/06 A 15/06/06, CONFCONTRATO NR. 018/2006.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/07/2006 | 350.00 | 00004292924490 | GERLANNIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLO -GIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 14/05/06 A14/06/06, CONF. CONTRATO NR. 0225/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/07/2006 | 165.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO*A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000078 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/07/2006 | 330.10 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO*AOS PFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000079/80 A-NEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/07/2006 | 518.75 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO*A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. *0000765/000076 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/07/2006 | 302.69 | 01498327000106 | AVIAMENTOS CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO A SEC. DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 003387 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/07/2006 | 176.42 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DA C/C CIDEDESTE MUNICIPIO, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/07/2006 | 7414.69 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREDIOS *PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8849-8 *DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/07/2006 | 660.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE O5 (CINCO)*AR CONDICIONADO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 00*537 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/07/2006 | 605.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A IN -TERNET VIA RADIO DA SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO*MES 06/2006, CONF. NFS NR. 001116 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/07/2006 | 91.21 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/07/2006 | 205.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A IN -TERNET VIA RADIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. NFS NR. 001117 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/07/2006 | 350.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MNH8147/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0032754 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/07/2006 | 650.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MNH8147/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0032754 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/07/2006 | 205.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A IN -TERNET VIA RADIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 06/2006, CONF. NFS NR. 001115 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/07/2006 | 1559.98 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS CRE-CHES EDEN DAS CRIANCINHAS E GENTE INOCENTE DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF. NR. 002175/002176 ANEXO, REF.AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 022/2006.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/07/2006 | 156.24 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 7655/7656 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/07/2006 | 932.25 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NF NR. 031997 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/07/2006 | 425.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 031997 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/07/2006 | 115.39 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/07/2006 | 21325.00 | 00004288605407 | ROBSON HELB FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO*DE VIAS URBANA DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONF. PROCESSO LITITATORIO CARTA-CONVITE NR. 029/2006 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/07/2006 | 375.00 | 07101293000142 | EM DIST. DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COLECAO DE LIVROS DIA-A-DIA, DESTINA-DO AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR.00123 ANEXO.(PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/07/2006 | 375.00 | 00003565578475 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 815287 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/07/2006 | 126.00 | 00068345968449 | CINARA MARIA CARDOSO URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF. NFA NR. 640370 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/07/2006 | 829.40 | 02572430000103 | FRANCISCO LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF. NF NR. 011307 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/07/2006 | 34.49 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/07/2006 | 11380.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE DE 2505.5 L DE GASOLINA E 2429.8 LDE OLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S)MNZ1269/MOP9989/KAA4196/MNH8912/MMS8340/MNH58157/*MNH8078/MOQ2483/MNB0017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF NR. 000050 ANEXO, REF. AO PROCESSSO LICITARIO TOMADA DE PRECOS 05/2006. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/07/2006 | 50.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) FOGOES 2B DESTINADO AOS PSFVIDA NOVA E NOVA VIDA DESTA CIDADE, CONF. NF NR. *000482 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/07/2006 | 24.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 REGISTORS P/ FOGOES DESTINADO AOS*PSF VIDA NOVA E NOVA VIDA DESTA CIDADE, CONF. NF NF NR. 000482 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/07/2006 | 173.92 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A STAND DA FEIRA DA SAUDE, EVENTO REALIZADO DENTRO DA PROGRAMA -CAO ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/07/2006 | 4460.67 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA CAT ENCHEDEIRA 924F DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 147098/147099 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/07/2006 | 1732.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO 1000 *(HUM MIL) CONVITES ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DOS **144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. NFS NR004447 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/07/2006 | 23.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) GARRAFA TERMICA DESTINADO A*SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF NR. 000481 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/07/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA C/C 8849-8 DESTAEDILDIADE, REF. AO MES 05/2006, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/07/2006 | 455.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO TRATOR 265 MF DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001470 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/07/2006 | 1278.32 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/07/2006 | 129.12 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DA C/C FUN-DO ESPECIAL, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/07/2006 | 382.50 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 225 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 00270 ANEXO.(PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/07/2006 | 342.00 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO*A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,*CONF. NF NR. 000221 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/07/2006 | 50.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,*CONF. NFS NR. 00095 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/07/2006 | 233.33 | 00006513571448 | SERGIO QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, SUBST. O SERVI-DOR GIVANILDO DE S. BANDEIRA, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 13/06/06 A 03/07/06, CONFCONTRATO NR. 0226/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0004157 | 24/07/2006 | 4472.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFS NR. 001568/001567 ANEXO, REF. AO*PROCESSO LICITARIO CONVITE NR. 09/2005.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/07/2006 | 46.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8107/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0032860 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/07/2006 | 0.67 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DA C/C ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA EDILIDADE, CONF. *DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/07/2006 | 537.60 | 08095022000194 | MARIA DE LURDES SANTOS INFORMATICA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO*A MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DESTE EDILIDADE, CONF. NF NR. 003086 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/07/2006 | 1250.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) URNAS FUNERARIAS DESTINADO ADISTRIBUICAO P/ SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001609 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/07/2006 | 423.75 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.*DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000351 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/07/2006 | 270.00 | 00006493079411 | AMANDA KELLE DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJO DE *FLORES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. NEEMIAS **TERTULIANO DE SOUSA, CONF. NFS NR. 001120 E DECLA-RACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/07/2006 | 4100.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRA-TUITA A QUADRILHAS DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 003403 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/07/2006 | 28.84 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DE PGTO C/ SEGURO DO VEICULO PLACA MOL9900/*PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. A NENR. 001580, REF. A 4 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/07/2006 | 236.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0012/MNH8147/MMS7370/MNH8107/MNB0047/MNB0056 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE*MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000112/000110/000108/000107/000106/00016/00117 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/07/2006 | 70.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MMS7370/MNH8147/MNB0012 DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/07/2006 | 987.20 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AO PRE-PARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE PEJA DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF NR. 002205 ANEXO.(PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/07/2006 | 22.00 | 08541898000117 | COVEPEL- COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTA EDILIDADE CONF RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/07/2006 | 1050.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO (PARCIAL) CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 07/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/07/2006 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EM *GERAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CULTURA NA RADIO LIBERDADE FM DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/07/2006 | 445.00 | 00066488516434 | MARINES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF. NFA NR. 818798 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/07/2006 | 480.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOP8999/MNH8157/MNH8340/KAA4196/MNH8068 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,*CONF. NF NR. 000114/000111/000105/000115/000118 A-NEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/07/2006 | 645.40 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E CONGENEROS DES-TINADO A MANUTENCAO DE REDE ESGOTO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF NR. 000866 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/07/2006 | 1149.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0045/MNH8016/TRATOR *265 MF DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF NR. 000104/000103/000102 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/07/2006 | 100.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNH8016/MOW2324/MNB0045/MNZ1620 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0004305 | 27/07/2006 | 6033.00 | 07406871000159 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 05 (CINCO) CASAS POPULARES NO RESIDEN-CIAL CICERO GREGORIO DE LACERDA NESTA CIDADE, CONFNF. NR. 000015 E CONTRATO ANEXO, REF. AO CONTRATO*DE REPASSE NR. 60853-95/98 E TOMADA DE PRECOS NR.*04/2005. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0004311 | 27/07/2006 | 6350.00 | 07406871000159 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 05 (CINCO) CASAS POPULARES NO RESIDEN-CIAL CICERO GREGORIO DE LACERDA NESTA CIDADE, CONFNF NR. 000013 E CONTRATO ANEXO, REF. AO CONTRATO *DE REPASSE NR. 60852-70/98 E TOMADA DE PRECOS NR.*04/2005. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/07/2006 | 253.42 | 13865530001035 | INTERMED FARMACEUTICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 982411 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/07/2006 | 825.00 | 03371029000178 | CHAMA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) GAS DE COZINHA GLPDESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR.000666 ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/07/2006 | 904.28 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/07/2006 | 221.20 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSCRICAO COMERCIAL DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/07/2006 | 1408.85 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DIS-TRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000628 E DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/07/2006 | 90.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MOTOCICLETA XR200 *DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000171 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/07/2006 | 30.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DA MOTOCLETA XR200 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000046 ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/07/2006 | 194.64 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 000020 E DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/07/2006 | 8958.00 | 35572692000127 | ANALISIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 00291 E RELACAO DOS BENEFICIARIOS ANEXOREF. AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/07/2006 | 1316.00 | 00007833467430 | KELVIN DE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA EM ATENDIMENTONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03/07/06 A 31/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/07/2006 | 5422.49 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.839,0 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/KAA4196/MOP9989 DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000152ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE-COS NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/07/2006 | 4694.59 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.745,2 DE GASOLINA DESTINADO AO(S) *VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/MNH8078/MNB0017/MNH8157/ DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR.*000153 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA*DE PRECOS NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/07/2006 | 68068.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO *(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOS PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/07/2006 | 25378.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES DO PACS DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/07/2006 | 10970.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/07/2006 | 8331.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES DO MS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/07/2006 | 6670.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMEDICO, CONSTANDO DE: I-PROCEDIMENTOS ESPECIALIZA-DOS; II-CONSULTAS MEDICAS E; III-PROCEDIMENTOS DE*DIAGNOSE E TERAPIA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO*(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/07/2006 | 420.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO E/OU REALIZAR VIAGEM(S)A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 18,19 E 20/*JUL/2006 E JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 11,12 E 13/JUL/2006, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENDES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/07/2006 | 210.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S), TENDO E/OU REALIZAR VIAGEM(S)A CIDADE DE MOSSORO/RN, DIA(S) 11/07/06 E JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 17/07/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS*CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/07/2006 | 420.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO E/OU REALIZAR VIAGEM(S)A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 12,13 E 14/07/*06 E CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 19,20 E 21/07/06, *CONDUZINDO E ACOMPANHANDOCIDADAOS POMBALENSES P/ *TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/07/2006 | 420.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO E/OU REALIZAR VIAGEM(S)A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 17,18,19/07/06*E CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 24,25,26/07/06, CONDU-ZINDO E ACOMPANHANDOCIDADAOS POMBALENSES P/ * TRATDE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/07/2006 | 420.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(S), TENDO E/OU REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 11,12/17/09, RECIFE/PE, DIA(S) 07/17/06 E CAMPINA GRANDE/PB, DIA*14/07/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF.*REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/07/2006 | 420.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO E/OU REALIZAR VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 04 E 12/07/06 E ACAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 14,19,31/07/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DESAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004539438450 | VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODON-TOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2006, CONFCONTRATO NR. 00236/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/07/2006 | 130.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MAUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MMB8340/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/07/2006 | 70.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULACAO DE POSTOS DE *SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/07/2006 | 240.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 02 (DOIS) EDOCADIOGRAMAS NOS MENORES *SABRINA FREITAS VIRGULINO E GLEYSA DE SOUZA DANTASCONF. REQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/07/2006 | 100.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS NOS PACIENTRS ADEMIR DE OLIVEIRA LUIS E MARIA JOSE DO NASCI-MENTO LIRA, CONF. REQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADORA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO LABORATORIO DO PROGRAMA SAUDE PLENA, REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0235/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/07/2006 | 650.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA KAA4196/MNH8912/MNH8157 DA SECDE SAUDE, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS*DURANTE O MES 07/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/07/2006 | 205.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MOQ2483/KAA4196 DA SEC. DE SAUDE, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, DURAN-TE O MES 07/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/07/2006 | 645.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNH8912/MNH8068 DA SEC. DE SAUDE, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, DURAN-TE O MES 07/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/07/2006 | 70.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNH8068/PB DA SEC. DE SAUDE, *CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICI -PIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, DURANTE*O MES 07/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/07/2006 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MOQ2483/PB DA SEC. DE SAUDE, *CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICI -PIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, DURANTE*O MES 07/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/07/2006 | 160.85 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOP8998/PB DA SEC.DE SAUDE, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS,DURANTE O MES 07/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/07/2006 | 60.00 | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ2483/PB DA SEC.DE SAUDE, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS,DURANTE O MES 07/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/07/2006 | 50.00 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINA-MENTO COMPLEMENTAR COM A EQUIPE DA CONSAUDE DE JO-AO PESSOA/PB, NO DIA 13/07/06, CONF. DECLARACAO E*COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/07/2006 | 1600.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DO*PEVA P/ A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O **MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/07/2006 | 3364.21 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBIOQUIMICO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, REFAO PERIODO 14/07/06 A 14/08/06, CONF. CONTRATO NR.07/2006.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/07/2006 | 1428.57 | 00029265047801 | RAILDA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM FISIOTEREPIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, REFAO PERIODO 20/06/06 A 20/07/06, CONF. CONTRATO NR.08/2006.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/07/2006 | 3224.50 | 00013265008487 | JOSE HERMINIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCLINICO GERAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA,*DURANTE O MES 06/2006, CONF. CONF. CONTRATO NR. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/07/2006 | 198.39 | 00007776807427 | FRANCISCA MARCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. SALARIAL DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) NA SEC. *DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/07/2006 | 210.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS, TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 26,27,28/JUL/06, CONDUZINDO A ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES*P/ TRAT. EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/07/2006 | 231.36 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/MNH8068 DA SEC.*DE SAUDE, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOES POM-BALENDES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, DURANTE O MES 07/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/07/2006 | 2538.00 | 00091737346320 | KARLA SAMARA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDI-TORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEN-TRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE *MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/07/06 A 02/08/06,CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 014/2006. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/07/2006 | 1627.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMASTOLOGISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.*NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 03/07/06 A 03/*08/06, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 010/2006.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/07/2006 | 3300.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM AUDITORIA AOS USUARIOS DO SUS, LOTADO(A) NA SEC. DE*SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO *02/07/06 A 02/08/06, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR.013/2006. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/07/2006 | 106.20 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE *DE OPERADOR DE MAQUINA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS *VINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O **MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/07/2006 | 106.20 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE *DE OPERADOR DE MAQUINA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS *VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O*MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/07/2006 | 350.00 | 00098252208487 | JOSELIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA URBANA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. ELIAS A-VELINO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) **SERVIDOR(A) RAIMUNDA DE S. SOARES, QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS, NO PERIODO DE 02/07/06 A 02/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/07/2006 | 420.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S), TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENSA CIDADE DE SALGUEIRO/PE, DIA(S) 21/07/06 E JOAO *PESSOA/PB, DIA(S) 26/07/06, A FIM DE TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONF. REQUERI -MENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/07/2006 | 205.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ADESIVAMENTO DE PLACAS **DESTINADO A RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/07/2006 | 459.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL E AQUISI-CAO DE PECAS P/ O VEICULO PLACA MNZ1610/PB EM VIA-GEM A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, CAMPINAGRANDE/PB E TAQUARENTINGA DO NORTE, DURANTE O MES*07/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/07/2006 | 318.50 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE POCAS ARTE-ZIANOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/07/2006 | 0.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 58049-X DESTA EDI-LIDADE, NO DIA 28/07/06, CONF. EXTRATO BANCARIO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/07/2006 | 3.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DA C/C ICMSDESON, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/07/2006 | 42.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DO SR. RICARDOGUERRA, ANALISTA DO SISTEMA DE CONTAB PUBLICA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/07/06 A 2807/06, CONF. NFS NR. 001140 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/07/2006 | 4.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 7705-4 DESTA EDI-LIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/07/2006 | 10.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 8879-X DESTA EDI-LIDADE EM 13/07/06, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/07/2006 | 23654.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NAC/C 8849-8 (ICMS) DESTA EDILIDADE, REF. A 06 PARCELA, CONF. FATURA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/07/2006 | 5.00 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 106-3 DESTA EDILI-DADE, DIA 12/07/06, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/07/2006 | 500.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE 2.500 UD DE ESPIGAS DE MILHO DESTINADOAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000272 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/07/2006 | 1167.75 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 389.25 KG DE PAES DESTINADO A MERENDADAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0062 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/07/2006 | 193.50 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 64.5 KG DE PAES DESTINADO A MERENDA *DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. *0063 ANEXO.(PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/07/2006 | 252.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VENTILADORES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/07/2006 | 71.00 | 00020643454420 | MARIA DE FATIMA SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECCAO DE VESTIDOS DESTINADO AO PASSEIO JUNINO DAS A-LUNAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/07/2006 | 178.60 | 00008067746494 | RONALDO PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/07/2006 | 311.99 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A) ESTATUTARIO*(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/07/2006 | 233.99 | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A) ESTATUTARIO*(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/07/2006 | 316.84 | 00060167661434 | MARIA DO CARMO G. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONFFOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) LUCIA G. NOBREGA, QUE SE EN-CONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/06/07 A 16/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0222/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/07/2006 | 135.40 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/07/2006 | 1339.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE AGENTES DO PACS DESTE MUNICIPIOAO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/07/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE AGENTES DO MS DESTE MUNICIPIO,AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/07/2006 | 2486.10 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO P/ REALIZA -DO CASAMENTO COMUNITARIO EM PRACA PUBLICA, EVENTO*DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANI-VERSARIO DESTA CIDADE NO DIA 20/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/07/2006 | 333.33 | 00026239639400 | MARIA ERIAN URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS*DESTINADO A EVENTOS ALUSIVOS AOS 144 ANOS ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/07/2006 | 601.19 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS*DESTINADO A COFFE BREAK DURANTE EVENTOS DENTRO DA*PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO **DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/07/2006 | 154.76 | 00002254860402 | RAYANA PERLA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CABELELEIRA E MAQUILAGEM*REALIZADOS NAS NOIVAS DO CASAMENTO COMUNITARIO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANIVER-SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/07/2006 | 139.28 | 00005613435430 | JANAINA DE KASSIA A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CABELELEIRO(A) E MAQUILA-GEM DAS NOIVAS DO CASAMENTO COMUNITARIO, DENTRO DAPROGRAMACAO ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/07/2006 | 238.10 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DO CASAMENTO*COMUNITARIO, DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 144ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, REALIZADO DIA 2007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/07/2006 | 342.26 | 00097741787420 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO DESTINADO AO CASAMENTO COLETIVO, EVENTO REALIZADO DIA 20/07/06, DENTRO DA PROGRAMACA ALUSIVA AOS 144 ANOS *DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/07/2006 | 196.43 | 00026363135400 | MARIA AUZENI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VESTUARIOS DESTINADO AS DAMAS DO CASAMENTO COMUNITARIO, EVENTO *REALIZADO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 144 A-NOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/07/2006 | 660.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 05 (CINCO)*AR-CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. NFS NR. **00538 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/07/2006 | 285.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS E PINTURA DA FAIXAS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/07/2006 | 420.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE FAIXAS ALUSIVAAOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/07/2006 | 230.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE BANNER DESTINADO AO TIRO-DE-GUERRA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/07/2006 | 100.00 | 00003858282413 | ADIVANALDO GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE DATA SHOW DES-TINADO A EVENTO DE APRESENTACAO DO PLANO DIRETOR *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/07/2006 | 350.00 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROMOTORA DE CREDITO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. BNB DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-TO NR. 0227/2006 E ACORDO DE COOPERACAO TECNICA ENTRE O BNB E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/07/2006 | 150.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA LOGOMARCA NO *PARQUE DE EXPOSICAO DR. ATENCIO WANDERLEY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/07/2006 | 1365.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NA AUTENTICACAO*E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DIVERSOS DOCUMENTOS*DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/07/2006 | 332.00 | 00058615989400 | SONIA MARIA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADO A ALUNOS P/ APRESENTACAO *DE PECA TEATRAL EM EVENTRO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/07/2006 | 855.00 | 00058615989400 | SONIA MARIA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADO A ALUNOS P/ APRESENTACAO *DE PECA TEATRAL EM EVENTRO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/07/2006 | 3370.00 | 00007079389453 | ARNALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE POSTES E PAINES EM VIAS URBANAS P/ FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 144ANOS ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/07/2006 | 7.00 | 00039238806420 | REGIVALDO MARCULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDA *DE PATOS/PB P/ ESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/07/2006 | 109.72 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS POMBAL/PB AJOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, A SERVICO DO DEPTO DEIDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/06CONF. BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/07/2006 | 170.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAODE POMBAL/PB A SOUSA/PB E VICE-VERSA DE SERVIDORESA SERVICO DESTA EDILIDADE P/ FAZER COMPRAS P/ O A-NIVERSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES 07/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/07/2006 | 35.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAODE POMBAL/PB A CAJAZEIRAS/PB E VICE-VERSA DE SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/07/2006 | 34.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*P/ SOUSA/PB E SOLEDADE/PB A SERVICO DESTE EDILIDA-DE, DURANTE O MES 07/2006, CONF. COMPROVANTES ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/07/2006 | 43.43 | 00000738625418 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE POMBAL/*PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE SE-MINARIO SOBRE TURISMO RELIGIOSO A SERVICO DA SEC.*DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES 07/2006, CONF. BILHETES RODOVIARIOS A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/07/2006 | 28.00 | 00080562353453 | FRANCISCO GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESP/ PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE 10 REGIAO *DE ENSINO NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODO DE 24/07/06 A 28/07/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/07/2006 | 17.00 | 00003317311428 | ANGELO MARCIO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR **DESTA EDILIDADE A CIDADE DE PATOS/PB (IDA E VOLTA)P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS -TRACAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/07/2006 | 28.00 | 00069442126415 | GIVALDO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES*DESTA EDILIDADE A CIDADE DE PATOS/PB (IDA E VOLTA)P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS -TRACAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/07/2006 | 407.30 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO, DURANTE O MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/07/2006 | 299.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 13 HOARAS DE SOM-PROPAGANDA NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/07/2006 | 655.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREVELACOES FOTOGRAFICAS DESTINADO AS COMEMORACOES*DOS DIA DOS PAIS, FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLASE AS COMEMORACOES ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000058 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/07/2006 | 1500.00 | 09344318000164 | SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFICIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA*SEDE OPERARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. SOLICITACAO EDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/07/2006 | 74.50 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE CAP. DA PO-LICIA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27/06/06 A 28/06/06, CONF. NFS NR. 001141 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/07/2006 | 394.70 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS POSTAIS DO GABINETE DO *PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 07/2006, *CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/07/2006 | 199.30 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNH8107/PB EM VIAGENS A APARE-CIDA/PB E A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 072006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/07/2006 | 540.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ADESIVAMENTO DE 05 PLACASDE SINALIZACAO E ADESIVACAO DO VEICULO DO DTTANS *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/07/2006 | 230.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE FACHADA DA ES-CPLA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/07/2006 | 700.00 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS, TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 10 E 11/07/06 E *RECIFE-PE, DIA(S) 14/07/06, A FIM DE FAZER COMPRASDE MATERIAL P/ AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 144 ANOS DESTA CIDADE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E*FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/07/2006 | 130.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI EM DILIGENCIAS*A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/07/2006 | 70.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A *SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/07/2006 | 406.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000271ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/07/2006 | 399.95 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 819610 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/07/2006 | 1720.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.720 L DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C,DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR.006789 ANEXO.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/07/2006 | 150.86 | 00080613845404 | JOAO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO VAN ANO/MOD 2001/01, MOVIDO A DIESEL, PLACA MYM5149/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRAT DE SAUDE CNA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (IDA E VOLTA), CONF. *DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/07/2006 | 65.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE I-DENTIFICACAO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/07/2006 | 400.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 500FOLDERS COLORIDOS P/ O PROGRAMA COMPRA DIRETA DES-TE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 00094 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/07/2006 | 84.85 | 00001176644483 | VERONICA CRISTIAN DE SA BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE HORAS-EXTRA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) NA*TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/07/2006 | 140.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PGTO DE PASSAGENS DE POM-BAL/PB A JOAO PESSOA/PB, DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRAT. DE SAUDE, DURANTE O MES 07/2006, CONF. DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/07/2006 | 3000.00 | 00001984097458 | GIZOMARCIO LIMA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNI-CIPAL P/ FAZER FACE C/ DESPESAS HOSPITALAR COM A *SRA. IVETE DE SOUSA GALDINO, CONF. NFS NR. 002717,REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/07/2006 | 120.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE BANNER DESTINADO A SEC. DE IND. E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/07/2006 | 462.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE ARTISTA PLASTICO DURANTE MOSTRAGEM NOS EVENTOS ALUSIVOS AOS *144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. NFS NR001142 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/07/2006 | 105.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S), TENDO E/OU REALIZAR VIAGENS A*CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 24/06/06, A FIM *DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NASEC. DE CULTURA DO ESTADO, CONF. REQUERIMENTO, DE-CLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/07/2006 | 635.00 | 00004902444402 | SOTER CARREIRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE 06 CONJUNTOS DE OBRAS FEITAS EM AQUARELA DE PAISAGENS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/08/2006 | 85.00 | 00006391351457 | TATYELLI LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO STAND*DA SEMCET NA IX POMBAL MOSTRA NEGOCIOS, DIAS 20 E*21 DE JUL/2006, DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS*144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/08/2006 | 85.00 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO STAND*DA SEMCET NA IX POMBAL MOSTRA NEGOCIOS, DIAS 20 E*21 DE JUL/2006, DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS*144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/08/2006 | 457.35 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000359/*000360/00061 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/08/2006 | 444.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000472 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/08/2006 | 98.80 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, *CONF. NFA NR. 819580 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/08/2006 | 3610.00 | 00085483796420 | DALMO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTARIA DE PORTAIS, *DIVISORIAS EM MADEIRITE, MAQUETE, INSTALACAO E MONTAGEM DE PALCO EM MADEIRA, DESTINADO AS FESTIVIDA-DES ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/08/2006 | 7000.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE PAINEIS EM *LONA, ADESIVOS, PINTURA, MONTAGEM EM MAQUETE, PAL-COS E PORTAIS, DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVA *AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/08/2006 | 600.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTESDA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE-VERSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/08/2006 | 2400.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE DATA SHOW, TE-LAO E SOM, DESTINADO A REALIZACAO DA CAPACITACAO *DA EDUCACAO INCLUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE, A *SE REALIZAR DIA 04/08/06, CONF. NFS NR. 000162 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/08/2006 | 3520.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGENS DE MINISTRAN-TES E PROFESSORES PARTICIPANTES DE MUNICIPIOS CIR-CUNVIZINHOS, DESTINADO A REALIZACAO DA CAPACITACAODO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE NO PERIODO DE 31/07/06 A 04/08/06, CONF. NFSNR. 001155/001156/001154/001153 ANEXO. (PEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/08/2006 | 36.00 | 00002088922490 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES*DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO ESTUDANTE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/08/2006 | 360.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MNB0047/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE *MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/08/2006 | 1116.00 | 00005321982473 | DANIELLY MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO DESTINADO A PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSODE CAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE REALIZADO P/ SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001170 ANEXO.(PEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00002751695450 | VIVIANE QUEIROGA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO DESTINADO A PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSODE CAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE REALIZADO P/ SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001167 ANEXO.(PEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00089302257487 | VANEUMA QUEIROGA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO DESTINADO AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA - DIREITO A *DIVERSIDADE, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001168 ANEXO.(PEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/08/2006 | 884.00 | 00001012095410 | FABIANE FERNANDES DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO DESTINADO AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA - DIREITO A *DIVERSIDADE, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001174 ANEXO.(PEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/08/2006 | 180.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS PORTAS DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/08/2006 | 268.00 | 00002215445424 | MARIA DO BOM SUCESSO S. DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. SALARIAL DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) NA SEC. *DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/20006,CONF. FOLHA DE PGTO AVULSA ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/08/2006 | 1074.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIMENTO 2006 DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH80*68/MOG7200/MMS7370/MOL9900 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/08/2006 | 448.10 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, **CONF. NFA NR. 819581 ANEXO.(PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003016061457 | FRANCYLUCE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE INFRA-*ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, **CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/08/2006 | 200.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS PORTAS DOS *BANHEIROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/08/2006 | 401.65 | 00023744707415 | FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO PROPROCIONAL/2006 DE SERVIDOR LOTADO NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. **FOLHA DE PGTO AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/08/2006 | 559.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2006 DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNZ1269/MNZ1610/MNZ1620 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/08/2006 | 400.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E CONSERTOS DE*TESOURAS DE PODAGEM DESTINADO AO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/08/2006 | 350.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO,SUBST. O(A) SERVIDOR(A) LUIZ GUABERTO LACERDA, QUESE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07/06*A 01/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0238/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/08/2006 | 1040.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTI*NADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA P/ ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/08/2006 | 492.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIMENTO 2006 DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH80*78/MNH8340/MOP9989 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/08/2006 | 2404.19 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ANTI-CONCEPTIVOS ORAL E INJETAVEL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 08/2006, CONF. CONVENIO NR. 060.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/08/2006 | 538.06 | 00025047655415 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NA SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL E *URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/0306 A 13/04/06, CONF. CONTRATO NR. 0243/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/08/2006 | 893.45 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ADESIVACAO DEPLACAS DE IDENTIFICACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/08/2006 | 2811.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOAS PORTADOR(AS) DE HIPERTENSAO, DIABETE, ASMA E RENITE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR0000138 AEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/08/2006 | 4550.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOAS PORTADOR(AS) DE HIPERTENSAO, DIABETE, ASMA E RENITE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR0014198 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/08/2006 | 1263.74 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDOR, LOTA-DO NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEO - CENTRO ESPE-CIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. ***AO MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PAGTO AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/08/2006 | 90.00 | 00012344141472 | Dr. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA NA SR. GILVAN BEZERRA BATISTA, NA QUALIDADE DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/08/2006 | 200.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DE POSTOS DE*SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/08/2006 | 538.06 | 00025047655415 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EZERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/04/06 A13/05/06, CONF. CONTRATO NR. 0243/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/08/2006 | 538.06 | 00025047655415 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EZERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/05/06 A13/06/06, CONF. CONTRATO NR. 0243/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/08/2006 | 538.06 | 00025047655415 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EZERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/06/06 A13/07/06, CONF. CONTRATO NR. 0243/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/08/2006 | 538.06 | 00025047655415 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EZERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/07/06 A13/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0243/2006.(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/08/2006 | 4650.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(A) ESTATUTARIO(A), LOTA-DO(A) NA SEC. DE SAUDE, EXERCENDO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELI-NO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*07/2006.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 02/08/2006 | 160.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/08/2006 | 10.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/08/2006 | 12840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBIOQUIMICA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, REFAO PERIODO DE 12/07/06 A 31/12/06, CONF. CONTRATO*NR. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/08/2006 | 7368.00 | 00004884671449 | PEDRO BARBOSA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCLINICO GERAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, REFAO PERIODO DE 04/07/06 A 31/12/06, CONF. CONTRATONR. 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/08/2006 | 1428.57 | 00029265047801 | RAILDA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, EM *FISIOTERAPIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.*MP CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 20/07/06 A 20/08/2006.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/08/2006 | 120.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) *TESOURAS DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/08/2006 | 30.00 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE S. LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)L DE LICORES DESTINADO A STAND DA SEC. DE AGRICUL-TURA NA EXPOSICAO DE CAPRINOCULTURA RACAO SANTA I-NES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/08/2006 | 320.50 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS VETERINARIOS E INSUMOS AGRI-COLAS DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 005731 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/08/2006 | 92.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE ESCADA DE PO-DAGEM E CONFECCAO DE VARA DE TESOURA DE PODAGEM DODEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 02/08/2006 | 1930.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS VETERINARIOS E INSUMOS AGRI-CLOAS DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 003654/003656/003655 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/08/2006 | 80.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO NA ELABORACAO DE BANNERS DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 144 A-NOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. NFS NR 000018 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/08/2006 | 1400.00 | 00062479555453 | GERALDO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 20 KM DE ROCO NA ESTRADA*QUE LIGA A ENTRADA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS A*COMUNIDADE DE DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/08/2006 | 480.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DO MATADOURO*PUBLICO, TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO PUBLICO, ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTES OS MESES **MAI/JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/08/2006 | 380.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PATROL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/08/2006 | 15.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MNH8026/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/08/2006 | 422.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO(S) VEICULO(S) PLACA(S) TRATOR 265 MF/MNB0045/CAT 924F/CAT 120H/MNH8026/MNB0017 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/08/2006 | 350.00 | 00003255072441 | AUREA MATIAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA URBANA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NO PACO MUNICIPAL, SUBST. O(A)*SERVIDOR(A) GENILDA LACERDA DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE NO PERIODO DE 27/07/06 A 26/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0238/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/08/2006 | 560.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANU-TENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 002322 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/08/2006 | 2830.70 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALU-NOS PEJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000066, REFAO PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 019/2006.(PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/08/2006 | 906.00 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRANGO ABATIDO, CARNE BOVINA, COSTELABOVINA, OVOS E FIGADO BOVINO DESTINADO AS CRECHES*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000146/000149 ANEXO,REF. AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/08/2006 | 401.76 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA E COSTELA BOVINA,*CONF. NF NR. 000143/000144 ANEXO.(PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/08/2006 | 574.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR DE CRECHE, LOTADO(A) NA SEC DE TRABALHO E*ACAO SOCIAL E EXERC. NA CRECHE GENTE INOCENTE DES-TE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) PATRICIA DA*SILVA BASILIO, QUE SE ENCONTRA GOZANDO LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, NO PERIODO DE 18/07/06 A 18/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/08/2006 | 9725.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DAS *ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000064 ANEXOREF. AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 019/2006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/08/2006 | 260.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ROUPAS DESTINADO A ALUNOS DE ESCOLAS*DESTE MUNICIPIO P/ APRESENTACAO TEATRAL EM EVENTO*DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANI-VERSARIO DESTA CIDADE, CONF. NF NR. 000006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/08/2006 | 1426.10 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO A DISTRIBUICAO *GRATUITA A ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000065 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE NR. 019/2006.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/08/2006 | 480.00 | 00003388784400 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR DE CRECHE, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO EACAO SOCIAL E EXERC. NA CRECHE GENTE INOCENTE DES-TE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MARCIA REJA-NE JUNQUEIRA, QUE SE ENCONTRA GOZANDO LIC. DE TRATDE SAUDE NO PERIODO DE 04/07/06 A 04/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/08/2006 | 740.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO NA ELABORACAO DE BANNERS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE*MUNICIPIO, DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 144 ANOS DE*ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. NFS NR 000013 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/08/2006 | 150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE CORTINAS E TOALHAS DESTINADO AO ALMOCO E JANTAR DE PROFESSORES *DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CURSO DE CAPACITA -CAO EDUCACAO INCLUSIVA - DIREITO E DIVERSIDADE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/08/2006 | 280.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 02/08/2006 | 362.50 | 00004782515480 | JANDILSON FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE *DE SUPERVIDORES P/ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA ZONA RURAL NOS SEGUINTES SITIOS: VARZEA COMPRIDA DOSOLIVEIRAS, CAPAO, MANICOBA, MAE DAGUA, SAO JOAO I,SAO JOAO II, RETIRO E FLORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2006. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 02/08/2006 | 312.50 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE *DE SUPERVIDORES P/ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA ZONA RURAL NOS SEGUINTES SITIOS: CACHOEIRA, CAJAZEI-RAS DOS BATISTAS, ARRUDA CAMARA, LAJEDO, JUA, RIA-CHAO E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES *07/2006. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 02/08/2006 | 200.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE CORTINAS DESTINADO AS COMEMOTACAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 02/08/2006 | 160.00 | 00039678733404 | ALMIRA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE ATI-VIDADES REALIZADSO P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE*ENSINO DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/08/2006 | 191.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOG7200/MOL9900/MNB0047/MMS7370/MNB0056 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/08/2006 | 285.60 | 00068346417420 | JOSILENE FREITAS DA S. FELINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A) ESTATUTARIO*(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO.(FUNDEF I) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/08/2006 | 17756.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 9296.6 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AO*(S) VEICULO(S) MOL9900/MOG7200/MNB0047/MNB0037 DA*SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000072 ANEXO.(FUNDEF II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/08/2006 | 426.00 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO*A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. *000224/000225 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/08/2006 | 4350.08 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E OVOS DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000135000136/000138/000137/000139/000134 ANEXO, REF. AO*PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 01/2006.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/08/2006 | 1508.55 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRANGO CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000*140/000141/000142 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITA-*TORIO CONVITE NR. 01/2006.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/08/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE (SIS-TEMA DE CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO) A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/08/2006 | 28.88 | 00006493079411 | AMANDA KELLE DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE PGTO DA NE NR. 002963, DE 31/05/2006, CONF. NFS NR. 001089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/08/2006 | 13343.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) INATIVOS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/08/2006 | 11008.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) PENSIONISTAS DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 02/08/2006 | 300.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE NR. 7705-4 DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/08/2006 | 1.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE NR. 7708-4 (CONT. MOV) DESTE EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/08/2006 | 182.00 | 00009081909487 | LAFAETE ALVES PRAXEDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AEQUIPE DE APOIO DESTA EDILIDADE NOS EVENTOS ALUSI-VOS AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/08/2006 | 40.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO NA ELABORACAO DE BANNERS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO *DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIODESTA CIDADE, CONF. NFS NR 000015 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 02/08/2006 | 1200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO NA ELABORACAO DE MATERIA P/ PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DE POMBAL DURANTE EVENTOS ALUSIVO AOS 144 ANOS DE ANI -VERSARIO DESTA CIDADE, CONF. NFS NR. 000015 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/08/2006 | 300.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 10 (DEZ) HORAS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DO LANCAMENTO DA PE-DRA FUNDAMENTAL DE INSTALACAO DA UFCG NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/08/2006 | 938.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DE DIVERSOSDEPTOS DESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE OPERARIOSE SERVICOS DIVERSOS, DURANTE O MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/08/2006 | 938.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DE DIVERSOSDEPTOS DESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE OPERARIOSE SERVICOS DIVERSOS, DURANTE O MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/08/2006 | 1050.00 | 00006465381443 | FAGNER FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DE DIVERSOSDEPTOS DESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE OPERARIOSE SERVICOS DIVERSOS, DURANTE O MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 02/08/2006 | 540.00 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE *SONORIZACAO DURANTE EVENTOS ALUSIVOS AOS 144 ANOS*DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, REALIZADO NO PERIODO*DE 19/07/06 A 21/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/08/2006 | 337.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NA AUTENTICACAO*E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVRESOS DOCUMENTOS*DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 02/08/2006 | 110.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO DESTINADO A EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADE ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/08/2006 | 991.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMINHAO TIPO D-40, MOVIDO A DIESEL, PLACA MOG*6052/PB, NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E CONGENERES A SERVICO DE DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 02/08/2006 | 991.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO CAMINHAO TIPO D-40, MOVIDO A DIESEL, PLACA MOG*6052/PB, NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E CONGENERES A SERVICO DE DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/08/2006 | 1300.00 | 11898947000188 | MARCONE ADONIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A EQUIPE DE APOIO NAS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF.NFS NR. 001182 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/08/2006 | 2100.00 | 11898947000188 | MARCONE ADONIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESNA CONFRATERNIZACAO DA INAUGURACAO DA UFCG NESTE *MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001181 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/08/2006 | 5591.70 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO 07/07/06 A 06/08/06, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/08/2006 | 120.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO NA ELABORACAO DE BANNERS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO *DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTOS ALUSIVO AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. NFS NR. 000016 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/08/2006 | 294.16 | 00004319548442 | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TOPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688853 ANE-XO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/08/2006 | 792.33 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA, COSTELA BOVINA E*OVOS DESTINADO A ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFNF NR. 000157/000153/000148 ANEXO, REF. AO PROCES-SO LICITATORIO CONVITE NR. 03/2006.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/08/2006 | 1359.79 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, COSTELA BOVINA, OVOS E FRANGOS ABATIDO, DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000152/000154/000158/000150/000155/000156, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 02/2006.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/08/2006 | 100.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVIDOR(A) CONTRATADO*(A) P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO MONITOR(A) DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO*E ACAO SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0133/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/08/2006 | 160.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO NA ELABORACAO DE BANNERS DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. NFS NR000014 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/08/2006 | 100.00 | 00005195084408 | JANYLY GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVIDOR(A) CONTRATADO*(A) P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO MONITOR(A) DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO*E ACAO SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0133/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/08/2006 | 100.00 | 00071427082472 | SIMONE DA NOBREGA CAMBOIM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVIDOR(A) CONTRATADO*(A) P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO MONITOR(A) DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO*E ACAO SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO NR. 031/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/08/2006 | 100.00 | 00003460888440 | MARIA LUISA OLIVEIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVIDOR(A) CONTRATADO*(A) P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO NONITOR(A) DO PE-TI, LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E*EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0130/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/08/2006 | 100.00 | 00006284457413 | JOSE MARCOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVIDOR(A) CONTRATADO*(A) P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO NONITOR(A) DO PE-TI, LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E*EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/08/2006 | 100.00 | 00002398734404 | GIOVVANA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVIDOR(A) CONTRATADO*(A) P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO NONITOR(A) DO PE-TI, LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E*EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0166/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/08/2006 | 100.00 | 00001159271402 | JOSE NILSON DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVIDOR(A) CONTRATADO*(A) P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO NONITOR(A) DO PE-TI, LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E*EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0167/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/08/2006 | 404.50 | 00067657460482 | MARIA GORETI PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA-DO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 687016 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/08/2006 | 391.00 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A EQUIPES DE FUTEBOL DURANTE REALIZACAO*ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/08/2006 | 40.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO NA ELABORACAO DE BANNERS DESTINADO A SEC. DE CULTURA, ESPOR-TE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTOS ALU-SIVO AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. NFS NR. 000017 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/08/2006 | 120.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO NA ELABORACAO DE BANNERS DESTINADO A SEC. DE INDUSTRIA E CO-MERCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. NFS NR000012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/08/2006 | 450.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 15 (QUINZE) HORAS DE SOM*PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA PROMOCAO LIQUIDA INTERIOR DO COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/08/2006 | 40.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO NA ELABORACAO DE BANNERS DESTINADO A SEC. DO MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTOSALUSIVO AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE,*CONF. NFS NR. 000019 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 02/08/2006 | 868.81 | 00004377641417 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 819647 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/08/2006 | 640.00 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 819631 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 02/08/2006 | 664.35 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 819629 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 02/08/2006 | 51.10 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 819632 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/08/2006 | 59.70 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 819634 ANEXO.(CDLAF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 02/08/2006 | 100.00 | 00080613845404 | JOAO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS DE POMBAL/PB A CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, EM FAVOR DE MARIA IVANEIDE GALDINO DA SILVAE EDNA RAQUEL DA SILVA DANTAS BEZERRA, CONF. DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/08/2006 | 1000.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO AOS ALUNOS DA ES-COLA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000474 ANEXO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/08/2006 | 190.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A EVENTO REALIZA-DO EM PRACA PUBLICA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DEN-TRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANIVER-SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 02/08/2006 | 1200.00 | 00003646280492 | FRANCISCO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 12 HORAS MAQUINA DE UM **TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERACAO DE UM VIVEIRO DE*PEIXES DE PSICULTOR CARTENTE DESTE MUNICIPIO, CONFDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/08/2006 | 2400.00 | 10852945000195 | SCD:IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE APARELHOS ORTOPEDICOS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001316, REQUERIMENTOS E TERMOS *DE DOACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/08/2006 | 358.12 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA VER-DE, FIGADO BOVINO, COSTELA BOVINA, FRANGO ABATIDO*E OVOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 000151 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO*CONVITE NR. 02/2006.(BINF/ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/08/2006 | 578.80 | 03202365000197 | A.J. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DO -TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF *NR. 000045/000046/000047 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/08/2006 | 140.00 | 04220101000129 | E.F.E.B. INF. E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA*HP 840 DO DEPTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000799 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/08/2006 | 321.58 | 07861155000161 | C DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 4.594 COPIAS XEROGRAFICASDE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. NFS*NR. 00032 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/08/2006 | 5.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 58025-2 (FUNDEF),*DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/08/2006 | 292.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MMS73710/PB DA SEC. DE *EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001370 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/08/2006 | 3546.46 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAT TRATORDE ESTEIRA D4E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 008620/008621 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/08/2006 | 485.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) TRATOR 265 MF/MNH8026/PBDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.*NF NR. 001371/01368 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/08/2006 | 720.00 | 00015425959400 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE 06 (SEIS) ANEIS DE CIMENTO C/ FERRO DESTINADO A POCO ARTESIA-NO DE PRODUTOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS*NR. 001149 E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/08/2006 | 2794.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8157/MOQ2483 DA SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001367/001369 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/08/2006 | 39480.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 840 DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO POSTO DE SAUDE DR. AVE-LINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONF. PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE NR. 016/2006 E CONTRATO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 04/08/2006 | 1300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0017/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 005850 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 04/08/2006 | 4739.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/MNH8157 DA SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000786/000*789/000790/000787/000788M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 04/08/2006 | 3135.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNB0012/PB, CONF. NF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/08/2006 | 531.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0012/PB DA SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000785 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 04/08/2006 | 500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOW2324/PB, CONF. NF NR.005849 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/08/2006 | 350.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF *NR. 000015 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/08/2006 | 500.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000014 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 07/08/2006 | 39457.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0014200/0014198ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 07/08/2006 | 341.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO P/ FEIRA DE ANIMAIS REALIZADANESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000016 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/08/2006 | 1347.00 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 449 KG DE PAES DESTINADO A MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF NR. 00072 ANEXO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/08/2006 | 340.60 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE PASSEIO JUNINO REALIZADO*PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR000017 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/08/2006 | 0.68 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C ITR - IMPOSTO *TERRITORIAL RURAL DESTA EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/08/2006 | 1684.05 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE*HIGIENE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFNF NR. 002232/002249 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/08/2006 | 853.30 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 002230 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE 026/2006.PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/08/2006 | 107.60 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO AO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNCIPIO, CONF. NF NR. 000447 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/08/2006 | 5.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 58025-2 (FUNDEF),*DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/08/2006 | 5.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 58025-2 (FUNDEF),*DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/08/2006 | 120.25 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO A SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNCIPIO, CONF. NF NR. 000446 ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/08/2006 | 41.50 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS EMEF VIDA NOVA E FLORES DESTE MUNICIPIO, *CONF. NF NR. 000303 ANEXO.FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/08/2006 | 186.80 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SEC. DE AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF*NR. 000302 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/08/2006 | 958.60 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SEC. INFRA-ESTRUTURA P/ SERVICOS DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO **NESTE MUNICIPIO, CONF. NR. 000301 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/08/2006 | 2000.00 | 00017605717415 | JOSE INOCENCIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE PEDRAS COM EX-PLOSIVOS EM DIVERSAS RUAS VIVINAIS DESTA CIDADE, *CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/08/2006 | 6.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR000304 ANEXO.FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/08/2006 | 65.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 003087 ANEXO.FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/08/2006 | 227.44 | 01699112000145 | FARMACIA DROGA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO*GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 0145 E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/08/2006 | 2257.00 | 00049660918453 | PEDRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM O-DONTOLOGIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 15/06/06 A 15/07/06, CONFCONTRATO NR. 018/2006.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004539438450 | VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE CONSULTORIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004292924490 | GERLANNIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE CONSULTORIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 14/06/06 A*14/07/06M, CONF. CONTRATO NR. 0225/2006.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/08/2006 | 420.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/MNH8078/MNH8157/MOQ2483/MNH8340/MNB0017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF NR. 000992 ANEXO.FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/08/2006 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA*A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/06CONF. NFS NR. 000377 ANEXO.FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/08/2006 | 21987.58 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA FOPAG DE SERVIDOR(ES), LOTADO(S) *NA SEC. DE SAUDE, DEBITADO NA PARCELA DO FPM DESTAEDILIDADE, REF. AO MES 07/2006, CONF. EXTRATO BAN-CARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/08/2006 | 227.44 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 000644 E DECLARACAO ANEXO.FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/08/2006 | 50.00 | 00009730834415 | DR. LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO MENOR JOSE ITA-LO ALMEIDA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DEDOACAO ANEXO.FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/08/2006 | 60.00 | 09142167000161 | CLINICA SAO CAMILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA C/ OTORRINO NO PACIENTE *ROMULADO RIBEIRO DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/08/2006 | 150.00 | 00000571490468 | DR. WERTON DE MEDEIROS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA VIDEOENDOCOSPIA NO PACIENTE ROMUALDO RIBEIRO DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/08/2006 | 35.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM MET. DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UM RAIO X DO TORAX NO PACIENTE ROMUAL-DO RIBEIRO DE SOUZA, CONF. NFS NR. 004179, REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/08/2006 | 35.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE ROMU-RIBEIRO DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/08/2006 | 1100.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006CONF. FOLHA DE PGTO AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/08/2006 | 1263.74 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NASEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/08/2006 | 6994.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCLINICA GERAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO PSF III DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/08/2006 | 4031.00 | 00029970490400 | MARIA DA GRACAS VIDERES A. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODERMATOLOGISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCNO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/08/2006 | 28158.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S), LOTADO(S)*NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/*2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/08/2006 | 80.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO GAB. ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES JUL/AGO/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/08/2006 | 1400.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, *CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/08/2006 | 31.02 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO *BAIRRO JANDYHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS*MESES JUL/AGO/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/08/2006 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF.*FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/08/2006 | 33.37 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/08/2006 | 131.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES JUL/AGO/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/08/2006 | 78.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *08/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO REALI-ZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O*MES 05/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/08/2006 | 122.23 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 FARIAS/2005 DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/08/2006 | 192.99 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MMS7254/CAT 120H/MOW2324DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.*NF NR. 000994 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/08/2006 | 3650.00 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DESTINADO A *CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL NO RESIDEN-CIAL CICERO GREGORIO DE LACERDA, CONF. CONTRATO DEREPASSE NR. 60852-70/98 E NFS NR. 139 ANEXO, REF.*A TOMADA DE PRECOS NR. 04/2005. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/08/2006 | 3467.00 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NAPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DESTINADO A *CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL NO RESIDEN-CAL CICERO GREGORIO DE LACERDA, CONF. NFS NR. 140*ANEXO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE NR. 60853-95 E*TOMADA DE PRECOS NR. 04/2006. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/08/2006 | 464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/06CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/08/2006 | 54282.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO(S) *NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/08/2006 | 2263.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO*(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/08/2006 | 52.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PS TELEFONICOAS COMUNIDADES RURAIS DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITEVARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E COATIBA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/08/2006 | 1210.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE VARZEA*COMPRIDA DOS LEITE, VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS*E ACARAPE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/08/2006 | 23453.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA C/C 8849-8 (ICMS) DESTA EDILIDADE, REF. A PARCELA 08/12, CONF. FATURA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/08/2006 | 3233.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006,*CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/08/2006 | 375.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS *DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITE E VARZEA COMPRIDA DOSOLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/08/2006 | 286.42 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRO -PRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF.FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/08/2006 | 963.67 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ABAS-TECIMENTO DAGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/08/2006 | 132.24 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PS TELEFONICO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/08/2006 | 3625.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAICLOCAL, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/08/2006 | 5405.48 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/08/2006 | 46.67 | 00058614303491 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFALTAS ABONADAS DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. *DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 082006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/08/2006 | 4790.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO(S) *NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/08/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO*(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/08/2006 | 227.44 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000645, REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/08/2006 | 200.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MONTAGEM DA PARTE ELETRICA DA COBERTURA DA EMEF NOSSA SENHORA DO*ROSARIO DESTE MUNICIPIO.FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/08/2006 | 225.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOG7200/MNB0047/MMS7370/MNB0037/MNH8147/MOL9900 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE*MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000993 ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/08/2006 | 754.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNB0037/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/08/2006 | 9000.03 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PAR-CELA DO FPM DESTA EDILDIADE, REF. AO MES 07/2006,*CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/08/2006 | 7624.50 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/*2006, CONF. GPS ANEXO.FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/08/2006 | 29621.56 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/*2006, CONF. GPS ANEXO.FUNDEF I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/08/2006 | 350.00 | 00097735787472 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA PINTURA, RETELHAMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS NA EMEF RIACHODE PEDRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001190 ANEXO.FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/08/2006 | 70.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESLOCAMENTO DE SERVIDORA DO POMBAL/PB AO EMEF MAEDAGUA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/08/2006 | 404.80 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA(S) DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOG7200/MNB0012 DA **SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00043 ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/08/2006 | 311.99 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/08/2006 | 233.99 | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/08/2006 | 49762.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO(S) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/08/2006 | 139181.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO(S) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/08/2006 | 27122.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO(S) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/08/2006 | 2285.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/08/2006 | 1935.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/08/2006 | 646.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LA DECISAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, *CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/08/2006 | 630.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEN-TRO DE EDUCACAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 07/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/08/2006 | 258.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006,*CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/08/2006 | 355.21 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 07/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/08/2006 | 624.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. *FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/08/2006 | 961.42 | 00003345008424 | MARCIA REJANE DA SILVA JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(A) EFETIVO(A) LOTADO(A) NASEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, **REF. AOS MESES JUL/AGO/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/08/2006 | 368.00 | 00099127466434 | EUGENIA GREGORIO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS RODOVIARIOS DE POMBAL/PB A CIDADES CIRCUNVIZINHAS E VICE-VERSA DE PROFESSORES PARTICIPAN -TES DO CURSO EDUCACAO INCLUSIVA - DIREITO A DIVER-SIDADE REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/08/2006 | 3054.99 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/08/2006 | 2122.52 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADONA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/08/2006 | 19102.75 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/08/2006 | 287.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR SERVIDOR *(A), LOTADO(A) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/08/2006 | 437.79 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR SERVIDOR *(A), LOTADO(A) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/08/2006 | 26393.09 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) EMDIVERSOS DEPTOS DESTE MUNIICIPIO, DEBITADO NA PAR-CELA DO FPM DESTA EDILDIADE, REF. AO MES 07/2006,*CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/08/2006 | 1659.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO(S) *NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO*(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO *08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/08/2006 | 1067.00 | 00004122211441 | CLAUDIO FERNANDES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESE HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE BANHEIROS QUIMICOS E RE-PORTERES DE TV NA COBERTURA DOS EVENTOS ALUSICOS *AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. NFS NR. 001159 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/08/2006 | 743.00 | 02572430000103 | FRANCISCO LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF. NF NR. 0011317 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/08/2006 | 3244.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DAS BANDAS BA-BADO NOVO E NOVO SOM NA APRESENTACAO DURANTE EVEN-TOS ALUSIVOS AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CI-DADE, CONF. NFS NR. 000899 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/08/2006 | 432.14 | 00003644808406 | ROZIL NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES *DESTINADO A EQUIPE DE APOIO DURANTE EVENTOS ALUSI-VO AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/08/2006 | 73.50 | 00097741787420 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS*E FRIOS, DESTINADO AO CAMARIM DA BANDA CALCINHA **PRETA EM SHOW REALIZADO DIA 20/07/06 DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/08/2006 | 93.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A LIGA-CAO PROVISORIA DURANTE ROMARIA REALIZADO NESTE MU-NICIPIO, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/08/2006 | 21032.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO(S) *NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/08/2006 | 396.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/08/2006 | 389.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO*(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/08/2006 | 1125.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/08/2006 | 104.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TIRODE-GUERRA LOCAL, REF. AOS MESES JUL/AGO/2006, CONFFATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/08/2006 | 36.10 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 08/2006, CONF. FATURA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/08/2006 | 4504.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO(S) *NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/08/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO*(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/08/2006 | 10000.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORRIO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL REF. AACAO INGRESSADA P/ DIANA PEREIRA DE SOUZA E OUTROSCONTRA ESTA EDILIDADE, REF. A 5 PARCELA, CONF. DE-POSITO JUDICAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/08/2006 | 1057.60 | 00006069636856 | ANTONIO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE*ESTA EDILIDADE E A SERVIDOR(A) ENEDINA MOURA DA SILVA (FALECIDA), MEDIANTE SUSPENSAO DE ACAO DE CO -BRANCA, REF. A 11 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/08/2006 | 1050.50 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENSA CIDADE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 07,18,25/08/06, **A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO GIDUR/CEF E CA-GEPA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/08/2006 | 20.59 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 08/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/08/2006 | 771.86 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO(S) *NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/08/2006 | 105.00 | 00020397070420 | SALOMAO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 24/08/06, A FIM DE *TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SUA PASTA, CONF. *REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/08/2006 | 532.30 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO(S) *NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/08/2006 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPEDAGOGA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0250/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/08/2006 | 715.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORDENADOR, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO*SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESCIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0249/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/08/2006 | 1190.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPSICOLOGA , LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESCIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/08/2006 | 535.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA SOCIAL , LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO EACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/08/2006 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS , LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/08/2006 | 1190.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOASSISTENTE SOCIAL , LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO*E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFE -RENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/08/2006 | 73.20 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BALAS E CHOCOLATES DESTINADO AO PETI*DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000021 ANEXO.PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/08/2006 | 299.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO*SOCIAL EM SERVICOS EXTRAS DURANTE O MES 07/2006, *CONF. NFS NR. 000248 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/08/2006 | 70.00 | 00509741000100 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MONITOR DE VIDEO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSNR. 000044 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/08/2006 | 322.25 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688776 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/08/2006 | 289.25 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688775 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/08/2006 | 569.80 | 00004922374418 | IRANILDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688780 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/08/2006 | 203.40 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688781 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/08/2006 | 337.96 | 00003695593474 | GIDEILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688762 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/08/2006 | 252.40 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688761 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/08/2006 | 339.82 | 00005572211451 | EMANUEL P. DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688763 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/08/2006 | 298.20 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688767 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/08/2006 | 134.90 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688774 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/08/2006 | 489.10 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688771 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/08/2006 | 277.96 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688772 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/08/2006 | 1047.46 | 00003280416450 | LIVALCI SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688770 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/08/2006 | 458.95 | 00000399139885 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688769 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/08/2006 | 484.50 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688768 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/08/2006 | 362.35 | 00092947972449 | GINALDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688765 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/08/2006 | 317.83 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688764 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/08/2006 | 398.10 | 00002601368403 | JOSE DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688766 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/08/2006 | 1214.60 | 00001093424885 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688755 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/08/2006 | 910.91 | 00064065332400 | JOSE DE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688754 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/08/2006 | 447.80 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 687248 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/08/2006 | 182.50 | 00004950878409 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 687246 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/08/2006 | 258.00 | 00003339845441 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 687247 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/08/2006 | 640.41 | 00020397232420 | SEVERINO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 687245 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/08/2006 | 131.80 | 00002214365451 | JOSE DE ARIMATEIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688864 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/08/2006 | 96.76 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688783 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/08/2006 | 1505.24 | 00004377641417 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688863 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/08/2006 | 290.20 | 00097733016487 | JOSE BONIFACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688861 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/08/2006 | 349.90 | 00003565578475 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688791 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/08/2006 | 344.25 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688792 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/08/2006 | 619.97 | 00004193760464 | LUCEMAR OLIVEIRA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688789 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/08/2006 | 438.90 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688787 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/08/2006 | 271.80 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) PASSAGENS RODOVIARIA DE POMBAL/PB A JOAOPESSOA/PB E VICE-VERSA EM FAVOR DE JOSE BANDEIRA *DE SOUSA, JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA E GENIVAL FER-REIRA DE LIMA, CONF. DECLARACAO E BILHETES RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/08/2006 | 316.50 | 00097724955468 | JOSIMAR ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TOPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688786 ANE-XO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/08/2006 | 172.19 | 00004422062409 | FRANCIELIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TOPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688854 ANE-XO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/08/2006 | 672.49 | 00005162836427 | PEDRO QUIRINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TOPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688782 ANE-XO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/08/2006 | 194.94 | 00043732453472 | FRANCISCO FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TOPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688788 ANE-XO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/08/2006 | 178.80 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TOPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688795 ANE-XO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/08/2006 | 294.68 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TOPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688796 ANE-XO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/08/2006 | 1765.90 | 00003645882413 | CICERO ALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688799 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/08/2006 | 289.25 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688785 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/08/2006 | 289.25 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688784 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/08/2006 | 600.51 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688794 ANEXO.CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/08/2006 | 145.50 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO NA NE NR. 003738, DESTNADO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO DESTINADO AO **PROJETO PRESENCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/08/2006 | 155.00 | 00082625484420 | JOAO MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) PASSAGENS DE POMBAL/PB A CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA) E 01 (UMA) DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) EM TRANSPORTE ALTERNATIVO EMFAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. *DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/08/2006 | 535.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO*CADASTRADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL E EXERC. NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. *CONTRATO NR. 0258/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO*CADASTRADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL E EXERC. NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. *CONTRATO NR. 0256/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL E EXERC. NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. *CONTRATO NR. 0257/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/08/2006 | 294.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/08/2006 | 622.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DO NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES JUL/AGO/*2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/08/2006 | 156.98 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DA *SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/08/2006 | 170.03 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO *NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF.*FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/08/2006 | 1.51 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C ITR DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/08/2006 | 1173.60 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF *NR. 000639/000640/000641 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/08/2006 | 50.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A BANDAMARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 019081 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/08/2006 | 605.85 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE E A SEDE DO SAMU *DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000635/000636/000630000631/000632/000633/000634 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/08/2006 | 72.50 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. *000637 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/08/2006 | 5922.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/08/2006 | 775.18 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO *(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/08/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO *(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/08/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/08/2006 | 935.15 | 00068345500463 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 688810 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/08/2006 | 699.70 | 00080517781468 | JOSE MAGNO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF NFA NR 688811 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/08/2006 | 382.20 | 00020454708491 | MARCAL BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF NFA NR 688809 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/08/2006 | 354.90 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONF NFA NR 688815 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/08/2006 | 181.20 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) PASSAGENS DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB*(IDA E VOLTA), EM FAVOR DE VITOR CALADO DE MEDEIROS E MARIA ALINE BATISTA DA SILVA, P/ PARTICIPAR DEUM CONGRESSO, CONF. REQUERIMENTO, TERMO DE DOACAO*E BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 15/08/2006 | 45.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC. DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR.000315 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 15/08/2006 | 1048.83 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO, OVOS DE GALINHA,*COSTELA BOVINA, CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000*160/000161 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 15/08/2006 | 825.00 | 03371029000178 | CHAMA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO AS **CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000670 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE MUSICA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO/E ACAO SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0234/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 15/08/2006 | 350.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A) DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SO-CIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0257/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A) DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SO-CIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0256/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 15/08/2006 | 350.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A) DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SO-CIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0258/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A) DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCI-AIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 14/08/06 A 14/09/06, CONF. CONTRATO NR. 02452006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 15/08/2006 | 350.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A) DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO PE-RIODO 14/08/06 A 14/09/06, CONF. CONTRATO NR. 02552006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 15/08/2006 | 300.00 | 00018518064821 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE (FRETE) DE AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO JACU DESTE MUNICIPIO C/*DESTINO A PAU DOS FERROS/RN (IDA E VOLTA), CONF. *DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 15/08/2006 | 700.00 | 00065972562472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NOANIVERSARIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIO DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNCIPIO, CONF. SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/08/2006 | 350.00 | 00042521998400 | MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNREF. AO PERIODO 06/08/06 A 06/09/06, CONF. CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/08/2006 | 90.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE *DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR EM DILIGENCIASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 15/08/2006 | 5383.75 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS*CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 002231/0022*55/002256 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CON-VITE NR. 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 15/08/2006 | 220.00 | 00002323791494 | JUCELIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE*PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO C/ DESTINADO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/08/2006 | 450.00 | 00002398734404 | GIOVVANA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0166/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 15/08/2006 | 450.00 | 00001159271402 | JOSE NILSON DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0167/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 15/08/2006 | 450.00 | 00006284457413 | JOSE MARCOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMONONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 15/08/2006 | 991.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE P/ TRAT DE **DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 15/08/2006 | 1200.00 | 00039238806420 | REGIVALDO MARCULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB E*CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 15/08/2006 | 500.00 | 00087309599420 | EDIVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VE-RONEIO PLACA HOX2608/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A JOAOPESSOA/PB (IDA E VOLTA) P/ REALIZAR TRAT. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/08/2006 | 301.23 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA, CARNE MOIDA BOVINA E COSTELA BOVINA, CONF NF NR. 000159 ANEXO, REF.AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 15/08/2006 | 812.50 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GRADES,JANELAS E MESAS DO REFEITORIO DA CRECHE GENTE INO-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 15/08/2006 | 460.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRE -CHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 08/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/08/2006 | 1260.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, DIA(S) 16 A 18/08/06,A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELA*ONU - OITO MOTIVOS P/ MUDAR O MUNDO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/08/2006 | 350.00 | 00060250895404 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 06/08/06 A 06/09/06, CONF. ADI-TIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/08/2006 | 5592.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/08/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/08/2006 | 300.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DA COMPETICAO *SPORTRIO 2006, REALIZADO NO IATE CLUB DESTE CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 15/08/2006 | 500.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE MATERIA PU-BLICITARIA DESTE MUNICIPIO NO JORNAL INFORMATO EDICAO ESPECIAL NR. 52, CONF. NFS NR. 015584 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 15/08/2006 | 1323.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/08/2006 | 4129.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/08/2006 | 255.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A IN -TERNET BANDA LARGA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NFS NR. 001178 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/08/2006 | 420.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 17,18,19/07/06 E A JOAO PESSOA/PB DIA(S) 26,27,28/07/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENDES A OUTROSCENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/08/2006 | 90.00 | 06058109000166 | CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE RX DE TORNOZELO E SEIOS DA FACE EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 00020E TERMO DE DOACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/08/2006 | 82.25 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE*GAB. ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/08/2006 | 60.00 | 05946295000107 | CENTRO ESPECIALIZADO DE OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 000217 E DE-CLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 15/08/2006 | 350.00 | 00067561667434 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO POSTO DE SAUDE DO ALAGADICO DESTE *MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) LUCIMAR A. DOS*SANTOS QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO *DE 01/08/06 A 30/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0248/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 15/08/2006 | 66.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GPL, DESTINADO A*SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 004392ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 15/08/2006 | 1679.00 | 00007833467430 | KELVIN DE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO NO*TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA NO ATENDIMENTO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 15/08/2006 | 2200.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO MS EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES *08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 15/08/2006 | 630.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 23,24 E 25/08/*06, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTACONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 15/08/2006 | 420.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 03,07,10,17E 25/08/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA *DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/08/2006 | 6670.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMEDICO CONSTANDO DE: I-PROCEDIMENTOS ESPECIALIZA -DOS; II-CONSULTAS MEDICAS E; III-PROCEDIMENTOS DE*DIAGNOSE E TERAPIA, NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 15/08/2006 | 4650.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(A) ESTATUTARIO, LOTADO *(A) NA SEC. DE SAUDE, EXERC. SERVICOS ESPECIALIZA-DOS DE ORTOPEDIA NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/08/2006 | 8331.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS AGENTES DE SAUDE DO MS, LOTADO(S)*NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/*2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/08/2006 | 25200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 15/08/2006 | 10146.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S), LOTADO *(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/08/2006 | 1843.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 15/08/2006 | 350.00 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO*PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006, CONF. *NR. 0263/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 15/08/2006 | 350.00 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO*PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. *NR. 0263/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 15/08/2006 | 1633.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCA DE SALARIO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S)LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO SAMU - SER-VICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICI-PIO, REF. AOS MESES FEV/MAR/ABR/2006, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 15/08/2006 | 186.00 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BOMBONS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINANCAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000022 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 15/08/2006 | 70.00 | 00013117041400 | DR.GENARIO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE*DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/08/2006 | 160.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MOQ2483/PB ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/08/2006 | 6908.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/08/2006 | 1480.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D10, DESTINADO AO*TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA PARALISIAINFANTIL P/ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/08/2006 | 80.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO EM POSTOS DE*SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/08/2006 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADANA PACIENTE ELIZABETE FERREIRA DE ARAUJO DESTE MU-NICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/08/2006 | 100.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO MENOR JOAO VITOR DE SOUSA NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO*DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/08/2006 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO NA PACIENTE HONORIA FERNANDES DE SOUSA, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/08/2006 | 230.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 10 (DEZ) HORAS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACI-NACAO A SE REALIZAR DIA 28/08/2006 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/08/2006 | 37.80 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA NO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNZ0017/KAA4196 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/08/2006 | 50.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA NO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MOP8999/MNH8157/MNH8340 DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 15/08/2006 | 167.00 | 00000846217457 | IASNAYA POLLYANNA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO INFANTIL DU-RANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 15/08/2006 | 192.50 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO DE *SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000314 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/08/2006 | 350.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE CONSULTORIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLO -GIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. **CONTRATO NR. 0218/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/08/2006 | 915.86 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVIDORA TECNICA NIVEL MEDIO II, LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/*2006, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 0203/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/08/2006 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 08/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/08/2006 | 500.00 | 00004227580439 | SHEILA DELIA DA SILVA F. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC.DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E E-XERC. NO PSF FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO*PERIODO 08/08/06 A 08/09/06, CONF. CONTRATO NR. **0185/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002475823445 | GILVANETE RODRIGUES AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0216/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/08/2006 | 500.00 | 00084001453487 | ANA DE ALMEIDA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO PSF VARZEA COMPRIDA DOS LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL NR. 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/08/2006 | 150.00 | 00079346251700 | JOAO DIMAS FERNANDES BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/MNB0035 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/08/2006 | 350.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0214/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/08/2006 | 350.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/08/2006 | 350.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITE DESTEREF. AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0213/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. **0215/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/08/2006 | 350.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. **0217/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 15/08/2006 | 350.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0212/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 15/08/2006 | 350.00 | 00004292924490 | GERLANNIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE CONSULTORIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLO -GIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 14/07/06 A 1408/06, CONF. CONTRATO NR. 0225/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 15/08/2006 | 350.00 | 00004539438450 | VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE CONSULTORIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLO -GIA, REF. AO MES 07/2006, CONF. CONTRATO NR. 0236/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/08/2006 | 3224.50 | 00013265008487 | JOSE HERMINIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCLINICO GERAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2006, CONF. CON-TRATO NR. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 15/08/2006 | 538.06 | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/08/*06 A 13/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0164/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 15/08/2006 | 538.06 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/08/*06 A 13/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0157/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 15/08/2006 | 538.06 | 00003183990407 | JOSE OLINTO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/08/*06 A 13/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0158/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 15/08/2006 | 423.58 | 00080557236487 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/08/*06 A 13/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0152/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 15/08/2006 | 538.06 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/08/*06 A 13/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0162/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 15/08/2006 | 652.55 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/08/*06 A 13/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0163/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 15/08/2006 | 538.06 | 00083295208115 | ZELIA SILVA MELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E**EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/08/*06 A 13/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0155/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 15/08/2006 | 538.06 | 00063153033404 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E**EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/08/*06 A 13/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0154/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 15/08/2006 | 538.06 | 00003582189422 | LUCINEIDE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E**EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/08/*06 A 13/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0161/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 15/08/2006 | 538.06 | 00000870044451 | SEVERINA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E**EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/08/*06 A 13/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0153/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 15/08/2006 | 538.06 | 00000883210452 | RENATA MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E**EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/08/*06 A 13/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0156/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 15/08/2006 | 538.06 | 00025047655415 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E**EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/08/*06 A 13/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0243/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 15/08/2006 | 2257.00 | 00049660918453 | PEDRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM O-DONTOLOGIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 15/07/06 A 15/08/06, CONFADITIVO DO CONTRATO NR. 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 15/08/2006 | 1627.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM **MASTOLOGIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 03/08/06 A 03/09/06*CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 15/08/2006 | 3300.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM AUDITORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE*MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 02/08/06 A 02/09/06, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 15/08/2006 | 3224.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COM *CONSULTAS CARDIOLOGICAS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS *DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 01/0806 A 01/09/06, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 012/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 15/08/2006 | 2538.00 | 00091737346320 | KARLA SAMARA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO*REVISORA DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDI-TORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEN-TRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE *MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/08/06 A 02/09/06,CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 15/08/2006 | 3364.21 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBIOQUIMICO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 14/08/06 A 14/09/06, CONF. CONTRATO NR. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 15/08/2006 | 350.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DE NIVEL MEDIO DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF.*CONTRATO NR. 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 15/08/2006 | 3007.00 | 00002817949447 | MARCUS VINICIUS ANDRADE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOODONTOLOGO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 15/07/06 A 15/08/06, *CONF. CONTRATO NR. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/08/2006 | 1428.57 | 00029265047801 | RAILDA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOFISIOTERAPEUTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCNO CENTO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 20/08/06 A 20/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/08/2006 | 785.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001593 ANEXO, REF. AO *PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/08/2006 | 5450.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PFS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 001591 ANEXO, REF. AO PROCESSOLICITATORIO CONVITE NR. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/08/2006 | 960.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PFS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 001592 ANEXO, REF. AO PROCESSOLICITATORIO CONVITE NR. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/08/2006 | 9040.00 | 07532323000175 | EDVAN RORIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 00013 ANEXO, REF. AO PROCESSO*LICITATORIO CONVITE NR. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 15/08/2006 | 4710.00 | 07532323000175 | EDVAN RORIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 00014 ANEXO, REF. AO **PROCESSO LICITATORIO NR. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/08/2006 | 15503.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.994,1 L DE OLEO DIESEL E 3637,5 L *DE GASOLINA DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) **KAA4196/MNH8912/MOP9989/MOQ2483/MNH8157/MNZ1269/**MNH8078/MNH8340/MNB0017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF NR. 000080 ANEXO, REF. A TOMADA*DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 15/08/2006 | 90.00 | 00012344141472 | Dr. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NO MENOR SER-GIO MATIAS BARBOSA, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE*DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/08/2006 | 210.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEM NO SR. DIOGENES PAULINO DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO E TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/08/2006 | 255.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNER VIA RADIO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006, CONF. NFS NR. 001172 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/08/2006 | 130.00 | 00002292374447 | RENATA SOARES A. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS DE OTORRINOLOGIA EM PESSOAS*CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 15/08/2006 | 914.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNH8157/MNB0017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 008266/008263/008264 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 15/08/2006 | 60.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NA PACIENTE*MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA, PESSOA CARENTE*DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 15/08/2006 | 210.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 15 A 17/08/06,*CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/*TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENICA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 15/08/2006 | 420.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (TRES) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 23 A 25/08/06 ECAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 28 A 30/08/06, CONDUZINDOE ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA , CONF. REQUE-RIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 15/08/2006 | 420.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 17,18/08/06; **CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 21,22/08/06 E SALGUEIRO/*PE DIA(S) 24/08/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS DESTE MUNICIPIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS*CENTROS CONF. REQUERIMENTO E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/08/2006 | 420.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 14 A 15/08/06 ECAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 08 A 10/08/06, CONDUZINDOE ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/08/2006 | 420.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 21 E 22/08/06E RECIFE/PE DIA(S) 17 E 18/08/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO EFOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/08/2006 | 420.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 08 E 09/08/06,*CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 14 E 15/08/06 E MOSSORO/*RN DIA(S) 17/08/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CEN -TROS CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/08/2006 | 1464.00 | 05763047000120 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 000246/000247/000248/000249 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/08/2006 | 326.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006,CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/08/2006 | 210.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 07 A 09/08/06,*CONDUZIND E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ *TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/08/2006 | 5452.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/08/2006 | 120.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE TESOURAS DE *PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 15/08/2006 | 350.00 | 00003119639788 | MANOEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURAE EXERC. NA EMEF FC JOSE DE SANTANA DESTE MUNICI -PIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) EDNALDO R. DA SILVA,*QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/0806 A 30/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0262/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 15/08/2006 | 23.00 | 00020397194404 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA MOTO-SERRA DASEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/08/2006 | 472.50 | 00007056065465 | ELTON TONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO E/OU REALIZAR VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 23 A 25/08/06, A*FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO EM A-GRICULTURA NA EMEPA/PB, CONF. REQUERIMENTO, DECLA-RACAO E FOLHAS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/08/2006 | 5378.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/08/2006 | 172.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/08/2006 | 560.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONST.,REF.,DE PAS.MOLHADAS/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/08/2006 | 500.00 | 00002075881472 | RAIMUNDO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE01 (UM) MATA-BURRO NO SITIO GADO BRAVO E 01 (UM) *NO SITIO CAJAZEIRAS DOS FELINTOS NESTE MUNICIPIO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/08/2006 | 18.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA NO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNB0045/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 15/08/2006 | 350.00 | 00003650756803 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMOTORISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E*EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SUBST. O*(A) SERVIDOR(A) JOAO ASSIS DE SOUSA QUE SE ENCON -TRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/08/06 A 30/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0246 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 15/08/2006 | 350.00 | 00003808324457 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SUBST. *O(A) SERVIDOR(A) ALUIZIO DE S. RODRIGUES QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/08/06 A 30/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0247/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002747867455 | JASON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. NA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) JOAO PACIFI-CO DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO *PERIODO DE 01/08/06 A 30/08/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 15/08/2006 | 648.00 | 00003000915400 | ANTONIO CANSANCAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO MECA-NICA DA PATROL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 0143316 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 15/08/2006 | 1190.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNZ1620/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTRURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 62430 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 15/08/2006 | 23574.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A SAELPA, REF. A 09/*12 PARCELA, DEBITADO NA C/C 8489-8 DESTA EDILIDADECONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 15/08/2006 | 52.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PS*TELEFONICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, *CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ADM. DISTRITAL ADQUIRIR VEICULO P | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 15/08/2006 | 2938.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DISTRITAL DESTE MUNI-NICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/08/2006 | 1152.30 | 03722420000170 | CHIC BIJOTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DES-FILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF NR. 001657/001658 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/08/2006 | 165.00 | 09019829000100 | UNIPLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AO DESFILE CIVIVO *DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF NR. 000839 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/08/2006 | 52.50 | 02241179000102 | ATRIKID VESTUARIO E BORDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO A FARDA DA BANDAMARCIAL P/ DESFILE CIVICO DE DIA 07 DE SETEMBRO **DAS ESCOLAS, CONF. NF NR. 000234 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/08/2006 | 23.98 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COM. E ATACADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO A FARDA DA BANDAMARCIAL P/ DESFILE CIVICO DE DIA 07 DE SETEMBRO **DAS ESCOLAS, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 15/08/2006 | 85.00 | 03916026000334 | CI ELETRONICA COM. VAR. E ATACADISTA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DES-FILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000328 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 15/08/2006 | 495.08 | 00013959700415 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE BRAILLER, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA-CAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL PSICOLOGO GILMAR PTRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 24/08/06 A 24/09/06, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 1712006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 15/08/2006 | 249.00 | 02940314000108 | ALBERTINA FREIRE DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 15/08/2006 | 93.00 | 02940314000108 | ALBERTINA FREIRE DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO DESFILE CIVI-CO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 15/08/2006 | 11.60 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO DESFILE CIVI-CO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/08/2006 | 18.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO DESFILE CIVI-CO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,*CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 15/08/2006 | 75.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000313 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 15/08/2006 | 1725.30 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 575.1 KG DE PAES DESTINADO AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF*NR. 000535 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 15/08/2006 | 1527.90 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 509.3 KG DE PAES DESTINADO AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.NR. 000175 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 15/08/2006 | 2849.20 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF NR. 001122 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 15/08/2006 | 2668.30 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODTUOS HORTIFRUTIGRANJEITOS DES-TINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS *DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 691131/691132 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 15/08/2006 | 529.50 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODTUOS HORTIFRUTIGRANJEITOS DES-TINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS *DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 691137 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 15/08/2006 | 4929.25 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRANGO ABATIDO, OVOS DE GALINHA E COSTELA BOVINA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCO -LAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000*162/000163/000000165/000166/000168/000169 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 15/08/2006 | 6555.65 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICI -PIO, CONF. NF NR. 002253 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 15/08/2006 | 138.76 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA E CARNE BOVINA DES-TINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPEJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000164 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/08/2006 | 495.08 | 00013959700415 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE BRAILLER, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA-CAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL PSICOLOGO GILMAR *P. TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE *24/07/06 A 24/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0171/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/08/2006 | 350.00 | 00034347224400 | JOAO FELINTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL PSICOLOGO GILMAR PTRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/08/*06 A 13/09/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/08/2006 | 476.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL PSICOLOGO GILMAR PTRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/*08/06 A 13/09/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 15/08/2006 | 546.08 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE MUSICA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0204/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 15/08/2006 | 350.00 | 00091071089404 | WILMA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO, SUBS. O(A) SERVIDOR(A) FRANCINEIDE F. NUNES QUE SE ENCONTRA GOZANDO LIC. GESTANTE, REF. AO PERIODO DE *11/08/06 A 11/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0196/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 15/08/2006 | 546.08 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE DANCA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES 08/06CONF. CONTRATO NR. 0205/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/08/2006 | 350.00 | 00075966700400 | ELIANE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 10/08/06 A10/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0231/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/08/2006 | 574.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A) DE CRECHE, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO*18/08/06 A 18/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0237/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 15/08/2006 | 286.95 | 00003388784400 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A) DE CRECHE, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA CRECHE GENTE INOCENTEDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 04/08/06 A 19/08/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/08/2006 | 9200.00 | 07532323000175 | EDVAN RORIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFL NF NR. 00012 ANEXO, REF. AO PROCES-SO LICITATORIO CONVITE NR. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 15/08/2006 | 7570.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO *(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/08/2006 | 546.08 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO *(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/08/2006 | 10705.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO *(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/08/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/08/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/08/2006 | 30.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO NA CONFECCAO *DE GRADES DE MADEIRA DESTINADO A EMEF NOSSA SENHO-RA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/08/2006 | 300.00 | 00087307073404 | SOLONIEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA CARROCERIA DO*VEICULO PLACA MNB0056/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/08/2006 | 300.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DAS LATERAIS DO *VEICULO PLACA MNB0012/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/08/2006 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DECANTORIA NAS COMEMORACOES ALUSIVA AO DIA DOS PAIS*NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/08/2006 | 32.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA NO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNB0056/PB DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/08/2006 | 2974.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 15/08/2006 | 405.00 | 00005199278428 | FABIO ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR, LOTADO(A) NA *SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/*2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/08/2006 | 4.50 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIMENTOS DESTINADO AO DESFILE CIVICODE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001200 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 15/08/2006 | 17.70 | 04966320000151 | OLGA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIMENTOS DESTINADO AO DESFILE CIVICODE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001803 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 15/08/2006 | 104.85 | 61189288006896 | MARIZA LOJAS VAREJISTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO DESFILE CIVI-CO DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 15/08/2006 | 4.80 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATEIRAL DESTINADO AO DESFILE CIVICO*DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE -MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL NR. 001292*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 15/08/2006 | 55.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO DESFILE CIVI*CO DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 15/08/2006 | 1.30 | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO DESFILE CIVI*CO DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 15/08/2006 | 54.00 | 02940314000108 | ALBERTINA FREIRE DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO DESFILE CIVI*CO DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 15/08/2006 | 32.10 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AO DESFILE CIVICO *DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE *MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 15/08/2006 | 13.20 | 03960624000149 | MARIA RODRIGUES DECORACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AO DESFILE CIVICO *DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE *MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL NR. 000296*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/08/2006 | 54.70 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AO DESFILE CIVICO *DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE *MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 15/08/2006 | 182.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AO DESFILE CIVICO *DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE *MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF NR. 000522 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 15/08/2006 | 307.67 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AO DESFILE CIVICO *DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE *MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF NR. 000279 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 15/08/2006 | 92.50 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AO DESFILE CIVICO *DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE *MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF NR. 008914 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 15/08/2006 | 192.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. DE ART. ESPORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, CONF. NF NR. 002863 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 15/08/2006 | 350.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE MONITOR DE CRECHE, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA CRECHE EDEN DAS *CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR*(A) CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA QUE SE ENCONTRA *GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/08/06 A 01/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 15/08/2006 | 129.50 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO NE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AO DESFILE CIVICO *DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE*ENSINO, CONF. NF NR. 000021 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 15/08/2006 | 70.00 | 00311493000180 | JOSE EVARISTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO DESFILE CIVI-CO DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL*ENSINO, CONF. NF NR. 000316 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 15/08/2006 | 39.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AO DESFILE CIVICO *DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE*ENSINO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 15/08/2006 | 100.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS) DESTINADOAO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DA*REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 15/08/2006 | 17.88 | 03722420000170 | CHIC BIJOTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO DESFILE CIVI-CO 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE*ENSINO, CONF. NF NR. 001659 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/08/2006 | 209.30 | 02692547000120 | SOLANO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO DESFILE CIVI-CO 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE*ENSINO, CONF. CUOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 15/08/2006 | 47.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO DESFILE CIVI-CO DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 15/08/2006 | 833.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM GRADES,PORTOES E CADEIRAS DA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 15/08/2006 | 160.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNB0012/PB DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR. 008265 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 15/08/2006 | 289.97 | 00054856779400 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/08/2006 | 546.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(ES), LOTADO(OS)NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 15/08/2006 | 476.00 | 00003948448400 | CLAUD KIRMAYR DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE DANCA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL PSICOLOGO GILMAR P. TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 20/07/06*A 20/08/06, CONF. CONTRATO NR. 0260/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/08/2006 | 47.62 | 00025089986487 | VALDECI ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CALCADOS (BOTAS), DESTINADO A AOS ALUNOS P/ DISFILE CIVICO DEO7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 15/08/2006 | 57.14 | 00025089986487 | VALDECI ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CALCADOS DESTINADO A BANDA MARCIAL P/ DESFILE CIVICO DE 07 DE*SETEMBRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/08/2006 | 4076.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 08/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/08/2006 | 350.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF MANOEL JUSTINIANO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) CARMELITA F. DE ALMEIDA, QUE *SE ENCONTRA GOZANDO LIC. P/ TRAT. DE SAUDE NO PERIODO DE 16/08/06 A 16/09/06, CONF. ADITIVO CONTRATU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 15/08/2006 | 6154.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/08/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 15/08/2006 | 2508.44 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO P/ PASEP, REF. AO PERIODO 07/2006, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 15/08/2006 | 1362.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 15/08/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/08/2006 | 1260.00 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO E/OU REALIZAR VIAGENS ACIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, DIA(S) 16 A 18/08/06, *A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELA*ONU - OITO MOTIVOS P/ MUDAR O MUNDO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 15/08/2006 | 755.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, *REF. AO MES 07/2006, CONF. NFS NR. 001171 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 15/08/2006 | 350.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*EXERC. NO PS TELEFONICO DE SAO PEDRO DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. ADITIVO DO CONTRA-TO NR. 0151/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 15/08/2006 | 152.52 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA CPIADORA XEROX DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 15/08/2006 | 79.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TIRODE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 08/2006, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 15/08/2006 | 1191.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 15/08/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILI-DADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. *FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 15/08/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADA NA C/C 8489-8 DESTAEDILIDADE, REF. AO MES 08/2006, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 15/08/2006 | 1050.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO (PARCIAL) CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 08/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/08/2006 | 1050.00 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 16/08/06 E RECIFE/PE, DIA(S) 17 E 18/08/06, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS INERENTE A SUA PASTA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/08/2006 | 2144.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 15/08/2006 | 794.12 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA NA PROCURADORIAGERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF.*ADITIVO DO CONTRATO NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 15/08/2006 | 794.12 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA C/ ATENDIMENTO*AO PUBLICO E ASSESSORIA A PROCURADORIA GERAL DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, SENDO DESCONTADO *35% DO VALOR LIQUIDO REF. A PENSAO ALIMENTICIA, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 15/08/2006 | 62.93 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCUSTAS DE DILIGENCIAS PROCESSUAIS DESTE MUNICIPIO,CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/08/2006 | 3335.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTE DE TRANSITO, LOTADO(A) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 15/08/2006 | 4423.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/08/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/08/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR **DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/08/2006 | 108.00 | 00009082328453 | JOAQUIM FERNANDES GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UM NOBREAK DASEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 15/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURAE EXERC. NO PACO MUNICIPAL, SUBST. O(A) SERVIDOR *(A) JOSE SOARES FERREIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO *LIC. P/ TRAT. DE SAUDE NO PERIODO DE 27/07/06 A 2608/06, CONF. CONTRATO NR. 0261/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 15/08/2006 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM COMPUTACAO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINIS -TRACAO E EXERC. NA PACO MUNICIPAL, REF. AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0136/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 15/08/2006 | 350.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADOO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO EEXERC. NO PS TELEFONICO DE SANTA MARIA NESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. ADITIVO DO CON -TRATO NR. 0165/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005201547460 | IARA MADGALIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROMOTORA DE CREDITO, LOTADOO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO BNB DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 08/2006, CONF. ACORDO TECNICO ENTRE ESTA EDILIDADE E O BNB E CONTRATO NR. 0228/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 15/08/2006 | 350.00 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROMOTORA DE CREDITO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO BNB DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 08/2006, CONF. ACORDO DE COOPERACAO TECNICA ENTRE ESTA EDILIDADE E O BNB E CONTRATO NR. 0227/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/08/2006 | 200.00 | 00006330393494 | TACIANO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS C/ GRAVACAO DE AUDIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 15/08/2006 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS C/ DIVULGACAO DE AVISOS EM *GERAL DESTA EDILIDADE E DEMAIS SECRETARIAS NA RA -DIO LIBERDADE FM, NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA,*DURANTE O MES 08/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/08/2006 | 5738.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREDIOS *MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE NR. 8489-8*DESTE EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/08/2006 | 232.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MUDAS DE ARVORES DESTINADO AO DEP-TO DE ARBORIZACAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000142 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | DISTRIBUICAO DE VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 16/08/2006 | 1786.68 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ENXOVAIS P/ BEBE DESTINADO A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RE-QUERIMENTOS E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/08/2006 | 1666.74 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE*QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 17/08/2006 | 905.00 | 09309980000183 | JOSE MENDES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS *ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF NR.*003786 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/08/2006 | 1579.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE QUEPES DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NR001178 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 18/08/2006 | 1490.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONFEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 18/08/2006 | 902.28 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF NR. 00022 E DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/08/2006 | 2140.92 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS*COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS*DA REDE MUNICIPAL, CONF. NF NR. 005438 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/08/2006 | 945.00 | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 001408 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/08/2006 | 12.54 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 09/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/08/2006 | 78.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000274 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/08/2006 | 144.35 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADO A SEC.*DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF*NR. 000539 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/08/2006 | 405.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E BOLOS, DESTINADOA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,*CONF. NF NR. 000537 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/08/2006 | 594.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 198.2 KG DE PAES DESTINADO A CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. 000536 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/08/2006 | 530.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 198.2 KG DE PAES DESTINADO A SEDE*DO NACAP DESTE MUNICIPIO, CONF. 000534 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/08/2006 | 0.64 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C ITR DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/08/2006 | 0.64 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C ITR - IMPOSTO *TERRITORIAL RURAL DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO *BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/08/2006 | 115.78 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C FUNDO ESPECIAL*DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/08/2006 | 811.25 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADO AOS PSFDESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000538 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/08/2006 | 643.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNZ1610/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 02571 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/08/2006 | 532.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANU-TENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.*NF NR. 000873 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/08/2006 | 4179.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S), LOTADO(S)*NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOS PSF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 07/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/08/2006 | 165.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO), DES-TINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 003110ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/08/2006 | 6.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NO FPM DESTA EDILIDADECONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/08/2006 | 40.80 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VIDROS DESTINADO A SEDE DESTE EDILIDADE, CONF. NF NR. 000322 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/08/2006 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RECONDICIONAMENTO DO TONER DA IMPRESSORA HP 1020 DA SC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. NFS NR. 00796 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/08/2006 | 900.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO E APRESENTACAO MUSICAL NA INAUGURACAO DA PRACA DE ALIMENTACAO *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/08/2006 | 600.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO E APRESENTA -CAO MUSICAL NA IMPLANTACAO DA UFCG NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/08/2006 | 847.00 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PEJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 002251 ANEXO, REF. AO PROCESSOLICITATORIO CONVITE NR. 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/08/2006 | 372.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8078/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/08/2006 | 600.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOSCOPISTA E TECNICO EM LABORATORIO, LOTADO(A)NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0259/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/08/2006 | 1484.04 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(A) EFETIVO(A), LOTADO(A)NA SEC. DE SAUDE E EXERC NO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/08/2006 | 799.28 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAT PATROL 12E SA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONF. NF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/08/2006 | 55.90 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0364 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/08/2006 | 104.86 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0367/0368 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/08/2006 | 9.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AS CREHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0365 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/08/2006 | 26.23 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. *NF NR. 0366 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/08/2006 | 142.25 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 0369/0370 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/08/2006 | 476.00 | 00022584714434 | DAMIAO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CA-MIONETA D20, PLACA MXJ3797/RN, ANO/MOD 1991/91, MOVIDA A DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOA *CARENTE DESTE MUNICIPIO C/ O SEGUINTE ITINERARIO *NATAL/PB C/ DESTINADO A POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/08/2006 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPEDAGOGA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0254/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/08/2006 | 715.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORDENADOR, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO*SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESCIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0249/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/08/2006 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR.0251/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/08/2006 | 535.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA SOCIAL, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E* ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. ***0253/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/08/2006 | 1190.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPSICOLOGA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0250/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/08/2006 | 200.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DURANTE SEMI-NARIO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS, MINISTRATADO PELA COORDENACAO DO UNICEF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/08/2006 | 664.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 005448 ANEXO, *REF. AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/08/2006 | 15.20 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, **CONF. NF NR. 005449 ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/08/2006 | 1122.18 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIOCONF. NF ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 25/08/2006 | 219.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/08/2006 | 214.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000021/000022 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/08/2006 | 223.00 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA PATROL CAT 12E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONF. NF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/08/2006 | 102.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SEC. DE AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF*000874 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/08/2006 | 7857.11 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA FOPAG DE SERVIDOR(ES), LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *06/06, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/08/2006 | 29159.47 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/*2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/08/2006 | 5.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C NR. 7705-4 (CONTA-MOVIMENTO) DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/08/2006 | 209.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFNF NR. 000876 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/08/2006 | 189.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFNF NR. 000877 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/08/2006 | 107.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO DE VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF NR. 000878 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/08/2006 | 234.70 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DO NACAP DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF NR. 000875 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/08/2006 | 234.00 | 00005479929470 | EVERTON BARBOSA URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF. NFA NR. 691128 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/08/2006 | 354.45 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVA AO DIA DOS PAIS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000276 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/08/2006 | 241.20 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA NR. 691138 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/08/2006 | 223.05 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000275 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/08/2006 | 119.26 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIOM CONF. NF 000274 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/08/2006 | 201.95 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO*AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000644/000647/*000648 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/08/2006 | 270.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO DESTINADOAO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 008125 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/08/2006 | 354.53 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DIDA-TICO EDUCATIVO DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.*NF NR. 023203/023204/023205/023206/023207 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/08/2006 | 1310.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.310 L DE LEITE PAUSTERIZADO TIPO C,DESTINADO AS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONF. NF NR. 006896 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/08/2006 | 105.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREVELACOES DE FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000059 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/08/2006 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP NR. 07/2006 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONF. NFS NR. 084654 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/08/2006 | 906.69 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETNCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONFEXTRATO BANCAIRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/08/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE (SIS-TEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) A ESTA EDILIDADE, *REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/08/2006 | 3.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP,DEBITADO NA C/C ICMS DESON DESTAEDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/08/2006 | 9774.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSIONISTA(S) LOTADO(S) EM DIVERSOS DEPTOS DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/08/2006 | 10193.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S) LOTADO(S) EM DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/08/2006 | 6.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 58025-2 (FUNDEF) *DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/08/2006 | 190.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/08/2006 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 041-7 (CEF), CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/08/2006 | 200.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 041-7 *DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/08/2006 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COMPLEMENTAR DA NOTA DE EMPENHA NR. 004906, *REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/08/2006 | 7.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 02-6 (CEF) DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/08/2006 | 28.00 | 00057426937453 | FRANCINILDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS DE SERVIDOR DE POMBAL/PB A SOUSA/PB, A *FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INFORMATICA, *DURANTE O MES 08/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/08/2006 | 35.00 | 00039238806420 | REGIVALDO MARCULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS DE SERVIDOR DE POMBAL/PB A PATOS/PB A **SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2006, **CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/08/2006 | 28.00 | 00002941218890 | VALDECI ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS DE SERVIDOR DE POMBAL/PB A PATOS/PB E VICE-VERSA A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES*08/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/08/2006 | 24.00 | 00049932276472 | EDIVAN GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS DE SERVIDOR DE POMBAL/PB A CAICO/RN A **SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2006, **CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/08/2006 | 28.00 | 00006820853408 | FABIO DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS DE SERVIDOR DE POMBAL/PB A SOUSA/PB A **AFIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/08/2006 | 100.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/08/2006 | 578.50 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNCIMENTO DE REFEICOES*DESTINADO A SERVIRES DE OUTRAS ESFERAS A SERVICO *DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/08/2006 | 1768.00 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNCIMENTO DE REFEICOES*DESTINADO A COMPONENTES DA BANDA CALCINHA PRETA, *E RECRUTAS DO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, DURANTE APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 144 ANOS DE A-NIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/08/2006 | 121.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/08/2006 | 164.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATEIRAL DE CONSUMO (SACOS PLASTICOS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/08/2006 | 175.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXAS DE MULTAS REF. A APRESENTACAO DE BANDAS NAS*FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO *DESTA CIDADE, SEM INSCRICAO NA OMB E NOTA CONTRATUAL VISADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/08/2006 | 1682.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA/PB A PORTO ALEGRE/RS E VICE-VERSA, EM FAVOR DE EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DA UNO - U-NIAO DAS NACOES UNIDAS - 08 MOTIVOS P/ MUDAR O MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/08/2006 | 575.85 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS POSTAIS DO GABINETE DO *PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2006, *CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/08/2006 | 269.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8107/PB DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS INERENTES A ESTA ADMINISTRACAO, CONF. COMPROVANTES A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/08/2006 | 130.00 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO KAA4196/PB DA SEC. DE SAUDE A FIM DE **TRATAR DE INERENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/08/2006 | 607.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 08/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 05/09/06 E 15/0906 E A CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 06/09/06, A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIOES NA GIDUR (CEF), CAGEPA, INSS E SEC. DE SAUDE DE ESTADO, CONF. REQUERIMENTO, *DECLARACAO E FOLHAS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/08/2006 | 300.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUCAO EM FAVOR DA ASMEPI, REF. AO MES 08/06,DEBITADO NA C/C 8489-8 (ICS) DESTA EDILIDADE, CONFEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/08/2006 | 1820.00 | 81106957000119 | ALDO COMPONENDES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E ACESSO-RIOS DESTINADO AO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/08/2006 | 30.96 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCUSTAS DE DILIGENCIAS PROCESSUAIS DESTE MUNICIPIO,CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/08/2006 | 102.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/08/2006 | 351.71 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAODURANTE O III SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO IN -CLUSIVA NO PERIODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2006, *NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/08/2006 | 31.50 | 00025047574415 | MARIA NAILDE SILVA A. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE REUNIAO SOBRE O CENSO ESCOLAR NA CIDADE DE SOUSA/PB,*DURANTE O MES 08/2006, CONF. COMPROVANTRS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/08/2006 | 90.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DURANTE *VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB P/ REALIZAR COM-PRAS P/ O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES *08/2006, CONF. CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/08/2006 | 86.50 | 00020276850491 | EDIVANIRA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB P/ REALIZAR COMPRASP/ O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS*DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 08/2006CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/08/2006 | 323.16 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB P/ REALIZAR COMPRASP/ O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS*DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 08/2006CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/08/2006 | 19.60 | 00002536478432 | MARIA LUCIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB P/ REALIZAR COMPRASP/ O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS*DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 08/2006CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/08/2006 | 883.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. **FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/08/2006 | 1607.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8107/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/08/2006 | 495.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO AS **CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/08/2006 | 245.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/08/2006 | 88.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FATURA A*NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/08/2006 | 700.00 | 00004349390480 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E COSTURA DAS ROUPAS DE BALIZAS E ESTANDARTES DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/08/2006 | 322.15 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/08/2006 | 210.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NADIVULGACAO DO EVENTO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/08/2006 | 130.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV. DE INFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER DESTINA-DO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/08/2006 | 372.80 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA *XEROX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. *FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/08/2006 | 18.00 | 05136806000125 | ATREVIDA SENSUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/08/2006 | 30.00 | 40938201000159 | LUIZAURA NUNES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO DESFILE CIVI-CO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/08/2006 | 138.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO DESFILE CIVI-CO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/08/2006 | 153.00 | 41204967000172 | W.E-COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AO DESFILE CIVICO *DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE *MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/08/2006 | 1080.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BANDEITAS E MASTOS DE BASE TRIPLA, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/08/2006 | 25.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PLACA MNB0037/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/08/2006 | 1150.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/08/2006 | 195.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PLACA MNH8107/PB DA SEC. DE EDUCACAO DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/08/2006 | 339.80 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERES *DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE *MUNICIPIO, CONF. NF. NR. 00821 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/08/2006 | 183.00 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS E CONGENERES DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. NR. 00822 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/08/2006 | 670.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE GRELHAS P/ MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/08/2006 | 1305.15 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNZ1610/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS P/ JOAO PESSOA/PB,IGARUSSU/PE, SANTA RITA/PB A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES 08/2006, CONF. COMPROVANTES*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/08/2006 | 420.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 24 E 25/08/06 ECAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 29/08/06, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RE-QUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/08/2006 | 424.35 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE OPERADOR DE MAQUINA P/ ZONA RURAL NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/08/2006 | 138.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO REBOBINAMENTO E MANUTEN -CAO DE MOTOR DA COMUNIDADE RURAL DE SAO PEDRO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/08/2006 | 150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA *D4E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/08/2006 | 7581.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006,*CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/08/2006 | 1104.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FATURAS*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/08/2006 | 57.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO PS TELEFONICO DA COMUNIDADE *RURAL DE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*08/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/08/2006 | 120.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO **VEICULO PLACA MNH8026/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/08/2006 | 760.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADO A CAT PATROL 12E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/08/2006 | 80.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA*DO VEICULO PLACA CAMINHAO D70, PLACA MNB0045/PB DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/08/2006 | 7983.43 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 49 L DE GASOLINA E 41108 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) MNH8016/MOW2324/**MNZ1610/MNB0045/MNH8026/TRATOR 265/MNZ1620/MMS7254CORTADEIRA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/08/2006 | 5361.17 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.806,9 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) RETROESCAVADEIRA 416C/CARREGADEIRA*924F/MOTONIVELADORA 120H/TRATOR DE ESTEIRA D4E DA*SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. TO-MADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/08/2006 | 352.90 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SEC. DE AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF*NR. 00820 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/08/2006 | 250.00 | 00012794104420 | JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA NO MENOR IDELVAN BATISTA DE LACERDA DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/08/2006 | 900.00 | 00011234695472 | JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. NR. 0133847 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/08/2006 | 2811.40 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PSF DESTE*MUNICIPIO, CONF. NF NR. 000140 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/08/2006 | 97.50 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/08/2006 | 352.40 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO DESTINADO AS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DO *SAMU EM SOUSA/PB, CONF. NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/08/2006 | 70400.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 082006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/08/2006 | 4179.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S) LOTADO(S) *NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/*2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/08/2006 | 900.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORMAMENTACAO DOS STAND DAFEIRA DE SAUDE REALIZADA DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO *DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/08/2006 | 107.90 | 00018175627468 | VALDECI ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ2483/PB EM VIAGENS CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES*P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA,CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/08/2006 | 445.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MNH8107/KAA4196/MNH8912 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI[IO, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DESAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. COM -PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/08/2006 | 640.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8068/MNH8912 DA SEC.*DE SAUDE, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/08/2006 | 190.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MNH8912/MOQ2483*DA SEC. DE SAUDE, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROSCONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/08/2006 | 40.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/PB DA SEC. DE SAUDE, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALEN -SES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/08/2006 | 410.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MOQ2483/PB DA SEUDE, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALEN -SES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/08/2006 | 230.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8078/MOQ2483/PB DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONFCOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/08/2006 | 154.34 | 00091737346320 | KARLA SAMARA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUN-TOS INERENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/08/2006 | 327.60 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA P/ TRABALHADORES EM SAUDE MENTAL NESTE ESTADO, REALIZADONO PERIODO DE 25 A 26 DE AGOSTO DE 2006 NA CIDADE*DE PATOS/PB, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/08/2006 | 70.50 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE TREINAMENTO SOBRE PPI DA VIGILANCIA E AVALIACAO DO PROGRAMA API NO 10 NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE SOUSA-*PB, DURANTE O MES 08/2006, CONF. COMPROVANTES ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/08/2006 | 48.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH9899/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIOCONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENDES P/*OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/08/2006 | 50.00 | 00091737346320 | KARLA SAMARA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES P/ SERVIDO-RES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE REU-NIAO SOBRE REGULACAO, SUPERVISAO EINFORMATICA DA*GESTAO PLENA DE SAUDE NA SEC. MUNICIPAL DE PATOS/*PB, DURANTE O DIA 02/08/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSIONISTA(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDU-CACAO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/08/2006 | 83.50 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE TREINAMENTO C/ TECNICOS DO CONTROLE E AVALICAO, DIAS*17 E 21/08/06 NA CIDADE DE PATOS/PB, CONF. COMPRO-VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/08/2006 | 76.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *09/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/08/2006 | 37.46 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTIINADO AO PSF DO-BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09//*2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/08/2006 | 75.33 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA ESTIINADO AO PREDIO *ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/08/2006 | 36.22 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PREDIO *ONDE FUNCIONA O GABINETE ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2006 | 20.65 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO *BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 09/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/08/2006 | 30.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTEYASMIM CAMILLE DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/08/2006 | 240.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 02 (DOIS) ECODARDIOGRAMAS EM PESSOAS *CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E **TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/08/2006 | 968.50 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/08/2006 | 500.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/08/2006 | 60.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA PSIQUIATRICA EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/08/2006 | 1827.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA PLACA DA OBRA E PLACA DA FACHADA DA UNIDADE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/08/2006 | 7642.40 | 72242316000109 | COMEGE COM. DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO *CONVITE NR. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/08/2006 | 210.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 08/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/08/2006 | 750.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/*2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/08/2006 | 1750.00 | 41116450000121 | JUSSARA PEREIRA NUNES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE JALECOS DESTINADO A PROFISSIONAIS DO*CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/08/2006 | 400.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ATRAVES DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA A POPULACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/08/2006 | 1562.72 | 06041124000100 | MNS VEICULOS. [ECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA*DO VEICULO PLACA MOP9899 (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/08/2006 | 220.00 | 06041124000100 | MNS VEICULOS. [ECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MOP9899/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/08/2006 | 120.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA PACIENTE FRANCISCA MARTA DE SOUZA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/08/2006 | 120.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/08/2006 | 90.00 | 00012344141472 | Dr. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE*DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/08/2006 | 1562.00 | 06041124000100 | MNS VEICULOS. [ECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA*DO VEICULO PLACA MOP9899/PB (SAMU) DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/08/2006 | 5418.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. *05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/08/2006 | 632.78 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 331.3 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AO *VEICULO PLACA MOP9989/PB (SAMU) DA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/08/2006 | 3225.53 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 4.610 L DE GASOLINA E 1.09,5 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/KAA4196/MOQ2483 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/08/2006 | 90.00 | 00012344141472 | Dr. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NO PACIENTE *JOSE DA SILVA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. RE -QUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/08/2006 | 44.18 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO *GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES ABR/AGO/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/08/2006 | 1142.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEN-TRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/08/2006 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 09/2006, CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/08/2006 | 91.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO 09/06CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/08/2006 | 16.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO *BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO 09/2006,CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/08/2006 | 472.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NADIVULGACAO DO EVENTO SPORTRIO 2006, REALIZADO PELASEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/08/2006 | 35.70 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NADIVULGACAO DA REALIZACAO DO EVENTO SPORTRIO 2006,*PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/08/2006 | 1190.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO EACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. CONTRATO NR. 0252/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/08/2006 | 136.95 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, A AFIM DE TRATAR ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA, DURANTE O MES 08/2006, CONF. *COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/08/2006 | 183.95 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E PASSAGENSDE POMBAL/PB A CAMPINA GRANDE/PB, P/ PARTICIPAR DEENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MES/08/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/08/2006 | 309.76 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E PASSAGENSDE POMBAL/PB A CABEDELO/PB, P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MES 08/06CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/08/2006 | 80.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS DE SERVIDOR DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE*O MES 08/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/08/2006 | 160.62 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 09/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/08/2006 | 366.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REF. AO MES 09/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/08/2006 | 450.00 | 00002323791494 | JUCELIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO C/ DESTINAO A CIDADE DE CRUZETA/RN (IDA E VOLTA) P/ REALIZAR TRAT. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/08/2006 | 11401.60 | 00000004966422 | GILMA MARIA LACERDA DE S. LEANDRO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO SR. PREFEITO MU-NICIPAL, P/ FAZER FACE C/ DESPESAS DE MANUTENCAO *FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFDECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/08/2006 | 214.89 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO *NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES JUN/SET, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/08/2006 | 106.35 | 07456927000180 | ARTUR LIRA DOS SANTOS - BORRACHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIADO DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/08/2006 | 435.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA PLACA DA OBRA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/08/2006 | 233.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/08/2006 | 117.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 08/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/08/2006 | 144.50 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/08/2006 | 280.00 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 05/09/06 E CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 04/09/06, A FIM DE FAZER COM -PRAS DE MATERIAL P/ O SETRAS DESTE MUNICIPIO, CONFREQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/08/2006 | 674.22 | 09515628000102 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINETE, DIDATICO E E-DUCATIVO DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/08/2006 | 149.25 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 37.5 KG DE FRANGO, DESTINADO AS **CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/08/2006 | 700.00 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 20/09/06 E ARECIFE/PE DIA(S) 21 E 22/09/06, A FIM DE REALIZAR*COMPRAS PARA O PETI E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/08/2006 | 71.50 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/09/2006 | 99.80 | 61189288006896 | MARIZA LOJAS VAREJISTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/09/2006 | 357.23 | 00005572211451 | EMANUEL P. DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/09/2006 | 268.69 | 00004319548442 | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/09/2006 | 1080.78 | 00005162836427 | PEDRO QUIRINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/09/2006 | 27391.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/09/2006 | 567.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/09/2006 | 777.85 | 00004950878409 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/09/2006 | 649.60 | 00005906826440 | MARIA ZULEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/09/2006 | 682.87 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/09/2006 | 355.10 | 00000399139885 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/09/2006 | 432.60 | 00004922374418 | IRANILDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/09/2006 | 169.06 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/09/2006 | 464.60 | 00004193760464 | LUCEMAR OLIVEIRA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/09/2006 | 125.67 | 00004377641417 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/09/2006 | 158.61 | 00003106312467 | MARIA DO CARMO DA SILVA TEOTONIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/09/2006 | 992.85 | 00022583700430 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/09/2006 | 304.91 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 01/09/2006 | 480.00 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/09/2006 | 1129.64 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/09/2006 | 1121.64 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/09/2006 | 355.75 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 01/09/2006 | 577.30 | 00097724955468 | JOSIMAR ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/09/2006 | 835.07 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/09/2006 | 1161.84 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/09/2006 | 788.14 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/09/2006 | 936.66 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/09/2006 | 463.29 | 00017954096149 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/09/2006 | 140.00 | 00002214365451 | JOSE DE ARIMATEIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/09/2006 | 292.95 | 00001093424885 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/09/2006 | 1331.52 | 00064065332400 | JOSE DE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/09/2006 | 865.93 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/09/2006 | 270.60 | 00000861897862 | BONIFACIO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/09/2006 | 762.52 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/09/2006 | 280.00 | 00003339845441 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/09/2006 | 68.50 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/09/2006 | 364.40 | 00097733016487 | JOSE BONIFACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/09/2006 | 336.30 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/09/2006 | 467.90 | 00002601368403 | JOSE DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/09/2006 | 701.60 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/09/2006 | 214.68 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/09/2006 | 209.67 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/09/2006 | 205.38 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/09/2006 | 1081.80 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 01/09/2006 | 5789.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE*AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/09/2006 | 1204.85 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DIS-TRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/09/2006 | 464.65 | 00003817355408 | LEANDRINO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/09/2006 | 264.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO A ES-COLA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/09/2006 | 2400.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITO A RUA GERONIMOROSADO, 262 - CENTRO - POMBAL/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO *SOCIAL, REF. AO PERIODO 01/09/06 A 31/12/06, CONF.CONTRATO NR. 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/09/2006 | 243.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A BRASILIA/DF, EM FAVOR DE RITA ALZIRA DA SILVAMELO, CONF. REQUERIMENTO, TERMO DE DOACAO E BILHE-TE RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/09/2006 | 1190.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO EACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0252/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/09/2006 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPEDAGOGA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO EM *ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0254/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/09/2006 | 715.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORDENADOR, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO*SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO EMASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0249/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/09/2006 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0251/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 01/09/2006 | 535.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA SOCIAL, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E*ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0253/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/09/2006 | 1190.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPSICOLOGA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOSOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO EMEM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0250/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/09/2006 | 350.00 | 00060250895404 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC NO PETI DESTE MUNCIPIO, *REF. AO MES 09/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 01/09/2006 | 450.00 | 00001159271402 | JOSE NILSON DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 09/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/09/2006 | 450.00 | 00006284457413 | JOSE MARCOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/09/2006 | 45.30 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB A JOAO *PESSOA/PB, EM FAVOR DE AMLMERINDA VIEIRA DONATO, *CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/09/2006 | 450.00 | 00002398734404 | GIOVVANA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0166/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 01/09/2006 | 350.00 | 00042521998400 | MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.MES 09/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTADOR(A), LOTADO(A) E E XERC. NA NA SEC. DO *TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0257/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTADOR(A), LOTADO(A) E E XERC. NA NA SEC. DO *TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0256/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTADOR(A), LOTADO(A) E E XERC. NA NA SEC. DO *TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0258/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTADOR(A), LOTADO(A) E EXERC. NA NA SEC. DO **TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0245/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A), LOTADO(A) E EXERC. NA SEC. DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0255/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/09/2006 | 217.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/09/2006 | 4380.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. *DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/09/2006 | 58.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/09/2006 | 6250.00 | 00005605581473 | ZENAIDE CARNEIRO DE A. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA PETI DESTE MUNICI-PIO, REF. AOS MESES JUN/JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/09/2006 | 532.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTAD((S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 01/09/2006 | 6379.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/09/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/09/2006 | 213.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAPEUS DES-TINADO A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/09/2006 | 4129.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/09/2006 | 1191.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/09/2006 | 24.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTOCI-CLETA PLACA MNZ1269 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/09/2006 | 37.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA MOTOCICLETA PLACA MNZ1269 DA SEC. DE SAUDE DES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/09/2006 | 27252.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/09/2006 | 1428.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA FARMACIA POPU-LAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 01/09/2006 | 7305.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/09/2006 | 80.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA NA MENOR EVI-LI LEITE DE SOUSA, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE *DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/09/2006 | 1280.00 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE GESSO NA INSTALACAO DO **FORRO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/09/2006 | 1160.00 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE GESSO NA INSTALACAO DO **FORRO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/09/2006 | 436.55 | 03202365000197 | A.J. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/09/2006 | 2404.19 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ANTI-SEPTIVOS ORAL E INJETAVEL DESTI-NADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVE-NIO NR. 060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/09/2006 | 2050.00 | 41197765000140 | CICERO ALEXANDRE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VIDROS DESTINADO A SEDE DA FARMACIA *POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/09/2006 | 538.06 | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/08/06 A13/09/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/09/2006 | 538.06 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/08/06 A13/09/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/09/2006 | 538.06 | 00003183990407 | JOSE OLINTO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/08/06 A13/09/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/09/2006 | 423.58 | 00080557236487 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/08/06 A13/09/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/09/2006 | 538.06 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/08/06 A13/09/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/09/2006 | 652.55 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/08/*06 A 13/09/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/09/2006 | 538.06 | 00083295208115 | ZELIA SILVA MELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/08/06 A13/09/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/09/2006 | 538.06 | 00063153033404 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/08/06 A13/09/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/09/2006 | 538.06 | 00003582189422 | LUCINEIDE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/08/06 A13/09/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/09/2006 | 538.06 | 00000870044451 | SEVERINA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/08/06 A13/09/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/09/2006 | 538.06 | 00000883210452 | RENATA MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/08/06 A13/09/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/09/2006 | 538.06 | 00025047655415 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 13/08/06 A13/09/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003912589402 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXER. NO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) COSME N. DA SILVA, QUE SE EN-CONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/09/06 A 30/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0268/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. CON-TRATO NR. 0218/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/09/2006 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 09/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/09/2006 | 500.00 | 00004227580439 | SHEILA DELIA DA SILVA F. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/08/06 A 08/09/06, CONF.CONTRATO NR. 0185/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002475823445 | GILVANETE RODRIGUES AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0216/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/09/2006 | 500.00 | 00084001453487 | ANA DE ALMEIDA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO PSF VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE*MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/08/06 A 03/09/06,CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/09/2006 | 350.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0214/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.*NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006CONF. CONTRATO NR. 0235/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/09/2006 | 350.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSD DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITE DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR.0213/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE *E EXERC. NO PSD DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0215/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/09/2006 | 350.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE *E EXERC. NO PSD DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0217//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE *E EXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR.0212/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004292924490 | GERLANNIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE CONSULTORIO, LOTATADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO CEO - CENTRO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 14/08/*06 A 14/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0225/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004539438450 | VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE CONSULTORIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. CON-TRATO NR. 0236/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/09/2006 | 915.86 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA TECNICA DE NIVEL MEDIO II, LOTADO(A) NA *SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVE-LINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES AO 09/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/09/2006 | 1043.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOSCOPISTA E TECNICO EM LABORATORIO, LOTADO(A)SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVE-LINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES AO 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0259/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/09/2006 | 350.00 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A) DO PEVA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EE EXERC. NO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/*2006, CONF. CONTRATO NR. 0263/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002072435498 | JOSE ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO POSTO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) *SERVIDOR(A) GETULIO FREIRE DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 10/09/06 A 10/10/06, CONF. CONTRATO NR. 0276/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/09/2006 | 1100.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO BRASTEMP/CON-SUL 10.000 BTUS CCI 10A, DESTINADO AO CEO - CENTROESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/09/2006 | 6670.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMEDICO CONSTANDO DE: I- PROCEDIMENTOS ESPECIALIZA-DOS; II- CONSULTAS MEDICAS E; III- PROCEDIMENTOS *DE DIAGNOSE E TERAPIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/09/2006 | 1627.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMASTOLOGISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.*NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 03/09/09 A 03/10/06, CONF. CONTRATO NR. 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/09/2006 | 3290.14 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCARDIOLOGISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 01/09/06 A 30/09/06, CONF. CONTRATO NR. 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/09/2006 | 3300.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM AUDITORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO **CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 02/09/06 A 02/10/06,CONF. CONTRATO NR. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/09/2006 | 2257.00 | 00049660918453 | PEDRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM O-DONTOLOGIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 15/08/06 A 15/09/06, CONFCONTRATO NR. 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/09/2006 | 2538.00 | 00091737346320 | KARLA SAMARA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDI-TORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEN-TRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE *MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 02/09/06 E 02/10/06, CONF. CONTRATO NR. 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/09/2006 | 3007.00 | 00002817949447 | MARCUS VINICIUS ANDRADE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM O-DONTOLOGIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 15/08/06 A 15/09/06, *CONF. CONTRATO NR. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/09/2006 | 6994.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCLINICO GERAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO PSF DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/09/2006 | 350.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DE NIVEL MEDIO DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF.*CONTRATO NR. 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/09/2006 | 3364.21 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBIOQUIMICO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 14/09/06 A 14/10/06, CONF. CONTRATO NR. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/09/2006 | 1428.57 | 00029265047801 | RAILDA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOFISIOTERAPEUTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCNO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 20/09/06 A 20/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/09/2006 | 3224.50 | 00013265008487 | JOSE HERMINIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCLINICO GERAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/09/2006 | 203.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/09/2006 | 255.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A IN -TERNET VIA RADIO DESTINAD A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/09/2006 | 4587.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/09/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/09/2006 | 5320.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/09/2006 | 220.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE TESOURAS DE *PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/09/2006 | 54490.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTAD((S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/09/2006 | 2263.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/09/2006 | 5378.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/09/2006 | 172.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/09/2006 | 4886.35 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2558.3 LITROS DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO DESTINADO A(S) MAQUINA(S) CAT 120H/TRATOR/CAT *D4E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/09/2006 | 350.00 | 00064015157400 | LUCIDALVA ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAGENTE DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NO TERMINAL RODOVIARIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MARIA GORETE S. DE SOUSA QUE*SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS DURANTE O PERIODO DE 0109/06 A 30/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0265/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007427910419 | ADJOAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MARCOS LELES DA SILVA, QUE SE-ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/09/06 A *30/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0269/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-*ESTRUTURA E EXERC. NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MARIA LUCIA FERNANDES QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE*01/09/06 A 30/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0267/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/09/2006 | 250.00 | 00003000915400 | ANTONIO CANSANCAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EXECUTADOS NO REPA-RO DOS BICOS E REGULAGEM NA PATROL 12E DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/09/2006 | 300.00 | 00003000915400 | ANTONIO CANSANCAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EXECUTADOS NO REPA-RO DO SISTEMA DIANTERIO NA PATROL 12E DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/09/2006 | 2000.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ADM. DISTRITAL ADQUIRIR VEICULO P | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/09/2006 | 2938.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DISTRITAL DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/09/2006 | 140.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESLOCAMENTO DE PROFESSOR(A) DE POMBAL/PB C/ DESTINO A EMEF MAE DAGUA NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES AGO/SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA ELILIDADE, REF. AO MES 072006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/09/2006 | 51290.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/09/2006 | 141816.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTAD((S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/09/2006 | 2285.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/09/2006 | 50.00 | 00004190397407 | SERGIO DE SOUSA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) MI-MIOGRAFOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/09/2006 | 7305.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/09/2006 | 546.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO *(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/09/2006 | 775.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/09/2006 | 9873.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NO PEJA DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/09/2006 | 1122.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO A ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002296447406 | JOAO BATISTA BANDEIRA DE CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) RIVANILDO KEHRLE DESOUSA TRIGUEIRO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS DU-RANTE O PERIODO 05/09/06 A 04/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003808324457 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACACAO*E EXERC. NO TERMINAL RODOVIARIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) FCO OLIVEIRA SILVA QUE SE ENCONTRA GOZANDO*FERIAS NO PERIODO DE 01/09/06 A 30/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0266/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROCESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF MANOEL JUSTINIANO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) CARMELITA F. DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA EM LICP/ TRAT. DE SAUDE NO PERIODO DE 16/09/06 A 16/10/*06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/09/2006 | 495.08 | 00013959700415 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROCESSOR(A), INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 24/08/06 A 24/09/06, CONF. ADI-TIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/09/2006 | 476.00 | 00003948448400 | CLAUD KIRMAYR DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) DE DANCA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA-CAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, *REF. AO PERIODO DE 20/08/06 A 20/09/06, CONF. CON-TRATO NR. 0260/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/09/2006 | 350.00 | 00091071089404 | WILMA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA-CAO E EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DES-TE MUNCIPIO, REF. AO PERIODO DE 11/09/06 A 11/10/*06, CON. CONTRATO NR. 0196/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/09/2006 | 546.08 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) DE DANCA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA-CAO E EXERC. NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0205/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) DE MUSICA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0234/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/09/2006 | 350.00 | 00034347224400 | JOAO FELINTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDU-CACAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO 13/09/06 A 13/10/06, CONF. ADITIVOCONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/09/2006 | 476.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDU-CACAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO 13/09/06 A 13/10/06, CONF. ADITIVOCONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/09/2006 | 546.08 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) DE MUSICA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDU-CACAO E EXERC. NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0204/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/09/2006 | 574.00 | 00003388784400 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A) DE CRECHE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MARCIA R. JUNQUEIRA *QUE SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE NO PERIODO 04/09/06 A 04/10/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/09/2006 | 350.00 | 00075966700400 | ELIANE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) CLEONICE RITA DA SIL-VA SE ENCONTRA DE LIC. GESTANTE NO PERIODO DE 10/*09/06 A 10/10/06, CONF. CONTRATO NR. 0231/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/09/2006 | 574.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A) DE CRECHE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) PATRICIA DA SILBA BASILIO QUE SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, DURANTE O PERIODO 18/08/06 A 18/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, SUBSTO(A) SERVIDOR(A) JOSE ROSADO DA SILVA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/09/06 A 30/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0272/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, SUBSTO(A) SERVIDOR(A) JOSE FARIAS DA NOBREGA QUE SE EN-CONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/09/06 A 30/06, CONF. CONTRATO NR. 0270/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/09/2006 | 152.52 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COPIADORA *XEROX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/09/2006 | 82.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/09/2006 | 255.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A IN -TERNET VIA RADIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/09/2006 | 950.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALAXCAO DE EQUIPAMENTO DE RECEPCAO DE INTERNET VIA RADIO, ANTENAS, PLA-CAS E CABOS DESTINADO AS ESCOLAS VIDA NOVA, NOSSA*SENHORA DO ROSARIO, DECISAO E ESCOLA ESPECIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/09/2006 | 255.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/09/2006 | 75.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRACAO ANIMAL *DESTINADO A EMEF DE SAO JOAO I DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES JUL/AGO/SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/09/2006 | 5500.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVCOS DE MECANICO E MANUTENCAO DASMAQUINAS PATROL CARTEPILLHAR R RETROESCAVADEIRA DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/09/2006 | 2144.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/09/2006 | 794.12 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA, NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONFADITIVO DO CONTRATO NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/09/2006 | 794.12 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA COM ATENDIMENTOAO PUBLICO E ASSESSORIA A PROCURADORIA GERAL DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, SENDO DESCONTADO *35% DO VALOR LIQUIDO REF. A PENSAO ALIMENTICIA, **CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/09/2006 | 93.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/09/2006 | 4760.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NO DDTRANS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/06,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/09/2006 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NO DDTRANS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 092006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/09/2006 | 3335.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/09/2006 | 4584.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/09/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/09/2006 | 1506.90 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS DE RECIFE/PE A SAO PAULO/SP; SAO*JOSE DO RIO PRETO/SP A SAO PAULO/SP EM FAVOR DE SERVIDOR DO CREAS, ACOMPANHANDO MENOR DE IDADE A PE-DIDO DA JUSTICA, ATRAVES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/09/2006 | 100.00 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA KAA4196/PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES *08/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/09/2006 | 500.00 | 04673246000185 | CLUBE RECORDAR E VIVER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE NA REALIZACAO DO E-VENTO XV ENCONTRO DOS FILHOS DE POMBAL/PB, A SE REALIZAR DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA A FESTA NOSSASENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. SOLICITACAO E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/09/2006 | 4950.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPOIO FINANCEIRO P/ FAZER FACE C/ DESPESAS NA CON-TRATACAO DO GRUPO MUSICAL, SONORIZACAO E LOCOMOCAODE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB E VICE-VERSA, PARA APRESENTACAO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO *NESTA CIDADE, CONF. SOLICITACAO E DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/09/2006 | 566.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/09/2006 | 4584.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFAO MES 08/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/09/2006 | 21791.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/09/2006 | 389.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 01/09/2006 | 4423.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/09/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DEPGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/09/2006 | 7200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS FE-DERAIS, SEFIP, RAIS, SISTAN, SIOPS E ACOMPANHAMEN-TO NA ELABORACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO 01/09/2006 A 31/12/2006,*CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*E EXERC. NO PS TELEFONICO DE SAO PEDRO DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA*E EXERC. NO PS TELEFONICO DE SANTA MARIA DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. ADITIVO CONTRAAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/09/2006 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM COMPUTACAO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PACO MUNICIPAL, REF. AO MES *09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0136/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005201547460 | IARA MADGALIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROMOTORA DE CREDITO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINI-STRACAO E EXERC. NO BNB, REF. AO MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0228/2006 E ACORDO DE COOPERACAO *TECNICA ENTRE O BNB E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROMOTORA DE CREDITO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINI-STRACAO E EXERC. NO BNB, REF. AO MES 09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0227/2006 E ACORDO DE COOPERACAO *TECNICA ENTRE O BNB E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/09/2006 | 200.00 | 00006330393494 | TACIANO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM GRAVACAO DE AUDIO P/ DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 092006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/09/2006 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE AVISOS EM*GERAL DESTA EDILIDADE NA RADIO LIBERDADE FM, NO **PROGRAMA CULTURA NORDESTINA, NO HORARIO DE 5:30 AS6:00H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES 09/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/09/2006 | 115.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/09/2006 | 372.80 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA *XEROX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/09/2006 | 755.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A IN -TERNET VIA RADIO DESTINAD A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/09/2006 | 771.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/09/2006 | 1191.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/09/2006 | 1659.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/09/2006 | 396.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/09/2006 | 6154.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/09/2006 | 71.40 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DE ANALISTADE SISTEMA A SERVICO DESTA EDILIDADE NO FECHAMENTODOS BALANCETE DE JANEIRO A JUNHO DE 2006, CONF. **COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/09/2006 | 472.50 | 00016023188400 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 27 A 29/09/2006A FIM DE TRATAR ASSUNTOS INERENTES A ORGANIZACAO *DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE,CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM *CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO **MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/09/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PGTO) A ES-TA EDILIDADE, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/09/2006 | 1685.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 890DESTINADO AO DEPTO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/09/2006 | 167.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 02/09/2006 | 1847.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E PRODUTOS VETERINARIOS DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/09/2006 | 7260.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF DESTE MUNI-CIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/09/2006 | 1004.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF DESTE MUNI-CIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/09/2006 | 846.30 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO **CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 04/09/2006 | 150.00 | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECARDA DE TONER DE IMPRESSORA DESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 04/09/2006 | 1035.00 | 00058615989400 | SONIA MARIA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADO AOS PILOTOES DAS ESCOLAS *MUNICIPAIS P/ CAMINHADA CIVICA DE 07 DE SETEMVBRO*NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 04/09/2006 | 858.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 04/09/2006 | 154.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) PASSAGENS DE POMBAL/PB A FORTALEZA/PE, *EM FAVOR DE GLAUCIA DA SILVA BRUNO, GEDEAN DA SIL-VA BRUNO E FRANCISCA DA SILVA BRUNO, CONF. REQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 04/09/2006 | 40.00 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BALAS E BOMBONS DESTINADO A SEC. *DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 05/09/2006 | 180.00 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BOMBONS DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 05/09/2006 | 472.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLA-CA(S) MNB0047/MNB0056 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 05/09/2006 | 1635.40 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO PREPARO*DA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 05/09/2006 | 1.36 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C ITR DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 05/09/2006 | 302.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLA-CA(S) MNB0017/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 05/09/2006 | 960.00 | 08778250000169 | CENT.DE FORM.E T.PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ALIMENTACAO DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE AGENTES LOCAIS DA VIGILANCIA EMSAUDE NO MOMENTO PRESENCIAL III DO PROGRAMA PPRFORMAR NO PERIODO DE 30 A 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 08/09/2006 | 30313.14 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, REF. AO MES 08/2006, CONF DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 08/09/2006 | 717.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/09/2006 | 1530.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CENTRAL DE*AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS E 9000 BTUS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/09/2006 | 774.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 405.5 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AO *VEICULO PLACA MOP9989/PB (SAMU) DA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/09/2006 | 3122.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 770.7 L DE OLEO DIESEL E 613.7 L DE*GASOLINA COMUM, DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACAS*KAA4196/MNH8912/MOQ2483/MNB0017/MNZ1269 DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR.*05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/09/2006 | 400.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO E EXERC. COMO COORDENADORA *DO SAMU, REF. AOS MESES SET/AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 08/09/2006 | 1484.04 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(A) EFETIVO, LOTADO(A) NASEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 08/09/2006 | 350.00 | 00064065391415 | ANTONIO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. PACO MUNICIPAL, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) FCO FERREIRA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO-NO PERIODO DE 10/08/06 A 09/09/06, CONF. CONTRATO*NR. 0275/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 08/09/2006 | 5000.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 08/09/2006 | 722.00 | 09376435000100 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 20 (VINTE) EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 08/09/2006 | 4650.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE **QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/09/2006 | 15501.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 8116,1 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AS*MAQUINAS CAT 120H/TRATOR D4E DA SEC. DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 08/09/2006 | 15303.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MER-CADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006,CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 08/09/2006 | 450.00 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 TUBOS EM ALVENARIA DESTINADO A MA-NUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO FERNANDES, BAIRRO VIDA NOVA DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 08/09/2006 | 289.84 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRASLADO DE*OPERADOR DE MAAQUINAS P/ ZONA RURAL NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 08/09/2006 | 780.00 | 19690445000500 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UM TRANSMISSOR DE TV DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 08/09/2006 | 350.00 | 00001430655488 | FRANCISCO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE,*SUBST. O(A) SERVIDOR(A) CHAVIER JOAQUIM DOS SANTOSQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/0906 A 30/09/06, CONF. CONTRATO NR. 0271/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 08/09/2006 | 2577.54 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM DES-TA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 08/09/2006 | 2448.32 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREDIOS *PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8489-8 *(ICS) DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 08/09/2006 | 27417.94 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES DE DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA DO FPM ,REF. AO MES 08/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 08/09/2006 | 1908.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADONA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 08/09/2006 | 17175.76 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/09/2006 | 6892.63 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO 07/08/06 A 06/09/06, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 08/09/2006 | 350.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0274/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 08/09/2006 | 350.00 | 00012402750804 | JOAO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NA PRACA DO CENTENARIO DESTE MUNICI -PIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) FCO XAVIER DA SILVA *QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 15/0906 A 14/10/06, CONF. CONTRATO NR. 0278/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 08/09/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO A FAMUP, REF. AO MES 09/2006, DEBITADO NA C/C 8489-8 (ICS) DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 08/09/2006 | 350.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) LUCIA G. DA NOBREGA QUE SE *ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 04/09/06 A *03/10/06, CONF. CONTRATO NR. 0277/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 08/09/2006 | 1218.92 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA DO FPM,REF. AO MES 08/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 08/09/2006 | 557.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UFCG DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 08/09/2006 | 80.14 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA UFCG DESTE MUNICI-PIO, REF. AOS MESES AGO/SET/2006, CONF. CONVENIO *FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/09/2006 | 532.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UFCG*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF. CONVE-NIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/09/2006 | 1412.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VENTILADORES DE TETO DA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/09/2006 | 140.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESLOCAMENTO DE SERVIDOR(A) DE POMBAL/PB C/ DESTI-NO A EMEF MAE DAGUA NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES AGO/SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 08/09/2006 | 325.50 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 108 KG DE PAES DESTINADO A MERENDAESCOLAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/09/2006 | 1341.75 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR *DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 08/09/2006 | 567.75 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR *DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 08/09/2006 | 611.70 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR *DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 08/09/2006 | 49.50 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR *DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 08/09/2006 | 42233.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL C/*DESTINO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES07/2006, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 08/09/2006 | 990.00 | 03371029000178 | CHAMA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | APOIO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 08/09/2006 | 1035.00 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DO IDOSO NESTE MUNI-CIPIO, REALIZADO PELA CREAS - CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 08/09/2006 | 558.75 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR *DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/09/2006 | 418.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADO*AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/09/2006 | 790.50 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES A SEREM UTILIZADO NO CARDAPIOALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 08/09/2006 | 643.00 | 00064015289404 | ELIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE ESPETACU-LO CIRCENSE, PIPOQUEIRO E SERVICOS NA PRODUCAO DE*ALGODAO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA *DA CRIANCA NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 08/09/2006 | 1125.41 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/09/2006 | 143.00 | 00007370519490 | SEVERINO GOMES DE SOUTO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE SORVETES **DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/09/2006 | 47.62 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBAL/PB A/JOAO PESSOA/PB, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO BELO DASILVA, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/09/2006 | 1900.80 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA PATROL 12E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/09/2006 | 820.00 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA PATROL 12E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/09/2006 | 1801.46 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PATROL 12E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/09/2006 | 140.00 | 00026239868434 | FRANCISCA DE SOUSA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMADCIONAL DE INSALUBRIDA DE SERVIDORA LOTADA NA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 092006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/09/2006 | 400.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES *DESTE MUNICIPIO, CONF. REQURIMENTOS E TERMOS DE **DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/09/2006 | 240.00 | 00013117041400 | DR.GENARIO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA CONSULTA PSIQUIATRICA EM PESSOA CARENTE DESTE*MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/09/2006 | 402.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. REQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/09/2006 | 70.00 | 00002442394448 | DR. PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA ATESTOPATOLOGIA NO SR. INACIO VIEIRA DA CRUZ *DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/09/2006 | 2310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMELITE*REALIZADA DURANTE O PERIODO I E II ETAPAS - JUNHO*E AGOSTO/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/09/2006 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, REFAOS MESES AGO/SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 12/09/2006 | 4440.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/09/2006 | 5113.20 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DES-TE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE *NR. 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 13/09/2006 | 80.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NO MENOR NAUM DE SOUSA *MEDEIROS , NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/09/2006 | 350.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *CONSULTAS URULOGICA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/09/2006 | 9457.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES **06/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 13/09/2006 | 59.00 | 00002254860402 | RAYANA PERLA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CABELEIRO NA PINTURA DOS CABELOS DAS *BALIZAS DURANTE DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO *DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/09/2006 | 1167.11 | 00005364496430 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO PROPORCIONAL E 13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/09/2006 | 1050.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO (PARCIAL) CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07021, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/09/2006 | 8000.00 | 00071425535453 | PEDRO LINO ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISISCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO AO SHOW PIROTECNICO DURANTE FESTIVIDADES DOS 144 ANOS DEANIVERSARIO DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 13/09/2006 | 1.99 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C ITR DESTE MUNI-CIPIO, CONF DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 13/09/2006 | 229.00 | 00006493079411 | AMANDA KELLE DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES DESTI-NADO AO FUNERAL DA SRA. BRIGIDA NUNES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 13/09/2006 | 242.00 | 00006493079411 | AMANDA KELLE DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES DESTI-NADO AO FUNERAL DA SR. FRANCISCO PEREIRA DE LIMA,*DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 14/09/2006 | 165.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS0 TUBOS DE OXIGENIO DESTINADOA AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 14/09/2006 | 65.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01(UM) TUBO DE OXIGENIO DESTINADO A *AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/09/2006 | 756.00 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BOTAS DESTINADO A AGENTES DE LIMPEZA*PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/09/2006 | 688.55 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS E CONGENERES DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/09/2006 | 145.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREVELACOES DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DA SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/09/2006 | 1156.17 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/09/2006 | 133.83 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NO FUNDO ESPECIAL DES-TA EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/09/2006 | 10000.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL REF. A*ACAO INGRESSADA P/ DIANA PEREIRA DE SOUZA E OUTROSCONTRA ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 7702-X DES-TE MUNICIPIO, REF. A 6 PARCELA, CONF. DEPOSITO JU-DICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/09/2006 | 52.00 | 10736031000169 | GERALDO LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 13 KG DE CORDA DESTINADO A SEC. DE A-GRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/09/2006 | 57.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A CAICO/RN A SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2006, CO-NF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/09/2006 | 3050.00 | 10852945000195 | SCD:IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) CADEIRAS DE RODA DOBRAVEL;*01 (UM) CADEIRA HIGIENICA E 01 (UMA) PROTESE PIRO-GOF, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS *CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 21/09/2006 | 1.98 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/09/2006 | 12000.00 | 00097735787472 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DO PISO, *LAJE EM PREMOLDADOS, COBERTURA DE TELHADO, ASSENTAMENTO DE PORTAS E INSTALACAO HIDRAULICA NO PREDIO*DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/09/2006 | 33.50 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB A FIM DE FAZER COMPRAS A SERVICO DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL, DURANTE O MES 09/2006, CONF. COMPROVANTES A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 25/09/2006 | 433.88 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/09/2006 | 520.00 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS EXTRA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/06CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/09/2006 | 65.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) RODAS MACICA P/ CARRO-DE-MAO DO DEPTO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/09/2006 | 108.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS DESTINADO A SEC. DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/09/2006 | 90.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECARGA DE EXTINTORES DOS VEICULOS MOL9900/MOG7200/MNB0047 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 26/09/2006 | 25200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/09/2006 | 8331.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES DO MS DESTE MUNICIPIO, REF.REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/09/2006 | 63889.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOS PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF FOLHA DE PGTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/09/2006 | 4179.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVOO(S) LOTADO(S)*NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOS PSF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 26/09/2006 | 10146.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) EFETIVOO(S) LOTADO(SNA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/*2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 26/09/2006 | 1843.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 26/09/2006 | 100.00 | 00046711767420 | DRA.ANA PAULA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA CONSULTA DERMATOLOGICA NA SRA. MARIA GORETE S.FEITOSA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 26/09/2006 | 472.50 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 18 A 20/09/2006A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO NOVO PRO-GRAMA DO MS FPO (PROGRAMA FISICO ORCAMENTARIO), NASEC. DE SAUDE E CONSAUDE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 26/09/2006 | 4031.00 | 00029970490400 | MARIA DA GRACAS VIDERES A. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODERMATOLOGISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCNO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 26/09/2006 | 722.00 | 09376435000100 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/09/2006 | 1838.29 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO P/ PASEP, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/09/2006 | 1728.43 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO P/ PASEP, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/09/2006 | 1697.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 26/09/2006 | 239.00 | 00002657470408 | JOAO NOE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SEGURANCA DURANTE EVENTOS ALUSIVOS AOS144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE NO PERIODO DE19/07/06 A 22/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/09/2006 | 6.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE CUSTAS P/ CERTIDAO DE ANTECEDENTES CRIMINAL E PENAL P/ ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 26/09/2006 | 1650.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA *D10, PLACA MNB0243/PB, ANO/FAB 1973/73, MOVIDA A *DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, *MERCADORIAS E CONGENERES A SERVICO DE DIVERSOS DEPTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES ABR/MAI/JUN/JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/09/2006 | 2360.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA *D10, PLACA MNB0243/PB, ANO/FAB 1973/73, MOVIDA A *DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, *MERCADORIAS E CONGENERES A SERVICO DE DIVERSOS DEPTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES AGO/SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 26/09/2006 | 468.00 | 00066488516434 | MARINES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI-GIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/09/2006 | 872.16 | 00002431767400 | DEUSIMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) *NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 26/09/2006 | 30720.84 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/*2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/09/2006 | 9066.29 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/*2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 26/09/2006 | 675.00 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS *DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/09/2006 | 1026.00 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) TONER E 01 (UM) FOTORECEPTOR DESTINADO A COPIADORA XEROX DA SEC. DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/09/2006 | 5500.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 26/09/2006 | 194.30 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/09/2006 | 40.00 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS A DE POMBALA PATOS/PB, A SERVICO DA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 27/09/2006 | 480.00 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/09/2006 | 38465.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS A SEREM DIS-TRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFPROCESSO LICITATORIO DISPENSA NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/09/2006 | 1958.00 | 05763047000120 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/09/2006 | 48.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/09/2006 | 29.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/09/2006 | 498.16 | 00032495250491 | ANTONIO NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO PROPORCIONAL E 13 SALARIO DE SERVIDOR(A),*LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADEREF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/09/2006 | 297.79 | 00003340531455 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO PROPORCIONAL E 13 SALARIO DE SERVIDOR(A),*LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADEREF. AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/09/2006 | 35.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAODE POMBAL/PB A CAJAZEIRAS/PB E VICE-VERSA A SERVI-CO DO SERVICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/09/2006 | 28.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SERVIDORES *A CIDADE DE SOUSA/PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 09/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/09/2006 | 15.00 | 00006465385430 | JOSE ADONIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO NO TRANSLADO DEPECAS DE PATOS/PB C/ DESTINO A ESTA EDILDIADE, DU-RANTE AO MES 09/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/09/2006 | 190.22 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL E REFEICOES EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 09/2006, CONF. *COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/09/2006 | 105.10 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS POMBAL/PB AJOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA A SERVICO DO DEPTO DE*IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/06CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/09/2006 | 51.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES E CON-SERTO DE FECHADURAS DE DIVEROS DEPTOS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/09/2006 | 7803.70 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA/PB A GUARULHOS/SP,C/ COMPONENTES DO GRUPO IR AO POVO QUE REALIZOU A-PRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO *RORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/09/2006 | 37000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY CONS. PROJ. E ENG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA ELABORACAO DO *MAPA URBANO BASICO DIGITAL E A GERACAO DA CARTOGRAFIA TEMATICA P/ APOIAR O MUNICIPIO NAS ACOES DE E-LABORACAO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 035/2006 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/09/2006 | 1397.00 | 00097745901472 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO D40, PLACA MOG6052/PB NO TRANSPORTE DE MUDANCAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS A SERVIO DE DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/09/2006 | 1383.00 | 00097745901472 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO D40, PLACA MOG6052/PB NO TRANSPORTE DE MUDANCAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS A SERVIO DE DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/09/2006 | 1332.09 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/09/2006 | 3.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NO ICMS DESON DESTE E-DILIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/09/2006 | 300.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 7705-4 (CONT MOV)DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/09/2006 | 420.00 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 05 A 06/10/06,*A FIM DE DE TREINAMENTO SOBRE A GFIP, CONF. REQUE-RIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/09/2006 | 315.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS A*CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 05 A06/09/06, A *FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A TRANS-MISSAO DA SEFIP, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E*FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/09/2006 | 50.00 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMULTA P/ ATRASO NA ENTREGA DA DIRT, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/09/2006 | 363.50 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A*SEVIDORES DA SEC. DE FINANDES EM SERVICOS EXTRAOR-DONINARIOS DURANTE O MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/09/2006 | 4381.84 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO NR. 014939726/02/PRONAF C/C 62117-1 DESTA EDILIDADE, CONFEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/09/2006 | 328.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNH8107/PB EM VIAGENS A CAMPI-NA GRANDE/PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O*MES 09/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/09/2006 | 233.70 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS POSTAIS DO GABINETE DO *PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 09/2006, *CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/09/2006 | 120.00 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8078/PB EM VIAGEM A FORTALEZA-CE A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 09/06*CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/09/2006 | 546.08 | 00054856779400 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A)**NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/09/2006 | 300.00 | 00004782515480 | JANDILSON FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE SUPERVIDORES P/ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA ZONA RURAL NOS *SEGUINTES SITIOS: MAE DAGUA, SAO JOAO I, SAO JOAO*II, RETIRO, FLORES, LAJEDO, CAJAZEIRAS DOS BATISTAS, PITOMBEIRA, RIACHAO, CACHOEIRA DE BAIXO, ARRUDACAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/09/2006 | 275.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE SUPERVIDORES P/ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA ZONA RURAL NOS *SEGUINTES SITIOS: VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, *CACHOEIRA, CAJAZEIRAS DOS BATISTAS, JUA, RIACHAO,*FLORES, SAO JOAO II, MANICOBA, RETIRO, MAE DAGUA,*CAPAO, SAO PEDRO E JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/09/2006 | 240.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE UM CLUBE DE EVENTOS DESTINADO A COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/09/2006 | 1360.00 | 00048429112472 | MARIA DAUDA MEDEIROS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CORTE E COSTURA DESTINADO A CONFECCAO*DE FARDAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/09/2006 | 330.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) MNH8068/MOQ2483/MNH8068/MNH89-12 EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB,A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES 09/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/09/2006 | 82.30 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DE SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCACAO EM SERVICO DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE CAMPIAN GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, *DURANTE O MES 09/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/09/2006 | 90.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBSTIVEL DESTINADO*AO VEICULO PLACA MNH8068/PB EM VIAGENS A JOAO PES-SOA/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES 09/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/09/2006 | 368.00 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E HOSPEDA-GEM DURANTE TREINAMENTO DOS COORDENADORES E TUTORESDO PROGRAMA PROO LETRAMENTO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE SET/2006,*CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/09/2006 | 212.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/09/2006 | 60.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES E CON-SERTO DE FECHADURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL*DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/09/2006 | 10167.69 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 5.323.4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0047/MNB0056/MOG *7200/MNB0047/MNB0037/MOL9900/MNH8107 DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/09/2006 | 9295.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 3.455,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADO*AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0012/MMS7370/MNH8068/MNH8147 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/09/2006 | 847.61 | 00080556124472 | ROMENIA FORMIGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSORA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MARELENE ALVES DOS S. SOUZA QUE SE ENCONTRADE LIC. GESTANTE NO PERIODO DE 21/08/06 A 21/09/06CONF. CONTRATO NR. 0279/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/09/2006 | 847.61 | 00080556124472 | ROMENIA FORMIGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSORA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MARELENE ALVES DOS S. SOUZA QUE SE ENCONTRADE LIC. GESTANTE NO PERIODO DE 21/09/06 A 21/10/06CONF. CONTRATO NR. 0279/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/09/2006 | 98.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DES-TE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE *NR. 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/09/2006 | 6300.00 | 03345331000151 | M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADO DE 24000 BTUS; 01 (UM) AR-CONDICIONADO DE 9000 BTUS E 01 (UM)AR-CONDICIONADO DE 7500 BTUS, DESTINADO A FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/09/2006 | 531.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/09/2006 | 434.32 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/09/2006 | 3007.00 | 00002817949447 | MARCUS VINICIUS ANDRADE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM O-DONTOLOGIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE*MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 15/09/06 A 15/10/06,CONF. NR. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/09/2006 | 2257.00 | 00049660918453 | PEDRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM O-DONTOLOGIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE*MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 15/09/06 A 15/10/06,CONF. NR. 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004539438450 | VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE CONSULTORIOA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 14/09/06*A 14/10/06, CONF. CONTRATO NR. 0236/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004292924490 | GERLANNIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE CONSULTORIOA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 14/09/06*A 14/10/06, CONF. CONTRATO NR. 0225/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/09/2006 | 1484.04 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(A) EFETIVO(A), LOTADO(A)NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEO - CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLIGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/09/2006 | 1750.13 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 916.3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/KAA4196 DA SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS *NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/09/2006 | 190.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *02 (DUAS) CONSULTAS PSIQUIATRICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E TERMOS*DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/09/2006 | 730.00 | 06058109000166 | CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/09/2006 | 600.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADO AO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/09/2006 | 1390.00 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DURANTE O MES 09/2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/09/2006 | 250.00 | 00002108689451 | JUCILENE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO*A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DURANTE O MES 09/2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/09/2006 | 74.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE REUNIAO SOBRE A PPI - GESTAO PLENA DE SAUDE NA CIDADEDE SOUSA/PB COM MEMBROS DA SEC. DE SAUDE DO ESTADODIA 14/09/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/09/2006 | 156.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MOP9989/PB (SAMU) CONDUZINDO *PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO EM OUTROSCENTROS DE REFEFERENCIA EM SAUDE, DURANTE O MES 092006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/09/2006 | 114.05 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MOP9989/PB (SAMU) CONDUZINDO *PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO EM OUTROSCENTROS DE REFERENCIA EM SAUDE, DURANTE O MES 09/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/09/2006 | 425.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/MOQ2483/KAA4196 DA SEC. DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/09/2006 | 400.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8078/MOQ2483 DA SEC. DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA*CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/09/2006 | 180.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/KAA4196 E RE-FEICOES, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ *TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. COMBUSTIVEIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/09/2006 | 1285.00 | 00007833467430 | KELVIN DE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA NO ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES*09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BLOCOS E PLACAS DE GESSO DESTINADO A*REFORMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/09/2006 | 22.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES E CON-SERTO DE FECHADURAS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/09/2006 | 200.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MACINEIRO NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)*FORRAS DE PORTAS DESTINADO A FARMACIA POPULAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/09/2006 | 1700.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA*DESTINADO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/09/2006 | 600.00 | 06191773000189 | THEOTONIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCAELETRONICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/09/2006 | 66.68 | 00004227580439 | SHEILA DELIA DA SILVA F. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, REF. *AO MES 09/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/09/2006 | 420.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DIAS(S) 04,11,25/09/06 E POCO BRANCO/RN, DIA(S) 21/09/06, CONDUZINDO*PACIENTES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE *REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHADE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/09/2006 | 210.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DIAS(S) 25 A 27/09/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSESP/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA*CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/09/2006 | 420.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 28 A 29/09/*06 E JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 18 A 21/09/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. *DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/09/2006 | 420.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 12 E 13/09/0606 E RECIFE/PE, DIA(S) 19 A 20/09/06, CONDUZINDO EE ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTODECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/09/2006 | 420.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*S A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 18 A 20/09/0606 E CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 25 A 27/09/06, CON-DUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE SAUDE, CONF. RE -QUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/09/2006 | 420.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*S A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 27 A 29/09/0606 E CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 19 A 21/09/06, CON-DUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE SAUDE, CONF. RE -QUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/09/2006 | 420.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QAUTRO) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 13 A 14/09/0606 E MOSSORO/RN, DIA(S) 05 A 06/09/06, CONDUZINDO*E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTODECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/09/2006 | 210.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 11 A 13/09/06,*CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES P/*TRAT. DE SAUDE EM OUTRSO CENTROS DE SAUDE, CONF. *REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/09/2006 | 2071.20 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/09/2006 | 870.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/09/2006 | 304.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MACINEIRO NA CONFECCAO VARAS DE MADEI-TA DE TESOURAS DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/09/2006 | 24.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MACINEIRO NA CONFECCAO DE VARAS DE TESOURAS DE PODEGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/09/2006 | 4255.00 | 00026360594404 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO-PIPA DES-TINADO A MANUTENCAO DE BAIRROS, PRACAS E COMUNIDA-DES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/09/2006 | 5846.00 | 00003650756803 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO-PIPA DES-TINADO A MANUTENCAO DE BAIRROS, PRACAS E COMUNIDA-DES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/09/2006 | 4812.89 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/09/2006 | 550.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNZ1610/PB, REFEICOES E LOCOMOCAOEM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, IGARASSU/PE A SERVICODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES 09/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/09/2006 | 20.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADO A SEC. *DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/09/2006 | 89.63 | 00030889391491 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/06CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005512624431 | ANTONIO DE SOUSA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIOSUBST. O(A) SERVIDOR(A) ROMELDO DANTAS FERREIRA **QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 10/0906 A 09/10/06, CONF. CONTRATO NR. 0280/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/09/2006 | 420.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO E/OU A REAIZAR VIAGENS*CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 13 A 15/09/06, A*FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE*DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/09/2006 | 1057.60 | 00006069636856 | ANTONIO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE ACORDO TRABALHISTA ENTREESTA EDILIDADE E A SERVIDORA ENEDINA MOURA DA SILVA (FALECIDA) MEDIANTE SUSPENSAO DE ACAO DE COBRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/09/2006 | 80.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA VASCULACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/09/2006 | 148.76 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAODE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. *DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES 09/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/09/2006 | 15.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES E CON-SERTO DE FECHADURAS DA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/09/2006 | 420.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ TAXA DE INSCRICAO DO*III CONGRESSO DE NACIONAL DE CONSELHOS TUTELARES *A SE REALIZAR DIAS 23 A 26/NOV/2006 NA CIDADE DE *GOIANA/GO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/09/2006 | 875.00 | 00087325519400 | CRISLENE DOS SANTOS MOURA DA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE PGTO C/ BENEFICIARIOS DO PROGRA-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/09/2006 | 173.06 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO*A SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/09/2006 | 105.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S), TENDO E/OU A REAIZAR VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 15/09/06, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA SEC. DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/09/2006 | 210.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S) TENDO REALIZADO E/OU VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 28 A 29/09/06, A*FIM DE TRATAR ASSUNTOS INERENTES A SEC. DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/10/2006 | 183.95 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS DE POMBAL/*PB A CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA E REFEICOES, AFIM DE PARTICIPAREM DE ENCONTRO ESTUDUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 02/10/2006 | 130.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS EM DILIGENCIAS A SERVICO DO CONSULHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/10/2006 | 437.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE GRINALDAS DESTINADO A SE-PULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 02/10/2006 | 22.50 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), *DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 02/10/2006 | 80.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS EM DILIGENCIAS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 02/10/2006 | 310.00 | 00080613845404 | JOAO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS DE PESSOAS CARENTES EM TRANSPORTE ALTER-NATIVO DE POMBAL/ A CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/PB*(IDA E VOLTA), CONF. DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 02/10/2006 | 40.00 | 00006284457413 | JOSE MARCOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO P/ FAZER FACE C/ DESPESAS DE TAXA DE INSCRICAO NO REALIZACAO DO CAMPEONATO INTERCOLEGIAL DA EMEF VICENTE*FREITAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 02/10/2006 | 1250.00 | 00005605581473 | ZENAIDE CARNEIRO DE A. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA/PETI DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 02/10/2006 | 598.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 02/10/2006 | 748.10 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 02/10/2006 | 727.21 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 02/10/2006 | 1237.30 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 02/10/2006 | 99.00 | 00022583700430 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 02/10/2006 | 282.29 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/10/2006 | 240.50 | 00097724955468 | JOSIMAR ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 02/10/2006 | 334.60 | 00002601368403 | JOSE DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 02/10/2006 | 466.00 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 02/10/2006 | 267.50 | 00092947972449 | GINALDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 02/10/2006 | 641.60 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 02/10/2006 | 680.80 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 02/10/2006 | 521.59 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTIDADES FILANTRO-PICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/10/2006 | 596.00 | 00003339845441 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTIDADES FILANTRO-PICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 02/10/2006 | 95.34 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTIDADES FILANTRO-PICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 02/10/2006 | 253.20 | 00097733016487 | JOSE BONIFACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTIDADES FILANTRO-PICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 02/10/2006 | 75.00 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTIDADES FILANTRO-PICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 02/10/2006 | 416.81 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTIDADES FILANTRO-PICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 02/10/2006 | 165.75 | 00000399139885 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTIDADES FILANTRO-PICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 02/10/2006 | 1131.40 | 00004950878409 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTIDADES FILANTRO-PICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 02/10/2006 | 582.95 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTIDADES FILANTRO-PICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 02/10/2006 | 136.40 | 00001093424885 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTIDADES FILANTRO-PICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 02/10/2006 | 31.00 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTIDADES FILANTRO-PICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 02/10/2006 | 439.60 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTIDADES FILANTRO-PICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 02/10/2006 | 294.93 | 00017954096149 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTIDADES FILANTRO-PICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 02/10/2006 | 488.27 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTIDADES FILANTRO-PICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 02/10/2006 | 432.30 | 00003565578475 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 02/10/2006 | 90.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) PASSAGENS RODOVIARIA DE POMBAL/PB A JOAOPESSOA/PB (IDA E VOLTA) EM FAVOR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO E BILHETE *RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 02/10/2006 | 159.50 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BOMBONS E SALGADOS DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA NO PETI NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 02/10/2006 | 317.40 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 02/10/2006 | 129.46 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 02/10/2006 | 331.45 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 02/10/2006 | 118.63 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 02/10/2006 | 118.63 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 02/10/2006 | 290.70 | 00005572211451 | EMANUEL P. DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/10/2006 | 114.67 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 02/10/2006 | 240.05 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO *INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 02/10/2006 | 217.50 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 02/10/2006 | 348.60 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 02/10/2006 | 6416.98 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E FRANGOS ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICICIPIO, CONF. DISPENSA NR. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 02/10/2006 | 609.02 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFDISPENSA NR. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 02/10/2006 | 532.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 02/10/2006 | 2066.40 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AS MAQUI-NAS DO DEPTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 02/10/2006 | 140.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S) VEICULO(S) *PLACA(S) MNB0045/MNB0047/MNZ1610 DA SEC DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 02/10/2006 | 515.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO(S) VEICULO(S) *PLACA(S) MNH8026/PB E MAQUINAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/10/2006 | 339.50 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8026/PB E PATROL 12E*DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 02/10/2006 | 732.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE POCOS ARTEZIANOS EM COMUNIDADES RURAIS E EQUIPAMENTOS DA SEC. *DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/10/2006 | 54006.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/10/2006 | 2263.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.*DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 102006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 02/10/2006 | 392.00 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/06CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 02/10/2006 | 50.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE TESOURAS DE *PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 02/10/2006 | 715.50 | 00087309289404 | JOSE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA DERRUBADO DA ARVORES A SEC. DO DEPTO *DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 02/10/2006 | 4623.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNETACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 02/10/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 02/10/2006 | 211.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE RACAO DESTINADO AOS ANIMAIS RECOL-HIDOS DAS VIAS PUVBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004133949480 | TEREZA UMBELINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSIONISTA(S), LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, SITO A RUA VICENTE*DE PAULA LEITE, 517, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM GABINETE ODONTOLOGIO, REF. AO PERIODO DE 23/08/06 A 23/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 02/10/2006 | 267.50 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), *DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/10/2006 | 2115.10 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A*EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 02/10/2006 | 280.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO*A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 02/10/2006 | 370.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE 15,5 HORAS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE *NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE COMBATEA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 02/10/2006 | 400.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE VACINACAO ANTIRABICA P/ COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 02/10/2006 | 640.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE VACINACAO ANTIRABICA P/ COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/10/2006 | 270.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE 11 HORAS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NA*DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 02/10/2006 | 120.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NA RECUPERACAO DE*PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO PLACA MNH8078/PB *DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 02/10/2006 | 270.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOQ2483/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 02/10/2006 | 364.00 | 00002710987406 | GENILDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA INSTALACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00050469932449 | CONSTANTINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PINTURA NA REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIO P/ FUNCIONAMENTO DE PSF DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 02/10/2006 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *TESTE EGOMETRICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 02/10/2006 | 160.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 02/10/2006 | 1570.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE P/ REALIZACAO DE CAPACITACAO E CURSOS*NA CIDADE DE PATOS/PB E JOAO PESSOA/PB, CONF. CON-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 02/10/2006 | 27212.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 02/10/2006 | 630.00 | 00066546427400 | AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S), A REALIZAR VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 04 A 07/10/06, A FIM DE*PRESTAR SERVICOS A JUSTICA ELEITORAL DESTA COMARCADE POMBAL, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHADDE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 02/10/2006 | 3983.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.032,2 L DE OLEO DIESEL E 748,1 L DEGASOLINA DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0047/MNH8912/KAA4196/MOQ2483/MNB0017 DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 02/10/2006 | 281.42 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSFDE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 02/10/2006 | 5.67 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATEIRAL DE HIGIENE DESTINADO A FEIRADE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 02/10/2006 | 140.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES DE TETO DO*CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 02/10/2006 | 100.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA AVALIACAO CARDIOLOGICA NA SRA. FRANCIMALBA BANDEIRA DE S. FERNANDES, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 02/10/2006 | 90.00 | 00012344141472 | Dr. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA CONSULTA NEUROLOGICA NO SR. GISOCLEBIO LIMA DESOUSA GALVAO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 02/10/2006 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *01 (UM) TESTE ERGOMETIROCO NO SR. RICK DE LIMA FERREIRA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 02/10/2006 | 883.46 | 00020642652449 | JOSE SILVESTRE SOBRINHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSIONISTA(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF.*FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 02/10/2006 | 7444.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS A-LUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL *DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 02/10/2006 | 4282.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS A-LUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL *DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 02/10/2006 | 150.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO PLA-CA MNH8107/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 02/10/2006 | 134.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MNB0037/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/10/2006 | 45874.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNETACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 02/10/2006 | 5097.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNETACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 02/10/2006 | 315.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), P/ REALIZAR VIAGENS A CIDADE*DE SALVADOR/BA, DIA(S) 31/OUT/09 E 01/11/06 A 03/*11/06, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA*DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 02/10/2006 | 315.00 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), P/ REALIZAR VIAGENS A CIDADE*DE SALVADOR/BA, DIA(S) 31/OUT/09 E 01/11/06 A 03/*11/06, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA*DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 02/10/2006 | 28458.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 02/10/2006 | 432.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A UFCG DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 09/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 02/10/2006 | 141198.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 02/10/2006 | 2225.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 02/10/2006 | 5061.69 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.650,1 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0037/MOG7200/MOL900/MNB0047 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 02/10/2006 | 1437.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A UFCG NESTE MUNICIPIO, REF. AO*10/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 02/10/2006 | 337.58 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA DESTINADO AO PREPA-RO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO *PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO CONF. DISPENSA NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 02/10/2006 | 75.00 | 00004190397407 | SERGIO DE SOUSA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE 05 (CINCO) MIMIOGRAFOS *DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 02/10/2006 | 372.80 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA XEROX DA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 13,18,23 E 25/102006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA DEFESA CI-VIL, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA, GIDUR E CAGEPACONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 02/10/2006 | 1057.60 | 00006069636856 | ANTONIO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE*ESTA EDILIDADE E A SERVIDORA ENEDINA MOURA DA SIL-VA (FALECIDA), MEDIANTE SUSPENSAO DE ACAO DE COBRANCA, REF. A 13/16 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 02/10/2006 | 4738.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNETACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 02/10/2006 | 1191.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS COMO INSTRUTOR MINISTRANTE DE AULAS DURANTE CURSO DE FORMACAO DE AGENTES DE TRANSITO - CEAT2006/1 COM DURACAO DE 50/H AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 02/10/2006 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 02/10/2006 | 1659.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNETACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 02/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 02/10/2006 | 396.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/10/2006 | 295.00 | 03403926000116 | HIPERTEC IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS(ANTENA), DESTINADO AO SERVIDOR DA REDE DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 02/10/2006 | 9774.73 | 00097725986472 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 10/2006,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/10/2006 | 10193.25 | 00002138800407 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S) DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPIO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NA CIBRAZEM DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MANOEL GOMES SANTANA QUE SE ENCON-TRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 15/09/06 A 14/10/06, CONF. CONTRATO NR. 0281/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/10/2006 | 280.00 | 00006507805408 | TIAGO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE DATA SHOW DESTINADO AOS TRABALHOS DAS AUDIENCIAS PUBLICAS E CAPACITACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 02/10/2006 | 40.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO *(MOTOR) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 02/10/2006 | 480.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SONORIZACAO NA APRESENTACAO DE GRUPOS*FOLCLORICOS DURANTE EVENTO SOCIAL DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 02/10/2006 | 86.00 | 00091064783449 | PEDRO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO(S) VEICULO(S) *PLACA(S) MNH0012/MOQ2483 DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 02/10/2006 | 238.10 | 24120818000106 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 02/10/2006 | 21855.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNETACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 02/10/2006 | 389.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.*DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 02/10/2006 | 626.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DE OUTROS ORGAOS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO *DE 03/09/06 A 14/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 02/10/2006 | 771.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNETACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/10/2006 | 1191.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADO*(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 03/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/10/2006 | 350.00 | 00004713814466 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE,*SUBST. O(A) SERVIDOR(A) JOSE CLEMENTINO DA SILVA,*QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/0906 A 30/10/06, CONF. CONTRATO NR. 0295/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/10/2006 | 350.00 | 00004464238408 | GIULIANO RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A)SERVIDOR(A) JOSE FERNANDES DA SILVA, QUE SE ENCON-TRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 05/10/06 A 04/11/06, CONF. CONTRATO NR. 0297/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/10/2006 | 3119.72 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/10/2006 | 4423.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADO*(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 03/10/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/10/2006 | 6154.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADO*(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 03/10/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADFO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 03/10/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/10/2006 | 4050.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/10/2006 | 2144.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADO*(S) NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/10/2006 | 3393.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADO*(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 03/10/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILI-DADE, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 03/10/2006 | 860.00 | 00376660000171 | G & G PLAJ. E EVENTOS MKT TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE INSCRICAO NO CONGRESSO NACIONAL DE ADMINISTRADORES PUBLICOS A SE REALIZAR NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/10/2006 | 1828.55 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS *NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/10/2006 | 350.00 | 00089302303420 | VICENTE PORFIRIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) WALTER CEZAR CRUZQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 30/0906 A 29/10/06, CONF. CONTRATO NR. 0293/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/10/2006 | 350.00 | 00084005955487 | JOAO BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*E EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) IRMAIL L. DE MOU-RA, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE *01/09/06 A 30/10/06, CONF. CONTRATO NR. 0296/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/10/2006 | 7305.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NO PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/10/2006 | 9764.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/10/2006 | 546.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 03/10/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/10/2006 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *01 (UM) EXAME RADIOLOGICO NA SRA. FRANCISCA LEITE*MOURA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/10/2006 | 6908.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/10/2006 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMAPATOLOGIA S/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE CITO-LOGIA DE PAAF NA SRA. FRANCIMALBA B. S. FERNANDES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, **CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/10/2006 | 5320.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADO*(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/10/2006 | 4923.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 03/10/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ADM. DISTRITAL ADQUIRIR VEICULO P | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/10/2006 | 2938.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADO*(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DISTRITAL DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/10/2006 | 5592.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 03/10/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/10/2006 | 1191.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADO*(S) NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/10/2006 | 4129.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/10/2006 | 990.00 | 03371029000178 | CHAMA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/10/2006 | 360.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/10/2006 | 348.48 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/10/2006 | 350.00 | 00006897450448 | SELIONARDO LOURENCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E*ACAO SOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, *SUBST. O(A) SERVIDOR(A) ROBERTO CARLOS L. DA SILVAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/1006 A 30/10/06, CONF. CONTRATO NR. 0294/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/10/2006 | 5789.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/10/2006 | 775.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/10/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO*PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 03/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 03/10/2006 | 4550.00 | 00004552142470 | MARIA AUXILIADORA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL P/ FAZER FACE COM DESPESAS DE MANUTENCAO FA-MILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.*DECLARACOES E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 03/10/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 04/10/2006 | 86.25 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR *DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DESPORTIVAS DISTRIBUIR A MEREN | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 04/10/2006 | 360.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 04/10/2006 | 43.70 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE OPERARIOS*NOS SERVICOS DA PONTE DA COMUNIDADE RURAL DE SAO *JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 04/10/2006 | 16.80 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 04/10/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA CONSULTA MEDICA NA SRA. ROSANA FAUSTINO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 04/10/2006 | 2404.19 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ANTI-SEPTIVOS ORAL E INJETAVEL DESTI-NADO AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEI-ROGA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO NR. 060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 04/10/2006 | 4538.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE NR. 021/20006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 04/10/2006 | 39.20 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 04/10/2006 | 115.55 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 04/10/2006 | 12.60 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 04/10/2006 | 227.54 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEDE DA SAMU DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 04/10/2006 | 155.25 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRI-CULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 04/10/2006 | 241.02 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DA FOPAG DE SERVIDORES DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 04/10/2006 | 3500.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO LEVANTAMENTO CONTABIL REF. AOS MESES *JANEIRO A JUNHO DE 2006, COM ELABORACAO DE BALANCETES DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 04/10/2006 | 109.80 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 04/10/2006 | 543.72 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 04/10/2006 | 208.75 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 04/10/2006 | 360.00 | 00066488516434 | MARINES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 05/10/2006 | 55.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO NO BREAK DA *SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 05/10/2006 | 54.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE UMA BATERIA SELADA DESTINADO A EQUIPA-MENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 05/10/2006 | 1525.00 | 12911053000143 | CEREALISTA CARNEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI*GIENE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/10/2006 | 10000.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ FAZER FACE COM DESPESASDA CONSTRUCAO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 05/10/2006 | 444.00 | 00005479929470 | EVERTON BARBOSA URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 05/10/2006 | 25.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRACAO ANIMAL *DA EMEF DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 05/10/2006 | 47.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTA CIDADE, REF. *AO MES 10/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/10/2006 | 3864.08 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE*QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 05/10/2006 | 2417.92 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO*LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS *DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 05/10/2006 | 280.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO SR. ANTONIO ASSIS DA SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE *MUNICIPO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 05/10/2006 | 2500.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 (VINTE) URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA P/ SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 06/10/2006 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONER DA IMPRESSORA HP 1020 DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 06/10/2006 | 91.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A TEREZINAH/PI, EM FAVOR DE MARCOS CALIXTO, CONF. BILHETES RODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 06/10/2006 | 1190.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOASSITENTE SOCIAL, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E*ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0252/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/10/2006 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPEDAGOGA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0254/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 06/10/2006 | 715.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORDENADOR, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO*SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA EMASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 102006, CONF. CONTRATO NR. 0249/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 06/10/2006 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFEREN-CIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0251/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 06/10/2006 | 315.00 | 00051748223453 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS ACIDADE DE RECIFE/PE, DIA(S) 22/11/06, A FIM DE ASSUNTOS INERENTES AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA EMASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERI-MENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 06/10/2006 | 535.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA EDUCACIONAL, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE RE-FERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0253/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 06/10/2006 | 1190.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPSICOLOGA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0250/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/10/2006 | 350.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0257/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 06/10/2006 | 350.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0256/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 06/10/2006 | 350.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0258/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/10/2006 | 350.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAOE EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0245/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 06/10/2006 | 350.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAOE EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0255/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/10/2006 | 450.00 | 00002398734404 | GIOVVANA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0166/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 06/10/2006 | 350.00 | 00042521998400 | MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO ACAO SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 06/10/2006 | 350.00 | 00060250895404 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO ACAO SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 06/10/2006 | 450.00 | 00001159271402 | JOSE NILSON DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0167/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/10/2006 | 450.00 | 00006284457413 | JOSE MARCOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 06/10/2006 | 1449.78 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DES-CARTAVEIS DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFEREN -CIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 06/10/2006 | 425.44 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/10/2006 | 698.46 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZA-DOS NA CARDAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE NR. 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/10/2006 | 120.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 06/10/2006 | 1214.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA NO(S) VEICULO(S) *PLACA(S) MNZ1620/MOW2324 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 06/10/2006 | 1779.75 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COMMATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF CENTRAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 06/10/2006 | 6210.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES DESTINADO AO PSF CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 06/10/2006 | 2554.34 | 03345331000151 | M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVEROS DESTINADO AO PSFCENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/10/2006 | 2420.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PSF CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/10/2006 | 4141.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO*AO PSF CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 06/10/2006 | 35.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA:ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PAPEL ECG), DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/10/2006 | 150.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PAPEL HD), DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/10/2006 | 596.93 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONGENERES,*DESTINADO AO PSF CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 06/10/2006 | 2650.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO*AO PSF CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 06/10/2006 | 50.00 | 00009471189420 | HELIO RUBENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERIVCOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA CONSULTA MEDICA NO MENOR FRANCIENIO ALVES ALVES DE S.SEGUNDO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 06/10/2006 | 2257.00 | 00049660918453 | PEDRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM O-DONTOLOGIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE*MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 15/10/06 A 15/11/06,CONF. CONTRATO NR. 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 06/10/2006 | 1627.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM **MASTOLOGIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/10/2006 A 03/11/06, CONF. CONTRATO NR. 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/10/2006 | 3300.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM AUDITORIA AOS USUARIOS DO SUS, LOTADO(A) NA SEC. DE*SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE*02/10/06 A 02/11/06, CONF. CONTRATO NR. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 06/10/2006 | 3290.14 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCARDIOLOGISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/10/06 A 31/10/06, CONF. CONTRATO NR. 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/10/2006 | 2538.00 | 00091737346320 | KARLA SAMARA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDI-TORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEN-TRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE *MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/10/06 A 02/11/06,CONF. CONTRATO NR. 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 06/10/2006 | 3007.00 | 00002817949447 | MARCUS VINICIUS ANDRADE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM O-DONTOLOGIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE*MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 15/10/06 A 15/11/06,CONF. CONTRATO NR. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/10/2006 | 350.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DE NIVEL MEDIO DO CONTROLE E AVALIACAO, *REGULACAO E AUDITORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE *QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/10/2006 | 3364.21 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBIOQUIMICO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 14/10/06 A 14/11/06, CONF. CONTRATO NR. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/10/2006 | 1428.57 | 00029265047801 | RAILDA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOFISIOTERAPEUTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCNO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DSTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 20/10/06 A 20/1106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/10/2006 | 3224.50 | 00013265008487 | JOSE HERMINIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCLINICO GERAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC*NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DSTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 06/10/2006 | 6670.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMEDICO CONSTANDO DE: I-PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS; II-CONSULTAS MEDICAS E; III-PROCEDIMENTOS DE DIAGONOSE E TERAPIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEI-ROGA, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 06/10/2006 | 3753.00 | 00029970490400 | MARIA DA GRACAS VIDERES A. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM **DERMATOLOGIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.*NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 06/10/2006 | 116.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DA FARMACIA POPULAR DO *BRASIL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 06/10/2006 | 100.00 | 00013953109472 | DR. ODON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *052 (DOIS) ATOS DE COLETA DE PAAF, NA SRA. FRANCI-MALBA B. S. FERNANDES, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/10/2006 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTA CIDADE, *REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 06/10/2006 | 168.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DONTOLOGICOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 06/10/2006 | 500.00 | 00004227580439 | SHEILA DELIA DA SILVA F. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0185/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 06/10/2006 | 350.00 | 00002475823445 | GILVANETE RODRIGUES AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAID, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EXERC. NO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0216/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 06/10/2006 | 500.00 | 00084001453487 | ANA DE ALMEIDA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. ADITIVO CON-TRATUAL NR. 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/10/2006 | 350.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO NESTE MUNICIPIOREF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0214/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 06/10/2006 | 350.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.*NO LABORATORIO DO PROGRAMA SAUDE PLENA NESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0235/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 06/10/2006 | 350.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR.0213/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 06/10/2006 | 350.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0215//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 06/10/2006 | 350.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0217/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 06/10/2006 | 350.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. *0212/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 06/10/2006 | 350.00 | 00004292924490 | GERLANNIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE CONSULTORIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF.CONTRATO NR. 0225/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 06/10/2006 | 350.00 | 00004539438450 | VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE CONSULTORIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF.CONTRATO NR. 0236/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 06/10/2006 | 915.86 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA TECNICA NIVEL MEDIO II, LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/*2006, CONF. CONTRATO NR. 0203/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/10/2006 | 1043.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOSCOPISTA E TECNICO EM LABORATORIO, LOTADO(A)NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR.*AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0259/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/10/2006 | 350.00 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A) DO PROGRAMA PEVA, LOTADO(A) NA SEC. *DE SAUDE E EXERC. NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIREF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0263/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 06/10/2006 | 538.06 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMOTORISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NA*SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/10/06 A 13/11/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 06/10/2006 | 423.58 | 00080557236487 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/10/*06 A 13/11/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 06/10/2006 | 538.06 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMOTORISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO*SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/10/06 A 13/11/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/10/2006 | 652.55 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCNDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E ECERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/10/06A 13/11/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 06/10/2006 | 160.00 | 00013117041400 | DR.GENARIO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVCOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 02(DUAS) CONSULTAS PSIQUIATRICAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 06/10/2006 | 60.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVCOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01(UMA) CONSULTA PSIQUIATRICA NO SR. JOAO RODRIGUES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 06/10/2006 | 538.06 | 00083295208115 | ZELIA SILVA MELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/10/*06 A 13/11/06, CONF. CONTRATO NR. 0155/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/10/2006 | 538.06 | 00063153033404 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/10/*06 A 13/11/06, CONF. CONTRATO NR. 0154/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/10/2006 | 538.06 | 00003582189422 | LUCINEIDE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/10/*06 A 13/11/06, CONF. CONTRATO NR. 0161/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 06/10/2006 | 538.06 | 00000870044451 | SEVERINA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/10/*06 A 13/11/06, CONF. CONTRATO NR. 0153/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/10/2006 | 538.06 | 00000883210452 | RENATA MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/10/*06 A 13/11/06, CONF. CONTRATO NR. 0156/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 06/10/2006 | 538.06 | 00025047655415 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU*DE E XERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVELE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/10/06 A 13/11/06, CONF. CONTRATO NR. 0243/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 06/10/2006 | 4650.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE SERVIDOR(A) ESTATUTARIO, LOTADO(A) *NA SEC. DE SAUDE EXERC. SERVICOS ESPECIALIZADOS DEORTOPEDIA NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE*QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/10/2006 | 1484.04 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE SERVIDOR(A) ESTATUTARIO, LOTADO(A) *NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEO - CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 06/10/2006 | 14015.00 | 35572692000127 | ANALISIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO *DE 01/04/06 A 30/06/06, CONF. RELACAO DE BEBEFICIARIOS ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE *NR. 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/10/2006 | 290.63 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSFDE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 06/10/2006 | 141.01 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSFDE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/10/2006 | 30.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LAVAGEM DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH*8912/MNH8078/KAA4196 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 06/10/2006 | 350.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF MANOEL JUSTINIANO DESTE MUNICIPIO, SUBST O(A) SERVIDOR(A) CARMELITA F. DE ALMEIDA, QUE SEENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, REF. AO PERIO-DO DE 16/10/06 A 16/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/10/2006 | 212.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 06/10/2006 | 31099.28 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/*2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 06/10/2006 | 9200.67 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/*2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/10/2006 | 476.00 | 00003948448400 | CLAUD KIRMAYR DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE DANCA, LOTADO(A) NA SEC. EDUCACAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPO, REF. AO *PERIODO DE 20/09/06 A 20/10/06, CONF. CONTRATO NR.0260/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 06/10/2006 | 495.08 | 00013959700415 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) DE BRAILLER, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAOCAO E EXERC. NA EMEF ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 24/09/06 A 24/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 06/10/2006 | 350.00 | 00091071089404 | WILMA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDU-CACAO E EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/09/06 A 11/10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0196/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 06/10/2006 | 546.08 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE DANCA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0205/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 06/10/2006 | 350.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE MUSICA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0234/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 06/10/2006 | 350.00 | 00034347224400 | JOAO FELINTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR INTEPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF.*AO PERIODO DE 13/09/06 A 13/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/10/2006 | 476.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, *REF. AO PERIODO 13/09/06 A 13/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 06/10/2006 | 546.08 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE MUSICA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0204/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/10/2006 | 350.00 | 00075966700400 | ELIANE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 10/10/06 A 10/11/06, *CONF. CONTRATO NR. 0231/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 06/10/2006 | 574.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A) DE CRECHE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) PATRICIA DA SILVA BASILIO QUE SE ENCONTRA EM LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, REF.AO PERIODO 18/09/06 A 18/10/06, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/10/2006 | 15.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LAVAGEM DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH*8107/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/10/2006 | 157.50 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S) TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 17/11/06, A FIM *TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFREQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/10/2006 | 794.12 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA COM ATENDIMENTOAO PUBLICO E ASSESSORIA A PROCURADORIA GERAL DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, SENDO DESCONTADO *35% REF. A PENSAO ALIMENTICIA, CONF. CONTRATO NR.*001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/10/2006 | 794.12 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA NA PROCURADORIA GERAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 06/10/2006 | 350.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*EXERC. NO PS TELEFONICA DA COMUNIDADE RURAL DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 06/10/2006 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM COMPUTACAO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA SEDE DESTE EDILIDADE, REF. AO*MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0136/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 06/10/2006 | 350.00 | 00005201547460 | IARA MADGALIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROMOTORA DE CREDITO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO BNB DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. TERMO DE COOPERACAO TECNICA ENTREESTA EDILIDADE E O BNB E CONTRATO NR. 0228/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 06/10/2006 | 350.00 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROMOTORA DE CREDITO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO BNB DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. TERMO DE COOPERACAO TECNICA ENTREESTA EDILIDADE E O BNB E CONTRATO NR. 0227/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/10/2006 | 350.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0274/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/10/2006 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PUBLICIDADE COM DIVULGACAO DE AVISOS *EM GERAL DESTE EDILIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, NA*RADIO LIBERDADE FM, NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINANO HORARIO DE 5:30 AS 6:00 DE SEGUNDA A SEXTA FEI-RA, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 06/10/2006 | 200.00 | 00006330393494 | TACIANO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PUBLICIDADE COM GRAVACAO DE AUSIO PARAAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE EDILIDADE, REF. AOMES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 06/10/2006 | 49.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADE VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/10/2006 | 150.00 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADESTINADO A MAQUINA PATROL 12E DESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 06/10/2006 | 3.13 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C ITR DESTA EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/10/2006 | 2500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 09/10/2006 | 2706.97 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 09/10/2006 | 27409.49 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS EM DI-VERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 09/10/2006 | 1924.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADONA PARCELA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONF. DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/10/2006 | 17318.18 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA PARCELA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 09/10/2006 | 465.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO E MOLDURAS EM MADEIRA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 09/10/2006 | 8638.11 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA *DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 09/10/2006 | 22902.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006. DE-BITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 09/10/2006 | 60.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE HABILITACAO DE TELEFONE CONVENCIONAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/10/2006 | 565.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTI-NADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/10/2006 | 208.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/10/2006 | 565.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTI-NADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/10/2006 | 21982.99 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 11.439 L DE OLEO DIESEL E 50 L DE GA-SOLINA COMUM DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) *MNZ1610/MNZ1620/MOW2324/PATROL 120H/CAR 924F/TRATOR DE PNEUS 265/RETRO 416C/MNH8016/MNH8026/MMS7524/MNB0045 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/10/2006 | 400.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 041-7 (CEF) DESTAEDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/10/2006 | 56.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB A RECIFE/PE, EM FAVOR DE DEUZALINA OLIMPIA SANTOS, NA QUA-LIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/10/2006 | 575.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTI-NADO A SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/10/2006 | 87.80 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) PASSAGENS RODOVIARIA DE POMBAL/PB A CABROBO/PE, EM FAVOR DE GISLENE PIRES DE SA E O MENOR*JUZUALDO JUNIOR DE SA, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/10/2006 | 575.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTI-NADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 11/10/2006 | 56.00 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE BOMBONEIRE DESTINADO AO *CREAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 11/10/2006 | 305.25 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A*SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO EM EXPEDINTE EXTRA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/10/2006 | 990.00 | 00006066463454 | ALTEMAR DA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MOLDURAS P/ QUADROS DESTINADO A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/10/2006 | 351.00 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A*SERVIDORES A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MU-NICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/10/2006 | 174.82 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DA CIDE DESTA EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 11/10/2006 | 131.25 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR *DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 11/10/2006 | 1232.25 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR *DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/10/2006 | 147.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE VENTILALDORES DE TETO DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 11/10/2006 | 727.50 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTI-NADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 11/10/2006 | 8.02 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO ITR DES-TA EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/10/2006 | 1050.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO (PARCIAL) CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 11/10/2006 | 2346.00 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA PATROL 120HDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 11/10/2006 | 5846.00 | 00003461405442 | RENATO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A BAIRROS, PRACAS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/10/2006 | 566.65 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A*OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS-VICINAIS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 11/10/2006 | 755.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO *CONVITE NR. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 11/10/2006 | 100.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECARGA DE GAS DO AR DA AMBULANCIA SA-MU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 11/10/2006 | 959.00 | 00006066463454 | ALTEMAR DA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MOLDURAS P/ QUADROS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 13/10/2006 | 305.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 13/10/2006 | 80.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UM ELELTROENFALOGRAMA NO SR. ARGLEYDSON DIEGO DA *SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 13/10/2006 | 385.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ODONTOLOGICOS VIA UNIDADE MOVEL ODONTOLO-GICA NA COMUNIDADE RURAL DE MARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 13/10/2006 | 1156.04 | 06041124000100 | MNS VEICULOS. [ECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MOP8999/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 13/10/2006 | 220.00 | 06041124000100 | MNS VEICULOS. [ECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA *MOP8999/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/10/2006 | 500.00 | 00004474776410 | WENDELL DE ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0309/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/10/2006 | 54825.20 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO NR. 1685/2004 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNS, CONF.GRU ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/10/2006 | 10.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 09/03/06 A 08/04/06, CONF. COMPROVANTE*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/10/2006 | 264.50 | 09376435000100 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RADIOLOGIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 13/10/2006 | 7287.00 | 00046751947453 | DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TOPOGRAFIA E ELABORACAO DE PROJETOS DAREDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE GA-MELEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 13/10/2006 | 755.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 13/10/2006 | 305.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 13/10/2006 | 389.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 13/10/2006 | 13895.10 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PROCESSO DE DISPENSA NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 13/10/2006 | 1033.58 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO, CONF. DISPENSA NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 13/10/2006 | 350.00 | 00027431755830 | ILMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) KEILA MARIA A. DE ASSIS, QUE*SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS DURANTE O PERIODO DE 1110/06 A 10/11/06, CONF. CONTRATO NR. 0301/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/10/2006 | 7181.06 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE DISPENSA NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/10/2006 | 821.97 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO, CONF. PROCESSO DE DISPENSA NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/10/2006 | 652.85 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATEIRAL DESCARTAVEIS DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA*DO PROFESSOR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/10/2006 | 540.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | DISTRIBUICAO DE VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 13/10/2006 | 878.40 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ENXOVAL P/ BEBES, DESTINADO A DISTRI-BUICAO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 13/10/2006 | 1330.23 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZA-DOS NO CARDAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENSA NR. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 13/10/2006 | 1771.29 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, CONF. DISPENSA NR. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/10/2006 | 2254.74 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZA-DOS NO CARDAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE DISPENSA NR. 032006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 13/10/2006 | 3512.31 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZA-DOS NO CARDAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE DISPENSA NR. 032006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 16/10/2006 | 2000.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIOS DASVIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 16/10/2006 | 188.39 | 00029970490400 | MARIA DA GRACAS VIDERES A. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE PGTO DE SERVIDOR(A) CONTRATADA *P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO DERMATOLOGISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE*DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 17/10/2006 | 350.00 | 10852945000195 | SCD:IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO, DESTINADO A DIS-TRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 17/10/2006 | 100.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *TESTE ERGOMETRICO NO SR. ARGLEYDSON DIEGO DA SILVANA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, **CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 17/10/2006 | 9092.41 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREDIOS *PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8489-8 *DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 17/10/2006 | 145.00 | 00039678733404 | ALMIRA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS ESCOLAS DA REDE*MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 17/10/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA C/C 8*489-8 DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 10/2006, CONF.*EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 17/10/2006 | 318.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIARIA DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB (IDA) E 03 (TRES) PASSAGENS RODOVIARIA DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB, EM FAVOR DE SERVIDORES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTEN-CIA SOCIAL P/ PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE REDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 17/10/2006 | 200.00 | 05763047000120 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A *SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 17/10/2006 | 22634.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, REF. A 10/*12 PARCELA, DEBITADO NA C/C 8489-8 DESTA EDILIDADECONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 18/10/2006 | 300.00 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA PATROL 120H DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/10/2006 | 80.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/10/2006 | 120.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULOPLACA MNH8157/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/10/2006 | 900.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/10/2006 | 358.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATEIRAL DE INFORMATICA DESTINADO A *SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/10/2006 | 220.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/10/2006 | 817.74 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ O PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, *DESTE MUNICIPIO, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/10/2006 | 129.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ O PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FUNDO*ESPECIAL DO PETROLEO DESTE MUNICIPIO, CONF. DAF A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/10/2006 | 260.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 23/10/2006 | 1363.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 24/10/2006 | 1229.00 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA MAQUINA D40 E RETROESCAVADEIRA 924F DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 24/10/2006 | 39.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTOCI-CLETA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 24/10/2006 | 40.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DA MOTOCICLETA DA*SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 24/10/2006 | 488.00 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA INSTALACAO DE GESSO NA SEDE DA FARMACIA POPULA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 24/10/2006 | 136.68 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA INSTALACAO DE GESSO NO GAB. ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 24/10/2006 | 6.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUN-DEF DESTE EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 24/10/2006 | 12.40 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO BAN-CO REAL DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 24/10/2006 | 15.52 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO ITR DES-TA EDILDIADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 24/10/2006 | 1397.85 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 465.95 KG DE PAES DESTINADO A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL*DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 24/10/2006 | 1287.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 39 (TRINTA E NOVE) GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 24/10/2006 | 1263.48 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA A DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO E 1/3 FARIAS DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/10/2006 | 11.40 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOPIA XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTE E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 24/10/2006 | 10000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE PARTICIPACAO NA IX POMBAL MOSTRA NEGOCIOS,NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 24/10/2006 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO RECONDICIONAMENTO DO TONER DA IMPRESSORA HP 1020 DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 25/10/2006 | 52.82 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ROSAS E BALDES DE PLASTICO DESTINADO*A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 25/10/2006 | 815.00 | 00066488516434 | MARINES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO A ESTA-EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 25/10/2006 | 155.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 25/10/2006 | 200.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DA FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA*SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 26/10/2006 | 4.77 | 02200835000110 | HDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ COMPLEMENTACAO DO NE NR. 003191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 26/10/2006 | 17.88 | 02200835000110 | HDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ COMPLEMENTACAO DO NE NR. 001910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 26/10/2006 | 375.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TONER PRETO DESTINADO A IMPRESSORA HP1010 DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 26/10/2006 | 5.00 | 02200835000110 | HDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ COMPLEMENTACAO DO NE NR. 003192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 26/10/2006 | 284.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FERRAMENTAS E MANGUEIRA DESTINADO A *SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/10/2006 | 36.21 | 02200835000110 | HDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ COMPLEMENTACAO DO NE NR. 001908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/10/2006 | 33.48 | 02200835000110 | HDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ COMPLEMENTACAO DO NE NR. 001909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/10/2006 | 476.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/10/2006 | 1065.91 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM DES-TA EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/10/2006 | 17426.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENSA NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/10/2006 | 2412.95 | 00069162085468 | PATRICIA FORMIGA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOODONTOLOGA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. **NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0299/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/10/2006 | 350.00 | 00006555111488 | IZABEL CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADORA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. *AO PERIODO DE 05/09/2006 A 05/10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0302/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/10/2006 | 350.00 | 00006555111488 | IZABEL CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADORA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. *AO PERIODO DE 05/10/06 A 05/11/2006, CONF. CONTRA-TO NR. 0302/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/10/2006 | 57.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL HI-DRAULICO DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/10/2006 | 23.50 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SEC. DO TRABALHO E*ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/10/2006 | 579.00 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 193 KG DE PAES A SEREM UTILIZADOS NO*CARDAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/10/2006 | 800.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS DESTINADO AOS A-LUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO *TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 31/10/2006 | 195.50 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A ITABUNA/PI, EM FAVOR DE JOSE NOBERTO DOS SAN-TOS NOBREGA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE*MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 31/10/2006 | 100.00 | 00003888986400 | MARIA EDNA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNI-CIPAL P/ FAZER FACE C/ DESPESAS NA REALIZACAO DE *01 (UM) EDOCARDIOGRAMA NA SRA. MARIA EDNA DE SOUSADANTAS, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/10/2006 | 30.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES E CON-SERTO DE FECHADURAS DA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 31/10/2006 | 95.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE NOTIFICACOES *NA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 31/10/2006 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A SAO PAULO/SP, EM FAVOR DE ROBERTA SOUSA RODRIGUES VIEIRA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE*MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/10/2006 | 85.00 | 06332496000187 | JPPLAST COM. DE ESPUMAS E COUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FORRO DE ESPUMA DESTINADO AS CRECHES*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/10/2006 | 147.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS CRE -CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/10/2006 | 273.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS CRE -CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/10/2006 | 335.00 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE DECORACAO NATALINA DESTINADO AS CRE -CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/10/2006 | 1017.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SACOLAS PLASTI-CAS DESTINADO A ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/10/2006 | 500.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BOLSAS CARTEIRAS TIPO TIRA-COLA DESTINAOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/10/2006 | 500.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BOLSAS TIPO CARTEIRA TIRA-COLA DESTI-NADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/10/2006 | 500.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAD DESTINADO AO CREAS - CENTRODE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/10/2006 | 500.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS DESTNADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 31/10/2006 | 231.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO AS **CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/10/2006 | 315.00 | 00008918368453 | EXPEDITO JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S) TENDO OU A REALIZAR VIAGENS A*CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 08 A 10/11/06, A*FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/10/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICADA PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS*PEREIROS DESTE MUNICIPIO, COM AREA DE 607,0 DE EXTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF.*CONTRATO NR. 0218/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/10/2006 | 52.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/10/2006 | 485.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8157/MNH8912, CON-DUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,*P/ TRATAR. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/10/2006 | 120.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8078/PB, CONDUZIN-DO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONFCOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/10/2006 | 130.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/MNH8068, CON-DUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,*CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/10/2006 | 510.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/MOQ2483/KAA4196, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/10/2006 | 400.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/PB, CONDUZIN-DO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/10/2006 | 130.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/MNH8912, CON-DUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,*P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTOS DE REFERENCIA,*CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/10/2006 | 121.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/*PB, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/10/2006 | 46.00 | 00002817949447 | MARCUS VINICIUS ANDRADE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM *A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. **COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/10/2006 | 63889.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOS PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/10/2006 | 10146.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S), LOTADOS*NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/*2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/10/2006 | 1843.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/10/2006 | 25200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/10/2006 | 8331.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/10/2006 | 1997.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1045.6 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AO*VEICULO PLACA MOP8999/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIO, *CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/10/2006 | 4528.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 579.5 L DE GASOLINA; 1.308,2 L DE OLEO DIESEL E 64,5 L DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO*AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0017/MOQ2483/MNZ1269/KAA4196/MNH8912 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,*CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/10/2006 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UM EXAME RADIOLOGICO NA SRA. FRANCIMALBA BANDEIRA*DE SOUSA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/10/2006 | 710.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA CIRURGIA MAMARIA NA RETIRADA DE MATERIAL P/ BIOPSIA NA SRA. MARIA DE LOURDES DANTAS DE SOUSA, NAQUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 31/10/2006 | 350.00 | 00071425934404 | TEREZINHA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DE SAUDE DE ARRUDA CAMARA NESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) FCA ARAUJO DA SILVA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 0210/06 A 01/11/06, CONF. CONTRATO NR. 0304/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 31/10/2006 | 2412.95 | 00005161449446 | MANNYA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOENFERMEIRA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOPSF CENTRAL DESTA CIDADE, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 31/10/2006 | 53.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DA FARMACIA POPULAR DO *BRASIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/10/2006 | 56.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DA FARMACIA POPULAR DO *BRASIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/10/2006 | 1647.65 | 05763047000120 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/10/2006 | 87.97 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS RODOVIARIA*DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, A FIM*DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A TUBERCOLSE NOLACEN, CONF. BILHETES RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/10/2006 | 89.33 | 00003388973482 | FRANCISCO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS RODOVIARIA*DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB, REFEICOES E OUTRAS*DESPESAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A) NO CENTRO DE SAUDE DR. A-VELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTA CIDADE, REF. AO MES09/2006, CONF. CONTRATO NR. 0300/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 0300/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/10/2006 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *ULTRASONOGRAFICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/10/2006 | 210.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S) TENDO OU A REALIZAR VIAGENS A*CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 27,30,31/10/06, *CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFEREN -CIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 31/10/2006 | 420.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(S) TENDO OU A REALIZAR VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 16,18/10/06; CAM-PINA GRANDE/PB DIA(S) 23,25/10/06E CAICO/RN DIA(S)31/10/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DES-TE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS *DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTO E FOLHA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/10/2006 | 420.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S) TENDO OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 05,06/10/06; RECIFE/PE DIA(S) 09/10/09 E NATAL/RN DIA(S) 11/10/06CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICI -PIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE SAUDE,*CONF. REQUERIMENTO E FOLHA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/10/2006 | 420.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S) TENDO OU A REALIZAR VIAGENS A*CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DIA(S) 18,19 E 20/10/*06 E JOAO PESSOA/PB DIA(S) 25,26 E 27/10/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/*TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/10/2006 | 420.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S) TENDO OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 23 E 24/10/06; *MOSSORO/RN DIA(S) 20/10/06 E RECIFE/PE DIA(S) 26/*10/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE *MUNICIPIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/10/2006 | 420.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (SEIS) DIARIA(S), TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 13,16,17/10/06;CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 18,19 E 20/10/06, CONDU-ZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRAT. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E*FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/10/2006 | 420.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 13 E 20/10/*06; MOSSORO/RN, DIA(S) 09/10/06 E NATAL/RN DIA(S)*CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRAT. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARA -CAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 31/10/2006 | 210.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO E/OU A REALIZAR VIAGENS*A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 09,10 E 11/11/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRAT. *DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA *DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 31/10/2006 | 6994.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCLINICO GERAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO PSF DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 31/10/2006 | 1390.00 | 00007833467430 | KELVIN DE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA EM ATENDI-MENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/10/2006 | 1060.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DA VIGILANCIA E-PIDEMIOLOGICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 31/10/2006 | 500.00 | 09356163000186 | CENT. RAD. RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPOSTA DO ABDOMEM TOTAL NA *SRA. LEONISIA PEREIRA DE ASSIS, NA QUALIDADE DE *PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOE TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 31/10/2006 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEM SUPERIOR(COLANGIORESSONANCIA C/ CONTROLE) NA SRA. LEONISIAPEREIRA DE ASSIS, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE *DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/10/2006 | 32.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES E CON-SERTO DE FECHADURAS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/10/2006 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES E CON-SERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DA FARMACIA POPULARDO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 31/10/2006 | 90.00 | 00012344141472 | Dr. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE GISOCLEBIOLIMA DE SOUSA GALVAO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE*DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/10/2006 | 360.00 | 00002242256424 | GEDIAN W.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO(S) VEICULO(S) *PLACA(S) MNH6078/MNH8157 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/10/2006 | 15.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE BORRACHARIA NO(S) VEICULO(S) PLACA(S)*MNH8912/MOQ2483 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/10/2006 | 1093.00 | 00007223021420 | ZENA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO(S) VEICULO(S) *PLACA(S) MOP8999/KAA4196/MOQ2483/MNH8912/MNH8157MHNH8068 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/10/2006 | 150.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE DEDETIZACAO DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004133949480 | TEREZA UMBELINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) PENSIONISTA(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) INATIVO(S), LOTADO(S)*NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/*2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/10/2006 | 500.00 | 03112386000111 | ANVISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPU-LAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 31/10/2006 | 1000.00 | 02352069000100 | MEMORIAL SANTA THEREZA CIR. PROG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EM FAVOR DA SRA. FRANCIMALBA BANDEIRA DE SOUSA, NA QUALIDADE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TER-MO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/10/2006 | 1568.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA KAA4196/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/10/2006 | 630.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PLACA *KAA4196/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 31/10/2006 | 1300.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *01 (UM) TESTE ERGOMETRICO; 01 (UMA) CONSULTA; 11 *(ONZE) ECOCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACAO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 31/10/2006 | 150.00 | 10852945000195 | SCD:IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A DISTRIBUICAO **GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. *REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/10/2006 | 1600.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO P/ TRANSPORTE DE A-GENTES DE EPIDEMIOLOGIA EM ATENDIMENTO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/10/2006 | 2685.70 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DO VEICULOMARCA RENAULT, AMBULANCIA, PLACA MOP9989/PB, ANO/*MODELO 2004/04 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,**REF. A 1/4 PARCELA, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 045/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/10/2006 | 41.60 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL HI-DRAULICO DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 31/10/2006 | 140.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE NAVALHAS DE TESOURAS DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/10/2006 | 212.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANU-TENCAO DE INSTALACAO HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/10/2006 | 135.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/10/2006 | 141.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/10/2006 | 423.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 31/10/2006 | 252.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNZ1610/PB EM VIAGENS A SERVI-CO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/10/2006 | 469.92 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE OPERARIO DEMAQUINA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O **MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/10/2006 | 11.60 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE CA-PACITACAO DE SERVIDOR NA CIDADE DE PATOS/PB, P/ REALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO,*CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/10/2006 | 165.27 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINADO A MAQUINA CARRE-DEIRA 924F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/10/2006 | 76.00 | 00008195249485 | WEDSON LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE FERRAMENTAS COMPREENDEN-DO OS SEGUINTES SERVICOS: APONTAMENTOS E SOLDAS ELTRICAS DE MATERIAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/10/2006 | 200.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO NAS BOMBAS ELETRICA DO MATADOURO E LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/10/2006 | 421.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE BORRACHARIA NO(S) VEICULO(S) PLACA(S)*MNH8016/CARROCAO DO TRATOR 265/MNZ1620/CARRO-DE-MAO/PATROL/MNB0047/MNB0045/MNB0017/RETCAT 924F/MNH8026 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 31/10/2006 | 1959.00 | 00007223021420 | ZENA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO(S) VEICULO(S) *PLACA(S) MNB0017/RETROESC 416C/MNB0035/TRATOR 265/MNZ1610/MNH8026/MNB0045 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/10/2006 | 349.50 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOW2324/MNZ1610/MNZ1620/MNH8026 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/10/2006 | 20.70 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS CAD PRESTADOS A*ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 31/10/2006 | 600.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE DEDETIZACAO DO MATADOURO PUBLICO, TER-MINAL RODOVIARIO, MERCADO PUBLICO E ACOUGUE PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/10/2006 | 150.00 | 00003000915400 | ANTONIO CANSANCAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MECANICA DE MAQUI-NAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 31/10/2006 | 299.72 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE OPERADOR DEMAQUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/10/2006 | 4179.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S), LOTADO(S)*NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOS PSF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 10/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/10/2006 | 3.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO ICMS DE-SON DESTA EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/10/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABE FOPAG) DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES *10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/10/2006 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIO*LOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/10/2006 | 1362.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/10/2006 | 39.20 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DESTAEDILIDADE, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/10/2006 | 9774.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) PENSIONISTA(S), LOTADO(S) EM DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 31/10/2006 | 10193.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) INATIVO(S) DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 31/10/2006 | 1432.85 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO P/ PASEP, REF. AO MES 10/2006, CONF.*DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/10/2006 | 863.60 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/10/2006 | 1000.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LIVROS KIT DE FORMATURA DESTINADO AOSFORMANDOS 2006 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/10/2006 | 833.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA/PB C/ DESTINO A **BRASILIA/DF E VICE-VERSA EM FAVOR DA SRA. MAYENE VAN BENDEIRA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 31/10/2006 | 546.08 | 00054856779400 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONFFOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/10/2006 | 350.00 | 00084002980472 | JOAO BOSCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, SUBST. *O(A) SERVIDOR(A) FCO TEODORICO DE OLIVEIRA QUE SE*ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 19/10/06 A *18/11/06, CONF. CONTRATO NR. 0306/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/10/2006 | 847.61 | 00080556124472 | ROMENIA FORMIGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSORA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MARLENE A. DOS S. DE SOUZA QUE SE ENCONTRA*EM LIC. GESTANTE, NO PERIODO DE 21/10/06 A 21/11/*06, CONF. CONTRATO NR. 0279/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 31/10/2006 | 60.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES E CON-SERTO DE FECHADURAS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO *MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 31/10/2006 | 141.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE BORRACHARIA NO(S) VEICULO(S) PLACA(S)*MNB0017/MNH0037/MNH8107/MNB0012/MNB0047 DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/10/2006 | 1260.00 | 00007223021420 | ZENA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVCOS DE MANUTENCAO MECANICA NO(S) VEICULO(S) **PLACA(S) MNH8107/MNH8078/MOL9900/MMS7370/MNH0012/*MNH8147/MNH0037 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/10/2006 | 50.00 | 00002088922490 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE SORVETES DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/10/2006 | 175.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/10/2006 | 190.60 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA E TAXA DE INSCRICAO P/ PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL DE OBREIOSCOM SURDOS E MUDOS REALIZADO DE 01 A 05 DE NOV/06,CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/10/2006 | 127.50 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/10/2006 | 42233.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTNADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL C/ DESTINO A SE-DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2006, CONF.TOMADA DE PRECOS 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/10/2006 | 883.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) PENSIONISTA(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) INATIVO(S), LOTADO(S)*NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/10/2006 | 112.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO A FORMATURA DOS*ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/10/2006 | 18.00 | 00311493000180 | JOSE EVARISTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO A FORMATURA DOS*ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/10/2006 | 15.00 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO A FORMATURA DOS*ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/10/2006 | 1070.90 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SACOLAS PLASTI-CA P/ LIXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL*DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/10/2006 | 325.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI, NO TRANSPORTE DE SUPERVISO-RES ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA ZONARURAL NOS SEGUINTES SITIOS: ARRUDA CAMARA, CACHOEIRA DE BAIXO, RIACHAO, JUA, CAJAZEIRAS DOS BATISTASFLORES, CAPAO, SAO JOAO I E II, MANICOBA, LAJEDO ERETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/10/2006 | 250.00 | 00004782515480 | JANDILSON FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI, NO TRANSPORTE DE SUPERVISO-RES ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA ZONARURAL NOS SEGUINTES SITIOS: ARRUDA CAMARA, PITOMBEIRA, JUA, RIACHAO, CACHOEIRA DE BAIXO, MANICOBA, *VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, SAO JOAO I E II, RETIRO E MAE DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/10/2006 | 1287.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 31/10/2006 | 70.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA DE DESLOCAMENTO C/ SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA*SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A EMEFDE MAE DAGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/10/2006 | 35.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE POMBAL/*PB A CAJAZEIRAS/PB E VICE-VERSA A SERVICO DA JUNTADE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO -VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/10/2006 | 178.20 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEIS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/10/2006 | 8.00 | 00003317311428 | ANGELO MARCIO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE PATOS/PB*A ESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/10/2006 | 10.00 | 00002252373423 | ADAIR JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORT A CIDADE DE PATOS/PB A SERVICO ESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/10/2006 | 14.00 | 00008299145449 | FRANCISCO CICUPIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB A SERVI-CO DESTE EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/10/2006 | 20.00 | 00049932276472 | EDIVAN GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE CAICO/RN A SERVI-CO DESTE EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/10/2006 | 16.00 | 00005420112477 | GILIARDE PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGEM NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE PATOS/PB/C/ DESTINO ESTA EDILDIADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/10/2006 | 18.00 | 10736031000169 | GERALDO LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADO A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/10/2006 | 2343.47 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/10/2006 | 7066.53 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A *DIVERSOS DEPTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 31/10/2006 | 350.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PROMOTORIA DESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE05/10/06 A 05/11/06, CONF. CONTRATO NR. 0305/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/10/2006 | 220.00 | 00087309599420 | EDIVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE (FRETE) DE SERVIDORES DESTEMUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB (IDA E VOLTA),A FIM DE PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO SOBRE EPI-DEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/10/2006 | 800.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS, SERVIDORES A *SERVICO DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RURAL E VICE-VERSADURANTE O MES ABR/MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/10/2006 | 800.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS, SERVIDORES A *SERVICO DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RURAL E VICE-VERSADURANTE O MES ABR/MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/10/2006 | 98.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES E CON-SERTO DE FECHADURAS DE DIVERSOS DEPTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/10/2006 | 54.00 | 00009082328453 | JOAQUIM FERNANDES GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE APARELHO DE SOM DESTA EDI-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/10/2006 | 2.41 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 11/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*EXERC. NO PS TELEFONICO DE SANTA MARIA NESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/10/2006 | 26.67 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM APATOS/PB A SERVICO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00028476093420 | MANOEL GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRA-TIVOS, ELABORAND EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDOEM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, APRECI-ANDO QUALIFICACAO DAS EMPRESAS E PREPARANDO PROCESSOS, REF. AO MES 09/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/10/2006 | 301.00 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR A SERVICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/10/2006 | 1290.00 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEI-TO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE C/ DESPESAS DE LOCO-MOCAO, REFEICOES, TAXA DE INSCRICAO E HOSPEDAGEM ACONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR*DO III CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS DE TUTELARES A SE REALIZAR DE 23 A 26/11/06 EM LUZIANA/GO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/10/2006 | 280.20 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS POSTAIS DO GABINETE DO *PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/10/2006 | 40.00 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO*CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/10/2006 | 423.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNH8107/PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 31/10/2006 | 774.92 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA/PB C/ DESTINADO A*BRASILIA/DF EM FAVOR DO SR. JARIO VIEIRA FEITOSA,*EM VIAGENS A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/10/2006 | 8400.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM12 (DOZE) DIARIA(S) TENDO OU A REALIZAR VIAGENS A*CIDADE DE BRASILIA/DF DIA(S) 31/10/06 A 11/11/06,*A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA PRESIDENCIA DA *REPUBLICA E VISITAS A AUTORIDADES PARALMENTARES P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, *CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/10/2006 | 10000.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL, REF. *A ACORDO JUDICIAL, REF. A ACAO INGRESSADA P/ DIANAPEREIRA DE SOUZA E OUTROS CONTRA ESTA EDILIDADE, *DEBITADO NA C/C 7702-X DESTE MUNICIPIO, REF. A 7 *PARCELA, CONF. DEPOSITO JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/10/2006 | 105.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO *NA CAMPANHA SOBRE EDUCACAO NO TRANSITO A SERVICO *DO DTTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 01/11/2006 | 4738.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LOTADO*(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 01/11/2006 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LO-TADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 01/11/2006 | 3335.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/11/2006 | 230.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO DE TRANSITO *DESTINADO AO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/11/2006 | 1057.60 | 00006069636856 | ANTONIO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE*ESTA EDILIDADE E A SERVIDORA ENEDINA MOURA DA SIL-VA (FALECIDA), MEDIANTE SUSPENSAO DE ACAO DE COBRANCA, REF. A 14/16 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/11/2006 | 101.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 01/11/2006 | 2144.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/06CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 01/11/2006 | 794.12 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ADVOGACIA NA PROCURADORIA GERAL DESTA*EDILIDADE, REF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR.02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 01/11/2006 | 794.12 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ADVOGACIA COM ATENDIMENTO AO PUBLICO EASSESSORIA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 01/2006, *SENDO DESCONTADO 35% DO VALOR LIQUIDO REF. A PEN -SAO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/11/2006 | 12.60 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE E-DILIDADE, REF. AO MES 10/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/11/2006 | 771.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 01/11/2006 | 3393.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/11/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILI-DADE, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA LO -CAL, REF. AO MES 11/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 01/11/2006 | 20.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS NA REVELACOES DE FOTOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/11/2006 | 771.86 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/11/2006 | 630.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO E/OU A REA-LIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) *09 A 11/10/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS NA SEC.*DE SAUDE E FUNASA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO*E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 01/11/2006 | 1191.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) NA SECDE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/06CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 01/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00028476093420 | MANOEL GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORANDO EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTAN-DO EM TODAS AS FACES DO PROCESSO LICITATORIO, APRECIANDO QUALIFICACAO DAS EMPRESAS E PREPARANDO PRO-CESSOS, REF. AO MES 10/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 01/11/2006 | 350.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0274/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 01/11/2006 | 190.86 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TIRO-DEGUERRA LOCAL, REF. AOS MESES SET/OUT/NOV/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/11/2006 | 200.00 | 00006330393494 | TACIANO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA GRAVACAO DE AUDIO DESTINADO A DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006,*CONF. CONTRATO NR. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 01/11/2006 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EM GERAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DENTRO DO PROGRAMA CULTURA SERTANEJA DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MES 11/2006, *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/11/2006 | 21482.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO, REF. AO **MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/11/2006 | 680.00 | 00064577503468 | JUNIOR JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE (FRETE) DE POMBAL/PB C/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA C/ SERVIDORES *DESTA EDILIDADE P/ PARTICIPAR DE CURSO NA AREA DE*SAUDE, DURANTE O MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/11/2006 | 115.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004341399470 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A) IMOBILIARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO PERIODO DE 27/10/06 A 27/11/06, CONF. CONTRATO NR. 0308/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005321985499 | ROBINELIA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR IMOBILIARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. EM VIAS PUBLICAS, REF. AO PERIODO DE 27/10/06 A 27/11/06, CONF. CONTRATO NR. 03072006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 01/11/2006 | 389.85 | 00008665842420 | AFONSO CORREIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LO-TADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 01/11/2006 | 4979.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) NA SECDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/*2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/11/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/11/2006 | 7200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL SANSUNG SCX 6220 **DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/11/2006 | 350.00 | 00050470558415 | FRANCISCO JO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NA EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO, SUBST O(A) SERVIDOR(A) FCO FR ASSIS ALMEIDA JORGE QUE*SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/11/06*A 30/11/06, CONF. CONTRATO NR. 0312/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/11/2006 | 4084.85 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICAS DE APARELHOS CELULARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006. CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/11/2006 | 365.00 | 02595682000158 | COMERCIAL XIANG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/11/2006 | 15.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NO CONSERTO DE FECHADURA DE *PORTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/11/2006 | 350.00 | 00020367872404 | EDNALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA COBERTURA DA COLACAO DE GRAUS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*EXERC. NO PS TELEFONICO DA SANTA MARIA NESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*EXERC. NO PS TELEFONICO DE SAO PEDRO NESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 01/11/2006 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM COMPUTACAO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINIS -TRACAO E EXERC. NO PACO MUNICIPAL, REF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0136/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 01/11/2006 | 485.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MATENCAO DE POCOS ARTIZINAOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 01/11/2006 | 350.00 | 00069537437787 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) VITAL JEAN C. ARNAUD, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/11/06 A 30/11/06, CONF. CONTRATO NR. 0318/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 01/11/2006 | 160.38 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DA *UFCG DE AGRONOMIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES*OUT/NOV/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSORA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF MANOEL JUSTINIANO DESTE MUNICIPIO, SUBST.*O(A) SERVIDOR(A) CARMELITA D. DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, REF. AO PERIODO*DE 16/11/06 A 16/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 01/11/2006 | 476.00 | 00003948448400 | CLAUD KIRMAYR DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE DANCA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF.*AO PERIODO DE 20/11/06 A 20/12/06, CONF. CONTRATO*NR. 0260/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 01/11/2006 | 350.00 | 00091071089404 | WILMA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) FRANCINEIDE F. NUNES QUE SE ENCONTRA DE LIC. GESTANTE REF. AO PERIODO DE 11/11/06 A 11/12/06, CONF. CONTRATO 0196/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 01/11/2006 | 546.08 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE DANCA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0205/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 01/11/2006 | 350.00 | 00034347224400 | JOAO FELINTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, *REF. AO PERIODO DE 13/11/06 A 13/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 01/11/2006 | 476.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, *REF. AO PERIODO DE 13/11/06 A 13/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 01/11/2006 | 546.08 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE MUSICA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOCAO E EXERC. NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0204/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 01/11/2006 | 305.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA RA -DIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/11/2006 | 540.00 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRI-CULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/11/2006 | 6802.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/11/2006 | 17069.64 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/11/2006 | 3406.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA RE-DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES10/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/11/2006 | 1655.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UFCGNESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/11/2006 | 85.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA EMEF PROF NEWTON SEIXAS DESTEDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/11/2006 | 191.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/11/2006 | 181.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/11/2006 | 228.00 | 00097724084491 | MARIA FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECCAO DE CAPELAS E BORDADOS DESTINADO A TURMA DE FORMANDOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/11/2006 | 36511.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 01/11/2006 | 45332.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 01/11/2006 | 141975.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 01/11/2006 | 2241.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LO-TADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 01/11/2006 | 546.08 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/11/2006 | 9764.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) NA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 01/11/2006 | 15.74 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 01/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NO EJA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 01/11/2006 | 7305.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/11/2006 | 350.00 | 00007427910419 | ADJOAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAOCA E*EXERC. NA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIOSUBST O(A) SERVIDOR(A) FCO CARLOS M. DE ALMEIDA, *QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/1106 A 30/11/06, CONF. CONTRATO NR. 0313/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/11/2006 | 372.80 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE COPIADORA XEROX DA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/11/2006 | 152.52 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE COPIADORA XEROX DA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 01/11/2006 | 252.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) NMH8068/NMH8107/NMB0012/NMH0017 DA SEC. DE ECUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/11/2006 | 421.80 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS RODOVIARIA DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PBE VICE-VERSA DE SERVIDOR(ES) DA ESCOLA ESPECIAL P/PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SURDOS DA PB NA I IGREJA BATISTA DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/11/2006 | 214.00 | 05629010000104 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADO AS FES-TIVIDADES DE FORMATURA E CONFRATERNIZACAO DOS ALU-NOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/11/2006 | 383.00 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FORMATURA E CONFRATERNIZACAO DOS ALU-NOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/11/2006 | 50.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE SACOS P/ LIXO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/11/2006 | 155.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LAVAGEM DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH-8107/MNH8147 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/11/2006 | 40.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PLACA *MNB0037/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/11/2006 | 140.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S) VEICULO(S)**PLACA(S) MNH8107/MOG7200 DA SEC. DE EDUCACOA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/11/2006 | 31009.58 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/*2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/11/2006 | 8152.20 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/*2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/11/2006 | 656.08 | 00000995091480 | FABIANA DE MELO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/11/2006 | 1659.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/11/2006 | 204.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 01/11/2006 | 44.66 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LO-TADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 01/11/2006 | 396.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LO-TADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 01/11/2006 | 6154.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) NA SECDE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 01/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/11/2006 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE CONTRATOS *DE REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/11/2006 | 486.20 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ SERVIDOR*(ES) EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO, DURAN-TE OS MESES OUT/NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/11/2006 | 60.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE DE 02 (DUAS) HORAS DE DIVULGACAO DE AVISOS DO DEPTO DE TRIBUTACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/11/2006 | 17599.65 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESTITUICAO DE RECURSOS ORIUNDOS DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, CONF. GRU ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/11/2006 | 157.50 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA, A REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA/PB, DIA 11/11/06, A FIM DE TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONF. REQUERIMENTO E FOLHA DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 01/11/2006 | 755.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA RA -DIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 01/11/2006 | 80.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TIRODE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 11/2006, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 01/11/2006 | 1484.04 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NA *SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEO - CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 01/11/2006 | 305.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA RA -DIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0006214 | 01/11/2006 | 69338.98 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 E 2 MEDICAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM COMUNIDADES RU-RAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITARORIO *CONVITE NR. 036/2006. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/11/2006 | 10601.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 102006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/11/2006 | 351.82 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA MAQUINA CARREGADEIRA 924F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/11/2006 | 10685.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FA-TURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/11/2006 | 4178.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/11/2006 | 420.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S) TENDO REALIZADO E/OU A REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 23 A*25/10/06, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES *DESTA EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E*FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/11/2006 | 44.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO PS TELEFONICA DA COMUNIDADE *RURAL DE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*10/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/11/2006 | 140.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PLACA *MNH8026/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 01/11/2006 | 53901.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LOTADO*(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESSTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/11/2006 | 2263.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LO-TADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/11/2006 | 53.77 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA*DA MAQUINA CARREGADEIRA 924F DA SEC. DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 01/11/2006 | 5452.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) NA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 112006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/11/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 01/11/2006 | 484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LOTADO*(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 01/11/2006 | 350.00 | 00026240130400 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAGENTE DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVI -DOR(A) EDICIO FCO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA GOZAN-DO FERIAS NO PERIODO DE 01/11/06 A 30/11/06, CONF.CONTRATO NR. 0311/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/11/2006 | 65.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ALFABETO E NUMEROS DESTINADO A NUMERACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/11/2006 | 95.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNZ1610/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/11/2006 | 70.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DA CARREGADEIRA **924F DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/11/2006 | 70.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PLACA *MNZ1620/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/11/2006 | 90.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE VASCULACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/11/2006 | 30.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NO CONSERTO DA IGNICAO DO VEICULO PLACA MNZ1610/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ADM. DISTRITAL ADQUIRIR VEICULO P | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 01/11/2006 | 420.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S) TENDO REALIZADO E/OU A REALI -ZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 23*E 24/10/06, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE*DE SUA PASTA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ADM. DISTRITAL ADQUIRIR VEICULO P | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/11/2006 | 2938.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) NA SECDE ADMINISTRACAO DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 01/11/2006 | 2541.90 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA MAQUINA PATROL 12E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/11/2006 | 4610.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE -MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/11/2006 | 4365.00 | 00006176660408 | DAVIS ARISTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO-PIPA DES-TINADOS A BAIRROS, PRACAS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/11/2006 | 150.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MUDAS DE ARVORES DESTINADO AO DEPTO *DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 01/11/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LO-TADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/11/2006 | 5320.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) NA SECDE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/11/2006 | 220.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE TESOURAS DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/11/2006 | 315.00 | 00085484245400 | SEVERINO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE 63 M DE BICA EM ZINCO DESTINADO A COBERTA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/11/2006 | 3409.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS DESTINADO A SEC. DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0006357 | 01/11/2006 | 4228.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.156 L DE GASOLINA E 585.9 L DE OLEODIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483MNB0017/MNH8912/KAA4196 DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/11/2006 | 760.00 | 06058109000166 | CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.*REQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/11/2006 | 53.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GO GABINETE ODON-TOLOGICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/11/2006 | 500.00 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SEDIADO A RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 603 - CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CENTRAL DESTA CIDADE, REF. AOMES 10/2006, CONF. CONTRATO NR. 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/11/2006 | 500.00 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SEDIADO A RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 603 - CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CENTRAL DESTA CIDADE, REF. AOMES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/11/2006 | 320.13 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMOS DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 01/11/2006 | 55.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/11/2006 | 80.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA CONSULTA NEUROLICA NA SRA. MARIA DO CARMO FERREIRA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/11/2006 | 400.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *03(TRES) EDOCARDIOGRAMAS E 01 (UM) ERGOMETRICO NOSSRS. JOAO CARLOS FORMIGA LEITE, JOAO PEREIRA DE ALMEIDA E ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA, NA QUALIDADEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/11/2006 | 2200.00 | 00048859320410 | DR. ARY SERRANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA TIREOIDECTOMIA NA SRA. FRANCIMALBA BANDEIRA DESOUSA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/11/2006 | 451.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/11/2006CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/11/2006 | 11.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ASSISTENCIA PSICO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/11/2006 | 364.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPU-LAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/11/2006 | 900.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICO DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/11/2006 | 191.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 10/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/11/2006 | 1250.00 | 00007067604419 | CLEITON PENAFORTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NO REVESTIMENTO*COM COWVINHO EM 44 CADEIRAS C/ ENCOSTO E 29 ASSEN-TOS DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/11/2006 | 100.00 | 00046711767420 | DRA.ANA PAULA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA CONSULTA MEDICA NO SR. HUGONILDO FERNANDES DE*OLIVEITA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 01/11/2006 | 2404.19 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ANTI-SEPTIVOS ORAL E INJETAVEL DESTI-NADO AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 11/2006, CONF. CONVENIO NR. 060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 01/11/2006 | 27049.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 01/11/2006 | 6908.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/11/2006 | 200.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E UM ECOCARDIOGRAMA NA *SRA. ANDREA SRAMARK DA NOBREGA PEREIRA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUE-RIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/11/2006 | 29.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM LIVRO DE PSICOTROPICOS DESTINADO AFARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/11/2006 | 1410.00 | 05763047000120 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, MATERIAL DE LIM-PEZA E HIGIENE E MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/11/2006 | 153.23 | 00394494011766 | DRPF - 14 SUPERINTENDENCIA REGIONAL PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMULTA DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/11/2006 | 994.61 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE*QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/11/2006 | 87.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *10/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/11/2006 | 210.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MOQ2483/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/11/2006 | 40.00 | 07752347000130 | PHAMELA RAMOS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) FITAS METRICAS DESTINADO AOSPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/11/2006 | 52.00 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) FITAS METRICAS DESTINADO AOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/11/2006 | 35.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/11/2006 | 30.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/11/2006 | 1417.00 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE 218 REFEICOES DESTINA-DO A SERVIDORES DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO *MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESOUT/NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/11/2006 | 2313.64 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO*(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO SAMU -SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES OUT/NOV/2006, CONF. FOLHA DEPGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/11/2006 | 187.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8107/MNH8068 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. ***0316/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/11/2006 | 50.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO **CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/11/2006 | 59.00 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BALAS E DOCES DESTINADO AS FESTIVADESNATALINAS DO PSF JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/11/2006 | 20.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVE DESTINADO A MOTOCICLETA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/11/2006 | 360.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO AP. LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/11/2006 | 60.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NA SRA. MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE, *CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/11/2006 | 2139.86 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/11/2006 | 400.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA *MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0300/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 01/11/2006 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/11/2006 | 500.00 | 00004227580439 | SHEILA DELIA DA SILVA F. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUD E E-XERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0185/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002475823445 | GILVANETE RODRIGUES AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO PSF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0216/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/11/2006 | 500.00 | 00084001453487 | ANA DE ALMEIDA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. ADITIVO CONTRTU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/11/2006 | 350.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO PSF FCO PAULINO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/06, CONF. CONTRATO NR. 0214/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.*NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELI-AS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/06,CONF. CONTRATO NR. 0235/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/11/2006 | 350.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES *NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/06, CONF. CONTRATONR. 0213/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 11/06, CONF. CONTRATO NR. 0215/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/11/2006 | 350.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO PSF NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 11/06, CONF. CONTRATO NR. 0217/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO PSF JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES 11/06, CONF. CONTRATO NR. 0212/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004292924490 | GERLANNIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE CONSULTORIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*XERC. NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIVAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/06, CONF. CON-TRATO NR. 0225/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004539438450 | VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE CONSULTORIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*XERC. NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIVAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/06, CONF. CON-TRATO NR. 0236/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/11/2006 | 915.86 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA TECNICA NIVEL MEDIO II, LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/11/2006 | 1043.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOSCOPISTA E TECNICO EM LABORATORIO, LOTADO(A)NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0259/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/11/2006 | 350.00 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR DO PEVA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0263/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 01/11/2006 | 2257.00 | 00049660918453 | PEDRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM O-DONTOLOGIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTEMUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 15/11/06 A 15/12/06,CONF. CONTRATO NR. 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 01/11/2006 | 1627.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM **MASTOLOGIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03/11/06 A 03/12/06, CONF. CONTRATO NR. 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 01/11/2006 | 31.17 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF CEN-TRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES OUT/NOV/2006,CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/11/2006 | 3290.14 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COM -CONSULTAS CARDIOLOGICAS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS *DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 0111/06 A 30/11/06, CONF. CONTRATO NR. 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 01/11/2006 | 2538.00 | 00091737346320 | KARLA SAMARA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO*REVIDORA DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDI-TORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEN-TRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 11/06, CONF. CONTRATO NR. *014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 01/11/2006 | 3007.00 | 00002817949447 | MARCUS VINICIUS ANDRADE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM O-DONTOLOGIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 15/11/06 A 15/12/06, *CONF. CONTRATO NR. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/11/2006 | 3224.50 | 00013265008487 | JOSE HERMINIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCLINICO GERAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 01/11/2006 | 6670.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMEDICO, CONSTANDO DE: I-PROCEDIMENTOS ESPECIALIZA-DOS; II-CONSULTAS MEDICAS E; III-PROCEDIMENTOS DE*DIAGNOSE E TERAPIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 01/11/2006 | 1428.57 | 00029265047801 | RAILDA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM FISIOTERAPIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODOO DE 20/11/06 A 20/122006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 01/11/2006 | 3364.21 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBIOQUIMICO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 14/11/06 A 14/12/06, CONF. CONTRATO NR. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 01/11/2006 | 350.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVIOSA DE NIVEL MEDIO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDOTORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. *CONTRATO NR. 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 01/11/2006 | 538.06 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. N0 SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/06 A 13/12/06, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 0157/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 01/11/2006 | 423.58 | 00080557236487 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. N0 SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/06 A 13/12/06, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 0152/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 01/11/2006 | 538.06 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. N0 SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/06 A 13/12/06, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 0162/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 01/11/2006 | 652.55 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. N0 SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/06 A 13/12/06, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 0163/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 01/11/2006 | 538.06 | 00083295208115 | ZELIA SILVA MELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E **EXERC. N0 SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/06 A 13/12/06, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 0155/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 01/11/2006 | 538.06 | 00063153033404 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E **EXERC. N0 SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/06 A 13/12/06, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 0154/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 01/11/2006 | 538.06 | 00003582189422 | LUCINEIDE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E **EXERC. N0 SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/06 A 13/12/06, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 0161/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 01/11/2006 | 538.06 | 00000870044451 | SEVERINA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E **EXERC. N0 SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/06 A 13/12/06, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 0153/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 01/11/2006 | 538.06 | 00000883210452 | RENATA MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E **EXERC. N0 SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/06 A 13/12/06, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 0156/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/11/2006 | 538.06 | 00025047655415 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E **EXERC. N0 SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/06 A 13/12/06, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR. 0243/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 01/11/2006 | 2412.95 | 00069162085468 | PATRICIA FORMIGA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOODONTOLOGA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOPSF CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/06, **CONF. CONTRATO NR. 0299/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/11/2006 | 182.10 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/11/2006 | 532.30 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LOTADO*(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/11/2006 | 5592.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 01/11/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/11/2006 | 420.00 | 00000947245472 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S) TENDO REALIZADO E/OU A REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 05 E *06/10/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE*DA SUA PASTA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 01/11/2006 | 4129.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) NA SECDE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 01/11/2006 | 1191.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) NA SECDE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEICAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAO DA *CARTA CONSULTA SOBRE A RECUPERACAO E PROTECAO DE *MATAS CILIARES EM AREAS DEGRADADAS ADJACENTES AO *RIO PIRANHAS PARA O ABASTECIMENTO URBANO DESTE MU-NICIPIO (100 HA) DO EDITAL DO MINISTERIO DE JUSTI-CA, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/11/2006 | 29.00 | 00004950878409 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/11/2006 | 429.80 | 00020454708491 | MARCAL BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/11/2006 | 453.00 | 00080517781468 | JOSE MAGNO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/11/2006 | 176.55 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/11/2006 | 161.45 | 00002601368403 | JOSE DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/11/2006 | 174.54 | 00097733016487 | JOSE BONIFACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/11/2006 | 139.00 | 00001093424885 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/11/2006 | 150.77 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/11/2006 | 340.86 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/11/2006 | 100.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/11/2006 | 844.70 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/11/2006 | 70.44 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/11/2006 | 746.77 | 00017954096149 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/11/2006 | 856.60 | 00003565578475 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/11/2006 | 897.63 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/11/2006 | 579.83 | 00000399139885 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/11/2006 | 391.00 | 00008246310720 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 01/11/2006 | 90.19 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/11/2006 | 894.72 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/11/2006 | 220.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIO, REF.*AOS MESES 10/11/12/2005 E 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/11/2006 | 120.00 | 00051846993334 | JOSE NOBREGA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE DOBRADURA DEPAPEL REALIZADO NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA EMASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/11/2006 | 1043.63 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI-GIENTE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/11/2006 | 928.87 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI-GIENE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/11/2006 | 494.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/11/2006 | 30.00 | 00004190397407 | SERGIO DE SOUSA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) MIMIOGRAFOS DAS*CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/11/2006 | 213.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. FA*TURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/11/2006 | 314.60 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CARDAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 01/11/2006 | 598.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LO-TADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA*EMEF PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 01/11/2006 | 775.18 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA*CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 01/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 01/11/2006 | 5789.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) NA SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 01/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/11/2006 | 341.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONFFATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/11/2006 | 261.06 | 41146861000402 | MARAJO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FRETE NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DO RECIFE/PE C/ DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/11/2006 | 351.00 | 05763047000120 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADO ASEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/11/2006 | 88.37 | 00000861897862 | BONIFACIO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/11/2006 | 192.50 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A ENTIDADES FILANTROPI-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/11/2006 | 3587.50 | 00004880014478 | MARIA FARIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO SR. PREFEITO MU-NICIPAL PARA FAZER FACE C/ DESPESAS DE MANUTENCAO*FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFREQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/11/2006 | 58.90 | 00005572211451 | EMANUEL P. DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A DISTRIBVICAO GRATUITA A ENTIDADES FILAN -TROPICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/11/2006 | 90.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM CADEIRAS E ARMARIOS*DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/11/2006 | 500.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DO DIA DO IDOSO *NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/11/2006 | 50.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PAPEL P/ PRESENTES), DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/11/2006 | 300.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SEDIADO A RUA DR.JOAO PESSOA, 128 - CENTRO, NESTE CIDADE, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO DE*LOCACAO NR. 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/11/2006 | 95.00 | 00007370519490 | SEVERINO GOMES DE SOUTO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA FABRICACAO DE SORVETES DESTINADO AO COFEE-BREAK DURANTE O FORUM COMUNITARIO REALIZADO NODIA 31/10/06 NO AUDITORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/11/2006 | 32.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES DESTI-NADO A PORTAS DA SEDE DA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/11/2006 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A SAO PAULO/SP, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO VITAL FREITAS, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE-MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0257/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0256/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0258/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. *AO PERIODO 14/11/06 A 14/12/06, CONF. CONTRATO NR.0245/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0255/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006555111488 | IZABEL CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, **REF. AO PERIODO DE 05/11/06 A 05/12/06, CONF. CON-TRATO NR. 0302/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 01/11/2006 | 350.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, **REF. AO PERIODO DE 05/11/06 A 05/12/06, CONF. CON-TRATO NR. 0305/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/11/2006 | 450.00 | 00002398734404 | GIOVVANA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 166/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 01/11/2006 | 450.00 | 00001159271402 | JOSE NILSON DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 11/2006, CONF. ADITIVO DO CONTRATO NR.0167/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 01/11/2006 | 450.00 | 00006284457413 | JOSE MARCOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 01/11/2006 | 350.00 | 00042521998400 | MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE*MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 06/11/06 A 06/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 01/11/2006 | 350.00 | 00060250895404 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 01/11/2006 | 1190.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO EACAO SOCIAL E EXERC NO CREAS - CENTRO DE ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0252/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 01/11/2006 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPEDAGOGA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL E EXERC NO CREAS - CENTRO DE ESPECIALIZACAO *EM ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0254/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/11/2006 | 715.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORDENADOR, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO*SOCIAL E EXERC NO CREAS - CENTRO DE ESPECIALIZACAOEM ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0249/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 01/11/2006 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL E EXERC NO CREAS - CENTRO DE ESPECILIZACAO EM ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0251/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 01/11/2006 | 535.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA SOCIAL, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E*ACAO SOCIAL E EXERC NO CREAS - CENTRO DE ESPECILI-ZACAO EM ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0253/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 01/11/2006 | 1190.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPSICOLOGA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0250/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 01/11/2006 | 39.00 | 00071952055415 | JOSSUE GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DAS CRI-ANCAS DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 01/11/2006 | 361.09 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DA *SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES OUT/NOV/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE MUSICA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHOE ACAO SOCIAL E EXERC. NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0234/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 01/11/2006 | 990.00 | 03371029000178 | CHAMA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA - GPL, DESTINADO AS **CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 01/11/2006 | 702.74 | 11388964000175 | MALHARIA SAO PAULO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE KITS P/ BEBES, DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFTERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 01/11/2006 | 325.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC.*DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 10/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 01/11/2006 | 280.10 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CARDAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA CRECHE **GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 03/11/2006 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, REF. AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0006489 | 03/11/2006 | 4330.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,*CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 03/11/2006 | 0.10 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. EX-TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 03/11/2006 | 123.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO PLACA MOG7200 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 04/11/2006 | 2000.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 118 SC DE CIMENTO DESTINADO A REFORMAE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 06/11/2006 | 1441.05 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 06/11/2006 | 59.58 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRSTITUICAO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMA-DO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNASA, CONF. GRU ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 07/11/2006 | 360.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8068/PB DA SEC. DE EDUCACAO **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 07/11/2006 | 378.61 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES OUT/2006, CONF. *FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/11/2006 | 1057.10 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 271.05 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINA-DO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRI-CULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 07/11/2006 | 62.00 | 00002533981427 | ELIDIA FREIRE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CORTE E COSTURA DE PLISSADOS NAS FAR-*DAS PARA P/ O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 07/11/2006 | 450.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. DE PECAS RET. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNZ1610/PB E MNZ1620/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 07/11/2006 | 1979.82 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 07/11/2006 | 12464.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. **PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 047/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 07/11/2006 | 70.15 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO*BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES**OUT/NOV/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 07/11/2006 | 66.20 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PREDIO*ONDE FUNCIONA O GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES OUT/NOV/2006, CONF. FATURAS A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 07/11/2006 | 61.51 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO*BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS*MESES OUT/NOV/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 07/11/2006 | 56.29 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DA*FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/*2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 07/11/2006 | 28.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO*BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES *OUT/NOV/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 07/11/2006 | 227.44 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUICAO*GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. *REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 07/11/2006 | 264.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS DESTINA-DO AOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 07/11/2006 | 467.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 07/11/2006 | 132.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA *MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 07/11/2006 | 40.00 | 00006900378480 | JOSE ORLANDO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNI-CIPAL P/ FAZER FACE C/ DESPESAS DE MANUTENCAO FAMILIAR, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 07/11/2006 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO *NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES OUT/2006, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 09/11/2006 | 99.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRP P/ FOMENTO EXPORTACOES, CONF. EX-TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 10/11/2006 | 3491.92 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM DES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 10/11/2006 | 1787.84 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADONA PARCELA DO FPM, CONF. ESTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 10/11/2006 | 16090.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO AO INSS,*DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/11/2006 | 7410.68 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS, REF. AO MES 10/2006, DEBITADO NA C/C8489-8 (ICMS) DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 10/11/2006 | 30133.87 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) EMDIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA DO FPM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, **CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 10/11/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE (SISTEMA INTEGRADODE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO) DESTINADO AESTA EDILIDADE, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 10/11/2006 | 358.00 | 00008067746494 | RONALDO PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SONORIZACAO NO 13 ENCONTRO DE FANFARRAREALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF. SOLILITACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 10/11/2006 | 1822.45 | 11898947000188 | MARCONE ADONIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES *EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRAORDINARIOS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 10/11/2006 | 22157.43 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE*SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA DO FPM,REF. AO MES 10/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 10/11/2006 | 4650.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NA *SEC. DE SAUDE E EXERC. SERVICOS ESPECIALIZADOS EMORTOPEDIA NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE*QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/11/2006 | 33401.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF DES-TA CIDADE, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR.*049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 10/11/2006 | 6658.70 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PAR-CELA DO FPM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006,*CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/11/2006 | 25.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA EM TRACAO ANIMAL DESTINADO *A EMEF SAO JOAO II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 112006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 13/11/2006 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS DESTINADOS A ESTA EDI-LIDADE, REF. AO PERIODO DE 13/11/06 A 13/12/06, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 14/11/2006 | 4.00 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE PGTO DO EMPENHO NR. 004609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 14/11/2006 | 164.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE RODAS MACICA DE METAL DESTINADO AS CARROCAS DO DEPTO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 16/11/2006 | 347.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A FESTIVIDADES DE *FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 16/11/2006 | 147.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 16/11/2006 | 555.00 | 08352551000126 | CICERO FERREIRA DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE SACOS DE PANO DESTINADO A MANUTENCAO*DA LIMPEZA DA SEDE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 17/11/2006 | 567.00 | 40841728001213 | LASER ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 RADIOS GRAVADORES E 02 DVD SANSUNGDESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 17/11/2006 | 215.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOG7200/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 17/11/2006 | 732.00 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS FES-TIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA-REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/11/2006 | 142.80 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA PATROL 12E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/11/2006 | 2719.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O CONTROLE DE DOENCAS HIPERTENSIVAS E NEUROLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ZONA RU-RAL E URBANA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGAO PRE-SENCIAL NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/11/2006 | 79236.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O CONTROLE DE DOENCAS HIPERTENSIVAS E NEUROLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ZONA RU-RAL E URBANA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGAO PRE-SENCIAL NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 20/11/2006 | 18182.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O CONTROLE DE DOENCAS HIPERTENSIVAS E **NEUROLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ZONA *RURAL E URBANA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGAO PRESENCIAL NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/11/2006 | 114904.47 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O CONTROLE DE DOENCAS HIPERTENSIVAS E **NEUROLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ZONA *RURAL E URBANA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGAO PRESENCIAL NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 20/11/2006 | 7878.55 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O CONTROLE DE DOENCAS HIPERTENSIVAS E **NEUROLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ZONA *RURAL E URBANA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGAO PRESENCIAL NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 20/11/2006 | 54126.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O CONTROLE DE DOENCAS HIPERTENSIVAS E **NEUROLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ZONA *RURAL E URBANA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGAO PRESENCIAL NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/11/2006 | 1224.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE RETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCE-LA DO FPM DESTE EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/11/2006 | 116.97 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE RETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCE-LA DO FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, CONF. DAF A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/11/2006 | 250.00 | 00006493079411 | AMANDA KELLE DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO ARRANJO DE FLORES DESTINADO*AO SEPULTAMENTO DO SR. EDNALDO PEREIRA CARREIRO **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/11/2006 | 250.00 | 00006493079411 | AMANDA KELLE DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJO DE FLORES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE SRA. MARIA DE SOUSA LIMA, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE CAPACITAR OS PROFE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 21/11/2006 | 400.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT.CONT.INC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES C/ INCENDIO *DA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 22/11/2006 | 3.17 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DAF A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 22/11/2006 | 1040.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS DO VEICULO *PLACA MNB0045/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 22/11/2006 | 1300.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS DO VEICULO *PLACA MNB8016/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 22/11/2006 | 280.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE UM PARACHOQUE DESTINADO *AO VEICULO PLACA MNZ1610/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 22/11/2006 | 1284.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS DO VEICULO *PLACA MOG7200/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/11/2006 | 944.60 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 390 KG DE FRANGOS ABATIDO DESTINADO *AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, *CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 23/11/2006 | 95.00 | 04676806000155 | LIVRARIA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIVROS) DESTINA-DO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/11/2006 | 796.78 | 05744924000116 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO AO **CREAS - CENTRO DE REFERENCIAL ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 23/11/2006 | 2686.19 | 05744924000116 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO AO **PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 24/11/2006 | 375.70 | 10056299000150 | ARCOL - ARTE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO DESTINADOAO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 24/11/2006 | 483.07 | 09515628000102 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO DESTINADOAO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 24/11/2006 | 650.00 | 11485141000168 | ARMARINHO CARIOCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BOLSAS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN -TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 24/11/2006 | 639.67 | 10912483000154 | CHINELO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA *SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 24/11/2006 | 1991.83 | 09515628000102 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO DESTINADOAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 24/11/2006 | 69.00 | 04676806000155 | LIVRARIA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIVROS) DESTINA-DO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 24/11/2006 | 172.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 24/11/2006 | 34560.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO-AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE SAUDE PATENDER PESSOAS CARENTS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE *NR. 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0006462 | 24/11/2006 | 10522.50 | 35572692000127 | ANALISIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM*PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO *LICITARIO CONVITE NR. 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/11/2006 | 418.43 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GENEROS ALIMEN-TICOS DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/11/2006 | 27.00 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRO-GRAMA EPIDEMIOLOGICO E VIGILANCIA SANITARIA DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/11/2006 | 188.80 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI-GIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/11/2006 | 457.73 | 07861155000161 | C DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE *DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/11/2006 | 82.20 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/11/2006 | 675.20 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/11/2006 | 1176.00 | 07425245000100 | R.P. SOUZA E SILVA COM. DE ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) FILMADORA SAMSUNG SCD 364, *DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/11/2006 | 105.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TIRODE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 10/2006, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/11/2006 | 213.25 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/11/2006 | 383.20 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 34 KG DE CARNE MOIDA E 48 KG DE COSTELA BOVINA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR-DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO *LICITATORIO NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/11/2006 | 780.00 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 390 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITARIO NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 29/11/2006 | 877.50 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 200 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITARIO NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/11/2006 | 859.17 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 220.5 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO*PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITARIO NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 29/11/2006 | 516.00 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 120 KG DE COSTELA BOVINA DESTINADO AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITARIO NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 29/11/2006 | 645.00 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 150 KG DE COSTELA BOVINA DESTINADO AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITARIO NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/11/2006 | 743.90 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 173 KG DE COSTELA BOVINA DESTINADO AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITARIO NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/11/2006 | 494.00 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 95 KG DE CARNE MOIDA BOVINA DESTINADOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITARIO NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 29/11/2006 | 624.00 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 120 KG DE CARNE MOIDA BOVINA DESTINA-DO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRI-CULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI -PIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 044/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 29/11/2006 | 353.60 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 68 KG DE CARNE MOIDA BOVINA DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, *CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/11/2006 | 760.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 BATERIAS DESTINADO AOS VEICULOS **PLACA MOG7200/MOL9900 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/11/2006 | 628.57 | 00006376904432 | FRANCIDALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA SOCIAL, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E*ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REREFEN-CIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 11/2006, CONF. CONTRATO NR. 0320/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/11/2006 | 357.23 | 00000004534476 | MARIA APARECIDA URTIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNI-CIPAL P/ FAZER FACE C/ DESPESAS NO TRATAMENTO DE *SAUDE DA MENOR BIANNY LORRANY SOARES SOUZA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. **COMPROVANTES E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/11/2006 | 2272.51 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NR.06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/11/2006 | 96.06 | 00028851633487 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNI-CIPAL P/ FAZER DESPESAS C/ PASSAGEM RODOVIARIA DE*POMBAL/PB C/ DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, TERMO DE DOACAO E BILHETE RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/11/2006 | 5212.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/11/2006 | 775.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR **DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/11/2006 | 51.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A FORTALEZA/CE, EM FAVOR DE SEVERINA MARIA DE *SOUSA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/11/2006 | 649.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENRERGIA ELETRICA DA SEDE DO NACAPDESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES OUT/NOV/2006, CONFFATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/11/2006 | 359.35 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINAAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/11/2006 | 155.00 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE SORVETES DESTINADO AS CO-MEORACOES DE FINAL DE ANO DOS ALUNOS MATRICULADOS*NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/11/2006 | 23.80 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO CRIANCAS ESPECIAIS P/ TRAT. NA FUNAD, DURANTE O MES 11/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/11/2006 | 342.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DO NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/11/2006 | 420.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S), TENDO E/OU A REALIZAR VIAGEM ACIDADE DE RECIFE/PE, DIA(S) 22/11/06, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS INERENTE AO CREAS - CENTRO ESPECIAL *EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/11/2006 | 4700.00 | 00005605581473 | ZENAIDE CARNEIRO DE A. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSISTAS BENEFICIARIOS DO PETI/BOLSA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPLEMENTACAO DOS MESES JUL/AGO/2006*E BENEFICIO DO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/11/2006 | 150.70 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS DE POMBAL/*PB A FORTALEZA/CE; REFEICOES E SERVICOS DE TAXI DURANTE PARTICIPACAO NO ENCONTROS REGIONAIS 2006: BEBEFICIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CONTEXTO DE SUASREALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 29 E*30 DE NOV/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/11/2006 | 1055.00 | 00000078515459 | SOLON DANIEL ONIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONDUCAO DE UMA MUDANCA DE TIMON/MA C/DESTINO A CIDADE DE POMBAL/PB DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/11/2006 | 98.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) PASSAGENS DE POMBAL/PB A NATAL/RN, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RE*QUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/11/2006 | 665.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE CONDUZINDO SERVIDORES NA REALIZACAO DE REVISAO DE BENEFICIOS NA 5 ETAPA DO BCP DURANTE O MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUT. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/11/2006 | 1040.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOSDESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | MANUTENCAO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO MANTER O BOM FUNCION | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/11/2006 | 3551.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE IND. E COMERCIO DESTA EDILIDADE, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/11/2006 | 532.30 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.*DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/11/2006 | 5592.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/11/2006 | 530.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA RA -CIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S), LOTADO(A) NA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13 SALARIO/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/11/2006 | 883.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) PENSIONISTA(S), LOTADO(S) NA SEC. DE*EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/11/2006 | 495.08 | 00013959700415 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE BRAILLER, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA-CAO E EXERC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, *REF. AO PERIODO DE 24/10/06 A 24/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/11/2006 | 22.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LAVAGEM DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH*8147/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/11/2006 | 5202.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *13 SALARIO/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/11/2006 | 43084.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/11/2006 | 27573.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/11/2006 | 121135.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/11/2006 | 7170.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONCONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/11/2006 | 546.08 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/11/2006 | 9764.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/11/2006 | 73.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES E CON-SERTO DE FECHADURAS DE PORTA DA EMEF NOSSA SENHORADO ROSARIO; FCO JOSE DE SANTANA E DO VEICULO PLACAMOG7200/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/11/2006 | 109.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8068/PB EM VIAGEM A GURINHEM/*PB E CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2006, CONF.*COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/11/2006 | 281.34 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8068/PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB; REFEICOES; LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM DURANTE O*SEMINARIO NACIONAL CURRICULAR EM DEBATE EM BRASI -LIA/DF,DURANTE MES 11/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO MUSICAL NOSEVENTOS DE FORMATURA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/11/2006 | 80.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA NO(S) VEICULO(S) *PLACA(S) MNB0012/MNH8147 DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/11/2006 | 241.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLA-CA(S) MNB0037/MOG7200 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/11/2006 | 89.02 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES LANCHES DE*SERVIDOR(ES) A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE *MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES 11/2006, CONF. COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/11/2006 | 28.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES A SERVICO *DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A PATOS/PB, DURANTE O MES 11/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/11/2006 | 173.00 | 00004716578402 | CARLOS SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE ALGODAO DOCES E PIPOCAS *DESTINADO A FORMATURA DAS TURMAS DO ABC DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/11/2006 | 95.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E MANUTEN-CAO MECANICA NO VEICULO PLACA MNH8107/PB DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/11/2006 | 140.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAUXILIO-TRANSPORTE P/ SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE*EDUDACAO P/ DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A*EMEF MAE DAGUA NA ZONA RURAL E VICE-VERSA, REF. AOS MESES NOV/DEZ/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/11/2006 | 847.61 | 00080556124472 | ROMENIA FORMIGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NAEMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) MARLENE A DOS S. SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE LICGESTANTE, REF. AO PERIODO 21/11/06 A 21/12/06, CONF. CONTRATO NR. 0279/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/11/2006 | 530.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/11/2006 | 80.00 | 00013117041400 | DR.GENARIO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA CONSULTA MEDICA NA SRA. FRANCISCA FERREITA TARGINO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/11/2006 | 100.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA CONSULTA MEDICA NA SR. JOSE ITALO ALMEIDA DA *SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/11/2006 | 80.00 | 00013117041400 | DR.GENARIO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NO SR. ANTONIO FERREIRA*DOS SANTOS, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE *MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S), LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13 SALARIO/2006, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004133949480 | TEREZA UMBELINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) PENSIONISTA(S), LOTADO(S) NA SEC. DE*SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13 SALARIO/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/11/2006 | 89.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *10/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/11/2006 | 33.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LAVAGEM DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH*8078/KAA4196 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0006607 | 30/11/2006 | 3649.55 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.083,2 L DE OLEO DIESEL E 587,6 L DEGASOLINA DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MNH8912/MNB0017/MOQ2483 DA SEC. DE SAUDE DESTE*MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0006608 | 30/11/2006 | 783.48 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 410.2 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AO**(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOP9989/PB DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/11/2006 | 24982.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/11/2006 | 6908.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.*FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/11/2006 | 73993.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOS PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/11/2006 | 4179.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOS PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/11/2006 | 8331.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/11/2006 | 25200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/11/2006 | 10146.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/11/2006 | 1843.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF.*CONTRATO NR. 0218/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/11/2006 | 3753.00 | 00029970490400 | MARIA DA GRACAS VIDERES A. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODERMATOLOGISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCNO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/11/2006 | 34689.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O CONTROLE DE DOENCAS HIPERTENSIVAS E NEUROLOGICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL NR.001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/11/2006 | 10.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVE E CON -SERTO DE FECHADURAS DE ARMARIOS DO CENTRO DE SAUDEDR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/11/2006 | 325.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8912/KAA4196, CONDUZINDO E A -COMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE*SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, DURANTE O *MES 11/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/11/2006 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA KAA4196/PB, CONDUZINDO E ACOMPAN-HANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE*EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, DURANTE O MES 11/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/11/2006 | 87.97 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS RODOVIARIASDE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, AFIM *DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE TUBERCOLOSE NO*LACEN, DURANTE O MES 11/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/11/2006 | 10.00 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ TRANSPORTE ALTERNATI-VO DE POMBAL/PB A PATOS/PB DE SERVIDOR A SERVICO *DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 112006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/11/2006 | 10.00 | 00004664402430 | ADRIANO FILGUEIRAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ TRANSPORTE ALTERNATI-VO DE POMBAL/PB A PATOS/PB DE SERVIDOR A SERVICO *DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 112006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/11/2006 | 642.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/PB E TAXA DE ES-TACIONAMENTO, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES*DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, DURANTE O MES 11/2006, CONF. COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/11/2006 | 25200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REF. AO 13 SALARIO/2006, CONF. FOLHADE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/11/2006 | 2400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O CONTROLE DE DOENCAS HIPERTENSIVAS E NEUROLOGICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL NR.001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/11/2006 | 3300.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM AUDITORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE*MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/11/06 A 02/12/06,CONF. CONTRATO NR. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/11/2006 | 550.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO MUSICAL NOSEVENTOS DA INAUGURACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRA-SIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/11/2006 | 40.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA NO(S) VEICULO(S) *PLACA(S) MOQ2483/MNH8157 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/11/2006 | 240.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO(S) VEICULO(S) **PLACA(S) MOQ2483/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/11/2006 | 59.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 08/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO (FRETE) CONDUZINDO SERVIDOR(ES) DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE C/*DESTINADO A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, A FIM DE*PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/11/2006 | 280.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/MNH8157 DA SEC.*DE SAUDE, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DES-TE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS *DE REFERENCIA, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/11/2006 | 102.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES OUT/NOV/06CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/11/2006 | 340.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MNH8912/MOQ2483*DA SEC. DE SAUDE, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, DURANTE O MES 11/2006, CONF.*COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/11/2006 | 409.85 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE GABINETE ODONTOLOGICO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/11/2006 | 400.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *03 (TRES) ELETROCARDIOGRAMAS E 01 (UMA) AVALIACAO*CARDIOLOGICA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,*CONF. REQUERIMENTO E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/11/2006 | 1398.00 | 00007833467430 | KELVIN DE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA-ODONTOLOGICA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,**DURANTE O MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/11/2006 | 4592.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO 13 SALARIO/2006, CONF. FOLHA DEPGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/11/2006 | 5049.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO -DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | APOIO AS ASSOSSIACOES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/11/2006 | 200.00 | 24228231000115 | ASSOC. COMUNIT. DO BAIRRO DOS PEREIROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE C/ DESPESAS NAS FESTIVIDADES NATALINAS DAS CRIANCAS DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTA CIDADE, CONF. SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/11/2006 | 2610.00 | 00007186373488 | PEDRO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE 08 TUBOS DE CIMENTO DE DIMENSAO 0.80X1.00, DESTINADO A GALERIA DA RUA SEVE-RINO ROSA DE ASSIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/11/2006 | 2250.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CALCETEIRO, NA EXECUCAO DE RECUPERACAODE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO ASSENTA-DO SOBRE COLCHAO DE AREIA E REJUNTADO COM ARGAMAS-SA DE CIMENTO E AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDA-DE, CONF. ADITIVO CONTRATUAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/11/2006 | 23576.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8849-8 (ICMS)DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/11/2006 | 49476.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.*DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DEPGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/11/2006 | 4923.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI*PIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/11/2006 | 6189.10 | 07406871000159 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 05 (CINCO) CASAS POPULARES NO RESIDEN-CIAL CICERO GREGORIO DE LACERDA NESTA CIDADE, CONFCONTRATO DE REPASSE NR. 60852-70/98 E TOMADA DE PRECOS NR. 04/2005. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/11/2006 | 3332.61 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMADITIVO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA HABITACIONAL NO RESIDENCIAL CICERO*GREGRORIO DE LACERDA, CONF. CONTRATO DE REPASSE NR60852-70 FIRMADADO ENTRE ESTA PREFEITURA E CEF DESTE MUNICIPIO, REF. A TOMADA DE PRECOS NR. 04/2005. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/11/2006 | 783.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E CANTEIROS *DE RODOVIAS URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/11/2006 | 783.00 | 00003415647455 | FRANCILENE SEVERO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E CANTEIROS *DE RODOVIAS URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/11/2006 | 783.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E CANTEIROS *DE RODOVIAS URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/11/2006 | 24.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVE E CON -SERTO DE FECHADURAS DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/11/2006 | 20.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO CARREGADEIRA 924F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/11/2006 | 620.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL P/ MAQUINAS*NOS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/11/2006 | 1519.40 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNZ1610/PB EM VIAGENS A JOAO PES-SOA/PB; ARACATI/CE; CANGUARETAMA/RN; CRUZ DO ESPI-RITO SANTO/PB; BAYEUX/PB E BARRO/CE, CONDUZINDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES 11/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/11/2006 | 62.88 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI CONDUZINDO OPERADOR DE MAQUINA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINA-IS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 112006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/11/2006 | 1375.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCLUSAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DAS*MAQUINAS CATERPILLAR 12B E RETROESCAVADEIRA 416C *DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ADM. DISTRITAL ADQUIRIR VEICULO P | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/11/2006 | 2938.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DISTRITAL DESTEMUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/11/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO A FAMUP, REF. AO MES 10/2006, CONF. *EXTRATRO BANCAIRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/11/2006 | 3307.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/11/2006 | 2144.13 | 00008216800487 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, *CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/11/2006 | 3113.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NO DEPTODE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONF. **FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/11/2006 | 3335.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTA*EDILIDADE, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/11/2006 | 117.04 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNH8147/PB EM VIA -GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PBA SERVICO DO DDTRANS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/11/2006 | 1433.66 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS DE CAMPINA GRANDE/PB A BRASILIA/*DF E VICE-VERSA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, A*FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/11/2006 | 12.30 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESPESAS POSTAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/11/2006 | 50.00 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8107/PB A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES 11/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/11/2006 | 167.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8107/PB EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE*O MES 11/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/11/2006 | 771.86 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO 13 SALARIO/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/11/2006 | 1191.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/11/2006 | 530.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA RA -DIO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/11/2006 | 3858.01 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 12/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/11/2006 | 20790.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.*DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE *PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/11/2006 | 4423.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/11/2006 | 200.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO *E COBERTURA NOS EVENTOS DA INAUGURACAO DA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, PSF CENTRAL E CENTRO DE APOIO *PSICO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/11/2006 | 17.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVE E CON -SERTO DE FECHADURAS DE PORTAS DA SEC. DE ADMINIS -TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/11/2006 | 8.00 | 00003415647455 | FRANCILENE SEVERO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DE PATOS/PB A POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/11/2006 | 8.00 | 00003319284428 | GILVAN BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DE PATOS/PB A POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/11/2006 | 90.60 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE POMBAL/*PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, AFIM DE TRATAR *DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO NA *CEF E GIDUR, DURANTE O MES 11/2006, CONF. BILHETESRODOVIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/11/2006 | 35.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBAL/PB A CAJAZEIRAS/PB E VICE-VERSA, A SERVICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O*MES 11/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/11/2006 | 851.30 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DESPESAS POSTAIS DO GABINETE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 11/2006, CONF. COMPROVANTES ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/11/2006 | 388.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO(S) VEICULO(S) **PLACA(S) MNZ1620/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/11/2006 | 180.10 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNH8107/PB DESTE *MUNICIPIO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO NA CIDADE*DE CAMPINA GRANDE/PB; PATOS/PB; ACARI/RN; PARNAMIRIM/RN; SOUSA/PB; CAICO/RN, DURANTE O MES 11/2006,*CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/11/2006 | 144.52 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO E HOSPEDA -GEM A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, DURANTE O MES 11/2006, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/11/2006 | 28.00 | 00039238806420 | REGIVALDO MARCULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO NA CONDUCAO DE*DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DE PATOS/PB COM DESTINOA ESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/11/2006 | 380.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS NA REVELACOES DE FOTOS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/11/2006 | 6250.00 | 00057656649468 | HELIANDRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONTRATACAO DA BANDA MAX E BANDA ESTRELAR, SOM E ILUMINACAO A SE REALIZAR DIA 22/12/2006COM INICIO AS 22:00 H E TERMINO 01:30H NA COMEMORACAO DA FESTA DA COLACAO DE GRAU DAS ESCOLAS DESTE*MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/11/2006 | 977.00 | 00097745901472 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONDUCAO DE EQUIPAENTOS E CONGENERES *A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/11/2006 | 2.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 58049/X DESTE EDI-LIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/11/2006 | 937.21 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM DES-TE MUNICIPIO, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/11/2006 | 3.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NO ICMS-DESON DESTE MUNICIPIO, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/11/2006 | 10193.25 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S), LOTADO(A) EM DIVERSOS DEPTO(S) DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13 SALARIO/2006, **CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/11/2006 | 9686.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) PENSIONISTA(S), LOTADO(S) EM DIVEROS*DEPTO(S) DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13 SALARIO/2006,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/11/2006 | 1565.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO *13 SALARIO/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/11/2006 | 6028.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/11/2006 | 1429.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/11/2006 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/11/2006 | 200.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 041-7 DESTA EDILI-DADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/11/2006 | 6.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 02-6 DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 01/12/2006 | 800.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA*EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 01/12/2006 | 403.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, CONF. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 01/12/2006 | 98.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESTITUICAO DE RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO *NR. 237015, CONF. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 01/12/2006 | 6686.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESTITUICAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO NR. *035/2000 (ATERRO SANITARIO), CONF. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 01/12/2006 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0006783 | 01/12/2006 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS DESTINADOS A ESTA EDI-LIDADE, REF. AO PERIODO DE 13/12/06 A 13/01/07, **CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 01/12/2006 | 2580.02 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM EM *08/12/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 01/12/2006 | 49.75 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C FEX - AUXILIO *FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTACOES DESTE MUNICIPIO,CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 01/12/2006 | 27940.01 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES), LOTADO(S) *EM DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, REF. AO MES 10/12/2006, CONF. DAF A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 01/12/2006 | 1620.13 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADONA PARCELA DO FPM EM 08/12/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 01/12/2006 | 14581.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADA NA PARCELA DO FPM EM 08/12/2006, CONF. DAF*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 01/12/2006 | 2470.16 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM EM *20/12/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 01/12/2006 | 1825.53 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM EM *28/12/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/12/2006 | 110.69 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM 21/12/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/12/2006 | 3.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 EM 28/12/06, **CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/12/2006 | 1.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM 08/12/06, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/12/2006 | 0.96 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM 22/12/06, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 01/12/2006 | 9090.61 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, DEBITADO NA *CONTA MOVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 01/12/2006 | 2.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6908-6 (ATERRO SA-NITARIO) DESTE EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 01/12/2006 | 15.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 15444 DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 01/12/2006 | 0.55 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C 4001063 DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/12/2006 | 0.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 14919 DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 01/12/2006 | 49.75 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA C/C 10685-2 DESTA EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 01/12/2006 | 366.00 | 00068345968449 | CINARA MARIA CARDOSO URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTNADO AO ALMO-XAEIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/12/2006 | 1654.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO PROPORCIONAL/2006 DE SERVIDOR(ES), CONFFOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 01/12/2006 | 734.40 | 02572430000103 | FRANCISCO LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/12/2006 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMILUMINACAO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-NICIPIO, REF. AO MES 11/2006, DEBITADO NA C/C 84898 DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 01/12/2006 | 90.60 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS RODOVIARIASDE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, A SER-VICO DO DEPTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2006, CONF. BILHETES RODOVIARIOS A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 01/12/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA C/C 8849-8 DESTAEDILIDADE, CONF. RXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/12/2006 | 121.00 | 00020680260404 | JOSE VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE PORTA TALOES DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 01/12/2006 | 1057.60 | 00006069636856 | ANTONIO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE*ESTA EDILIDADE E A SERVIDORA ENEDINA MOURA DA SIL-VA (FALECIDA), MEDIANTE SUSPENSAO DE ACAO DE COBRANCA, REF. A 15/16 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANTER AS FESTIVID | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 01/12/2006 | 1223.68 | 00002176145402 | DAMIANA DE SOUSA VIEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE ACAO DE COBRANCA ENTRE A*SERVIDORA DAMIANA DE SOUSA VIEIRA NETA E ESTA EDI-LIDADE, REF. A 01/04 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0006732 | 01/12/2006 | 3004.38 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA)*UNIDADE HABITACIONAL NO RESIDENCIAL CICERO GREGO -RIO DE LACERDA, CONF. CONTRATO DE REPASSE NR. 60853-95 E TOMADA DE PRECOS NR. 04/2005. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0006733 | 01/12/2006 | 3220.00 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA)*UNIDADE HABITACIONAL NO RESIDENCIAL CICERO GREGO -RIO DE LACERDA, CONF. CONTRATO DE REPASSE NR. 91985-63 E TOMADA DE PRECOS NR. 04/2005. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0006735 | 01/12/2006 | 11032.16 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 5.776 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AO *(S) VEICULO(S) PLACA(S) PATROL 120H/RET.416C/TRATOR D4E/CAT 924F DO DEPTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 01/12/2006 | 420.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDA+DE DE RECIFE/PE DIA(S) 10/11/06 E JOAO PESSOA/PB*DIA(S) 20/11/06, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 01/12/2006 | 43.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO PS TELEFONICA DA COMUNIDADE *RURAL DE SANTA MARIA, REF. AO MES 09/2006, CONF. *FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/12/2006 | 250.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO TRATOR D4E DA SEC. *DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0006768 | 01/12/2006 | 5347.10 | 07406871000159 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL NO RESIDENCIAL CICERO GREGORIO DE LACERDA NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE REPASSE NR. 60853/95 E TOMADA DE PRECOS*NR. 04/2005. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0006769 | 01/12/2006 | 5980.00 | 07406871000159 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL NO RESIDENCIAL CICERO GREGORIO DE LACERDA NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE REPASSE NR. 91985-63 E TOMADA DE PRECOS NR.04/2005. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 01/12/2006 | 45.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO PS TELEFONICO DA COMUNIDADE *RURAL DE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*11/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 01/12/2006 | 361.00 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA RETROESCAVADEIRA 416C DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0006792 | 01/12/2006 | 53776.08 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3 E 5 MEDICAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL QUE LIGA A ZONA URBANA*DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO E PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE NR. 036/2006. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 01/12/2006 | 10875.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8489-8 DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 01/12/2006 | 190.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/MNH8147, CONDUZINDOE ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT.*DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, DURANTE*O MES 12/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 01/12/2006 | 90.60 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS DE POMBAL AA JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, A FIM DE PARTICIPARDO CURSO DE AIDPI, REALIZADO NO CEOFOR/RH, NO PERIODO DE 27/11/06 A 01/12/2006, CONF. DECLARACAO E *BILHETES RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANTER O ENSINO MU | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/12/2006 | 110.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE TESOURAS DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/12/2006 | 189.60 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A FARMACIA*POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES SET/OUT/06CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 01/12/2006 | 420.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 13,14/11/06; JO-OA PESSOA/PB DIA(S) 09,10/11/06 E CAICO/RN, DIA(S)13,14/11/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES *DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO E FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 01/12/2006 | 420.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 16 E 27/11/06 E/MOSSORO/RN DIA(S) 09 E 20/11/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERI-MENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 01/12/2006 | 210.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 06 A 08/11/2006, CONZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/*TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHAS DE DIARIA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 01/12/2006 | 420.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 20 A 23/11/06 E CAM-PINA GRANDE/PB DIA(S) 29 E 30/11/09, CONDUZINDO E*ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DESAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 01/12/2006 | 420.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A *CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 08 E 09/11/06 E MOSORRO/RN DIA(S) 16 E 17/11/06, CONDUZINDO E ACOM -PANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERI-MENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/12/2006 | 420.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 22 E 23/11/06 E CAM-PINA GRANDE/PB DIA(S) 27 A 30/11/06, CONDUZINDO E*ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DESAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 01/12/2006 | 420.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A *CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 27 E 30/11/06 E CAICO/RN DIA(S) 07 E 10/11/06, CONDUZINDO E ACOMPAN-HANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE*EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMEN-TO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 01/12/2006 | 210.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 22 A 24/11/06, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/*TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 01/12/2006 | 1230.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA REALIZACAO DE 41 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITARIO CONVITE NR. 040-A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006749 | 01/12/2006 | 25786.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/ O CONTROLE DE DONECAS HIPERTENSIVAS E NEU-ROLOGICAS NAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL NR.*01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 01/12/2006 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES NOV/DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/12/2006 | 7921.00 | 00095374361449 | NILSON NETO DE ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 09 (NOVE) CIRURGIAS DE CATARATA EM PE-SSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO NR.027/2006, LAUDOS MEDICOS E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 01/12/2006 | 11989.11 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13 SALARIO/2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROJETOS NA AREA DA SAUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 01/12/2006 | 60.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DE HABILITACAO TELEFONICA DA SEDE DA FARMA-CIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATU-RA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 01/12/2006 | 1110.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8147/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452006 | 0006794 | 01/12/2006 | 2685.70 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DO VEICULORENAULT, AMBULANCIA, PLACA MO99989/PB DESTE MUNICIPIO, REF. A 2/4 E 3/4 PARCELA, CONF. FATURA ANEXO,REF. AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 045/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 01/12/2006 | 20195.58 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES), LOTADO(S) *NA SEC. DE SAUDE, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, DIA*08/12/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 01/12/2006 | 4728.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMILUMINACAO PUBLICA DE PSF DESTE MUNICIPIO, DEBITA-DO NA C/C 8489-8 DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/*2006, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006747 | 01/12/2006 | 42233.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL C/ DESTINO A SE-DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2006, CONF. TO-MADA DE PRECOS NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 01/12/2006 | 240.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA*DESTINADO AO VEICULO PLACA MNH8107/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0006760 | 01/12/2006 | 10177.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 5.328.4 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOG7200/MNB0037/MNB0047/**MOL9900 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 01/12/2006 | 25438.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13 SALA-RIO/2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 01/12/2006 | 78.04 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AS FESTIVIDADE DE *07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 01/12/2006 | 100.00 | 00027607348468 | MARCIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO ALUGUEL DE ANJOS DE ISOPOR REVESTIDOS*DE GESSO, DESTINADO A FORMATURA DAS 8 SERIES DAS *ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 01/12/2006 | 119.10 | 00050469932449 | CONSTANTINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS 8 SERIE DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 01/12/2006 | 195.90 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 65.3 KG DE PAES DESTINADO A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 01/12/2006 | 354.00 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 118 KG DE PAES DESTINADO A MERENDADA ESCOLAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE*EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/12/2006 | 10814.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES), LOTADO(S) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA *PARCELA DO FPM, DIA 08/12/2006, REF. AO MES 10/12/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 01/12/2006 | 5274.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMILUMINACAO PUBLICA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 11/2006, DEBITADO NA C/C NR. 8489-8 DESTE *MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 01/12/2006 | 7500.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECUPERACAO DE 800 CADEIRAS E 800 CAR-TEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS MANTER A EDUCACAO | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 01/12/2006 | 105.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB DIA(S) 22/11/06, A FIM DE *TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA, *ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERI -MENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 01/12/2006 | 147.60 | 02012862000160 | TAM-LINHAS AEREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFRETE AEREA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DO TRA -BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/12/2006 | 1188.00 | 70175260004685 | ELETRO SHOPINNG CASA AMARELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 TV 29 POL. PANASONIC E SISTEMA TOSHIBA MS 7506, DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO DA **BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 01/12/2006 | 3810.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO SETOR DO CADASATRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 01/12/2006 | 5130.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS E FIXAS, MESAS E*PORTA CPU DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO DO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 01/12/2006 | 720.50 | 41125394000191 | ADRIANA MARIA LIMA DE C. FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO *SETOR DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/12/2006 | 580.19 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORRIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 01/12/2006 | 310.50 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 103.5 KG DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE*ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 01/12/2006 | 250.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DE CONSELHEIROS*DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CABEDELO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE *CONSELHEIROS DO ESTADO DA PB A SE REALIZAR DIAS 26E 27/12/2006, CONF. SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA*ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 01/12/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC.NA ESCOLA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/06,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 01/12/2006 | 17550.00 | 00025158619468 | FRANCISCO FERREIRA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL, P/ FAZER FACE COM DESPESAS DE MANUNTENCAOFAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFREQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 01/12/2006 | 889.00 | 09505215000139 | CAMILOS MAGAZINE - R. CAMILO TECIDOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA AMP. COMP POPLINE 300*CICLOTRON; 01 (UM) MICROFONE SM-58 PLUS-LESON; 01*(UM) DVD PHILIPS DVP3020 MP3, VCD, SVCD, JPEG-PHILIPS, DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO DO BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 01/12/2006 | 1352.18 | 03345331000151 | M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLITSE09F ELET.; 01 (UM) BEBEDOURO TORRE CHAPA BCO,*DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 01/12/2006 | 572.00 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA INSTALACAO DE 44 METROS DE FORRO DE GESSO EM DUAS SALAS DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 04/12/2006 | 8.00 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO NA CONDUCAO DE*DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE P/ PATOS/PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 14/12/2006 | 1125.00 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TONER E FOTORECEPTOR DESTINADO A MA -QUINA XEROX DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 15/12/2006 | 40.00 | 00018175627468 | VALDECI ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAOA CAICO/RN, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES 12/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 18/12/2006 | 25.00 | 00018518064821 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO NA CONDUCAO DE*SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 18/12/2006 | 98.30 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB P/ PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA RE-DEX - REDE INTERINSTUCIONAL DE COMBATE AO ABUSO E*EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DIA *17/12/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 18/12/2006 | 360.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MNH8912, CONDUZINDOE ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT.*DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, DURANTE*O MES 12/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 19/12/2006 | 42.70 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE REUNIAO NA REUNIAO SOBRE CONTROLE E AVALIACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES 12/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 19/12/2006 | 35.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAODE POMBAL/PB A CAJAZEIRAS/PB E VICE-VERSA, A SERVICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES12/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 19/12/2006 | 140.25 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO MNH8107/PB EM VIAGEM A **JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEMTRAS DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES 12/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 22/12/2006 | 260.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/KAA4196, CONDU -ZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/*TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, DURANTE O MES 12/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANU. DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 26/12/2006 | 7.42 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 62-0 (OGU) DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 27/12/2006 | 124.97 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGENS*A CIDADE DE PATOS/PB; SOUSA/PB; CAMPINA GRANDE/PB*SOLEDADE/PB E SANTA LUZIA/PB A SERVICO DESTA ADMI-NISTRACAO, DURANTE O MES 12/2006, CONF. COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIR UNIDADES | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 27/12/2006 | 1453.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) JOAO PESSOA/PB; CRUZ DO-ESPIRITO SANTO/PB; SANTA RITA/PB; ALHANDRA/PB E **CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/12/2006 | 125.50 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO(S) PLACA(S) MOP9989/PB E REFEICOES, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PTRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, DURANTE O MES 12/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/12/2006 | 4619.30 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/12/2006 | 146.80 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8107/PBEM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB; SANTA TEREZINHA/PB E*CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO,*REF. AO MES 12/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/12/2006 | 746.94 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESPESAS POSTAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/12/2006 | 157.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8107/PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES12/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | MANUT. DO ENSINO FUND.,FUNDEF, EDUCACAO EM GERALDM MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/12/2006 | 7500.00 | 04591648000130 | AUGUSTO PERERIA DE ALENCAR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DE ESCOLAS DE -ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E ESCOLA ESPECIALDESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/12/2006 | 443.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE SALARIO DE SERVIDOR(A) CONTRATA-DO(A) P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO BACILOSCOPISTA-E TECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF. A NE NR. 004946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/12/2006 | 540.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/MOQ2483/KAA4196*CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICI -PIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA , DURANTE O MES 12/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/12/2006 | 45.50 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAOEM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DO NACAP DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/12/2006 | 490.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SOM AUTOMOTIVO DESTINADO VEICULO 0KM DA SEC. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO*SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DISTRIBUIR KITS ES | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0006752 | 29/12/2006 | 27500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO; OKM; COR BRANCA BANCHISA; AR CONDICIONADO; VIDRO E TRAVA ELE -TRICA; CAP 05 PESSOAS; BI-COMBUSTIVEL; VIDROS RETROVISORES C/ REGULAGEM INTERNA; ANO/MOD 06/07; EQUIPADO C/ EQUIP. DE SEGURANCA EXIGIDOS P/ LEI; DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
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Última atualização: 20/09/2023