| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 400.00 | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal nº 065813 avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 1371.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, dos celulares, pertencentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2006 | 427.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2006 | 1200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2006 | 300.00 | 11654654000155 | GOIANA FM LTDA | Valor referente aos serviços de propaganda, realizada nos dias 16 a 22/12/2005, conforme nota fiscal nº 15452 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitados da conta 8.055-1, no mês de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 283.143-0, durante o mês de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 8.013-6, durante o mês de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 6.621-4, durante o mês de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 26.936-0, durante o mês de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 6.10 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondências, pertencentes a Secretaria de Finanças deste município, conforme cupon anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de pedras e areias, destinadas a Contrução da Escola Municipal de Sede Velha neste município, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 152.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor referente a recarga de cartuchos, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal nº 001870 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 1200.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | Valor referente aos serviços mecânico, em veículo micro ônibus placa MQS-8502, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 00006165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 7.989-8, durante o mês de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2006 | 1760.00 | 00043396160444 | HENEMILTA MORAIS MENDONÇA-ME | Valor referente ao fornecimento de fogos de artifícios, destinados a Show Pirotécnico deste município, conforme nota fiscal nº 000205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2006 | 6720.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel e óleo de motor, destinados a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal nº000093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2006 | 33117.48 | 01999808000197 | Campina Representantes e Comercio LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados as creches deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2006 | 20.25 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme cupons anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 1576.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor referente a compra de material esportivo, destinados a time de futebol deste município, conforme nota fiscal nº 003571 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2006 | 69.69 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente a compra de material para enfeite de Natal, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme cupon nº 060033 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 7000.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) ônibus, placa KGS-5337 a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para tranportar alunos da Zona Rural até este município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2006 | 7000.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) ônibus, placa KGS-5337 a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para tranportar alunos da Zona Rural até as Escolas deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2006 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 58.044-9, durante o mês de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2006 | 900.00 | 05564031000199 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRELA DO GEISEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de óleos lubrificantes, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº004607 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2006 | 550.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | Valor referente a compra de peças automotivas, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº002771 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2006 | 6280.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinado a veículos, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2006 | 5185.35 | 24280828000109 | Saude Dental | Valor referente ao fornecimento de material odontológico, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 014662/014664 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO P. C. NUNES | Valor referente aos serviços prestados, quando na elaboração de projetos vinculados aos programas de saúde para serem incorporados no orçamento programa 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2006 | 79.80 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A SUPERMMERCADOS DO NORDESTE | Valor referente a compra de arvore 1.83, destinada a Secretaria de Saúde deste município, conforme cupon anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2006 | 19.94 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS S.A | Valor referente a compra de material para enfeite de Natal, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme cupon nº 116409 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 3000.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor referente a compra de 200 bolsas de cal megaó, 02 caixas d água de 1.000 litros e 05 telhas canal, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 000051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2006 | 304.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando na digitalização em autocad e plotagens de 04 jogos de 03 loteamentos, conforme nota fiscal nº 000545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2006 | 15.00 | 24401853000101 | COM. VAR. DE MAQ., APAR. E EQ. ELET. E ELETRONICOS | Valor referente a compra de 01 platinado e 02 carvões, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 0871 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/01/2006 | 1200.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na pavimentação da rua que dá acesso ao Posto de Saúde do Mucuim no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2006 | 1440.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | Valor referente aos serviços prestados, quando na implementação das ações de divulgação do Programa de Regularização Fundiária da Praia de Pontinha - Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/01/2006 | 4000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2006 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, onde funciona um anexo da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/01/2006 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contrapartida municipal para execução de 08 unidades habitacionais 2ª etapa, conforme convenio nº 428/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/01/2006 | 250.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a horas extras, pelos serviços prestados, no veículo sprint, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2006 | 2465.00 | 41218454000110 | FIR - COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de 01 computador completo, destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 002780 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2006 | 600.00 | 00003907932480 | ABELARDO GOMES RIBEIRO NETO | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de grades destinadas as Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2006 | 25100.00 | 02047275000106 | Memory Capacitação e Tecnologia LTDA | Valor referente a formação continuada dos professores do ano do pré-escolar e as primeiras séries do ensino fundamental em três etapas de 40 horas, conforme nota fiscal nº 000022 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/01/2006 | 6000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinado a veículos, a serviços das Secretaria de Administração, Finanças, Gabinete do Prefeito, Ação Social e Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2006 | 464.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente as despesas com deslocamento, alimentação e utilização de material didático e de consumo, em razão da 1ª reunião da equipe técnica e dos representantes populares locais, das aulas-explicativas realizadas e da 1ª reunião realizada na comunidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2006 | 37.80 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE NASCIMENTO | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste município, conforme cupon anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2006 | 807.00 | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | correspondente a aquisicao de 01 (um) ventilador arce e 01 (um) refrigerador consul, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº001894 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2006 | 1440.00 | 00001604082453 | CICERO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na implementação das ações de divulgação do Programa de Regularização Fundiária na Praia de Pontinha - Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2006 | 750.00 | 00079746888404 | WANBERTO SANTOS PEREIRA | Valor referente ao projeto gráfico e diagramação da cartilha sobre o Prog. Urbanização, Regularização e Integração de Assentamento Precários, coordeandos pela Sec. Nac. de Prog. Urbanos, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2006 | 2500.00 | 00079844855420 | JECONIAS ROSENDO DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços de elaboração do Termo de Referência, sobre o Prog. Urbanização, Regularização e Integração de Assentamento Precários, coordeandos pela Sec. Nac. de Prog. Urbanos, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2006 | 4853.50 | 01872997000132 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº000766 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/01/2006 | 1850.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao aluguel de 01 trator, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo a 37 diárias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2006 | 91.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a prédios pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/01/2006 | 1045.00 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA. ME | Valor referente aos serviços em móveis hospitalares pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2006 | 20.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a prédios pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2006 | 529.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a prédios pertencentes a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2006 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas ao prédio onde funciona o Programa Artesanato Solidário, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/01/2006 | 174.93 | 03057142000183 | CARTORIO BEZERRA CAVALCANTI | Valor referente aos serviços prestados, quando na realização de 05 (cinco) certidões, destinadas a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2006 | 184.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a prédios pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/01/2006 | 4000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao Programa Agente Jovem deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/01/2006 | 60.00 | 00006354646406 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/01/2006 | 109953.00 | 37517158000143 | PLANAM Industria, Comercio e Representações Ltda | Valor referente a aquisição de 01 (um) veículo marca Peugeot modelo boxer furgão médio TE, tipo van consultorio médico, destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 001044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/01/2006 | 16.00 | 41039041000179 | ROBERTO SOUZA LINS | Valor referente a compra de 02 correia, destinadas a veículo pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 2634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2006 | 7210.69 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal nº 26662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2006 | 8350.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2006 | 650.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | Valor referente ao fornecimento de lanches destinados as Bandas que abrilhantaram a Festa de Emancipação Política deste município, nos dias 22,23 e 24/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 400.00 | 00008703744434 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na entrega de merenda escolar, destinadas as Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2006 | 1575.00 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERRA-ME | Valor referente ao fornecimento de 45 botijões de gás P13, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal nº 000855 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 945.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura da Escola Souto Maior neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2006 | 420.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente ao fornecimento de água potável destinadas a Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2006 | 300.00 | 00061006513434 | INALDO FERREIRA DOS PASSOS | Valor referente aa aluguel de imóvel onde funciona uma sala de aula, localizada na Rua do Cemitério, a disposição da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2006 | 620.00 | 00061264822472 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de água destinada a Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2006 | 400.00 | 00087271478434 | IRIANE RODRIGUES ROCHA | Valor referente ao aluguel de imóvel onde funciona uma sala de aula no Assentamento Cruz do Caboclo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) veículo corsa placa MOI 0029, a disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2006 | 15000.00 | 07392364000103 | AC PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a 2ª parcela do evento da Festa de Emancipação Política deste município, realizada no mês de dezembro de 2005, conforme nota fiscal nº 000114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Capacitação de Professores - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2006 | 480.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE SOUTO M. DE GUSMÃO | Valor referente aos serviços prestados, como monitora de capacitação do Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, durante 03 (três) dias. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2006 | 13577.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2006 | 720.00 | 00075291525487 | CÍCERO SEVERINO DE PAULA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de supervisoras da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2006 | 540.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao fornecimento de lanches destinados aos policiais militares, durante a Festa de Emancipação Política deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2006 | 180.00 | 00028488180420 | JOSE NUNES CORIOLANO NETO | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura de 01 (uma) sala de aula no anexo da Escola Municipal Leonor Freire neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00005112039426 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de alunos de Ponta de Coqueiro para Escolas Municipais do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/01/2006 | 525.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao aluguel de 01 (um) carro de som para divulgação do curso de capacitação dos Professores deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/01/2006 | 735.00 | 00016761120497 | ITALO MAGNO RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) palco, para inauguração do Posto de Saúde do Mucuim no Distrito de Acau neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas ao policiamento durante as festividades de Emancipação Política deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2006 | 1738.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2006 | 25119.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta do FPM, no dia 10/01/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2006 | 2528.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 10/01/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2006 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/01/2006 | 41.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2006 | 700.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, a disposição do Prefeito deste município, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2006 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a Prefeitura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2006 | 210.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura do cemitério deste município, durante 10 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2006 | 425.00 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERRA-ME | Valor referente ao fornecimento de material de construção, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2006 | 500.00 | 00003508775488 | SONIA REGINA DOS SANTOS LAURENTINO | Valor referente ao aluguel do imóvel, onde funciona o Posto de Saúde do Assentamento Apaza, neste município, relativo aos meses de julho e agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município, para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2006 | 360.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Taquara deste município, para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2006 | 880.00 | 00008449295491 | IVANILDO CONSTANTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com plantões no Posto de Saúde do Distrito de Acaú neste município, como clínico geral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2006 | 210.00 | 00001877746410 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA DIAS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte dos assessores da Secretaria de Saúde para reunião em João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Saúde do Estado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2006 | 420.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos de documentos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/01/2006 | 525.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao aluguel de 01 (um) carro de som para divulgação da campanha anti-rábica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2006 | 525.00 | 00004355940446 | MARIA VERONICA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Assentamento Teixeirinha para diversos hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2006 | 600.00 | 00046468706491 | NANCI CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao aluguel de imovel, onde funciona o PSF do Distroto de Acaú neste município, referente aos meses de junho e julho de 2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 3000.00 | 12902573000190 | NIVALDO M DA SILVA | Valor referente a manutencão mecânica no veiculo ônibus pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 0039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 200.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel de 01 (uma) moto, a disposição do Programa Dengue neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 520.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes de Ponta de Coqueiros para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 480.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município, para hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 1000.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2006 | 120.00 | 00001170131450 | Márcio Cézar dos Santos França | Valor referente a ajuda financeira, para custera registro do CRO (Conselho Regional de Odontologia), do funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2006 | 80.00 | 00072953829415 | SONIA MARIA ALVES DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2006 | 200.00 | 00098302477400 | EDNA MARIA PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda de custo para alimentação dos componentes do Programa Artesanato Solidário, quando em exposição na Cidade João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00092984533453 | DILMA SANTIAGO SOUZA DOS SANTOS | Valor referente ao aluguel do imóvel onde funcionan a Secretaria de Ação Social, Agricultura e Pesca, Gabinete do Prefeito, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2006 | 300.00 | 00014430690430 | JOSÉ BARBOSA DOS PASSOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2006 | 130.00 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2006 | 500.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel de imovel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, relativo aos meses de dezembro de 2005 e janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2006 | 310.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | Valor referente ao fornecimento de refeiçoes, destinadas a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 150.00 | 00042418402487 | Jailson Augusto de Lima | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2006 | 150.00 | 00002683912463 | BERINILSON TAVARES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2006 | 200.00 | 00003990403400 | DARCY PINTO DE ARAÚJO SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 100.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2006 | 250.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2006 | 200.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2006 | 315.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente aos serviços prestados, quando na construção de 13 colunas para sustentação de caixas d´água, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal nº 000017 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2006 | 2100.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2006 | 1500.00 | 07373425000195 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com hospedagem, junto a Secretaria de Turismo deste município, conforme nota fiscal nº00001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2006 | 50.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2006 | 4350.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 178369 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2006 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada ao Posto de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2006 | 0.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do ITR do dia 11/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2006 | 99.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, datado no dia 11/01/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2006 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada ao prédio onde funciona 01 sala de aula a disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2006 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada ao prédio onde funciona 01 sala de aula a disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2006 | 4000.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 178369 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2006 | 1700.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor referente a compra de 10.000 panfletos inforativos 4x01 cor, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 001265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2006 | 370.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais esportivos, destinados a time de futebol deste município, conforme nota fiscal nº 001230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2006 | 525.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes dos Assentamentos para as Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2006 | 3000.00 | 12902573000190 | NIVALDO M DA SILVA | Valor referente a manutencao mecânica em veículo ônibus, pertencente a Secretarida de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 0034 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/01/2006 | 1600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoria jurídica, junto a esta edilidade, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2006 | 315.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Valor referente aos serviços prestados, quando na topográfia do estudo planialtimétrico no terreno do Posto de Saúde da Apaza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2006 | 10500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contrapartida municipal para execução de 07 unidades habitacionais 3ª etapa, conforme convenio nº 428/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2006 | 200.00 | 00005954870845 | MARIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2006 | 39.00 | 09107988000167 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | Valor referente a compra de 01 correia de solda, destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme cupon anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/01/2006 | 9200.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando na construção de 01 (uma) rampa da balsa que dá acesso do Distrito de Acaú / Carne de Vaca-PE e aterro ao acesso do Distrito de Acáu, conforme nota fiscal nº 00123 anexa. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/01/2006 | 200.00 | 00000888107471 | EDVÂNIA BEZERRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2006 | 535.00 | 12929527000184 | Pitimbu Mar Hotel | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme nota fisca nº 000585 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2006 | 1864.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, dos celulares, pertencentes a este município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2006 | 68.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ INFORMATICA | Valor referente a compra de 01 cartucho HP 92, destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 1040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/01/2006 | 1000.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2006 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 25.519-x, durante o mês de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/01/2006 | 19.40 | 07104084000152 | ANDERSON GUIMARÃES SANTANA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fisca nº 000720 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2006 | 2994.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO-ME | Valor referente a compra de peças automotivas, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 0103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2006 | 120.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO-ME | Valor referente aos serviços mecânicos, em veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 0069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2006 | 64675.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2006 | 45587.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2006 | 631.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Educação Infantil) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2006 | 485.00 | 00006328946449 | ORLANDO FERNANDES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na filmagem da festa de Emancipação Política deste município, realizada nos dias 23 à 25 de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2006 | 221.24 | 07668139000157 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor referente a 1377 xerox e 16 encardenações, destiadas a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 0004 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2006 | 7183.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2006 | 5946.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Administraçao deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2006 | 6745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2006 | 20335.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2006 | 268.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro da Ambulância, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, a disposição do Posto de Saúde do Assentamento Apaza, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2006 | 33337.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Programa de Agente da Dengue deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2006 | 46316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Programa de Saúde na Família deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2006 | 12321.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde, no Programa ACS deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2006 | 32314.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2006 | 3013.33 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Valor referente 3ª parcela dos serviços prestados, quando na confecção de folders destinados a Secretaria de Turismo deste município, conforme nota fiscal nº 000034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2006 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2006 | 310.00 | 24218133000105 | MARCUS AURELIO LUCENA LACERDA | Valo referente aos serviços prestados, quando no emplacamento e serviços de despachante junto ao Detran-PB do veículo veículo novo peugeot/2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2006 | 1626.50 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA | Valor referente aos serviços de impressão eletrônica a laser preto de boleto de IPTU de 2006, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2006 | 67.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 3.374-4, durante o mês de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2006 | 325.00 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor referente a diferença salarial, relativo ao mês de outubro de 2005, do funcionário lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2006 | 1366.42 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de óleos lubrificantes, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº002168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2006 | 94.27 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor referente ao fornecimento de refeição, destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2006 | 5.85 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondências, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme cupon anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2006 | 100.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2006 | 300.00 | 00002453202456 | LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2006 | 150.00 | 00006498172495 | DAMIÃO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2006 | 200.00 | 00004372066457 | ANETE MARIA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2006 | 200.00 | 00001495220451 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste mununípio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2006 | 630.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Taquara, para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2006 | 1366.42 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de lubrificante, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal 002169 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2006 | 3000.00 | 12902573000190 | NIVALDO M DA SILVA | Valor referente a manutencao no veiculo ônibus pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 0041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2006 | 236.10 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor referente ao fornecimento de material de construção, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme notas fiscais nº 000361/362 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2006 | 950.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor referente a 01 (um) projeto de construção de 01 (um) estádio completo, destinado a este município, conforme nota fiscal nº 000093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2006 | 290.00 | 00097941395487 | REGINA DANTAS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com funeral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2006 | 118.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | Valor referente ao serviços de reciclagem de cartuchos de tinta para impressoras desta edilidade, conforme nota fiscal nº 010906 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2006 | 43.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do Fundo Especial, datado no dia 19/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2006 | 1700.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao Programa Agente Jovem deste município, conforme nota fiscal nº 6657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2006 | 360.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAÚJO | Valor referente a compra de 30 kg de condas de 8 metros e de 12 metros, destinadas ao torneio de futebol de areia deste município, conforme nota fiscal nº 000557 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2006 | 4222.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao Programa Agente Jovem deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2006 | 10.90 | 09966482002904 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 01 filme kodak ultra 400 135/36 geral, destinado a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2006 | 199.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do fone 3299-1016, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2006 | 17.55 | 24218539000341 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA | Valor referente 45 revelações, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2006 | 945.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 20/01/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2006 | 382.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | Valor referente a compra de cartuchos, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 025469 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a contribuição, em favor da Famup, debitado no dia 20/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente aos serviços técnicos de assessoria especializada no acompanhamento da gestao administrativa e tributária deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2006 | 12600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a aquisição de mesas, cadeiras, armarios, gaveteiro suspenso, poltronas, arquivo c/ gavetas e outros, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 013570 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2006 | 936.62 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor referente a compra de 01 TKT aéreo no trecho BSB/REC, em favor de Abreu/Maurilio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2006 | 80.00 | 00004215906458 | JOÃO DOMINGOS DE SOUZA FILHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2006 | 150.00 | 00006171629480 | LUCIENE PEREIRA DA PENHA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2006 | 350.00 | 70120050000198 | LANCHONETE E RESTAURANTE COMO - COMER | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas ao grupo da 3ª idade, conforme nota fiscal nº 1372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2006 | 260.00 | 00040172562449 | JOSEVALDO COSME ALVES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2006 | 120.00 | 00002475274832 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2006 | 200.00 | 00028335570434 | NILSON VERA CRUZ DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2006 | 550.00 | 00002781317438 | UBIRAJARA AVELINO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde especializado na Cidade de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2006 | 550.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde especializado na Cidade de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2006 | 950.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de médicos do PSF para os Assentamentos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2006 | 916.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do fone 3299-1333, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2006 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2006 | 480.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | Valor referente a compra de cartuchos, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme notas fiscais nº 025473/011019 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2006 | 29.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a Prefeitura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2006 | 980.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios Publicos, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2006 | 576.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios Publicos, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2006 | 5635.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | Valor referente aos serviços prestados, de dedetização imunização, dos prédios pertecentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2006 | 1128.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLÇOES LTDA | Valor referente a compra de 30 (trinta) colchões 78x09 pop destinados a Creche deste município, conforme nota fiscal nº001707 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2006 | 2205.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | Valor referente aos serviços prestados, de dedetização imunização, dos prédios pertecentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2006 | 556.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios Publicos, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2006 | 38000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor referente a aquisição de 01 caminhonete Fiat Fiorino-FIAT, destinada a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 0008115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2006 | 73.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios Publicos, pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2006 | 350.00 | 00089715926487 | JORGIVALDO FERREIRA DE LACERDA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2006 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada ao prédio onde funciona o anexo pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2006 | 225.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios Publicos, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2006 | 315.00 | 00005312830461 | TOLENTINO ANTONIO CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2006 | 500.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Valor referente aos serviços prestados, quando na topográfia para pavimentação e drenagem da Rua João Bispo, neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2006 | 2165.58 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor referente a compra de facas, garfos, conchas e outros, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbano, conforme nota fiscal nº000427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2006 | 80.00 | 00006996977436 | CRISTINA SANTIAGO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2006 | 200.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2006 | 300.00 | 00003900693455 | GILLIANE KARINY DA SILVA ALCANTARA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2006 | 1905.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2006 | 1854.68 | 04672547000194 | G.M COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2006 | 199.00 | 00860442000299 | SUELY MARIA DOS SANTOS DA CUNHA-ME | Valor referente a compra de peças, destinadas a moto pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº000094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2006 | 525.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Acaú neste município, para diversos hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2006 | 300.00 | 00083376801487 | GIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como vigilante, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, no Colégio Maria Tavares Freire, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 25/01/2006 | 8350.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2006 | 780.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas ao policiamento durante as festividades de Emancipação Política deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2006 | 315.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, como coordenador das Bandas Marciais deste município e do Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2006 | 500.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na locução realizados nas festividades na Emancipação Política deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2006 | 900.00 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | Valor referente ao aluguel de imóvel onde funciona a Creche Municipal do Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2006 | 630.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionários da Secretaria de finanças e administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2006 | 255.00 | 03057142000183 | CARTORIO BEZERRA CAVALCANTI | Valor referente aos serviços prestados, quando na abertura de matrícula, desmembramento e registro imobiliário, destinado a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2006 | 118.00 | 05130286000143 | CEP LOTÉRICA LTDA-ME | Valor referente aos serviços prestados, quando nas xerox e recebimento/emissão de FAX, junto a Secretaria da Educação deste município, durante o período de 08 de dezembro/2005 à 26 de janeiro de 2006, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2006 | 25.00 | 00092928919449 | ROSIMERE FIRMINO DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com energia elétrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2006 | 150.00 | 00039531759472 | JOAO GUEDES ALCOFORADO NETO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2006 | 300.00 | 00002071893409 | GUTEMBERG NUNES GUERRA | Valor referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2006 | 99.90 | 24218539000341 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA | Valor referente ao fornecimento de filmes, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2006 | 4350.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de 5.000 litros de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 179346 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2006 | 4000.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de 5.000 litros de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 179346 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2006 | 1150.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo corsa, a disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2006 | 18000.00 | 07392364000103 | AC PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a atração para abrilhantar a festa de Emancipação Política deste município, realizada no mês de dezembro de 2005, conforme nota fiscal nº 000130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2006 | 1200.00 | 00019798784472 | PAULO LOPES DE PONTES | Valor referente aos serviços prestados, quando na recuperação de 150 carteiras escolares, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2006 | 149.70 | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | Valor referente a compra de pregos, porta e fechadura, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000408 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2006 | 25000.00 | 07392364000103 | AC PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a contratação de som, iluminação, gerador e cabines sanitárias, destinados a festa de Emancipação Política deste município, realizada no mês de dezembro de 2005, conforme nota fiscal nº 000129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2006 | 1845.00 | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2006 | 1120.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 6.278-2, durante o mês de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2006 | 62.65 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a multa por atrazo do pagamento da nota fiscal nº 179346 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2006 | 684.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 30/01/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2006 | 34.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 37.000-2, durante o mês de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2006 | 500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2006 | 4467.00 | 04973877000110 | MADEIREIRA PESSOENSE LTDA | Valor referente a compra de madeiras, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme cupon nº 001950 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2006 | 571.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos serviços prestados, no ônibus placa MOH 6298, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2006 | 30.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.023-6, no dia 31/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 11.799, no dia 31/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2006 | 460.00 | 17469701006108 | BELGO SIDERURGIA S/A | Valor referente a compra de ferros, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 02726 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2006 | 427.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2006 | 11.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, datado no dia 31/01/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2006 | 127.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.947-8 , no dia 31/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2006 | 92.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 9.032-8, no dia 31/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2006 | 101.87 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 27167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2006 | 30.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 3.375-8, durante o mês de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2006 | 159.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 25.518-1, durante o mês de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2006 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, relativo a dezembro de 2005, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2006 | 14400.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de material médico-hospitalar, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 001373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2006 | 580.00 | 00069391360459 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Taquara neste município, para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2006 | 110.00 | 70133616000116 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E A. CLÍNICAS DR. V. LTDA | Valor referente aos exames realizados em favor de pessoa carente deste município, conforme nota fisca nº 005959 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 7.046-7, durante o mês de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2006 | 17160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a 264 bolsas, para os alunos do Programa Agente Jovem deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2006 | 100.00 | 00090705920453 | MARIA DA GLORIA DE JESUS PINTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2006 | 200.00 | 00004995598430 | LUCIA VIRGINIA ASSIS DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de Saúde conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2006 | 340.00 | 00001163796425 | ALESSANDRO GOMES COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2006 | 2340.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000205543464 | EDILSON PAULO DA SILVA SOUZA | Valor referente aos serviços temporário, quando na limpeza das ruas e orla marítima do Distrito de Acaú e deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2006 | 340.80 | 00091685095453 | MARILENO ANDRADE FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2006 | 340.80 | 00004189729400 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2006 | 336.72 | 00006220658400 | WILTEMBERGH ROGERIO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2006 | 336.72 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2006 | 340.80 | 00025497278434 | IVANILDO FRANCELINO SOARES | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2006 | 336.72 | 00072653302420 | DORGIVAL DE SOUZA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2006 | 336.72 | 00082665087472 | HUMBERTO PAULINO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2006 | 340.80 | 00004916798406 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2006 | 340.80 | 00004978253411 | EDVALDO KLEBER C. DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2006 | 2640.00 | 07373425000195 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com hospedagem e alimentação dos tecnicos de som, pessoal de apoio e bandas, durante as festividades do Padroeiro Nosso Senhor do Bonfim deste município, conforme nota fiscal nº00004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2006 | 50.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor referente a ajuda finanaceira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2006 | 101.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a prédio a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2006 | 200.00 | 00095391614449 | HELENO BERNARDO DE LIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2006 | 3000.00 | 12902573000190 | NIVALDO M DA SILVA | Valor referente a manutencão mecânica no veículo ônibus pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 0033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2006 | 1700.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de 5.000 litros de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2006 | 2300.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de 5.000 litros de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2006 | 320.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto de microcomputadores pertencentes a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 7.989-8, no dia 01/02/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2006 | 2050.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de 5.000 litros de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/02/2006 | 8361.50 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2006 | 167.50 | 35502491000153 | Fabiano Plácido Cardoso da Silva | Valor referente a compra de 05 livros piscotropicos e 05 caixas de disquetes, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000860 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2006 | 35260.00 | 01999808000197 | Campina Representantes e Comercio LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 001580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2006 | 3300.00 | 00014747766472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente aluguel de 01 imovel, onde foram alojados os integrantes das Bandas, que tocaram no Carnaval deste município e do Distrito de Acaú em 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2006 | 500.00 | 00019846746415 | GENIVAL VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água para as Escolas Municipais de 1º de março, Sede Velha e Apaza, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2006 | 4297.78 | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | Valor referente a compra de pisos cristal 31x31, lixas, tubos pvc, compensados, ripão e linhas maçaranduba, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000413 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2006 | 1800.00 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor referente a confecção de material grafico destinados ao Setor de Tributos deste município, junto a Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal nº 000039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2006 | 2300.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de 5.000 litros de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2006 | 640.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor referente a compra de material esportivo, destinados a time de futebol amador deste município, conforme nota fiscal nº 003593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2006 | 37100.00 | 03759246000130 | DICAN COMECIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | Valor referente a aquisição de 500 carteiras escolares em tubo 7/8 e 60 mesas para professores c/ cadeiras em tubo 7/8, destinadas a Secretaria de Educação deste município, conf. nf 001033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2006 | 25050.00 | 07392364000103 | AC PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a atração para abrilhantar as festividades de emancipação política deste município, realizada no mês de dezembro de 2005, conforme nota fiscal nº 000131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2006 | 4150.00 | 03992628000109 | Zoraide de Lima Coutinho | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza e gêneros alimentícios, destinados as Creches deste Município, conforme nota fiscal 000110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2006 | 2165.68 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor referente a compra de facas, garfos, conchas e outros, destinados a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2006 | 2328.00 | 00043396160444 | HENEMILTA MORAIS MENDONÇA-ME | Valor referente ao fornecimento de fogos de artifícios, destinados a Show Pirotécnico deste município, conforme nota fiscal nº 000206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2006 | 5.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.023-6, no dia 02/02/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2006 | 7000.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) ônibus, placa KGS-5337 a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para tranportar alunos da Zona Rural até as Escolas deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 26.936-0, no dia 02/02/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6621-4, no dia 02/02/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.519-x, no dia 02/02/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2006 | 4.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 3.375-8, no dia 02/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2006 | 3.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 37.000-2, no dia 02/02/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 283.143-0, no dia 02/02/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6278-2, no dia 02/02/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2006 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.013-6, no dia 02/02/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2006 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.055-1, no dia 02/02/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2006 | 11.58 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 2.002-0, no dia 02/02/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2006 | 950.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de médicos do PSF para o Assentamento Andreza deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2006 | 500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Assentamento Apaza para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2006 | 170.00 | 00001265050473 | CESIANE ROBERTA DANTAS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2006 | 50.00 | 00006631765498 | JOSIBEL BERNARDO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com gêneros alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2006 | 700.00 | 00003073686452 | JUDITE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | Valor referente a juda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde especifico em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2006 | 400.00 | 00006171629480 | LUCIENE PEREIRA DA PENHA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com gêneros alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2006 | 400.00 | 00045145008449 | ARNALDO BRAGA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde específico em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2006 | 400.00 | 00006354646406 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com gêneros alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2006 | 1500.00 | 40874133000101 | FRALDAS PATTY LTDA | Valor referente a confecção de camisas promocionais, destinadas a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal nº 002940 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2006 | 1260.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao aluguel de 01 trator, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2006 | 7450.00 | 01000418000161 | SERVIÇOS GRAFICOS EM OFF-SET E CARIMBOS | Valor referente aos serviços gráficos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 1140 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2006 | 240.00 | 00059336889753 | DEONICE ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de fardamentos destinadas a alunos pertencentes a Creche Municipal do Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2006 | 310.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a emplacamento de veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2006 | 253.32 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de salgados diversos, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 002427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2006 | 1260.00 | 00016761120497 | ITALO MAGNO RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) palco e 01 (um) som para as festividades do Padroeiro Senhor do Bonfim deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2006 | 9.00 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA - ME | Valor referente ao fornecimento de 01 carimbo de madeira, destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 3745 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2006 | 340.00 | 00003130876448 | PATRICIA MARIA BAROBASA EVANGELISTA | Valor referente a gratificação durante as matrículas do ano letivo de 2006, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2006 | 100.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2006 | 3000.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor referente a compra de malhas destinadas a confecção de camisas, para o carnaval de 2005 deste município, conforme nota fiscal nº 006958 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2006 | 2600.00 | 00002117448402 | RENILDO SOARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do Programa Agente Jovewm, relativo aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2004 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2006 | 80.00 | 00001193253497 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DE MELO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2006 | 200.00 | 00076060705472 | ADAILTON BARBOSA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2006 | 4825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a cota dos alunos do PETI, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2006 | 300.00 | 00017859255472 | ANTONIO ROSENDO ALVES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2006 | 200.00 | 00020491638434 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2006 | 300.00 | 00005634438470 | GERAILTO LIMA ALCANTARA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2006 | 300.00 | 00005828911406 | NELY PAULINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2006 | 300.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2006 | 300.00 | 00003078198413 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2006 | 300.00 | 00003909295495 | ELIZABETH BATISTA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2006 | 300.00 | 00004982280452 | ELISANGELA NASCIMENTO DE BARROS | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2006 | 300.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2006 | 300.00 | 00004048144413 | MORGANA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Ações das Finanças | Cumprimento de Decisões Judiciais, Inclusive Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2006 | 4144.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a sentença judiciaria, débitado no dia 07/02/2006 na conta 3375-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2006 | 3300.00 | 02988522000179 | Eletrificações Luar Ltda | CORRESPONDENTE A COMPRA DE POSTES 150/8 E POSTES 300/8 E CABO DE COBRE NU ARMACAO COMPLETA,DESTINADO SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.044-9, no dia 08/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2006 | 5.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondências, pertencentes a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2006 | 300.00 | 00005663867473 | EDIVANIA BATISTA MONTEIRO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2006 | 100.00 | 00007681212485 | SIMONE LIMA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2006 | 1010.00 | 00056784589491 | DIRACY SANTIAGO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste municipio, para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2006 | 200.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2006 | 4046.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2006 | 35173.62 | 29979036016225 | INSS | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta 3375-8, no dia 10/02/2005, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2006 | 2129.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 10/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2006 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RADIO DA PARAIBA Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2006 | 2465.00 | 41218454000110 | FIR - COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de 01 computador completo, destinado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 002825 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2006 | 7020.00 | 01739025000174 | EXITO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP | Valor referente a compra de 900 camisas, destinadas a festividades carnavalescas deste município, conforme nota fiscal nº 000139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2006 | 13577.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2006 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal nº 000018 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2006 | 35000.00 | 07332196000160 | J. FRANCISCO BORGES | Valor referente a 1ª parcela para realização das festividades do Padroeiro Nosso Senhor do Bonfim neste município, conforme nota fiscal nº 0053 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2006 | 645.00 | 41123241000105 | AMARELAO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 018173 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2006 | 6475.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos, a serviços das Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2006 | 42.40 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondências, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme cupon nº 84772450 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2006 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2006 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.518-1, no dia 13/02/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2006 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, onde funciona um anexo da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2006 | 20.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 9.032-8, no dia 13/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2006 | 6525.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2006 | 1150.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município, para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2006 | 11.95 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondências, pertencentes a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2006 | 6.70 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondências, pertencentes a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a contribuição, em favor da Famup, debitado no dia 14/02/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2006 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao débito na conta 8947, no dia 14/02/2006, pelos serviços jornalisticos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2006 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao débito na conta 8947, no dia 14/02/2006, pelos serviços jornalisticos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2006 | 500.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Valor referente aos serviços prestados, quando no levantamento topográfo de Ruas e avenidas do Distrito de Acaú e deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2006 | 34521.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2006 | 2215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2006 | 5930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Administraçao deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2006 | 6844.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2006 | 7878.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2006 | 1520.00 | 00000187720215 | FERNANDO BARROS LOPES | Valor referente a compra de 200 camisetas, destinadas a blocos carnavalescos deste município, conforme nota fiscal avulsa nº 661871 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2006 | 82077.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2006 | 47205.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2006 | 4231.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Proeja) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2006 | 1950.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Educação Infantil) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2006 | 36935.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2006 | 4860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Programa de Agente da Dengue deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2006 | 50571.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Programa de Saúde na Família deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2006 | 12321.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde, no Programa ACS deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2006 | 20372.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2006 | 310.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente aos serviços prestados, a disposição da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2006 | 50.00 | 00079886540478 | VALDEMIR DAS NEVES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2006 | 160.00 | 00000810250411 | Isabele Cristina Ferreira Lima | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento médico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2006 | 268.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro da ambulância pertencente a este município, a disposição do assentamento Apaza, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2006 | 6633.00 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de óleos lubrificantes, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº002181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2006 | 4500.00 | 09158643000485 | E. ALVES SOUZA | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme notas fiscais nº 007268 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2006 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas ao Posto de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2006 | 190.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME | Valor referente ao fornecimento de 10.000 litros de água potável em caminhão pipa, destinadas ao Posto de Saúde do Distrito de Taquara neste município, conforme nota fiscal nº 004689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2006 | 381.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a Escola Municipal Reginaldo Claudio Sales, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2006 | 2500.00 | 09158643000485 | E. ALVES SOUZA | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscais nº 007269/007255 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2006 | 129.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a Prefeitura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2006 | 30.00 | 05564031000199 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRELA DO GEISEL LTDA | Valor referente a compra de combustível, destinado a veículo pertencente a esta edilidade, conforme cupon fiscal nº 013653 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2006 | 700.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, a disposição do Prefeito deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2006 | 910.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de alunos de Ponta de Coqueiro pra Escolas Municipais do Distrito de Acaú neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2006 | 40.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2006 | 400.00 | 00003913130454 | LENILDO DE SOUZA FILHO | Valore referente a ajuda financeira destinada a bloco carnavalesco dos Combeiros do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2006 | 80.00 | 00071385754400 | MARIA DE LUORDES BATISTA | Valor referente a ajuda finanaceira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2006 | 50.00 | 00054619041491 | LECILDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda finanaceira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2006 | 730.00 | 00001146006438 | EDIVALDO FILHO DA SILVA COSTA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município, para diversos hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2006 | 500.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Valor referente aos serviços prestados, quando na sinalização do veículo ambulância e sinalização do veículo sprinter unidade médica desta edilidade, conforme nota fiscal nº 000897 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2006 | 600.00 | 00046468706491 | NANCI CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao aluguel de imovel, onde funciona o PSF do Distrito de Acaú neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2006 | 525.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Acaú para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2006 | 900.00 | 00005954870845 | MARIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a confecção de camisetas promocionais para o bloco Boi Manhoso do Distrito de Acaú, durante as festividades carnavalescas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas ao policiamento durante as festividades de Emancipação Política deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2006 | 750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a confecção de camisetas promocionais para o bloco carnavalesco do Distrito de Acaú, durante as festividades carnavalescas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2006 | 1160.00 | 00005033846400 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados, quando na organização de 01 tourada durante as festividades do Padroeiro do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2006 | 232.00 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor referente a diferença salarial, relativo ao mês de janeiro de 2006, do funcionário lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2006 | 1150.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo corsa, a disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2006 | 160.00 | 00075242192453 | JOSE BATISTA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza da Escola Municipal 1º de março, neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2006 | 1600.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes da Zona Rural para as Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2006 | 1600.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes da Zona Rural para as Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2006 | 1410.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do fone 3299-1333, pertencente a este município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2006 | 1737.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, dos celulares pertencentes a este município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2006 | 1592.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do fone 3299-1016 pertencente ao prédio da Prefeitura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2006 | 31.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondências, pertencentes a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2006 | 15.00 | 05243284000160 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBAMAR LTDA | Valor referente a compra de combustível, destinado a veículo pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme cupon fiscal nº 050449 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2006 | 70.00 | 00728197000180 | TABERNA RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor referente a refeições destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 002212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2006 | 1150.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente a locação de 01 (um) veículo gol, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2006 | 45.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, debitado na conta 26.936-0 no dia 20/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2006 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, relativo a fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2006 | 907.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 20/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2006 | 730.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao aluguel de 01 trator, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2006 | 103.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios Publicos, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2006 | 29.99 | 10851582000335 | A. S. DE CASTRO & CIA LTDA | Valor referente a compra de combustível, destinado a veículo pertencente a esta edilidade, conforme cupon fiscal nº 020162 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2006 | 817.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios Publicos, pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2006 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao débito na conta 8947, no dia 21/02/2006, pelos serviços jornalisticos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2006 | 1133.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios Publicos, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2006 | 2333.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLÇOES LTDA | Valor referente a compra de 50 (cinquenta) colchões 78x09 pop destinados a Creche deste município, conforme nota fiscal nº001724 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2006 | 1200.00 | 00018951260453 | SEVERINO NASCIMENTO DA CUNHA | Valor referente ao aluguel de 01 parque de diversões para as festividades do Padroeiro do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2006 | 438.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios Publicos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2006 | 400.00 | 00021995133434 | CLAUDINETE LIMA DE MOURA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2006 | 100.00 | 00002290705403 | LILIANE ALVES DE ARAUJO | Valor referente a ajuda finanaceira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2006 | 60.00 | 00001322793476 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a ajuda finanaceira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2006 | 250.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a aluguel do imóvel, onde funciona o Programa do PETI no Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2006 | 180.00 | 00084033177434 | JOCELI BARROS DE ARAUJO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2006 | 8000.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de material médico-hospitalar, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 001443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2006 | 212.00 | 00059089407553 | ROBERTO DA CONCEIÇÃO | Valor referente a horas extras, quando na entrega de vacinas na Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2006 | 4146.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao fornecimento material médico-hospitalar, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 4290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2006 | 20000.00 | 07392364000103 | AC PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a atração para abrilhantar as festividades de emancipação política deste município, realizada no mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2006 | 1600.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de alunos da Zona Rural para Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2006 | 720.00 | 00026274280472 | ENILDO ALVES DA CUNHA | Valor referente a apresentação de uma orquestra, nas festividades do Padroeiro do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2006 | 42.00 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO - JOSE EDIVALDO FERREIRA | Valor referente a compra de 01 toner, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 001758 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 11.799-4, no dia 23/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2006 | 50900.00 | 07392364000103 | AC PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a 1ª parcela para realização do carnaval de 2006, no Distrito de Acaú e neste município, conforme nota fiscal nº 0061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2006 | 100.00 | 00083951660449 | MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | Valor referente a ajuda finanaceira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2006 | 337.00 | 00082665087472 | HUMBERTO PAULINO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2006 | 337.00 | 00006220658400 | WILTEMBERGH ROGERIO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2006 | 337.00 | 00004189729400 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2006 | 337.00 | 00072653302420 | DORGIVAL DE SOUZA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2006 | 340.80 | 00091685095453 | MARILENO ANDRADE FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2006 | 340.80 | 00004978253411 | EDVALDO KLEBER C. DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2006 | 340.80 | 00004916798406 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2006 | 337.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2006 | 300.00 | 00000205543464 | EDILSON PAULO DA SILVA SOUZA | Valor referente aos serviços temporário, quando na limpeza das ruas e orla marítima do Distrito de Acaú e deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2006 | 340.80 | 00025497278434 | IVANILDO FRANCELINO SOARES | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2006 | 150.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | Valor referente a ajuda finanaceira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2006 | 360.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município, para diversos hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2006 | 430.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto de 02 estufas, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2006 | 7000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao fornecimento de pneus destinados a veiculos pertencentes a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas ao policiamento durante as festividades de Emancipação Política deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2006 | 249.00 | 16182834011300 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor referente a compra de 01 DVD VÍDIO CCE, destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 020924 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2006 | 539.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 24/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2006 | 42.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8947-8, no dia 24/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2006 | 9.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 2.002-0, no dia 24/02/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao taxas de serviços bancários, debitado na conta 25.519-x no dia 01/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao taxas de serviços bancários, debitado na conta 6.621-4 no dia 01/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao taxas de serviços bancários, debitado na conta 26.936-0 no dia 01/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao taxas de serviços bancários, debitado na conta 37.000-2 no dia 01/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao taxas de serviços bancários, debitado na conta 283.143-0 no dia 01/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.013-6, no mês de março/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2006 | 1213.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 6.278-2, durante o mês de março/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.055-1, durante o mês de março/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 7.989-8, durante o mês de março/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2006 | 1626.10 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA | Valor referente aos serviços de impressão de 7.662 boletos de IPTU de 2006 A5, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 001148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2006 | 2275.70 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a postagem de carnes de IPTU, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2006 | 427.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2006 | 3608.13 | 04449081000162 | JOSEMARY ANDRE DE FIGUEIREDO | Valor referente a manutenção e substituição de cabos, remanejamento de ramais, substituição de placas de ramal e colocação de tomadas, conforme nota fiscal nº 000449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2006 | 840.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor referente a compra de material esportivo, destinados a time de futebol amador deste município, conforme nota fiscal nº 003601 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2006 | 2275.00 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERRA-ME | Valor referente ao fornecimento de 65 (sessenta e cinco) botijão de gás destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000897 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2006 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a Escola deste municipal, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2006 | 40.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO-ME | Valor referente aos serviços mecânicos, em veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 0071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2006 | 568.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO-ME | Valor referente ao fornecimento de peças automotivas, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 0107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2006 | 26.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondências, pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2006 | 10.00 | 03057142000183 | CARTORIO BEZERRA CAVALCANTI | Valor referente ao reconhecimento de firma de documentos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2006 | 360.65 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALY LTDA | Valor referente ao fornecimento de pães e ovos, destinados a Merenda Escolar deste município, conforme nota fiscal nº 005951 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2006 | 4000.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de 5.000 litros de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 179894 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2006 | 3000.00 | 10570414000452 | INTERNACIONAL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente a confecção de 625 camisas abadá destinadas ao Bloco Limãozinho, durante as festividades carnavalescas deste município, conforme nota fiscal nº 008936 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2006 | 413.00 | 35502491000153 | Fabiano Plácido Cardoso da Silva | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000859 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2006 | 7000.00 | 07143479000164 | JOSENILDA FELIX DA SILVA | Valor referente a impressão de 1500 cartilhas, 200 cartazes e 1900 folders, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2006 | 61.45 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORDESTE S.A | Valor referente a compra de oxigenio, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 063441 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2006 | 4361.50 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de 5.000 litros de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 179894 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2006 | 1050.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor referente a compra de 02 caixas d água e 25 sacos de cimento, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 000053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2006 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a prédios pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2006 | 77033.89 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Valor referente a reforma e ampliação do Cemitério São Pedro neste município, conforme nota fiscal nº000097 anexa. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2006 | 880.00 | 00570557000168 | RENILDA DE SOUZA SANTOS | Valor referente ao fornecimento de 60 refeições e 159 lanches para atividades do Programa de Regularização Fundiária, conforme nota fiscal nº 0023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2006 | 2240.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material grafico, para o Programa de Regularização Fundiária, da Praia de Pontinha Distrito de Acaú neste município, conforme nota fiscal nº 001638 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2006 | 1050.00 | 00570557000168 | RENILDA DE SOUZA SANTOS | Valor referente ao fornecimento de alimentações para técnicos do DER, para fazerem levantamento topográfico da estrada que liga Pitimbu a Acaú, no período de 02/01 à 13/01/2006, conforme nota fiscal nº 0022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2006 | 150.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2006 | 10.65 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente a compra de 03 brancoplast standard, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 27471 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2006 | 51.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a Prefeitura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao taxas de serviços bancários, debitado na conta 5.273-6 no dia 03/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2006 | 126.00 | 07668139000157 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor referente a 680 xerox e 08 encardenações, destiadas a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 0009 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2006 | 230.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA - JORGE CLEVELAND DE C. FRANÇA | Valor referente a compra de 01 bateria, destinada a veículo pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000798 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2006 | 215.00 | 00059336889753 | DEONICE ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de fardamentos destinadas a alunos pertencentes a Creche Municipal do Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2006 | 131.00 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor referente ao fornecimento de material, destinados ao conserto de carteiras escolares deste município, conforme nota fiscal nº 000322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2006 | 240.00 | 00097874930487 | MARIA DO ROSARIO LIRA DA S. SOBRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de camisas para o pessoal que trabalhou na Campanha de Vacinação da poliomielite (1º etapa), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2006 | 300.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal técnico da campanha da vacinação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2006 | 310.00 | 24218133000105 | MARCUS AURELIO LUCENA LACERDA | Valo referente aos serviços prestados, quando no emplacamento e serviços de despachante junto ao Detran-PB do veículo peugeot/Boxer M33OM HDI/ ano 2005, placa MNG 3072/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2006 | 30.00 | 00087349019491 | JOSE REGINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2006 | 420.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | GEDALVA MARIA DA SILVA Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas ao policiamento das festividades carnavalescas no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2006 | 2340.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2006 | 106166.50 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Valor referente a construção de 55 privadas sanitárias, destinadas a pessoas carente deste município, conforme nota fiscal nº 000088 anexa. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/03/2006 | 5600.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2006 | 2500.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2006 | 0.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, debitado na conta 25.519-x no dia 07/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/03/2006 | 100.00 | 00079033229404 | AFONSO OLEGARIO DE CASTRO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2006 | 3900.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2006 | 240.00 | 00058044620400 | ELTON DE LIMA MOURA | Valor referente aos serviços prestados, quando no tranporte de pessoas doentes deste município, para hospitais em João Pessoa-PB, em veículo placa KLX 4153, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2006 | 780.00 | 00040538486449 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conf documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/03/2006 | 30.00 | 00001322793476 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2006 | 50.00 | 00083951660449 | MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2006 | 50.00 | 00083376801487 | GIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2006 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao débito na conta 8947, no dia 09/03/2006, pelos serviços jornalisticos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2006 | 427.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | RICARDO GUERRA Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2006 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RADIO DA PARAIBA Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2006 | 800.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoria jurídica, junto a esta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente aos serviços técnicos de assessoria especializada no acompanhamento da gestao administrativa e tributária deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2006 | 150.13 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA | Valor referente aos serviços de impressão eletrônica a laser preto de boleto de IPTU de 2006, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2006 | 29352.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta do FPM, no dia 10/03/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2006 | 1829.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, debitado na conta 3.375 no dia 10/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2006 | 700.00 | 00061264822472 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de água destinada a Escola Municipal de Andreza neste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2006 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente ao fornecimento de água potável destinadas a Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2006 | 600.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APAZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de água destinadas as Escolas Municipais de Sede Velha, Apaza e 1º de março, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2006 | 1150.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo corsa, a disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2006 | 250.00 | 00061222798468 | REILZA DE SOUZA SANTOS | Valor referente a dobra de carga da Professora do Ensino Fundamental, lotada na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2006 | 4500.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2006 | 250.00 | 00087271478434 | IRIANE RODRIGUES ROCHA | Valor referente a dobra de carga da Professora do Ensino Fundamental, lotada na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2006 | 260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Azenaide Augusto de Barros Valor referente a dobra de carga de Professora do Ensino Fundamental, lotada na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2006 | 785.00 | 00003006202414 | ISRAEL JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor referente a dobra de carga horária do servidor lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2006 | 1600.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes da Zona Rural para as Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2006 | 17105.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2006 | 1150.00 | 00005112039426 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de alunos de Ponta de Coqueiro para Escolas Municipais do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2006 | 1600.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes da Zona Rural para as Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2006 | 1000.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de pecas automotivas destinadas a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2006 | 150.00 | 00001205637460 | VALDELUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2006 | 1600.00 | 00092984533453 | DILMA SANTIAGO SOUZA DOS SANTOS | Valor referente ao aluguel do imóvel onde funcionan a Secretaria de Ação Social, Agricultura e Pesca, Gabinete do Prefeito, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2006 | 30.00 | 00032095473434 | SEVERINO SOUZA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2006 | 290.00 | 00002743684470 | MARIA DA PENHA RICARDO DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com funeral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2006 | 250.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel de imovel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2006 | 300.00 | 00005319912455 | SEVERINA ARRUDA DA SILVA | Valor referente ao salário da servidora lotada na Secretaria de Ação Social deste município, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2006 | 1150.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município, para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2006 | 7500.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2006 | 1610.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Assentamento Apaza para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2006 | 600.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município, para diversos hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2006 | 6000.00 | 12902573000190 | NIVALDO M DA SILVA | Valor referente a manutencão mecânica no veículo ônibus pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2006 | 950.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de médicos do PSF para o Assentamento Andreza deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2006 | 271.00 | 00004731538408 | DEYSEVANIA NUNES DOS SANTOS | Valor referente a horas extras da servidora lotada na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2006 | 500.00 | 00003508775488 | SONIA REGINA DOS SANTOS LAURENTINO | Valor referente ao aluguel do imóvel, onde funciona o Posto de Saúde do Assentamento Apaza, neste município, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2006 | 300.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2006 | 180.00 | 00015147410406 | JOSE MARILUCIO PONTES | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto do trator, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2006 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipío, conforme nota fiscal nº 000019 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2006 | 3000.00 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de folder, gráfica e produção fotografica, destinados a Secretaria de Turismo deste município, conforme nota fiscal nº 000047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/03/2006 | 150.00 | 00025126296434 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/03/2006 | 80.00 | 00003506493400 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS CUNHA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2006 | 1889.93 | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | Valor referente a compra de janelas e portas, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000527 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2006 | 278.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 11.637-8, durante o mês de março/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947 no dia 10/03/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2006 | 1750.00 | 00046289615491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Construção de casa populares | Construção de Casas P/ Pessoas Carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2006 | 253385.86 | 04447353000195 | J.S.M. Construções Ltda. | Valor referente a construção do 1º lote de construção de (26 de 85) unidades habitacionais neste município, conforme nota fiscal nº 000051 anexa. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2006 | 50.00 | 00081936176491 | JOSINETE QUEIROZ DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2006 | 100.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2006 | 960.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes de Ponta de Coqueiros para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2006 | 720.00 | 00027928300850 | GILBERTO GUEDES DUTRA | Valor referente a organização de eventos esportivos neste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2006 | 500.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Valor referente aos serviços prestados, quando no levantamento topográfico de Ruas e avenidas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2006 | 540.00 | 00013720635449 | AGAMENON MORAES | Valor referente aos serviços prestados, quando na locução e divulgação da Festa do Padroeiro do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2006 | 190.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME | Valor referente ao fornecimento de 10.000 litros de água potável em caminhão pipa, destinadas ao Posto de Saúde do Distrito de Taquara neste município, conforme nota fiscal nº 004818 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/03/2006 | 268.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/03/2006 | 70.00 | 00097779695468 | ZULEIDE ROSENDO ALVES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/03/2006 | 30.00 | 00004793141447 | JANIERY OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/03/2006 | 4000.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | Valor referente ao subsídio da servidora lotada na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2006 | 692.45 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2006 | 50716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Programa de Saúde na Família deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2006 | 11.65 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHÃO LTDA-ME | Valor referente ao fornecimento de refeição, destinada a funcionário pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 005391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2006 | 74.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do fone 3299-1333 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2006 | 38402.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2006 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Programa de Agente da Dengue deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2006 | 12350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde, no Programa ACS deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2006 | 145.50 | 35502491000153 | Fabiano Plácido Cardoso da Silva | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000918 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2006 | 1729.95 | 04672547000194 | G.M COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais nº 009315/009316/009317 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2006 | 120.00 | 00015027554400 | GABRIEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2006 | 21140.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2006 | 1150.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas ao policiamento durante as festividades carnavalescas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2006 | 88406.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2006 | 50163.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2006 | 4625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Proeja) deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2006 | 3580.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Educação Infantil) deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2006 | 1756.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do fone 3299-1016 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2006 | 6380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Administraçao deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2006 | 7328.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2006 | 1150.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente a locação de 01 (um) veículo gol, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2006 | 1004.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, debitado na conta 3.375 no dia 20/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2006 | 8648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2006 | 34333.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2006 | 2365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/03/2006 | 960.00 | 00093013914491 | DAYSE LUCKYU MARTINS | Valor referente aos serviços de elaboração de cartilhas e material informativo utilizados na divulgação do Programa de Regularização Fundiária - Contrato de Repasse nº 0164944-54/2004, da Praia de Pontinha Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/03/2006 | 252.00 | 00003527746498 | FELIPE ROCK PEREIRA DE FRANÇA | Valor referente aos serviços prestados, como estagiário no Programa de Regularização Fundiária - Contrato de Repasse nº 0164944-54/2004, da Praia de Pontinha Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/03/2006 | 480.00 | 00000515993921 | SILVIA LOCH | Valor referente ao curso de legislação Urbanística e Ambiental do Programa de Regularização Fundiária - Contrato de Repasse nº 0164944-54/2004, da Praia de Pontinha Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2006 | 252.00 | 00000785745440 | ALVINO GALDINO XAVIER | Valor referente aos serviços prestados, como estagiário no Programa de Regularização Fundiária - Contrato de Repasse nº 0164944-54/2004, da Praia de Pontinha Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2006 | 1200.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | Valor referente aos serviços de instrução de levantamento das informações do regime de propriedade de áreas ocupadas da Praia de Pontinha - Distrito de Acaú no Programa de Regularização Fundiária - Contrato de Repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2006 | 1200.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de 12 (doze) carradas de barro, destinadas a estrada que liga Pitimbu a Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/03/2006 | 450.00 | 00083376801487 | GIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como vigilante, no Colégio Maria Tavares Freire neste município, relativo ao 01 mês e quinze dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/03/2006 | 3352.50 | 00025497278434 | IVANILDO FRANCELINO SOARES | Valor referente aos serviços prestados, como gari, na limpeza das ruas e orla marítima deste município e do Distrito de Acaú, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/03/2006 | 93.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2006 | 520.00 | 00037389351420 | ARNALDO CRUZ DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinados a assessores e técnicos desta edilidade, durante curso na área de finanças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2006 | 850.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na entrega de IPTU S de 2006, no veículo Belina de sua propriedade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2006 | 0.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, debitado na conta 25.519-x no dia 21/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/03/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2006 | 832.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor referente a divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar, FM - 107.7, conforme nota fiscal nº 000384/06 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2006 | 155.00 | 00052569810487 | CARLOS ANTERO FIDELES | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de secretária e assessores pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, para reunião em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2006 | 290.00 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor referente a dobra de carga do servidor lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2006 | 720.00 | 00002871918422 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na mão de obra, durante as festividades deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2006 | 800.00 | 00008703744434 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na entrega de merenda escolar, destinadas as Escolas Municipais, relativo aos meses de fevereiro e março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2006 | 400.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao aluguel do imóvel onde funcionará a biblioteca municipal e o teleposto da TV Escola, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2006 | 1759.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/03/2006 | 1715.80 | 12929527000184 | Pitimbu Mar Hotel | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a equipe de apoio das Bandas que se apresentaram durante o Carnaval neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2006 | 20000.00 | 07392364000103 | AC PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a 2ª parcela para realização do carnaval de 2006, no Distrito de Acaú e neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2006 | 20000.00 | 07392364000103 | AC PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a 3ª parcela para realização do carnaval de 2006, no Distrito de Acaú e neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2006 | 100.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com funeral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2006 | 200.00 | 00072650540400 | ADMILSON BERNARDO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2006 | 160.00 | 00005482022498 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2006 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, onde funciona um anexo da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2006 | 300.00 | 00005319912455 | SEVERINA ARRUDA DA SILVA | Valor referente ao salário da servidora lotada na Secretaria de Ação Social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2006 | 10082.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de material médico-hospitalar, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 001555 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00008449295491 | IVANILDO CONSTANTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com plantões no Posto de Saúde do Distrito de Acaú neste município, como clínico geral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/03/2006 | 108.00 | 00005205780401 | GILMAR GOMES PEREIRA | Valor referente ao incentivo da Campanha Antirábica, no mês de setembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/03/2006 | 108.00 | 00049872680434 | BETANIA LIRA DOS SANTOS | Valor referente ao incentivo como Coordenador, da Capanha Antirábica, no mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/03/2006 | 108.00 | 00049872680434 | BETANIA LIRA DOS SANTOS | Valor referente ao incentivo da Capanha Antirábica, no mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2006 | 108.00 | 00005696214452 | Jailson Oliveira dos Santos | Valor referente ao incentivo da Capanha Antirábica, no mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2006 | 108.00 | 00004474107411 | JOÃO BATISTA SOUZA SANTANA | Valor referente ao incentivo da Capanha Antirábica, no mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2006 | 108.00 | 00058127577472 | JOSÉ IZIDIO DA SILVA | Valor referente ao incentivo da Capanha Antirábica, no mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2006 | 108.00 | 00002780588411 | NIVALDO INÁCIO DA SILVA | Valor referente ao incentivo da Capanha Antirábica, no mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/03/2006 | 1878.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUICAO | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 002090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2006 | 561.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/03/2006 | 540.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município, para hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/03/2006 | 145.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUICAO | Valor referente a compra de 01 quadro branco 120 x 200 mold. de madeira, destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 002102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/03/2006 | 300.00 | 00081870930800 | JORGE LUIZ DE MOURA | Valor referente aos serviços extraordinários junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2006 | 459.00 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 499 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2006 | 140.00 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente aos serviços mecanicos destinados a veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 499 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2006 | 150.00 | 00005240478473 | ANA PAULA GOMES DE MELO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2006 | 720.00 | 00079989616434 | ROSIVAL PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto de 75 (setenta e cinco) cadeiras escolares deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/03/2006 | 850.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao policiamento, durante as festividades carnavalescas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/03/2006 | 300.00 | 00061006513434 | INALDO FERREIRA DOS PASSOS | Valor referente aa aluguel de imóvel onde funciona uma sala de aula, localizada na Rua do Cemitério, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/03/2006 | 2465.00 | 41218454000110 | FIR - COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de 01 computador completo, destinado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 002870 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/03/2006 | 204.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a despesas com material de consumo, em razão da realização da reunião da equipe técnica e dos representantes, do Programa Regularização Fundiária, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/03/2006 | 750.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | Valor referente ao fornecimento de refeiçoes, destinadas a funcionáros lotados na Secretaria de Finanaças e Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/03/2006 | 85.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | Valor referente a compra de cartuchos, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme notas fiscais nº 012424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/03/2006 | 300.00 | 00002556005424 | GERALDO DA SILVA BARROS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2006 | 1834.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, dos celulares pertencentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2006 | 64.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | Valor referente a compra de cartucho, destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme notas fiscais nº 012509 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2006 | 700.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, a disposição do Prefeito deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2006 | 28.00 | 00917076000186 | FERNANDO ANTONIO QUIRINO MUNIZ | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionários lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 003051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2006 | 54.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | Valor referente a compra de cartucho, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme notas fiscais nº 012508 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2006 | 2600.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor referente confecção de material grafico destinados as Secretarias de Administração e Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2006 | 280.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANÇA | Valor referente aos serviços prestados, quando na ministração de aulas especiais de educação sexual e parafilias: incesto, zoofilia, pedofilia, necrofilia para alunos da Rede Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2006 | 105.45 | 05130286000143 | CEP LOTÉRICA LTDA-ME | Valor referente aos serviços prestados, quando nas xerox e recebimento/emissão de FAX, junto a Secretaria da Educação, Administração e Finanças deste município, durante o período de 10 de janeiro/2006 à 28 de março de 2006, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2006 | 80.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2006 | 30.00 | 00000903352443 | MARCIANA MATIAS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2006 | 300.00 | 00072710063468 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2006 | 108.00 | 00003092864417 | EDILENE CAETANO GOMES | Valor referente ao incentivo da Capanha Antirábica, no mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2006 | 108.00 | 00090846990415 | JURACY RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao incentivo da Capanha Antirábica, no mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2006 | 80.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2006 | 120.00 | 00007938835471 | LUCIENE LUZIA DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2006 | 60.00 | 00028504682315 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com pagamento de conta de água, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2006 | 42.35 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinados a funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste município, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente aos serviços técnicos de assessoria especializada no acompanhamento da gestao administrativa e tributária deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2006 | 544.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, debitado na conta 3.375 no dia 30/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2006 | 52.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, debitado na conta 26.936-0 no dia 20/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2006 | 35.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor referente aos serviços de plotagem, dos Assentamentos Apaza, Teixeirinha, 1º de março, Sede Velha e Camucim, conforme nota fiscal nº 24560 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2006 | 1394.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | SUDEMA Valor referente a licença de instalação para construção de casas populares no loteamento Nova Pitimbu neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2006 | 1301.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | SUDEMA Valor referente a licença de instalação para construção de casas populares no loteamento Nova Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2006 | 11.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao taxas de serviços bancários, debitado na conta 11.777-3 no dia 31/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2006 | 40.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao taxas de serviços bancários, debitado na conta 8947-8 no dia 31/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2006 | 106.02 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 2.002-0, durante o mês de março/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2006 | 129.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao taxas de serviços bancários, debitado na conta 3.375-8 no dia 31/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2006 | 72.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao taxas de serviços bancários, debitado na conta 10.549-x no dia 31/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao taxas de serviços bancários, debitado na conta 9.032-8 no dia 31/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2006 | 32.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao taxas de serviços bancários, debitado na conta 25.518-1 no dia 31/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2006 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2006 | 112.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao taxas de serviços bancários, debitado na conta 11.799-4 no dia 31/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2006 | 359.85 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor referente a compra de paças automotivas, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 0057422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2006 | 120.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor referente aos serviços mecânicos destinados a veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 0057422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2006 | 61.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao taxas de serviços bancários, debitado na conta 58.044-9 no dia 31/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2006 | 541.83 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor referente a fornecimento de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste deste município, conforme nota fiscal nº 000045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/04/2006 | 60.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor referente a recarga de cartuchos desta Edilidade, conforme nota cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/04/2006 | 309.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2006 | 5918.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000854 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2006 | 700.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | Valor referente a compra de 04 pneus, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº002794 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/04/2006 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente a manutencao mecânica em veículo ônibus, pertencente a Secretarida de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000050 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/04/2006 | 263.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | Valor referente a compra de combustível, destinado a veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme cupon fiscal nº 000597 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2006 | 630.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/04/2006 | 96.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2006 | 924.00 | 07373425000195 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com hospedagem e alimentação, para o professor do curso de confeitaria e panificação, no período de 13/12 à 31/01/2006, conforme nota fiscal nº 000002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2006 | 650.00 | 07373425000195 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com hospedagem e alimentação com professor do curso de confeitaria e panificação no período de 01/02 a 20/02/2006, conforme nota fiscal nº 000006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2006 | 400.00 | 00037643975434 | JOSE AMARO MENEZES BARBOSA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/04/2006 | 260.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUZA | Valor referente ao confecção de 01 (uma) placa de 60x40 em pedra de marmore, destinada a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000396 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2006 | 337.00 | 07373425000195 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com hospedagem e alimentação, da Banda Grafith que se apresentação na festividades do Nosso Senhor do Bonfim nos dias 27 e 28/01/2006, conforme nota fiscal nº 000003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 5.273-6, no dia 03/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/04/2006 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2006 | 7028.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de 10.000 litros de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000854 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2006 | 3777.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000854 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2006 | 3370.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor referente a compra de 30 livros Paraiba - Est. Sociais 3ª série e 100 livros de Meio Ambiente - Lixo e Educação Ambiental, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 000993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2006 | 2990.00 | 05928203000166 | OMEGA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a compra de 01 (uma) máquina de xerox modelo PE161, destinada a manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2006 | 25.35 | 24218539000341 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA | Valor referente aos serviços de revelações de fotos, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2006 | 1528.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de frutas, destinadas a Merenda Escolar deste município, conforme nota fiscal nº 661657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2006 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente a manutencao mecânica em veículo ônibus, pertencente a Secretarida de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000051 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2006 | 1480.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais esportivos, destinados a times de futebol amador deste município, conforme nota fiscal nº 0001328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2006 | 70380.00 | 02047275000106 | Memory Capacitação e Tecnologia LTDA | Valor referente a formação continuada dos professores do ensino fundamental em três etapas de 40horas, conforme convenio firmado com o FNDE/MEC, conforme nota fiscal nº 000021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2006 | 3500.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) ônibus, placa KGS-5337 a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para tranportar alunos da Zona Rural até as Escolas deste município, relativo ao período de 15 dias do mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2006 | 1900.00 | 00037982788491 | JOAO BATISTA DE BARROS | Valor referente a orquestra de frevo que abrilhantou as festividades carnavalescas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/04/2006 | 720.00 | 00061268496472 | DULCE VIEIRA DA SILVA | Valor referente a apresentação de Banda de Pagode, que abrilhantou a Festa do Senhor do Bonfim neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2006 | 480.00 | 00041447506472 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor referente ao aluguel de um freezer destinada a Secretaria de Educação durante três meses, na Escola Municipal Maria Tavares Freire, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2006 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Valor referente a divulgação de materia de interesse desta edilidade, junto revista tribuna, conforme nota fiscal nº 000123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2006 | 119.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | Valor referente a compra de cartucho, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2006 | 20.02 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | Valor referente a compra de combustível, destinado a veículos pertencente a esta Edilidade, conforme cupon fiscal nº 247172 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 26.936-0, no dia 03/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 283.143-0, no dia 03/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.519-x, no dia 03/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 37.000-2, no dia 03/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2006 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.055-1, no dia 13/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2006 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.013-6, no dia 03/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 7.989-8, no dia 03/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2006 | 655.00 | 09268517004551 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor referente a compra de 01 (um) ar condicionado eletrolux 7500 destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 001296 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2006 | 1388.00 | 07373425000195 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com hospedagem e alimentação do Assessor deste município durante o período de 25/01 a 15/02/2006, conforme nota fiscal nº000005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2006 | 71.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2006 | 1500.00 | 04931940000155 | BRUNO BATISTA TAVARES LEMOS | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 1136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2006 | 525.00 | 00035413000430 | ANTONIO MACHADO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na derrubada de 10 coqueiros no Assentamento Apaza, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2006 | 7000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente aos serviços prestados, quando na elaboração do projeto de arquitetura de 104 (cento e quatro) unidades sanitárias domiciliares localizada na comunidade do povo Distrito de Acaú - Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2006 | 950.00 | 00081939604400 | LEONILDA DE OLIVEIRA MENEZES | Valore referente a locação de veículo Courier, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de 10 (dez) carradas de barro destinados a estrada que liga o Distrito de Acaú a Pimtibu, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2006 | 48.00 | 00003527746498 | FELIPE ROCK PEREIRA DE FRANÇA | Valor referente aos serviços prestados, como estagiário no Programa de Regularização Fundiária da Praia de Pontinha Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2006 | 92.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | Valor referente ao fornecimento de verduras, destinadas a Secretaria de Agricultura deste município, conforme nota fiscal nº 024976 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2006 | 2466.10 | 07373425000195 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com hospedagem e alimentação destinados as Bandas e Pessoal de apoio durante a realização do carnaval de 2006, nos dias 24,25,26,27,28 e 1º de maio, conforme nota fiscal nº000007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/04/2006 | 30.00 | 10851582000335 | A. S. DE CASTRO & CIA LTDA | Valor referente a compra de combustível, destinado a veículo pertencente a esta edilidade, conforme cupon fiscal nº 021466 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/04/2006 | 480.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, como coordenador das Bandas Marciais deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/04/2006 | 545.00 | 00061496642449 | JOSEANE AZEVEDO SILVA MENDES | Valor referente ao salário e dobra de carga da servidora lotada na Secretaria de Educação, no colégio Maria do Socorro Menezes, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2006 | 196.00 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor referente ao fornecimento de material, destinados ao conserto de carteiras escolares deste município, conforme nota fiscal nº 000335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/04/2006 | 3033.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados as Creches deste município, conforme nota fiscal nº 001031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/04/2006 | 20.00 | 70107636000112 | SPL SERVIÇOS POSTAIS LTDA | Valor referente ao envio de 10 fax, para Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2006 | 40.00 | 00007938835471 | LUCIENE LUZIA DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/04/2006 | 200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | MARIA DAS DORES SANTOS Valor referente a ajuda para custear despesas com alimentação para profissionais do Programa Artesanato Solidário, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/04/2006 | 1703.70 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados ao Programa PETI deste município, conforme notas fiscais nº 001033/001034 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/04/2006 | 40.00 | 00860442000299 | SUELY MARIA DOS SANTOS DA CUNHA-ME | Valor referente a compra de peça, destinadas a moto pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº000096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/04/2006 | 10052.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de gasolina, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/04/2006 | 540.00 | 00081936567415 | RISOLANE CALIXTO DE FRANÇA | Valor referente aos serviços prestados, com plantões como auxiliar de enfermagem no Posto Médico do Distrito de Acaú, nos finais de semana, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/04/2006 | 250.00 | 00061202665420 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/04/2006 | 331.20 | 00001954374461 | LAURA DUTRA DE ARAUJO | Valor referente ao vencimento, como professora, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/04/2006 | 33.22 | 00728197000180 | TABERNA RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 002305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/04/2006 | 50.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | TONY SHOW COMUNICAÇÃO Valor referente a orientação aos conselheiros municípios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/04/2006 | 331.20 | 00006688542439 | JOELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao salário da servidora da Educação Infantil, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/04/2006 | 150.00 | 00058447660400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor referente a ajuda finanaceira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/04/2006 | 900.00 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de óleos lubrificantes, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 002204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/04/2006 | 1161.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais esportivos, destinados a times de futebol amador deste município, conforme nota fiscal nº 0001338 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/04/2006 | 47.95 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente a compra de material elétrico, destinados a Secretaria de Finanças deste muncípio, conforme nota fiscal nº 5897 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/04/2006 | 13.70 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a postagem de correspondências, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/04/2006 | 6.40 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a postagem de correspondências, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/04/2006 | 149.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente a compra de material elétrico, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste muncípio, conforme nota fiscal nº 5896 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00041329503520 | HUMBERTO MAYNART SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como engenheiro deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO NUNES | Valor referente aos serviços prestados, como engenheiro deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2006 | 600.00 | 00032352913420 | VALDECY PAZ DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de Assessoria Técnica, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbano deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2006 | 13540.94 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal nº 28011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2006 | 500.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor referente a 01 (um) projeto de layout estrutural de um pórtico, destinado a este município, conforme nota fiscal nº 000111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2006 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de resíduos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipío, conforme nota fiscal nº 000020 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2006 | 2340.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2006 | 620.00 | 00084018364415 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao serviços prestados, quando na derrubada de 52 coqueiros no loteamente Apaza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2006 | 1314.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6.278-2, no dia 10/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2006 | 25245.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta do FPM, no dia 10/04/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2006 | 2026.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, debitado na conta 3.375 no dia 10/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2006 | 116.30 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente a compra de material para pintura, destinados a Secretaria de Finanças deste muncípio, conforme nota fiscal nº 5902 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2006 | 40.00 | 04764505000183 | MARIA CARMO M. OLIVEIRA | Valor referente a compra de 01 Calha tubo lux completa, destinada a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 6736 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2006 | 215.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2006 | 1400.00 | 00046289615491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2006 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor referente ao complemento dos serviços prestados, quando na assessoria jurídica, junto a esta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2006 | 1800.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoria jurídica, junto a esta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2006 | 500.00 | 03406555000126 | TERMOFRIO REFERIGERAÇÃO LTDA | Valor referente ao conserto dos ar condicionados desta edilidade, conforme nota fiscal nº 000558 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2006 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | RADIO DA PARAIBA Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2006 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2006 | 592.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor referente a desenhos em autocad do centro de taquara, altimetria dos loteamentos Jose Pedro Soares e nova Pitimbu, desenhos geometricos das ruas João Bispo e Rua da Paz e plotagens, conforme nota fiscal nº 000595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2006 | 600.00 | 00027475824420 | CLETO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro, na Escola Municipal do Assentamento Camucim, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2006 | 560.00 | 00028488180420 | JOSE NUNES CORIOLANO NETO | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura das Escolas Municipais do Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2006 | 20000.00 | 07392364000103 | AC PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a parte do contrato para realização do carnaval de 2006, neste município, conforme nota fiscal nº 000282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2006 | 1150.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo corsa, a disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2006 | 1930.00 | 00005112039426 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, para transporte de alunos da rede municipal de ensino, de Ponta de Coqueiro para Escolas do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2006 | 700.00 | 00061264822472 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de água potável destinada a Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2006 | 300.00 | 00083376801487 | GIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como vigilante no colégio Maria Tavares Freire, no período de 01 (um) mês, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2006 | 1600.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo, para transporte de estudantes da Zona Rural para as Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2006 | 1930.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo, para transporte de estudantes da Zona Rural para as Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2006 | 670.00 | 00096476354434 | CARLOS ANTONIO DE LIMA PONTES | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura da Escola Municipal Maria Tavares Freire neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2006 | 280.00 | 00025786261468 | IVONE NUNES PIRES DE OLIVEIRO | Valor referente a confecção de 20 camisas para fardamento da Escola Antônio Lourenço de Barros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2006 | 240.00 | 00069124981400 | JOSE CARLOS TRIGUEIRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza da Escola Sotero L. Ferreira, neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2006 | 18253.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de março de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2006 | 1600.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de alunos da Zona Rural para Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2006 | 600.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes dos Assentamentos para as Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2006 | 300.00 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente ao vencimento da servidora lotada na Secretaria de Ação Social, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2006 | 100.00 | 00003433339457 | CARMECY GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2006 | 100.00 | 00004502164461 | LIDIVAN SANTOS DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2006 | 300.00 | 00007180846406 | ARLETE DOS SANTOS ABREU | Valor referente aos serviços prestados, como monitora da Creche, lotada na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2006 | 5000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores 20, destinados a veiculos pertencentes a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 000194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2006 | 10108.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de gasolina, oleo lubrificante e outros, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2006 | 800.00 | 00074515756400 | José Lopes Cordeiro | Valor referente a locação de veículo para transporte de pessoas doentes para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2006 | 452.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2006 | 515.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente a locação de 01 (um) veículo a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2006 | 600.00 | 00004355940446 | MARIA VERONICA DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, para o transporte de pessoas doentes do Assentamento Teixeirinha para diversos hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2006 | 200.00 | 00081870930800 | JORGE LUIZ DE MOURA | Valor referente aos serviços extraordinários junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/04/2006 | 1265.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente a locação do veículo Corsa, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/04/2006 | 652.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/04/2006 | 237.00 | 00860442000299 | SUELY MARIA DOS SANTOS DA CUNHA-ME | Valor referente a compra de peças, destinadas a moto pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº000097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2006 | 190.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME | Valor referente ao fornecimento de 10.000 litros de água potável em caminhão pipa, destinadas ao Posto de Saúde do Distrito de Taquara neste município, conforme nota fiscal nº 004786 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/04/2006 | 80.00 | 00079327150406 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custer despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2006 | 22440.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados as Escolas deste município, para merenda escolar, conforme notas fiscais nº 001037/001030/001035 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/04/2006 | 5.85 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a postagem de correspondências, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2006 | 3360.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao aluguel de 01 trator, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2006 | 48.00 | 00000785745440 | ALVINO GALDINO XAVIER | Valor referente ao complemento de pagamento do estágio no Programa de Regularização Fundiária da Praia de Pontinha Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2006 | 42.93 | 12924627000118 | ANA RITA O. TAVARES DE MELO E CIA LTDA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme cupon fiscal nº 024949 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2006 | 91.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 10.660-7, no dia 12/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2006 | 37.00 | 07668139000157 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor referente a 370 xerox, destiadas a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 0010 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/04/2006 | 410.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água potável, relativo a 02 (dois) meses, para os Assentamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Construção de casa populares | Construção de Casas P/ Pessoas Carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/04/2006 | 146184.15 | 04447353000195 | J.S.M. Construções Ltda. | Valor referente a construção do 2º lote de construção de (15 de 85) unidades habitacionais neste município, conforme nota fiscal nº 000052 anexa. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/04/2006 | 260.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente a compra de 02 termometros digital ambiente int. e ext., destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 011294 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/04/2006 | 151.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor referente a compra de 01 caixa térmica e 02 papel bobina, destinada a Secretaria de Saúde deste município, conforme cupon anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/04/2006 | 34.10 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente a compra de trilhos, parafusos, abraçadeira e ferrolhos, destinados a Secretaria de Educação deste muncípio, conforme nota fiscal nº 5914 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2006 | 61.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste muncípio, conforme nota fiscal nº 5913 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/04/2006 | 32.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.518-1, no dia 13/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/04/2006 | 156.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 11.637-8, no dia 13/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/04/2006 | 4.15 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a postagem de correspondências, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/04/2006 | 2500.00 | 09255662000187 | A NUTRITIVA COMUNICAÇÃO LTDA | Valor referente a filmagem e gravação em DVD da Festa de Nosso Senhor do Bom Fim, festa de Taquara e cobertura carnavalesca neste município, conforme nota fiscal nº 000012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/04/2006 | 59.80 | 05685932000139 | CLAUDECI GOMES DE SANTANA CAMPOS | Valor referente a 720 xerox, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 0028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/04/2006 | 950.00 | 00081939604400 | LEONILDA DE OLIVEIRA MENEZES | Valor referente a locação de 01 (um) veículo Courier, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/04/2006 | 41.50 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente a compra de 01 galão de paredex e 12 metros de lona platica preta, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste muncípio, conforme nota fiscal nº 5915 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/04/2006 | 403.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Valor referente ao evento no 1º seminário de gestora sobre politicas publicas para ao atendimento integral de criança e adolescentes, conforme nota fiscal nº 019627 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/04/2006 | 214.00 | 00000868783447 | JOSENILDA LOURENÇO DA SILVA | Valor referente a diferença salarial da servidora lotada na Secretaria de Educação, na Escola Municipal Maria Tavares Freire neste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/04/2006 | 30.00 | 00029804647400 | MARCIA VIEIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda finanaceira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/04/2006 | 100.00 | 00098302582468 | EDIVANIA LUIZ DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/04/2006 | 100.00 | 00006577502471 | VIRGINIA MARIA PADILHA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/04/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/04/2006 | 60.00 | 00004094575405 | Silvano Henrique da Silva | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/04/2006 | 85.00 | 00052029875449 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear depesas com pagamento de conta d água, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, onde funciona um anexo da Secretaria de Ação Social deste município, relativo aos meses de dezembro/2005 e janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/04/2006 | 420.00 | 00048610844404 | JERONIMO ODILON DA SILVA | Valor referente a locação de veículo, para transportar pessoas doentes do Assentamento Apaza para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/04/2006 | 630.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/04/2006 | 500.00 | 00019846746415 | GENIVAL VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imovel onde funciona o Posto do PSF, no Assentamento Apaza, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/04/2006 | 161.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas aos predios pertencente a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/04/2006 | 1266.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/04/2006 | 522.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta do 2.002 no dia 18/04/2006, relativo ao período de apuração de 28/02/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/04/2006 | 478.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta do 2.002 no dia 18/04/2006, relativo ao período de apuração de 31/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/04/2006 | 591.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta do 2.002 no dia 18/04/2006, relativo ao período de apuração de 31/01/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/04/2006 | 564.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta do 2.002 no dia 18/04/2006, relativo ao período de apuração de 31/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947 no dia 10/04/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/04/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/04/2006 | 753.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/04/2006 | 97.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/04/2006 | 1500.00 | 07536595000143 | ANA EMILIA FERREIRA DA COSTA-ME | Valor referente a manutenção da central telefonica, cabeamento logicos e telefonicos, configuração da rede e conserto dos aparelhos telefonicos deste município, conforme nota fiscal nº 000014 anex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/04/2006 | 180.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | Valor referente a ajuda finanaceira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2006 | 579.70 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO- CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza, destinadas a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal nº 0665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2006 | 21035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2006 | 1165.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor referente a compra de 01 (um) bebedouro, 03 (três) Estantes aberta, 01 (um) DVD e 01 (um) fogão destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 015023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2006 | 40040.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2006 | 5280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Programa de Agente da Dengue deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2006 | 50566.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Programa de Saúde na Família deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2006 | 11960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde, no Programa ACS deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2006 | 29.48 | 00728197000180 | TABERNA RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 002327 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2006 | 1150.00 | 00024707031404 | ISAIAS VIEIRA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo, para transporte de pessoas doentes do Distrito de Acaú para diversos hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2006 | 3000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao fornecimento de pneus destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 000195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/04/2006 | 1113.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/04/2006 | 115.00 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor referente ao conserto de ar condicionado da Unidade Movel de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 001402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2006 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Administraçao deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2006 | 7485.00 | 00006062032300 | FRANCISCO VERANCIO NOBRE ALENCAR | Valor referente a honorários advocatícios neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA - ME | Valor referente a compra de 5000 panfletos coloridos, destinados a esta Edilidade, conforme nota fiscal nº 004057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2006 | 7645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2006 | 1110.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, debitado na conta 3.375 no dia 20/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2006 | 44.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, debitado na conta 26.936-0 no dia 20/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2006 | 7648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2006 | 1884.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor referente a compra de 01 (uma) televisão e 01 (um) Let Semp Toshiba destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal nº 015024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2006 | 99008.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2006 | 50633.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2006 | 4877.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Proeja) deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2006 | 4243.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Educação Infantil) deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos | Aquisição de Equipamentos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2006 | 1110.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLÇOES LTDA | Valor referente a aquisição de 02 folgões, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 001743 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/04/2006 | 5040.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLÇOES LTDA | Valor referente a aquisição de 2000 canecas azul royal, 2000 colheres azul royal e 2000 pratos royal , destinados a Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 001743 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2006 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente ao fornecimento de água potável destinadas a Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2006 | 7720.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de combustível, destinado a veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2006 | 34009.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2006 | 200.00 | 00071500260444 | JAQUES FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a inscrição para o Simpódio Brasileiro do Urucum, realizado nos dias 17 a 20/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2006 | 2265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/04/2006 | 750.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE SOUTO M. DE GUSMÃO | Valor referente a despesa com alimentação, hospedagem e material didático para o Projeto Escola Ativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/04/2006 | 60.00 | 40968877000195 | JOSE DAVID DA SILVA | Valor referente a compra de coroa em flores naturais, destinadas a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/04/2006 | 17.90 | 40888745000153 | COMERCIO VAREJISTA DE USO DOMÉSTICO E ARMARINHO | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal nº 27670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/04/2006 | 22.10 | 40888745000153 | COMERCIO VAREJISTA DE USO DOMÉSTICO E ARMARINHO | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal nº 27669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/04/2006 | 51.25 | 40888745000153 | COMERCIO VAREJISTA DE USO DOMÉSTICO E ARMARINHO | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal nº 27669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/04/2006 | 390.00 | 00008058934402 | FLAVIA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/04/2006 | 500.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear depesas com tratamento de saúde específico, realizado em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/04/2006 | 1100.00 | 04672547000194 | G.M COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais nº 009652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/04/2006 | 66.22 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/04/2006 | 310.00 | 00054168015491 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | Valor referente a diferença salarial da servidora lotada na Secretaria de Educação na Escola Municipal Reginaldo Claudino de Sales, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/04/2006 | 310.00 | 00054168015491 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | Valor referente a diferença salarial da servidora lotada na Secretaria de Educação na Escola Municipal Reginaldo Claudino de Sales, relativo ao mês de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/04/2006 | 310.00 | 00054168015491 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | Valor referente a diferença salarial da servidora lotada na Secretaria de Educação na Escola Municipal Reginaldo Claudino de Sales, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/04/2006 | 822.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/04/2006 | 310.00 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor referente a dobra de carga horária do servidor lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, na Escola Municipal Maria do Socorro Menezes, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/04/2006 | 109.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do fone 3224-1548 pertencente a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/04/2006 | 414.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/04/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/04/2006 | 995.00 | 03447305000134 | EDITORA NACIONAL DE LISTA LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando na disponibilização de espaço para as contas públicas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/04/2006 | 30.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 10.549-x, no dia 25/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/04/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/04/2006 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, relativo a março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/04/2006 | 1150.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente a locação de 01 (um) veículo gol, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/04/2006 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 11.799-4, no dia 25/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/04/2006 | 485.00 | 00043396160444 | HENEMILTA MORAIS MENDONÇA-ME | Valor referente ao fornecimento de fogos de artifícios, destinados a Show Pirotécnico na inauguração de obras na Cidade e Zona Rural, conforme nota fiscal nº 000210 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/04/2006 | 400.00 | 00008703744434 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na entrega de merenda escolar, destinadas as Escolas Municipais, relativo aos meses de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/04/2006 | 65.78 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/04/2006 | 1000.00 | 00058156690400 | EDMILSON CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente a locação de 01 (um) veículo Fiesta, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/04/2006 | 200.00 | 00013609867825 | ORGEL SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/04/2006 | 240.00 | 00003575997489 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/04/2006 | 450.00 | 00040538737468 | JOSUE PEREIRA DA CRUZ | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde específico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/04/2006 | 400.00 | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde específico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/04/2006 | 7000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente aos serviços prestados, quando na elaboração do projeto e urbanização do loteamento Nova Camucim - Distrito de Camucim - Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/04/2006 | 3600.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F4000 placa LVP-6418, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/04/2006 | 9720.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de 100 carradas de barros e 62 horas de locação de máquinas patrol p/ terraplangem, conforme nota fiscal nº 000076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/04/2006 | 352.50 | 07373425000195 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com hospedagem e alimentação para professor ministrante de paletas para professores do ensino fundamental, conforme nota fiscal nº000009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/04/2006 | 1423.00 | 07373425000195 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com hospedagem e alimentação para assessoria deste município durante o período de 20/03 a 20/04/2006, conforme nota fiscal nº000008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/04/2006 | 850.00 | 12929527000184 | Pitimbu Mar Hotel | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionarios lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal nº 000589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/04/2006 | 2500.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo marca corola, destinado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 000021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/04/2006 | 2500.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo marca corola, destinado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 000023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/04/2006 | 2500.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo marca corola, destinado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 000022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/04/2006 | 7000.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) ônibus, placa KGS-5337 a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para tranportar alunos da Zona Rural até as Escolas deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/04/2006 | 7000.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) ônibus, placa KGS-5337 a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para tranportar alunos da Zona Rural até as Escolas deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/04/2006 | 392.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro da ambulância pertencente a este município, a disposição do Posto Médico de Acaú, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2006 | 1000.00 | 00008449295491 | IVANILDO CONSTANTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com plantões no Posto de Saúde do Distrito de Acaú neste município, como clínico geral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2006 | 215.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas aos técnicos e assessores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/04/2006 | 8.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.044-9, no dia 27/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/04/2006 | 2000.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F4000 placa LVP-6418, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/04/2006 | 360.00 | 00075137909491 | ROSSANA CARLA MOURA MILANEZ | Valor referente aos serviços prestados, quando na coordenação do stand deste município, na feira turistica realizada pela PBTUR, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2006 | 840.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | Valor referente aos serviços de elaboração do relatório de divulgação do Programa de Regularização Fundiária - contrato de Repasse nº 0164944-54/2004 da Praia de Pontinha no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/04/2006 | 130.00 | 00061227226420 | SERGIO RICARDO SILVA | Valor referente aos serviços de divulgação do lançamento da cartilha da Praia de Pontinha, Distrito de Acaú, do Programa Regularização Fundiária, através de carro de som, em toda a Zona Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/04/2006 | 130.00 | 00061227226420 | SERGIO RICARDO SILVA | Valor referente aos serviços de divulgação da reunião na Praia de Pontinha, Distrito de Acaú, do Programa Regularização Fundiária, através de carro de som em toda Zona Urbana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/04/2006 | 377.50 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao transporte dos técnicos nos trabalhos com a comunidade da Praia de Pontinha do Programa de Regularização Fundiária, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/04/2006 | 250.00 | 00037397427472 | LUIZ JOAO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/04/2006 | 200.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/04/2006 | 200.00 | 00016763530463 | REGINEL FERREIRA DA PAZ | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/04/2006 | 3500.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) ônibus, placa KGS-5337 a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para tranportar alunos da Zona Rural até as Escolas deste município, relativo ao período de 15 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2006 | 850.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas ao policiamento militar e bombeiros, que trabalharam nas festividades carnavalescas do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2006 | 30.00 | 05257935000171 | MARIA DO SOCORRO ALVES MANUTENÇÃO-ME | Valor referente a compra de 01 induzido de motor limpador de parabrisa, destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000275 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/04/2006 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente a manutencao mecânica em veículo ônibus, pertencente a Secretarida de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/04/2006 | 400.00 | 00094631026804 | RENE LUIZ DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de verduras para complementação da merenda escolar deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2006 | 995.00 | 03447305000134 | EDITORA NACIONAL DE LISTA LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando na disponibilização de espaço para as contas públicas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/04/2006 | 430.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 2.002, no dia 28/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/04/2006 | 667.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente aos encargos com PASEP, debitado na conta 3.375 no dia 28/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2006 | 168.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 3.375-8, no dia 30/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2006 | 37.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8947-8, no dia 30/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/05/2006 | 39.80 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente a compra de cartuchos, destinados a Secretaria de Finanças deste município, impressora HP 1510, conforme cupon anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/05/2006 | 98.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RESICLAGEM DE SERVIÇOS DE INF | Valor referente a reciclagem de cartuchos pertencentes a Secretaria de Finanças deste município, conforme cupon anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/05/2006 | 137.55 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a postagem de correspondências, pertencentes a Secretaria de Finanças deste município, conforme cupons fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/05/2006 | 500.00 | 07479500000105 | TREVIZAN & TREVIZAN LTDA | Valor referente ao fornecimento de 06 banner, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 00132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/05/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor referente ao serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal nº 008933 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/05/2006 | 320.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente a recarga de cartuchos, destinados a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 002498 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/05/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor referente a divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar, FM - 107.7, conforme nota fiscal nº 000371/06 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/05/2006 | 294.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | Valor referente a compra de cartucho, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal nº 012991 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/05/2006 | 1600.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor referente a aquisição de instrumentos musicais, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 003850 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/05/2006 | 2984.64 | 03992628000109 | Zoraide de Lima Coutinho | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios e material de expediente, destinados ao complemento da merenda escolar deste Município, conforme nota fiscal 000120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/05/2006 | 216.20 | 03992628000109 | Zoraide de Lima Coutinho | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios e material de expediente, destinados ao complemento da merenda escolar deste Município, conforme nota fiscal 000112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/05/2006 | 75.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas aos predios pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo aos meses de março e abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/05/2006 | 45.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas aos predios pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/05/2006 | 2892.00 | 06196912000167 | LIVROS & CONSULTORIA EDUCACIONAL | Valor referente ao fornecimento de livros destinados ao Programa PEJA deste município, conforme nota fiscal nº 000053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/05/2006 | 4969.50 | 06196912000167 | LIVROS & CONSULTORIA EDUCACIONAL | Valor referente ao fornecimento de livros destinados ao Programa PEJA deste município, conforme nota fiscal nº 000051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/05/2006 | 500.10 | 35502491000153 | Fabiano Plácido Cardoso da Silva | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000915 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/05/2006 | 518.60 | 35502491000153 | Fabiano Plácido Cardoso da Silva | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000919 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/05/2006 | 1035.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor referente a compra de 03 mil telhas e 16 varões, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, para recuperação de Escolas, conforme nota fiscal nº 000055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/05/2006 | 614.95 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados as Creches deste município, conforme nota fiscal nº 001032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/05/2006 | 180.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/05/2006 | 122.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas aos predios pertencentes a Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/05/2006 | 2431.80 | 03957377000121 | RPM COMERCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSPIT. LTDA | Valor referente ao fornecimento de material hospitar, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 001563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/05/2006 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas aos predios pertencentes a Secretaria de Saude deste município, relativo aos meses de fevereiro e março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/05/2006 | 316.00 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente a compra de peças automotivas, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 767 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/05/2006 | 126.00 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente aos serviços mecanicos destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 767 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/05/2006 | 2465.00 | 41218454000110 | FIR - COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de 01 computador completo, destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 002905 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/05/2006 | 750.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor referente a compra de 03 mil telhas, destinadas ao Posto de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/05/2006 | 3670.50 | 24280828000109 | Saude Dental | Valor referente ao fornecimento de material odontológico, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme notas fiscais nº 015408/015477 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/05/2006 | 850.00 | 04943451000113 | MARIA HELENA PINTO BARROS | Valor referente ao fornecimento de material de construção destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 000596 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/05/2006 | 40.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas aos predios pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo aos meses de março e abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/05/2006 | 1500.00 | 04931940000155 | BRUNO BATISTA TAVARES LEMOS | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 01216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/05/2006 | 1820.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente ao fornecimento de ataudes, destinados a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 00147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.044-9, no dia 02/05/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2006 | 210.00 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente aos serviços mecanicos destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 773 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2006 | 535.00 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente a compra de peças automotivas, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 773 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004418302425 | OVERLAN GOMES COUTINHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2006 | 164.02 | 00046848630420 | GIRLENE SANTANA DE OLIVEIRA | Valor referente a diferença salarial, da servidora lotada na Secretaria de Educação na Escola Municipal Antonio Lourenço de Barros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2006 | 220.00 | 07536595000143 | ANA EMILIA FERREIRA DA COSTA-ME | Valor referente a reconfiguração da rede migração de velox para big, conforme nota fiscal nº 000015 anex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2006 | 1700.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, dos celulares pertencentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2006 | 410.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do telefone 3224-1548 pertencente a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2006 | 53.00 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHÃO LTDA-ME | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas, a funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste município, para resolver assuntos de interesses desta edilidade, conforme nota fiscal nº 005594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.519-x, no dia 02/05/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 26.936-0, no dia 02/05/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 5.273-6, no dia 02/05/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2006 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.055-1, no dia 02/05/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2006 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.013-6, no dia 02/05/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 37.000-2, no dia 02/05/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 7.989-8, no dia 02/05/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8947-8, no dia 03/05/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 283.143-0, no dia 03/05/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2006 | 70.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor referente ao conserto em computadores e impressoras desta edilidade, conforme nota fiscal nº 006817 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2006 | 202.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas aos predios pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/05/2006 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente aos serviços técnicos de assessoria especializada no acompanhamento da gestao administrativa e tributária deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2006 | 140.00 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Josué Bernardino de Oliveira Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2006 | 12043.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitar, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 001718 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/05/2006 | 40.00 | 00001193253497 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DE MELO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2006 | 60.00 | 00003502707405 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com gêneros salimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/05/2006 | 1000.00 | 00092984533453 | DILMA SANTIAGO SOUZA DOS SANTOS | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/05/2006 | 200.00 | 00081870930800 | JORGE LUIZ DE MOURA | Valor referente aos serviços extraordinários junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/05/2006 | 300.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Valor referente aos serviços prestados, quando na sinalização do veículo Van ambulância com logomarca da Prefeitura, conforme nota fiscal nº 000931 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/05/2006 | 50.00 | 00081000847420 | IVO MARQUES DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/05/2006 | 960.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente a locação do veículo UNO, placa KGP 4412, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/05/2006 | 700.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, a disposição do Prefeito deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/05/2006 | 1000.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionários da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/05/2006 | 449.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor referente a Compra 100 toalias, destinadas a Creches deste município, conforme nota fiscal nº 001287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/05/2006 | 20787.22 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de abril de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/05/2006 | 360.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor referente a locação de 01 (uma) moto, a disposição do Programa Dengue neste município, relativo a 03 (três) meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/05/2006 | 100.00 | 00007673265478 | EDJANE DE ASSIS LOPES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com gêneros alimenticios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/05/2006 | 900.00 | 00005312830461 | TOLENTINO ANTONIO CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/05/2006 | 50.00 | 00095127607468 | SEBASTIÃO NOVAIS DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/05/2006 | 2311.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6.278-1, no dia 08/05/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/05/2006 | 24.75 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 000347 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/05/2006 | 400.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | Valor referente ao aluguel do imóvel onde funciona o Programa PETI no Distrito de Taquara neste município, relativo a dois meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2006 | 6283.27 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal nº 28410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2006 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de resíduos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipío, conforme nota fiscal nº 000024 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2006 | 455.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria de Educação e Cultura, para recuperação de escolas neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2006 | 958.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de pecas automotivas destinadas a veiculos pertencentes a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2006 | 588.60 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALY LTDA | Valor referente ao fornecimento de 5.886 pães, destinados ao Programa do PROEJA neste município, conforme nota fiscal nº 005424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2006 | 100.00 | 00085686026491 | DENISE BATISTA DE SANTANA | Valor referente a horas extras, junta a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2006 | 45000.00 | 07392364000103 | AC PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a parte final do contrato para realização do carnaval de 2006 neste município, conforme nota fiscal nº 000284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2006 | 23850.36 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta do FPM, no dia 10/05/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2006 | 2591.29 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 10/05/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2006 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, relativo a abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2006 | 53.10 | 00571932000194 | RESTAURANTE MOMIJI | Valor referente a refeições destinadas a funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 001435 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2006 | 500.00 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | (Radio Paraíba) Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947-8 no dia 10/05/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2006 | 10093.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitar, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 001823 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/05/2006 | 870.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/05/2006 | 6000.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 002443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2006 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente a manutencao mecânica em veículo Ducato, pertencente a Secretarida de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº000060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2006 | 600.00 | 00069212465404 | CILENE MARIA RICARDO | Valor referente a 02 (duas) palestras sobre meio ambiente nos dias 27 e 28/04/2006, realizada na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/05/2006 | 150.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/05/2006 | 200.00 | 00000766804445 | ELENICE DOS SANTOS SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/05/2006 | 1600.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor referente a aluguel do imovel onde funciona as secretarias de Ação Social, Agricultura, Pesca e o Gabinete do Vice Prefeito deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/05/2006 | 250.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/05/2006 | 300.00 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Maria das Dores Santos Valor referente a doação para custear despesas com alimentação na Feira dos Estados, no dia 23/05 à 29/05/2006, do Programa Artesanato Solidário, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2006 | 500.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao treinamento com os médicos do PSF, no mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2006 | 1265.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente a locação do veículo Corsa, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/05/2006 | 16028.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de combustível e lubrificantes, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2006 | 129.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor referente a compra de 01 radio gravador portatio AM/FM ST C/CD RCD, destinado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 015056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2006 | 2870.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao fornecimento material médico-hospitalar, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 004526 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2006 | 1000.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/05/2006 | 678.00 | 02789777000102 | EDINALDO SILVA PINHEIRO | Valor referente a compra de canos, cal e tinta, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000531 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/05/2006 | 519.57 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor referente a compra de ferragens destinadas a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 58412 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/05/2006 | 16760.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de 10.000 litros de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/05/2006 | 1800.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoria jurídica, junto a esta edilidade, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/05/2006 | 1750.00 | 00046289615491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/05/2006 | 1055.00 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | GLAUCO TEXEIRA GOMES Valor referente aos serviços advocaticio prestados a esta edilidade, junto a Capital Federal, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2006 | 1500.00 | 00064559548404 | ROOSVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, quando no levantamento dos imóveis localizados no Loteamento Praia Bela neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2006 | 51.70 | 00571932000194 | RESTAURANTE MOMIJI | Valor referente a refeições destinadas a funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 001436 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/05/2006 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/05/2006 | 33.88 | 00728197000180 | TABERNA RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 002365 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/05/2006 | 1500.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente a locação de 01 (um) veículo a disposição da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/05/2006 | 7153.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 002443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/05/2006 | 3576.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 002443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/05/2006 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente a manutencao mecânica em veículo ônibus, pertencente a Secretarida de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº000059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/05/2006 | 780.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | Valor referente ao fornecimento de lanches destinados as Bandas que abrilhantaram as Festividades de carnaval de 2006 neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/05/2006 | 550.00 | 00005136266465 | LEONARDO BATISTA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza do colégio Maria Tavares Freire neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/05/2006 | 960.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados as Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/05/2006 | 1000.00 | 00004585787461 | MIRELLA RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente a locação de veículo Kombi, placa KFE 1628, a disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/05/2006 | 1150.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas as Bandas que abrilhantaram as festividades do Padroeiro de Santa Rita neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/05/2006 | 482.00 | 00019110537449 | MARIA DO CARMO ALBINO DA SILVA | Valor referente a dobra de carga horaria da servidora lotada na Secretaria de Educação, na Escola Municipal Leonor Freire, no Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/05/2006 | 982.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de 03 ventiladores e 01 televisor color de "21" com DVD, destinados as Creches deste município,conforme nota fiscal nº 015057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/05/2006 | 600.00 | 00076304400497 | WALTER MONTEIRO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como pedreito na reforma da Escola Municipal Leonor Freire no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/05/2006 | 400.00 | 00008703744434 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na entrega de merenda escolar, destinadas as Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/05/2006 | 180.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente aos serviços de cobertura fotográfica no Evento de Capacitação de professores, realizado neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2006 | 350.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | Valor referente a compra de 01 (uma) mesa redonda 2.00x1.00 cinza, destinada a Secretaria de Educação deste municÍpio, conforme nota fiscal nº 000149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/05/2006 | 1381.83 | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | Valor referente a compra de fechaduras, caibro, linha, ripas, portas, forras, alizar e dobradiça destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, para escolas municipais, conforme nota fiscal nº 000732 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2006 | 400.00 | 00087271478434 | IRIANE RODRIGUES ROCHA | Valor referente ao aluguel de imóvel onde funciona uma sala de aula no Assentamento Cruz do Caboclo neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/05/2006 | 400.00 | 00084018364415 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao aluguel do imóvel onde funciona 01 uma biblioteca e o teleposto da TV escola, relativo ao mês de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/05/2006 | 4000.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de 15 carradas de barros e 50 horas de locação de 01 máquina patrol p/ terraplangem, conforme nota fiscal nº 000038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/05/2006 | 300.00 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | José Mota do Nascimento Valor referente ao salário do servidor lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, como vigilante, relativo ao mês de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/05/2006 | 3600.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F4000 placa LVP-6418, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2006 | 950.00 | 00081939604400 | LEONILDA DE OLIVEIRA MENEZES | Valore referente a locação de veículo Courier, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2006 | 1050.00 | 00045790124453 | Adjailson Filintro da Silva | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/05/2006 | 1640.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de piçarro destinados a recuperação das estradas de sinais deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2006 | 2340.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/05/2006 | 600.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, quando na manuntenção e conservação dos campos de futebol deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2006 | 4000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente a primeira parcela da elaboração do projeto de urbanismo do loteamento Nova Pitimbu - Zona Urbana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/05/2006 | 230.00 | 00061227226420 | SERGIO RICARDO SILVA | Valor referente aos serviços de divulgação e locução da Campanha Nacional dos Idosos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/05/2006 | 600.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do um imovel onde funciona uma sala de aula do Programa PETI no Distrito de Acaú neste município, referente a dois meses, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/05/2006 | 150.00 | 00005565292433 | HAROLDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/05/2006 | 1055.00 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | LUIS DE MELO DINIZ Valor referente a 1ª parcela do Projeto Técnico do Plano Diretor para ser dado entrada no Ministério do Turismo em Brasília, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2006 | 1515.96 | 41123241000105 | AMARELAO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor referente a compra de tintas, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 018662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/05/2006 | 798.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLÇOES LTDA | Valor referente a aquisição de 28 poltronas banbino e 07 mesas destinadas a Escola Maria Tavares Freire deste município, conforme nota fiscal nº 001751 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/05/2006 | 634.00 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente a compra de toalhas, lençois, porta cd, pote petit decorado, caneca, bandeijas e saladeiras destinados as Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 091791 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/05/2006 | 1190.02 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor referente a compra de malhas destinadas a confecção de fardamentos para as Creches Municipais, conforme nota fiscal nº 007193 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/05/2006 | 40.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEL LITORAL SUL LTDA | Valor referente a compra de combustível, destinado a veículo pertencente a esta Edilidade, conforme cupon fiscal nº 026058 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/05/2006 | 150.00 | 00571932000194 | RESTAURANTE MOMIJI | Valor referente a refeições destinadas a funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 001438 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/05/2006 | 14.75 | 01720637000115 | A. B. CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinado a veículos pertencentes a esta edilidade, conforme cupon fiscal nº 8097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2006 | 115.39 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/05/2006 | 841.00 | 04672547000194 | G.M COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 009864 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/05/2006 | 1800.00 | 00043696619434 | JOSENILDA AUGUSTA PEREIRA | Valor referente a palestras do convênio nº 400/01 (Sistema de Abastecimento de Água), PESMS - Programa de Educação em Saúde e mobilização Social, no período de trinta dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/05/2006 | 180.00 | 00005086600413 | CHARLENE VIEIRA DE VASCONCELOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com gêneros alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/05/2006 | 19.55 | 05580383000138 | MONICA GRACE BARBOSA DOS REIS-ME | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme cupon fiscal nº 0254048 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/05/2006 | 200.00 | 00027649210472 | QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/05/2006 | 259.00 | 05507789000195 | MARINALVA LOPES CORDEIRO MÓVEIS | Valor referente a aquisição de 01 conjunto de estofado e 01 mesa de centro destinados a Escola Maria Tavares Freire deste município, conforme nota fiscal nº 000017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/05/2006 | 380.00 | 00028488180420 | JOSE NUNES CORIOLANO NETO | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura das Escolas Municipais deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/05/2006 | 430.00 | 00006781889478 | JOSEILTON FERREIRA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de fardamentos, destinados aos alunos da Escola Municipal de Cruz do Caboclo neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/05/2006 | 1753.14 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais esportivos, destinados a times de futebol amador deste município, conforme nota fiscal nº 001415 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/05/2006 | 827.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/05/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/05/2006 | 516.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/05/2006 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.912-1, correspondente ao mês de maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/05/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.744-7, correspondente ao mês de maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/05/2006 | 190.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME | Valor referente ao fornecimento de 10.000 litros de água potável em caminhão pipa, destinadas ao Posto de Saúde do Distrito de Taquara neste município, conforme nota fiscal nº 004915 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/05/2006 | 1710.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor referente a compra de 01 refrigerador consul, destinado a Secretaria de Saúde deste municÍpio, conforme nota fiscal nº 015059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/05/2006 | 763.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/05/2006 | 1878.30 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 001797 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/05/2006 | 156.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/05/2006 | 120000.00 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA Valor referente a contra partida da construção de 80 casas populares, no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/05/2006 | 1907.35 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados ao Programa PETI deste município, conforme notas fiscais nº 001066/001067 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/05/2006 | 500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo saveiro, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/05/2006 | 600.00 | 00046468706491 | NANCI CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao aluguel de imovel, onde funciona o PSF do Distrito de Acaú neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/05/2006 | 227.65 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 091873 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/05/2006 | 500.00 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/05/2006 | 120.00 | 00013720635449 | AGAMENON MORAES | Valor referente aos serviços prestados, quando na divulgação das festividades do Padroeiro de Santa Rita de Cássia neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/05/2006 | 598.95 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados as Creches deste município, conforme nota fiscal nº 001069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/05/2006 | 12413.70 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados as Escolas deste município, para merenda escolar, conforme nota fiscal nº 001065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/05/2006 | 4738.40 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados as Creches deste município, conforme nota fiscal nº 001068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/05/2006 | 488.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente a compra de 02 cx de pastas AZ e 02 cx de papel oficio A4, destinados as Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 006217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/05/2006 | 8440.00 | 04447353000195 | J.S.M. Construções Ltda. | Valor referente aos serviços de madeiramento e retelhamento das Escolas Municipais, Reginaldo Claudino e Leonor Freire, conforme nota fiscal nº 000054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/05/2006 | 300.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de aula, relativo ao mês de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/05/2006 | 2035.00 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | Valor referente ao fornecimento de 55 gás P 13, destinados as Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 000921 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/05/2006 | 1295.86 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Valor referente a compra de tintas, argamassa e rejunte, destinados a Secretaria de Educação e cultura, para recuperação de Escolas do ensino fundamental deste município, conforme nota fiscal nº 005299 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/05/2006 | 30.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 3.375-8, no dia 18/05/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/05/2006 | 44.00 | 02756281000132 | LUZIA LIMA DE MACEDO | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 001348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/05/2006 | 8100.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor referente a confecção de material grafico destinados a Secretarias de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 001344 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/05/2006 | 4400.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor referente a confecção de material grafico destinados a Secretarias de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 001345 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/05/2006 | 150.00 | 00001205637460 | VALDELUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/05/2006 | 200.00 | 00002060330440 | JOSEANE MARIA DE O. AGUIAR | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/05/2006 | 100.00 | 00005621166485 | RODRIGO FERREIRA COSTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/05/2006 | 200.00 | 00056062052468 | SEVERINA LIMA JUVINO DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/05/2006 | 1000.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, onde funciona um anexo da Secretaria de Ação Social deste município, relativo aos meses de fevereiro/2006 e março/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/05/2006 | 600.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel de imovel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, relativo aos meses de fevereiro e março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Construção de casa populares | Construção de Casas P/ Pessoas Carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/05/2006 | 14188.42 | 04447353000195 | J.S.M. Construções Ltda. | Valor referente a 50% da contrapartida da construção de 85 unidades habitacionais neste município, conforme nota fiscal nº 000053 e tomada de preço nº 003/2005. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/05/2006 | 1440.00 | 00075291525487 | CÍCERO SEVERINO DE PAULA | Valor referente a locação do veículo D-20, placa MXV 8213, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, relativo a 02 (dois) meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/05/2006 | 50.00 | 00002517858403 | ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/05/2006 | 720.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor referente aos serviços topográficos realizados em terrenos do Distrito de Acaú e neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/05/2006 | 950.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, para transporte de pessoas doentes do Distrito de Taquara para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/05/2006 | 983.42 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 19/05/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente a 1º parcela do aluguel de um palco, destinado as festividades do Padroeiro de Santa Rita neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/05/2006 | 850.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos bombeiros e policiais que trabalharam durante as festividades carnavalescas neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/05/2006 | 2500.00 | 00085920681420 | TONY PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente a parcela da apresentação da Banda Calango Acesso, durante as festividades do Padroeiro de Santa Rita neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/05/2006 | 720.00 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Marcondes Wilson Barros de Menezes Valor referente a apresentação de Banda de Pagode, que abrilhantou a Festa do Padroeiro de Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/05/2006 | 1447.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de verduras e frutas, destinadas as Creches deste município, conforme notas fiscais nº 603048 e 603050 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/05/2006 | 9.62 | 24401531000154 | RECIFE RENDAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de arames de nº 16 e 18, destinados a secretaria de Educação deste municipio, conforme cupon anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/05/2006 | 600.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas as Bandas que abrilhantaram as festividades do Padroeiro de Santa Rita neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/05/2006 | 8.59 | 10773984000105 | IRMÃOS HALULI LTDA | Valor referente ao forncimento de tintas, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme cupon nº2184 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/05/2006 | 10.05 | 11623188001465 | ARMAZEM CORAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de construção destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme cupon anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/05/2006 | 1702.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do fone 3299-1016 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/05/2006 | 49.30 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 26.936-0, no dia 22/05/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/05/2006 | 0.15 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 25.519-x, no dia 22/05/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/05/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/05/2006 | 2500.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo marca corola, destinado a prestação de serviços ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 000025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/05/2006 | 650.00 | 00015097978404 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 veículo gol, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/05/2006 | 6340.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao fornecimento material médico-hospitalar, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 004543 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/05/2006 | 67.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do fone 3299-1333 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/05/2006 | 630.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal técnico durante a vacinação dos idosos, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/05/2006 | 7980.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 000321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/05/2006 | 40.00 | 00085467120425 | JOSE CARLOS LOURENÇO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/05/2006 | 500.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor referente a locação do veículo monza, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/05/2006 | 87.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.518-1, no dia 23/05/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/05/2006 | 160.00 | 00013720635449 | AGAMENON MORAES | Valor referente aos serviços prestados, quando na locução e divulgação das festividades do Padroeiro de Santa Rita de Cássia neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Ações das Finanças | Cumprimento de Decisões Judiciais, Inclusive Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/05/2006 | 6350.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a sequestro em favor do Sr. José Alves da Silva, débitado no dia 24/05/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/05/2006 | 3900.00 | 24280828000109 | Saude Dental | Valor referente a aquisição de 01 consultorio odontologico c/mocho, destinado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 015626 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/05/2006 | 480.00 | 00000810250411 | Isabele Cristina Ferreira Lima | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento médico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/05/2006 | 1431.75 | 24280828000109 | Saude Dental | Valor referente ao fornecimento de material médico hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 015628 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/05/2006 | 5675.96 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitar, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 001859 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/05/2006 | 765.00 | 00005970106410 | TIAGO RAFAEL MAIA DE OLIVEIRA | Valor referente a primeira parcela do conserto de condicionadores de ar, pertencentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/05/2006 | 84.00 | 43003409000921 | CORTEZ - EDITORA E LIVRARIA LTDA | Valor referente a compra de livros, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 9506 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/05/2006 | 100.00 | 40783516000336 | POTYLIVROS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor referente a compra de livros, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 027525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/05/2006 | 278.21 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor referente a dobra de carga horária do servidor lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, na Escola Municipal Maria do Socorro Menezes, relativo ao mês de abril de 2006,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/05/2006 | 59.70 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente a recarga de cartuchos, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme cupon anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/05/2006 | 1000.00 | 00008449295491 | IVANILDO CONSTANTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com plantões no Posto de Saúde do Distrito de Acaú neste município, como clínico geral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/05/2006 | 4234.24 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de medicamntos, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/05/2006 | 200.00 | 00081870930800 | JORGE LUIZ DE MOURA | Valor referente aos serviços extraordinários junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/05/2006 | 300.00 | 00003882613408 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/05/2006 | 300.00 | 00006511877450 | TATIANA LOPES DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/05/2006 | 480.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo UNO, placa KGB 4412, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/05/2006 | 765.95 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor referente a compra de formularios contínuos, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal nº 001266 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2006 | 600.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas aos predios pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2006 | 136.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2006 | 498.75 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | RICARDO GUERRA Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2006 | 600.23 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 30/05/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo corsa, a disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2006 | 2200.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente ao fornecimento de ataudes, destinados a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 00149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2006 | 29550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2006 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2006 | 1317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/05/2006 | 150.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.023-6, no dia 31/05/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2006 | 82746.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2006 | 50384.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2006 | 5984.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Educação Infantil) deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2006 | 19.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 000278 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2006 | 133.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.777-3, correspondente ao mês de maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2006 | 7722.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/05/2006 | 1.42 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 283.143-0, no dia 31/05/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2006 | 72.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 2.002-0, durante o mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2006 | 4902.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Administraçao deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2006 | 5800.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2006 | 18280.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2006 | 17145.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2006 | 5928.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Programa de Agente da Dengue deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2006 | 14269.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde, no Programa ACS deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2006 | 244.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas aos Postos Médicos pertencentes a Secretaria de Saude deste município, relativo aos meses de março e abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2006 | 6000.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 004156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2006 | 900.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, para transporte de pessoas doentes do Distrito de Taquara para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2006 | 16583.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2006 | 5550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Programa de Agente da Dengue deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2006 | 13710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde, no Programa ACS deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2006 | 74.00 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Valor referente a locação de rede, pacote mini e conexão Ponto Adicional, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 529.030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2006 | 89.40 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Valor referente a taxa de instalação, locação de rede e pacote mini, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 511.602 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2006 | 625.20 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme notas fiscais nº 000057/000058 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2006 | 530.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do telefone 3224-1548 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2006 | 5778.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2006 | 9.00 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHÃO LTDA-ME | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas, a funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste município, para resolver assuntos de interesses desta edilidade, conforme notas fiscais nº 005750/005751 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2006 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica destinada a esta edilidade, relativo a primeira parcela do RED nº 7827148 do TCD 23099 - CDC 336410, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2006 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica destinada a esta edilidade, relativo a primeira parcela do RED nº 7827148 do TCD 23099 - CDC 336410, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2006 | 246.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | Valor referente a compra de cabo cabeça, cabo painel, carro cabeça, feltro e manopla para impressora epson 1170 e 880 desta edilidade, conforme nota fiscal nº 013322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2006 | 50.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | Valor referente a manutenção mecânica na impressoras epson 1170, 1050 e 1070 desta edilidade, conforme nota fiscal nº 012909 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente aos serviços técnicos de assessoria especializada no acompanhamento da gestao administrativa e tributária deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2006 | 4864.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Administraçao deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2006 | 31.00 | 07668139000157 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor referente a 310 xerox, destiadas a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 0013 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2006 | 19.90 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor referente a recarga de cartuchos pertencentes a Secretaria de Finanças deste município, conforme cupon fiscal nº 002333 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2006 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a despesa com publicação no diário oficial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2006 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a despesa com publicação no diário oficial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2006 | 5.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 283.143-0, no dia 01/06/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2006 | 7558.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2006 | 115.32 | 07668139000157 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor referente a 711 xerox e 10 encadernações, destiadas a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 0015 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2006 | 6760.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 004156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2006 | 4000.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 004156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2006 | 1831.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, dos celulares deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/06/2006 | 770.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) ônibus, placa KGS-5337 a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para tranportar alunos da Zona Rural até as Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2006 | 80959.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2006 | 48986.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2006 | 580.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas ao policiamento, que trabalharam na festividade do Padroeiro de Santa Rita neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2006 | 20172.09 | 02047275000106 | Memory Capacitação e Tecnologia LTDA | Valor referente a formação continuada dos professores da Educação de Jovens e Adultos em conformidade e política nacional do PEJA/ Fazendo Escola, conforme nota fiscal nº 000019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2006 | 74564.59 | 02047275000106 | Memory Capacitação e Tecnologia LTDA | Valor referente a formação continuada dos professores da Educação de Jovens e Adultos em conformidade e política nacional do PEJA/ Fazendo Escola, conforme nota fiscal nº 000024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2006 | 1766.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, dos celulares deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2006 | 1317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2006 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2006 | 3000.00 | 09140435000106 | IN - IDÉIAS & NEGOCIOS S/C LTDA | Valor referente aos serviços de publicações deste município, na revista comprar e vender, com distribuição na feira de turismo imobiliário IMOBITUR na cidade do Porto Portugal e no Estado da Paraíba, conforme nota fiscal nº 000727 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2006 | 50.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas ao prédio da Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2006 | 28023.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2006 | 300.00 | 00004849492410 | CLEONICE FREITAS DA SILVA | Valor referente a ajuda finanaceira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2006 | 17965.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/06/2006 | 17590.74 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PMS - Programa de Mobilização Social, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/06/2006 | 200.00 | 00092930212420 | JOVENTINA BARBOSA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/06/2006 | 16991.34 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PAGU - Programa Ambiental de Gestão Urbana, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/06/2006 | 33180.27 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/06/2006 | 7195.19 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (PROEJA), relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/06/2006 | 12107.19 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 40%), relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/06/2006 | 7964.34 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Educação Infantil), relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/06/2006 | 16996.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de Maio de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2006 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 58.023-6, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.013-6, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.055-1, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 26.936-0, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 5.273-6, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2006 | 0.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.777-3, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 25.519-x, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2006 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | Valor referente ao exame ecocardiograma, destinado a Sra. Edna Bezerra da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/06/2006 | 54107.69 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSF - Programa Saúde da Familia, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/06/2006 | 33259.29 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSA - Programa de Auxilio à Saúde, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/06/2006 | 600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | WELLINGTON FORMIGA Valor referente aos serviços prestados, como digitador, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/06/2006 | 828.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 6.278-2, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/06/2006 | 34.05 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondências pertencentes a esta edilidade, conforme cupons fiscais de nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/06/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Valor referente a publicação de matérias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal nº 001705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/06/2006 | 350.00 | 00052030431400 | CARMEM LÚCIA FARIAS DA SILVA | Valor referente ao salário da servidora lotada na Secretaria de Educação, como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Leonor Freire, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/06/2006 | 261.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | Valor referente a diferença de salário da servidora lotada na Secretaria de Educação deste município, na Escola Municipal Maria Tavares Freire, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/06/2006 | 300.00 | 00058128077449 | ENILSON MOURA DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados, quando na arbitragem no Campeonato de Futebol neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/06/2006 | 19.46 | 05580383000138 | MONICA GRACE BARBOSA DOS REIS-ME | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme cupon fiscal nº 027578 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/06/2006 | 560.00 | 00003599573409 | AVANILDA RAFINO ALEXANDRE | Valor referente ao vencimento da servidora lotada no Programa PSF, com Auxiliar de Consultório Dentario, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/06/2006 | 80.00 | 00002517858403 | ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/06/2006 | 350.00 | 00061264032404 | IRINALVA MARIA DE LIMA | Valor referente ao salário da servidora lotada na Secretaria de Ação Social, como monitora da Cheche Hilda Barbalho neste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/06/2006 | 350.00 | 00004518117476 | MARIA HELENA RIBEIRA DA SILVA | Valor referente ao salário da servidora lotada na Secretaria de Ação Social, como monitora da Cheche Hilda Barbalho neste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/06/2006 | 525.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS BARBOSA Valor referente aos serviços prestados, quando na elaboração de projetos de eventos a serem enviados ao Ministério do Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/06/2006 | 350.00 | 00068363745472 | MANOEL INACIO DA SILVA | Valor referente ao salário do servidor lotado na Secretaria de Agricultura e Pesca deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/06/2006 | 500.00 | 00002060330440 | JOSEANE MARIA DE O. AGUIAR | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde específico na Cidade João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/06/2006 | 130.00 | 00003507208431 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS PENHA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/06/2006 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Valor referente a divulgação de materias de interesse desta edilidade, junto arevista tribuna, conforme nota fiscal nº 000159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/06/2006 | 5.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 3374-4, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/06/2006 | 28.82 | 00728197000180 | TABERNA RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 002407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/06/2006 | 4825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a cota dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/06/2006 | 4825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a cota dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/06/2006 | 4825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a cota dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/06/2006 | 4825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a cota dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mês de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/06/2006 | 400.00 | 00061210390434 | JOSE JOAO MARREIRO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saúde específico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/06/2006 | 96.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste muncípio, conforme nota fiscal nº 6072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/06/2006 | 835.00 | 00013221264453 | JOSE TAVARES BEZERRA | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/06/2006 | 480.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados, como ajudante de eletricista, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/06/2006 | 300.00 | 00003078198413 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/06/2006 | 900.00 | 00003078198413 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2006, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2006, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2006, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00004982280452 | ELISANGELA NASCIMENTO DE BARROS | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2006, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00004048144413 | MORGANA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2006, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00005634438470 | GERAILTO LIMA ALCANTARA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2006, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00003909295495 | ELIZABETH BATISTA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2006, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/06/2006 | 900.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como professora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/06/2006 | 900.00 | 00003505638455 | LUCIANO CALIXTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2006, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/06/2006 | 300.00 | 00006573710410 | ANDRESSA POLIANA SILVA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2006 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, relativo a maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/06/2006 | 1680.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 09/06/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/06/2006 | 26851.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta do FPM, no dia 09/06/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/06/2006 | 915.00 | 12929527000184 | Pitimbu Mar Hotel | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 000590 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/06/2006 | 115.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente a compra de 01 cx de grampo e 01 grampeador, destinados as Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 006269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/06/2006 | 950.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais esportivos, destinados aos times de futebol amador deste município, conforme nota fiscal nº 001453 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/06/2006 | 3000.00 | 04083414000182 | SERVTECH - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INF. LTDA | Valor referente a instalação e configuração de equipamento para transmição da Copa de 2006, conforme nota fiscal nº 000035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/06/2006 | 202.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor referente aos serviços de revelação de 36 poses e 101 cópias de 15x21, destinadas as Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 001586 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/06/2006 | 915.70 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALY LTDA | Valor referente ao fornecimento de 4.207 pães, 100 caçamba de ovos e 30 sucos de frutas, destinados ao Programa do PROEJA neste município, conforme nota fiscal nº 005552 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/06/2006 | 980.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo corsa, a disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/06/2006 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | Valor referente a progranda da Copa Rural do ano de 2006, conforme nota fiscal nº 012502 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/06/2006 | 240.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | EDNALDO BATISTA DOS PASSOS Valor referente a apresentação como sanfoneiro, durante as festividades juninas da Associação dos Moradores do Alto da Bela Vista neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/06/2006 | 190.00 | 05928203000166 | OMEGA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a compra de 01 (um) transformador 2KVA, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 002278 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/06/2006 | 600.00 | 00046465880482 | JAMERSON DE OLIVEIRA E SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como árbitro do Campeonato Municipal de Futebol no Distrito de Acaú neste município, no período de 13/05 à 16/04/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/06/2006 | 300.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor referente aos serviços prestados, quando na divulgação e locução da Festa dos Motoristas no Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/06/2006 | 1600.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo, para transporte de estudantes da Zona Rural para as Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo corsa, a disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/06/2006 | 700.00 | 00061264822472 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de água potável destinada a Escola Municipal do Assentamento Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/06/2006 | 400.00 | 00008703744434 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo C-10, para entrega de merenda escolar, destinadas as Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/06/2006 | 1930.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo, para transporte de estudantes da Zona Rural para as Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/06/2006 | 7000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/06/2006 | 4420.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de óleos lubrificantes, baldes, filtros e ceras destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/06/2006 | 1600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a locação de 01 (um) veículo (ROSINALDO FIRMINO DOS SANTOS), para o transporte de alunos da Zona Rural para as Escolas da Rede Municipal de ensino deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/06/2006 | 1930.00 | 00005112039426 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, para transporte de alunos da rede municipal de ensino, de Ponta de Coqueiro para Escolas do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/06/2006 | 400.00 | 00084018364415 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao aluguel do imóvel onde funciona 01 (uma) biblioteca e o teleposto da TV escola, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/06/2006 | 6016.70 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de 01 TV 21 polegadas tela plana, 01 DVD, 01 Microsystem, 01 cafeteira elétrica, 01 refrigerador 240 litros, 01 fogão 04 bocas, 01 sofá, 01 sofá para escritório, 01 rack e 01 TV 29 polegadas, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 001308 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/06/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, pertencente a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/06/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/06/2006 | 525.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente a locação de 01 (um) veículo gol, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/06/2006 | 480.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionáros lotados na Secretaria de Finanaças e Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/06/2006 | 860.00 | 00003435604450 | GUSTAVO JOSE MARCULINO | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, quando no transporte de pessoas excepcionais para a FUNAD, em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/06/2006 | 7000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de combustível tipo gasolina, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/06/2006 | 270.00 | 00081936567415 | RISOLANE CALIXTO DE FRANÇA | Valor referente a plantões, realizados nos finais de semanas, no Posto de Saúde do Distrito de Acaú neste município, como enfermeira, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/06/2006 | 743.00 | 00043636926420 | JOSUE BERNARDO CAVALCANTI | Valor referente ao vencimento do servidor lotado na Secretaria de Saúde deste município, como motorista, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/06/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor referente a exame de radiologico de ressonância Magnética nuclear do crânio, realizado em favor da Sra. Maria Marta da Silva, conforme nota fiscal nº 010050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/06/2006 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSON - TOMOGRAFIA COMP. E ULTRA SON. LTDA | Valor referente a exame de tomografia computadorizado realizado na Sr. Maria Marta da Silva, conforme nota fiscal nº 002393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/06/2006 | 500.00 | 00090896769453 | RIZOMAR SILVA DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para realização das festividades juninas da Escola Municipal Leonor Freire no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/06/2006 | 200.00 | 00010918949491 | ALBA MARIA COUTINHO | Valor referente a locação de imóvel, para deposito de material de construção da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/06/2006 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de resíduos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipío, conforme nota fiscal nº 000027 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/06/2006 | 65.00 | 00026407507472 | HERALDO FERREIRA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza do prédio da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/06/2006 | 360.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados, como ajudande de pedreiro, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/06/2006 | 500.00 | 00001084877414 | NELMA PATRICIA CRISTOVAM MENEZES | Valor referente a ajuda financeira para festividade junina, denominada Festa Xadrez, ocorrida no dia 10/06/2006 neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/06/2006 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 58.044-9, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/06/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor referente a divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar, FM - 107.7, relativo ao mês de junho de 2006, conforme nota fiscal nº 000474/06 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/06/2006 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente ao fornecimento de água potável destinadas a Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/06/2006 | 340.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA - FILMAGEM E FOTO | Valor referente aos serviços de cobertura fotográfica em Eventos realizados neste município, conforme nota fiscal nº 0061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/06/2006 | 610.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/06/2006 | 80.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/06/2006 | 300.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUNINO DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/06/2006 | 70.00 | 00054619041491 | LECILDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/06/2006 | 300.00 | 00061244902420 | VIRGINIA CLEIA FERREIRA LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/06/2006 | 500.00 | 00001170131450 | Márcio Cézar dos Santos França | Valor referente ao vencimento do servidor do PSF, como Auxiliar de Consultorio Dentario, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/06/2006 | 392.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro da ambulancia pertencente a Secretaria de Saúde deste município, a disposição do Assentamento Apaza, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/06/2006 | 5619.98 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor referente a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Gomes do Distrito de Acaú neste município, conforme nota fiscal nº 000055 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/06/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.744-7, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/06/2006 | 637.72 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 001324 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/06/2006 | 2102.80 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal nº 001323 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/06/2006 | 10490.50 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados as Crehes deste município, conforme notas fiscais nº001097/001098/001104 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/06/2006 | 3000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente a manutencão mecânica em veículo ônibus, pertencente a Secretarida de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/06/2006 | 100.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/06/2006 | 15.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente a compra de 12,5 metros de plasticos, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 27990 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/06/2006 | 6041.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados ao Programa PEJA deste município, conforme nota fiscal nº 001100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/06/2006 | 2244.25 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados as Escolas deste município, para merenda escolar, conforme nota fiscal nº 001099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/06/2006 | 1210.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/06/2006 | 950.00 | 00056784589491 | DIRACY SANTIAGO DE SOUZA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, para o transporte de pessoas doentes deste município, para hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/06/2006 | 81.73 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme cupon fiscal 3559 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/06/2006 | 690.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas aos técnicos do PSF, dos Distrito de Taquara e Camucim neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/06/2006 | 900.00 | 00004184389430 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como professora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/06/2006 | 300.00 | 00005828911406 | NELY PAULINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, como professora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/06/2006 | 300.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como professora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/06/2006 | 100.00 | 00002290705403 | LILIANE ALVES DE ARAUJO | Valor referente a ajuda finanaceira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/06/2006 | 1991.75 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados ao Programa PETI deste município, conforme notas fiscais nº 001096/001095 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/06/2006 | 300.00 | 00004307786432 | ABRAAO DE FRANÇA RIBEIRO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/06/2006 | 600.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | Valor referente a produção do dossiê de levantamento das informações do regime de propriedades no Programa de Regularização Fundiária da Praia de Pontinha - Distrito de Acaú, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/06/2006 | 530.00 | 00083537333668 | DAMOM FIGUEIREDO RONZANI | Valor referente ao Curso de Cadastramento Imobiliário do Programa de Regularização Fundiária - Contrato nº0164944-54/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2006 | 600.00 | 00093013914491 | DAYSE LUCKYU MARTINS | Valor referente aos serviços de produção do dossiê de levantamento das informações do regime de propriedades no Programa de Regularização Fundiária da Praia de Pontinha - Distrito de Acaú, correspondente contrato nº0164944-54/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/06/2006 | 60.00 | 00082425108491 | JOSINEIDE MIRANDA DE AZEVEDO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/06/2006 | 100.00 | 00007673265478 | EDJANE DE ASSIS LOPES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/06/2006 | 130.00 | 00021264333404 | JOAO APOLONIO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com compra de gêneros alimentícos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2006 | 287.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/06/2006 | 63.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do telefone 3299-1333 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/06/2006 | 35.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao fornecimento de 01 camara de ar, destinada a Unidade Móvel pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 000211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/06/2006 | 150.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 004588 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2006 | 738.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/06/2006 | 1258.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do telefone 3299-1016 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/06/2006 | 677.50 | 07159167000149 | EDVANILTON FERREIRA DE MELO | Valor referente a compra de verduras, destinadas a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 0217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2006 | 1378.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do telefone 3299-1016 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2006 | 300.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de aula, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2006 | 963.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/06/2006 | 2500.00 | 00085920681420 | TONY PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente a ultima parcela da apresentação da Banda Calango Acesso, durante as festividades do Padroeiro de Santa Rita neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/06/2006 | 62.95 | 01115099000130 | GUNDO & GONDU LTDA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste município, conforme cupon fiscal nº 042584 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947-8 no dia 20/06/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2006 | 408.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/06/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8947-8, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/06/2006 | 1766.51 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 20/06/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/06/2006 | 1265.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente a locação de um veículo a disposição da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/06/2006 | 54.65 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 26.936-0, no dia 02/06/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/06/2006 | 865.00 | 00005970106410 | TIAGO RAFAEL MAIA DE OLIVEIRA | Valor referente a ultima parcela do conserto de condicionadores de ar, pertencentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/06/2006 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica destinada a esta edilidade, relativo a primeira parcela do TCD 23099, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/06/2006 | 210.00 | 00042017882453 | IRISMAR DOS SANTOS MARTINS | Valor referente aos serviços prestados, como fotográfo, durante eventos junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/06/2006 | 2000.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente a ultima parcela do aluguel de um palco, destinado as festividades do Padroeiro de Santa Rita neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/06/2006 | 540.00 | 00095418180487 | SEVERINA LACERDA DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de lembrancinhas de emborrachado para o Dia das Mães, junto as Escolas deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/06/2006 | 1930.00 | 00005112039426 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, para transporte de alunos da rede municipal de ensino, de Ponta de Coqueiro para Escolas do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/06/2006 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente a manutencão mecânica em veículo ônibus, pertencente a Secretarida de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/06/2006 | 360.00 | 00044187483420 | JOSIL DA SILVA LIMA | Valor referente a apresentação de Forró Pé de Serra, durante as festividades juninas do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/06/2006 | 1410.80 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de verduras e frutas, destinadas as Creches deste município, conforme notas fiscais nº 603090 e 603089 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/06/2006 | 300.00 | 02243098000133 | PADARIA MONTEIRO DE SOUZA LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao programa PEJA deste município, conforme nota fiscal nº 0356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/06/2006 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente a manutencão mecânica no veículo Ducatu, pertencente a Secretarida de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/06/2006 | 1050.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APAZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de água, destinadas as Escolas Municipais de Sede Velha, Apaza e 1º de março, relativo a dois meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/06/2006 | 480.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, para transporte de pessoas doentes do Distrito de Taquara para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/06/2006 | 490.00 | 00004662081467 | JONATAN RODRIGO DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, quando na manutenção de computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/06/2006 | 890.00 | 00002350246434 | ANTONIO CARNEIRO | Valor referente a locação de 01 (um) veículo a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00058156690400 | EDMILSON CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente a locação de 01 (um) veículo Ford Fiesta, placa MNQ 9556, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/06/2006 | 3650.00 | 41218454000110 | FIR - COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de 01 computador completo intel Pentium 4, 01 Scanner HP 2400c, 01 Pendrive 256 mb, 01 drive de HD 80 GB e 01 No break destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 003005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/06/2006 | 950.00 | 00081939604400 | LEONILDA DE OLIVEIRA MENEZES | Valore referente a locação de veículo Courier, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2006 | 1310.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de piçarro destinados a recuperação das estradas de sinais deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/06/2006 | 2340.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/06/2006 | 4000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente a segunda parcela da elaboração do projeto de urbanismo do loteamento Nova Pitimbu - Zona Urbana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, onde funciona um anexo da Secretaria de Ação Social deste município, relativo aos meses de abril/2006 e maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/06/2006 | 141.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a predio alugado a Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/06/2006 | 30.00 | 00085467120425 | JOSE CARLOS LOURENÇO DA SILVA | Valor referente a ajuda finanaceira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/06/2006 | 100.00 | 00028504682315 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com gêneros alimenticios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/06/2006 | 80.00 | 00004147647499 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/06/2006 | 100.00 | 00091682940420 | GILBERTO OTAVIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/06/2006 | 60.00 | 00006354646406 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/06/2006 | 1265.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente a locação do veículo Corsa, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/06/2006 | 139.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas aos predios alugados a Secretaria de Educação e Cultura, para funcionamento de sala de aulas e biblioteca neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/06/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao débito na conta 8947, no dia 22/06/2006, pelos serviços jornalisticos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/06/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor referente a divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar, FM - 107.7, conforme nota fiscal nº 000444/06 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/06/2006 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor referente a exame de radiologico de ultrasonografia transvaginal, realizado em favor da Sra. Viginia Cleia Ferreira Lima, conforme nota fiscal nº 010081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/06/2006 | 445.00 | 00860442000299 | SUELY MARIA DOS SANTOS DA CUNHA-ME | Valor referente a compra de peças, destinadas a moto pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme notas fiscais nº000099/0000100 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/06/2006 | 18716.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/06/2006 | 5550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Programa de Agente da Dengue deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/06/2006 | 13770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde, no Programa ACS deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/06/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor referente a exame de radiologico de ressonância Magnética do Fêmur, realizado em favor do Sr. Digenaldo José da Silva, conforme nota fiscal nº 010253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/06/2006 | 420.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor referente ao fornecimento de talões de receituarios "B", azul c/ 50x 1 via, tamanho 100x, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 002262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/06/2006 | 5218.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Administraçao deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/06/2006 | 48.40 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET J.P. LTDA | Valor referente aos serviços de internet destinados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/06/2006 | 5395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/06/2006 | 47.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 37.000-2, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/06/2006 | 241.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 25.518-1, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/06/2006 | 39.80 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente a recarga de cartuchos, pertencentes a Secretaria de Finanças deste município, conforme cupon 002410 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/06/2006 | 7191.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/06/2006 | 10390.75 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados as Escolas deste município, para merenda escolar, conforme nota fiscal nº 001103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/06/2006 | 6041.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados ao Programa PEJA deste município, conforme nota fiscal nº 001105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/06/2006 | 82463.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/06/2006 | 49604.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/06/2006 | 185.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente aos serviços de cobertura fotográfica no evento das festividades juninas neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/06/2006 | 18016.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/06/2006 | 27560.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/06/2006 | 1317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/06/2006 | 1266.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/06/2006 | 1000.00 | 00004585787461 | MIRELLA RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente a locação de veículo Kombi, placa KFE 1628, a disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/06/2006 | 536.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO | Valor referente ao conserto e manutenção de equipamentos hospitalares pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/06/2006 | 8020.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de materiais hospitalares, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 002043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2006 | 9000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente a manutencão mecânica em veículo ônibus, pertencente a Secretarida de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/06/2006 | 40.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a devolução de saldo do convenio 2600/04, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/06/2006 | 33.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a devolução de saldo do convenio 2713/04, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/06/2006 | 800.00 | 00074515756400 | José Lopes Cordeiro | Valor referente a locação de 01 (um) veículo a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/06/2006 | 670.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente aos serviços de cobertura fotográfica de Evento da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/06/2006 | 350.00 | 03406555000126 | TERMOFRIO REFERIGERAÇÃO LTDA | Valor referente a manutênção de ar condicionados pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/06/2006 | 223.00 | 05130286000143 | CEP LOTÉRICA LTDA-ME | Valor referente aos serviços prestados, quando nas xerox e recebimento/emissão de FAX, junto a Secretaria da Educação, Administração e Finanças deste município, durante o período de 12 de maio/2006 à 28 de junho de 2006, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/06/2006 | 850.00 | 00019797397491 | BRAZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente a apresentação de uma banda de forró pé de serra, no dia 28/06/2006, na colônia de Pescadores do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2006 | 540.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor referente a plantagens de projetos diversos como pavimentação, ginásio quadra, loteamento José Maria Ribeiro, Assentamento Apaza e 01 desenho topografico do terreno Nova Acaú neste município, conforme nota fiscal nº 000627 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação de Ruas e Avenidas com Meio-Fio e Linha d´agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2006 | 82127.60 | 06981820000198 | C S C Construtora Santa Cecilia Ltda | Valor referente aos serviços de pavimentação das Ruas do Conjunto José Maria Ribeiro neste município, conforme carta convite nº 32/2006. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2006 | 17829.14 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PAGU - Programa Ambiental de Gestão Urbana, relativo ao mês de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2006 | 350.00 | 00004926355442 | CAMILA PEREIRA DA CRUZ | Valor referente ao salário da servidora lotada na Secretaria de Ação Social, na Creche Criança Feliz, em Camucim, neste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2006 | 600.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel de imóvel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, relativo aos meses de abril e maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2006 | 17049.19 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PMS - Programa de Mobilização Social, relativo ao mês de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2006 | 350.00 | 00004926355442 | CAMILA PEREIRA DA CRUZ | Valor referente ao salário da servidora lotada na Secretaria de Ação Social, na Creche Criança Feliz, em Camucim, neste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construir e Ampliar os Predios e espaços Publicos | Construção e Melhoria de Creches Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2006 | 147017.15 | 04358581000199 | GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor referente a construção de 01 (uma) Creche no Distrito de Acaú neste município, conforme carta convite nº 31/2006. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2006 | 315.00 | 00064960900415 | JOSE ALTINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na coordenação de uma tourada, na Festa do Padroeiro do Assentamento Apaza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2006 | 47.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.799-4, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2006 | 525.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, para o transporte de alunos do Assentamento para as Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2006 | 400.00 | 00079989616434 | ROSIVAL PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto de cadeiras das Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2006 | 34018.09 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição, relativo ao mês de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2006 | 7195.19 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (PROEJA), relativo ao mês de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2006 | 13098.63 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 40%), relativo ao mês de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2006 | 7527.49 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Educação Infantil), relativo ao mês de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2006 | 616.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 30/06/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2006 | 3930.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS administrativo, débitado na conta do FPM, no dia 30/06/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2006 | 64.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 2.002-0, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2006 | 79.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 3.375-8, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2006 | 1.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 283.143-0, no dia 30/06/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2006 | 82.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 283.143-0, correspondente ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2006 | 35267.08 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSA - Programa de Auxilio à Saúde, relativo ao mês de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2006 | 55110.69 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSF - Programa Saúde da Familia, relativo ao mês de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2006 | 525.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo gol, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitados da conta 58.044-9, no mês de Julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/07/2006 | 145.00 | 00003338767412 | RONNIE VON SANTOS CARNEIRO | Valor referente os serviços prestados, como digitador, do programa bolsa família, durante uma semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/07/2006 | 720.00 | 00061227226420 | SERGIO RICARDO SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de divulgacao em carro de som, durantre a campanha de vacinac | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/07/2006 | 300.00 | 00081870930800 | JORGE LUIZ DE MOURA | Valor referente ao pagamento pelos servicos extraordinarios prestados junto a secretaria da saude deste municipio, no cadastro do programa solsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/07/2006 | 200.00 | 00021993351434 | EVILASIO ROCHA DE VASCONCELOS | Valor referente aos serviços prestados, como mecânico, no conserto de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/07/2006 | 469.00 | 00021993351434 | EVILASIO ROCHA DE VASCONCELOS | Valor referente ao fornecimento de peças destinadas aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/07/2006 | 120.00 | 00099268701472 | SILVANIO PEREIRA DE ASSIS | Valor referente a confecção de 04 faixas, destinadas a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/07/2006 | 202.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinado a secretaria da educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 27982 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/07/2006 | 1900.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente ao pagamento pela locação de um som para as festividades do padroeiro da comunidade de Santa Rita, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/07/2006 | 535.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas as bandas que abrilhantaram as festividades do Padroeiro do distrito de Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/07/2006 | 360.00 | 00061268496472 | DULCE VIEIRA DA SILVA | Valor referente a apresentação de Banda de Pagode, durante as festividades do padroeiro do distrito de Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/07/2006 | 600.00 | 00002494112451 | ELEXSANDRO BATISTA MONTEIRO | Valor referente a apresentação da Banda de pagode Evolução, durante as festividades do padroeiro de Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/07/2006 | 720.00 | 00026274280472 | ENILDO ALVES DA CUNHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na apresentação de uma orquestra durante as festividades carnavalescas, no distrito de Taquara, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/07/2006 | 480.00 | 00027928300850 | GILBERTO GUEDES DUTRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na organização de eventos esportivos realizados neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/07/2006 | 430.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSÉ DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados, quando na apresentação de voz e violão, no Dia das Mães, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitados da conta 25.519-x, no mês de Julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitados da conta 37.000-2, no mês de Julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitados da conta 26.936-0, no mês de Julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.013-6, durante o mês de julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.055-1, durante o mês de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/07/2006 | 905.00 | 00005638846492 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na entrega dos carnês de IPTU, durante 10 dias, no distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/07/2006 | 905.00 | 00003908653460 | PAULA MATIAS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na entrega de carnês de IPTU, durante 10 dias, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/07/2006 | 700.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, a disposição do Prefeito deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/07/2006 | 200.00 | 00064960900415 | JOSE ALTINO DOS SANTOS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/07/2006 | 80.00 | 00032095473434 | SEVERINO SOUZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para a compra de generos alimenticios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/07/2006 | 180.00 | 00089711793415 | WALTER JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/07/2006 | 500.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Valor referente aos serviços prestados, quando no estudo planialtimétrico em ruas e avenidas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/07/2006 | 3335.00 | 01000418000161 | SERVIÇOS GRAFICOS EM OFF-SET E CARIMBOS | Valor referente a confecção de cartazes, cartilhas, folders e bonés, destinados a esta edilidade, para o convênio 1217/2006 - Esgotamento sanitário (Ministério da saúde, Funasa e Prefeitura), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/07/2006 | 500.00 | 00001015652409 | NIRALDA SILVA SANTOS | Valor referente ajuda financeira para custeio de despesa com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/07/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/07/2006 | 2062.00 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERRA-ME | valor referente a compra de material de costrução destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme Notas Fiscais nºs 0267,0267,0278 e 0279 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/07/2006 | 1500.00 | 00019110090444 | JOSE NILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um palco para as festividades do padroeiro de Santa Ritam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/07/2006 | 200.00 | 00078120624491 | LUCIVANIA PESSOA RIBEIRO | Valor referente ao pagamento de diferenca salarial, recebida a menor, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/07/2006 | 204.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente a compra de material médico hospitalar, destinado aos postos de saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 4627 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/07/2006 | 1305.00 | 24280828000109 | Saude Dental | Valor referente a compra de material medico hospitalar, destinados ao programa de atenção básica da saúde, conforme nota fiscal nº 15820 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/07/2006 | 718.30 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 8241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/07/2006 | 266.70 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente ao s serviços de mecanica realizados em veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 499 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/07/2006 | 658.00 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente a compra de pecas automotivas destinadas a veiculos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/07/2006 | 140.00 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de mecanica presados em veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 8240 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/07/2006 | 803.60 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinado a secretaria da educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 1401 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/07/2006 | 278.00 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor referente ao pagamento de dobra de carga horária de servidor lotado na Escola Municipal Maria do Socorro Menezses, em Acaú, neste município, referte ao mês 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/07/2006 | 30.00 | 05747008000300 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | Valor referente ao pagamento de despesa com o abastecimento de veiculo da secretaria das finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/07/2006 | 44.84 | 12924627000118 | ANA RITA O. TAVARES DE MELO E CIA LTDA | Valor referente ao pagamento de despesa com refeição, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2006 | 29468.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta do FPM, no dia 10/07/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2006 | 2015.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 10/07/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/07/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/07/2006 | 74.90 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinado a sefin deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/07/2006 | 500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | (Radio Paraíba) Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/07/2006 | 659.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia, a predio do gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/07/2006 | 2650.00 | 00008693250434 | ANTONIO LOPES GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela apresentação da banda "Forró Pesado", nos dias 23,24,25 e 26/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/07/2006 | 17317.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de junho de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/07/2006 | 515.00 | 07159167000149 | EDVANILTON FERREIRA DE MELO | Valor referente a compra de generos alimenticios destinados a complementação da merenda escolar, conforme Nota Fiscal nº 232 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitados da conta 5.273-6, no mês de Julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/07/2006 | 720.00 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALY LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados ao PROEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2006 | 4900.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente ao pagamento pela locação de um som e palco para as festividades do padroeiro do assentamento Apaza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/07/2006 | 392.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro da ambulancia pertencente a Secretaria de Saúde deste município, a disposição do Assentamento Apaza, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2006 | 33.22 | 00728197000180 | TABERNA RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor referente ao pagamento de despesas com refeição, conforme documemto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/07/2006 | 315.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo gol, a disposição da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/07/2006 | 1260.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo corsa, a disposição da secretaria da saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/07/2006 | 18380.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao abastecimento de veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/07/2006 | 315.00 | 00056784589491 | DIRACY SANTIAGO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo a disposição da Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/07/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de plantões extras, em final de semana, na unidade médica deste municipio, como auxiliar de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/07/2006 | 1000.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Valor referente a compra de peças automotivas destinadas a veiculo desta edilidade, conforme notas fiscais nºs 3120 e 3121 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/07/2006 | 1700.00 | 04672547000194 | G.M COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinado a secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 10466 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/07/2006 | 4032.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da secretaria da saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/07/2006 | 732.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de xerox de documentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/07/2006 | 758.00 | 00003435604450 | GUSTAVO JOSE MARCULINO | Valor referente ao pagamento pela locação de uma kombi, placa KLD-9326, para o transporte de pessoas excepcionais para a FUNAD, em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/07/2006 | 718.00 | 00043636926420 | JOSUE BERNARDO CAVALCANTI | Valor referente aos vencimentos de servidor, lotado na Secretaria da Saúde deste municipio, como motorista, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/07/2006 | 4420.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de lubrificantes destinados a veiculos da secretaria da educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/07/2006 | 420.00 | 00003836696428 | MARIA DINALDA MIGUEL DE O. ALVES | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de fardamentos para os alunos da Escola Municipal de Cruz do Caboclo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/07/2006 | 360.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | Valor referente a apresentação da Banda Pagode Evolução, durante as Festividades da padroeira do distrito de Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/07/2006 | 535.00 | 00069124981400 | JOSE CARLOS TRIGUEIRO DA SILVA | Valor referente a aluguel de um programa de computação (Data show) para a capacitação dos professores deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/07/2006 | 795.00 | 00033850526453 | LUCIENE MARIA GONÇALVES DE SILVA | Valor referente ao fornecimento de fogos de artifício, destinados as festividades do padroeiro de Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/07/2006 | 4000.00 | 00023735708404 | WILLIANS DE LIMA SPINELLIS | Valor referente ao pagamento pela apresentacao da bana Xamego do Forro, na festa do padroeiro do Assentamento Apaza, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/07/2006 | 300.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento pela locação de um imóvel para funcionamento de uma sala de aula, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/07/2006 | 400.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um imovel onde funciona a biblioteca e o teleposto da tv escola, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/07/2006 | 700.00 | 00061264822472 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados quando no fornecimento de agua potavel para escola municipal de andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/07/2006 | 200.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de fotografia dos festejos juninos do encerramento do bimestre letivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/07/2006 | 250.00 | 00023445050406 | MARIA ANTONIETA GOUVEIA ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados quando na confeccao de fardamentos para alunos da Escola Municipal Leonor Freire, em Acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/07/2006 | 1400.00 | 04672547000194 | G.M COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor referente a compra de material de comsumo destinado a secretaria da Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/07/2006 | 550.00 | 00003902804459 | ALMIR ROGÉRIO CUSTÓDIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na colocação de forro de gesso em predio da Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/07/2006 | 7110.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de oleo diesel tipo b, destinado ao abastecimento de veiculos da secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/07/2006 | 5668.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de oleo diesel tipo b, destinado ao abastecimento de veiculo da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/07/2006 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de manutenção dos veículos da secretaria da educação deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 68 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/07/2006 | 306.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | Valor referente ao pagamento de diferença salarial, recebida a menor, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/07/2006 | 690.00 | 00044118244420 | EDNALDO BATISTA DOS PASSOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização do evento de encerramento do 1º semestre letivo das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/07/2006 | 400.00 | 00087271478434 | IRIANE RODRIGUES ROCHA | Valor referente ao aluguel de imóvel onde funciona uma sala de aula no Assentamento Cruz do Caboclo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/07/2006 | 220.00 | 00007009073430 | ETIANNE COSTA DE FREITAS | Valor referente ao pagamento de uma doação para os concluintes da Escola Estadual Dr. João Gonçalves, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/07/2006 | 240.00 | 00006889167406 | MISSILELE MACIEL DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confecção de lembranças de EVA no evento de encerramento do bimestre letivo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/07/2006 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/07/2006 | 160.00 | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFO | Valor referente aos serviços de recarga de cartuchos de tinta preto e coloridas para impressora pertencentes a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/07/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao débito na conta 8947, no dia 11/07/2006, pelos serviços jornalisticos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/07/2006 | 1800.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoria jurídica, junto a esta edilidade, relativo ao mês de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/07/2006 | 500.00 | 00076301540468 | NERCIVALDO LOURENÇO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/07/2006 | 175.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no conserto de equipamento hospitalar, conforme nota fiscal de servicos nº 354 anxa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/07/2006 | 200.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/07/2006 | 350.00 | 00004518117476 | MARIA HELENA RIBEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da servidora lotada na Secretaria de Ação Social deste municipio, como auxiliar de servicos, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/07/2006 | 350.00 | 00061264032404 | IRINALVA MARIA DE LIMA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de servidora lotada na secretaria da Ação Social deste municipio, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/07/2006 | 2340.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de uma caminhonete F-4000, a disposição da secretaria da Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/07/2006 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F4000 placa LVP-6418, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/07/2006 | 4500.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento dos serviços de locação de maquinas p/ terraplangem e corte de terra, conforme nota fiscal nº 000102 anexa. Obs. O ISS descontado neste empenho refere-se ao somatório das notas de empenho nºs 0966 e 1125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/07/2006 | 7000.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico destinados a esta edilidade, carta convite nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/07/2006 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos de ruas deste muncipio, conforme nota fiscal de servicos nº 28 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/07/2006 | 350.00 | 00068363745472 | MANOEL INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de servido lotado na Secretaria de Pesca e Agricultura, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/07/2006 | 220.00 | 00010918949491 | ALBA MARIA COUTINHO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um imovel, usado como deposito de materiais de construção, a disposição da Seinfra deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/07/2006 | 200.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/07/2006 | 75.00 | 00003764698705 | EDILSON MARCOS DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/07/2006 | 738.80 | 00002466910420 | PAULO ROBERTO CORREIA GONDIM | Valor referente ao pagamento de diarias, quando em João Pessoa, a servico da Secretaria da Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/07/2006 | 300.00 | 00085686026491 | DENISE BATISTA DE SANTANA | Valor referente ao pagamento de 03 diarias de viagens, quando em João Pessoa, a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/07/2006 | 9378.75 | 04358581000199 | GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reforma da E.M.E.F. Leonor Tavares, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/07/2006 | 480.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo uno, placa KGP-4412, junto a Secretaria da Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/07/2006 | 12144.10 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal nº 1110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/07/2006 | 53.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 13/07/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/07/2006 | 2500.00 | 00049728385404 | JEFERSON SOARES DE SOUZA | Valor referente os serviçoc de elaboração de projeto de constrição de uma creche neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/07/2006 | 360.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/07/2006 | 70.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 14/07/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/07/2006 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de manutenççao de veiculos da secretaria da saúde deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 65 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/07/2006 | 110.00 | 09827064000135 | GERCINO VITORINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no conserto e revisão em mimiografo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/07/2006 | 240.00 | 00061227226420 | SERGIO RICARDO SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locução dos festejos juninos, no assentamento apaza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/07/2006 | 198.54 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinado destinado a secretaria da educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 28108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/07/2006 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente aos serviços de manutenção da frota da frota oficial de veiculos deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 69 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/07/2006 | 7000.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) ônibus, placa KGS-5337 a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para tranportar alunos da Zona Rural até as Escolas deste município, relativo ao mês de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/07/2006 | 490.00 | 00069800022872 | APRIGIO CORREIA LINS NETO | Valor referente a locação de veículo Ipanema, a disposição da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/07/2006 | 225.00 | 00042017882453 | IRISMAR DOS SANTOS MARTINS | Valor referente ao pagamento pelos servicos fotograficos prestados, junto a secretaria da educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/07/2006 | 433.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro da ambulância, veículo Fiat Uno Fiorino furgão 1.3 MPI, ano 2005, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/07/2006 | 2837.88 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/07/2006 | 8320.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de material médico-hospitalar, destinado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/07/2006 | 22.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 17/07/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/07/2006 | 59.90 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinado a sefin deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/07/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor referente a divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar, FM - 107.7, relativo ao mês de julho de 2006, conforme nota fiscal nº 000526/06 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/07/2006 | 700.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, a disposição do Prefeito deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/07/2006 | 400.00 | 00008703744434 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de locação de um veiculo C-10, junto a Secretaria da Educação deste municipio, para transporte de merenda escolar para escolas públicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/07/2006 | 950.00 | 00046465880482 | JAMERSON DE OLIVEIRA E SILVA | Valor referemte ao pagamento dos servicos prestados como arbitro no campeonato municipal de futebol, em Acaú, no periodo de 13/05 a 16/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação de Ruas e Avenidas com Meio-Fio e Linha d´agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001687 | 17/07/2006 | 123500.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente aos serviços de pavimentaçao de ruas na comunidade APASA, neste municipio, objeto da licitação nº 019/2006. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/07/2006 | 50.00 | 00057983801491 | VERALUCIA TEREZINHA DO SANTOS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/07/2006 | 80.00 | 00004697564464 | ELIEL DOS SANTOS SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/07/2006 | 300.00 | 00001265050473 | CESIANE ROBERTA DANTAS DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/07/2006 | 200.00 | 00004675305482 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/07/2006 | 200.00 | 00056817398487 | MARIA UCILADA GOMES | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/07/2006 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/07/2006 | 300.00 | 00016763530463 | REGINEL FERREIRA DA PAZ | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/07/2006 | 80.00 | 00087351927472 | SEVERINA ALFREDO DOS SANTOS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/07/2006 | 300.00 | 00005482016412 | ANTONIO CRISTOVAM DOS SANTOS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/07/2006 | 100.00 | 00076295109420 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/07/2006 | 200.00 | 00091744431434 | JOSEFA SEBASTIAO GOMES | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/07/2006 | 60.00 | 00008184753403 | JANETE ROSE DA CONCEICAO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/07/2006 | 100.00 | 00090705920453 | MARIA DA GLORIA DE JESUS PINTO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/07/2006 | 80.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/07/2006 | 50.00 | 00004952403467 | PEDRO LE DA SILVA NETO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/07/2006 | 150.00 | 00001205637460 | VALDELUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/07/2006 | 265.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia junto a predios da secretaria da ação social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/07/2006 | 400.00 | 00000888107471 | EDVÂNIA BEZERRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/07/2006 | 40.00 | 00006577502471 | VIRGINIA MARIA PADILHA | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/07/2006 | 500.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | Valor referente a ajuda financeira doada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saúde na cidade de Recife, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/07/2006 | 40.00 | 00028941926491 | FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com a compra de alimentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/07/2006 | 60.00 | 00001193253497 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DE MELO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/07/2006 | 166.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/07/2006 | 530.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referete ao pagamento pelo formecimento de energia, junto a prédios da secretaria da educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/07/2006 | 259.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947-8 no dia 18/07/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/07/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/07/2006 | 345.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/07/2006 | 4216.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente a compra de material médico-hospitalar, destinado aos postos de saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 4655 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/07/2006 | 126.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo formecimento de energia junto a predios da secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/07/2006 | 791.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/07/2006 | 630.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, junto a secretaria da saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/07/2006 | 83.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinado a secretaria da saúde deste município, conforme nota fiscal nº 12544 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/07/2006 | 953.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/07/2006 | 360.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados quando na locução do carnaval 2006, neste municipio. conforme documento anex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/07/2006 | 44.00 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIAO PEREIRA LTDA | Valor referente a compra de material destinado a secretaria da educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/07/2006 | 870.00 | 02104928000141 | ENOC ELIAS CHAVES | Valor referente aos serviços de lanternagem na ambulância fiorino e em veiculo fiat uno pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/07/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/07/2006 | 54.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/07/2006 | 250.00 | 00096032782468 | GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas aos jogadores que participaram do campeonato municipal de futebol em Acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/07/2006 | 1930.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de piçarro destinados a recuperação das estradas de sinais deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/07/2006 | 1200.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como topografo, quando no levantamento topografico no Assentamento Apaza, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/07/2006 | 1284.30 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente a compra de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao complemento da merenda das creches deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/07/2006 | 350.00 | 00006573710410 | ANDRESSA POLIANA SILVA DE LIMA | Valor referente o pagamento dos servicos prestados como professor no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/07/2006 | 350.00 | 00004048144413 | MORGANA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente os servicos prestados como professona no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/07/2006 | 350.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados como professora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/07/2006 | 350.00 | 00005602391495 | NADJA CARNEIRO DE BARROS | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados, como professora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI, referente ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/07/2006 | 350.00 | 00005634438470 | GERAILTO LIMA ALCANTARA DE SOUZA | Valor referente aos servicos prestados, como professor no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/07/2006 | 350.00 | 00004982280452 | ELISANGELA NASCIMENTO DE BARROS | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados como professora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/07/2006 | 350.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados como professora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/07/2006 | 350.00 | 00003909295495 | ELIZABETH BATISTA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados como professora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/07/2006 | 350.00 | 00005103552426 | GIZELE BARBOSA FERREIRA | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados como professora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/07/2006 | 350.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados como professora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/07/2006 | 300.00 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor referente ao pagamento de doação para grupo de artesanato solidário, para o custeio de despesa com viagem a Campina Grande no IV Salão do Artesanato da Paraíba, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/07/2006 | 350.00 | 00003505638455 | LUCIANO CALIXTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados, como professor no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/07/2006 | 600.00 | 00054169623487 | IVANILDA RODRIGUES PONTES | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria de Ação Social, Agricultura e Pesca e Gabinete do Vice-prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/07/2006 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o anexo da Secretaria da Ação Social, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2006 | 200.00 | 00005701516431 | JANAINA SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/07/2006 | 3972.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS administrativo, debitado na conta do FPM, no dia 20/07/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/07/2006 | 863.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 20/07/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2006 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, relativo a junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/07/2006 | 58.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 26.936-0, no dia 20/07/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/07/2006 | 3942.00 | 04634430000116 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAÚJO | servicos de instalação física, configuração lógica e treinamento para acesso a sete pontos lógicos para acesso a internet, conforme nota fiscal de servicos nº 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/07/2006 | 414.00 | 02427736000257 | SIZENANDO ALEXANDRE DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento de despesas com refeição, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/07/2006 | 71.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento dos servicos de telecomunicação prestados a esta edilidade, junto a secretaria da saúde, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/07/2006 | 120.00 | 00003909370454 | FABIANA DE CASSIA MENESES DA SILVA | Valor referente a diárias, durante um treinamento, junto a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/07/2006 | 310.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/07/2006 | 90.00 | 00026407507472 | HERALDO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de um computador da secretaria da educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/07/2006 | 2094.24 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | Valor referente ao pagamento pela compra de madeiras e portas destinadas a reposição em escolas publicas municipais. conforme nota fiscal nº 9332 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2006 | 152.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento dos serviços de telecomunicação prestados a esta edilidade, junto a secretaria da educação deste municipio, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/07/2006 | 1930.00 | 00002902057431 | MANOEL LOPES DE FRANÇA JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no transporte de merenda escolar, referente aos meses 04,05,06 e 07/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/07/2006 | 3000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente a compra de pneus destinados a veiculos da secretaria da educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 231 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/07/2006 | 900.00 | 00006511877450 | TATIANA LOPES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no fornecimento de para as festidas tipicas psrs as festiviidsde juninas nas escolas municipais. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/07/2006 | 480.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente aos serviços prestados, como marceneiro, no prédio onde funciona a biblioteca municipal, conforme documento anexo. FORNECEDOR: JOSE ROBERTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/07/2006 | 315.00 | 00061202665420 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | Valor referente a aluguel de um veículo, para transportar alunos da escolinha de futebol de Acaú, para um jogo, na cidade de Condado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/07/2006 | 4000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente a compra de pneus destinados a veiculos da secrataria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/07/2006 | 404.20 | 24280828000109 | Saude Dental | Valor referente a compra de material medico hospitalar destinado ao programa de atenção básica da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 15902 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/07/2006 | 109.00 | 00023603933400 | MARIA CELINA DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços de enfermagem, prestados a esta edilidade, quando em dois plantões no posto de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/07/2006 | 1200.00 | 00075291525487 | CÍCERO SEVERINO DE PAULA | Valor referente ao pagamento pela locação de uma D-20, de placa MXV-8213, junto a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/07/2006 | 1000.00 | 00058156690400 | EDMILSON CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente ao pagamento pela locação de um ford fiesta, MNQ-9556, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/07/2006 | 336.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo gol, junto a secretaria da saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/07/2006 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente aos serviços técnicos de assessoria especializada no acompanhamento da gestao administrativa e tributária deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/07/2006 | 1260.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente a locação de um veiculo kadett, junto a secretaria das finanças deste municipio, conforme documento anex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/07/2006 | 1000.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo Corsa, junto a secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/07/2006 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, a disposição deste edilidade, para funcionamento do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, em Taquara, referente aos meses de março, abril e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/07/2006 | 50.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/07/2006 | 160.00 | 00007128801430 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/07/2006 | 85.00 | 00058155406415 | TANIA MARIA PADILHA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/07/2006 | 150.00 | 00006577502471 | VIRGINIA MARIA PADILHA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de generos alimenticios, coforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/07/2006 | 230.00 | 00023427264491 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/07/2006 | 600.00 | 00013221264453 | JOSE TAVARES BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/07/2006 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F4000 placa LVP-6418, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/07/2006 | 27519.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/07/2006 | 100.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEONARDO DE SENA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para a compra de generos alimenticios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/07/2006 | 300.00 | 00013223038434 | GILTON FERREIRA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/07/2006 | 19047.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/07/2006 | 300.00 | 00023427264491 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para o custeio de despesa com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/07/2006 | 1317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/07/2006 | 1165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/07/2006 | 525.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUNINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo Kadett, placa KHJ-4175, a disposição da Secretaria da Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/07/2006 | 8745.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/07/2006 | 900.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças deste municipio, durante o mês de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/07/2006 | 620.00 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO- CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor referente a compra de material de expediente e de limpeza, destinados a Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/07/2006 | 4785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Administraçao deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/07/2006 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/07/2006 | 5661.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/07/2006 | 21125.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/07/2006 | 5550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Programa de Agente da Dengue deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/07/2006 | 13732.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde, no Programa ACS deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/07/2006 | 85.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de um colchão d´agua destinado a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 4667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/07/2006 | 85704.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/07/2006 | 50195.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/07/2006 | 315.00 | 00002338480457 | HERMES FRANCISCO JÚLIO NETO | Valor referente a viagens, conduzindo assessores e técnicos da Secretaria de Educação para reuniões em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/07/2006 | 70.50 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor referente a compra de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/07/2006 | 240.00 | 00025160648453 | EDNA DE ALMEIDA GOMES | Valor referente aos serviços prestados, quando na aplicação de prova de seleção de ACS - Agentes Comunitários de Saúde, no Assentamento Texeirinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/07/2006 | 240.00 | 00079035108434 | ANA TEREZA D. LINS ALBUQUERQUE | Valor referente aos serviços prestados, quando na aplicação de prova de seleção de ACS - Agente Comunitário de Saúde, na Rua do Povo, no distrito de Acaú, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/07/2006 | 285.00 | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFO | Valor referente aos servicos de recarga de cartuchos pretos e coloridos desta edilidade, conforme nota fiscal nº 230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/07/2006 | 1050.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente a locação de um veículo Gol, a disposição da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/07/2006 | 14803.78 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor referente aos serviços na construção de uma passagem molhada na Comunidade Navalho, na zona rural, conforme nota fiscal nº 000061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/07/2006 | 900.00 | 00005312830461 | TOLENTINO ANTONIO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro, junto a seinfra deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/07/2006 | 200.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/07/2006 | 87.56 | 07368025000191 | B A COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | Valor referente a compra de material destinado a secretaria da educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/07/2006 | 12.50 | 41141540000172 | N. L. VILAR E CIA LTDA | Valor referente a compra de material destinado a secretaria da educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/07/2006 | 6.65 | 70107636000112 | SPL SERVIÇOS POSTAIS LTDA | Valor referente aos servicos de postagem de documentos da secretaria da educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/07/2006 | 7683.82 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Educação Infantil), relativo ao mês de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/07/2006 | 16960.79 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 40%), relativo ao mês de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/07/2006 | 36749.54 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição, relativo ao mês de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/07/2006 | 7660.89 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (PROEJA), relativo ao mês de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/07/2006 | 300.00 | 00090846990415 | JURACY RODRIGUES DA SILVA | Valor referente diárias, durante o Curso de Parteira, junto a Secretaria de Saúde do Estado, em convênio com esta Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/07/2006 | 55344.27 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSF - Programa Saúde da Familia, relativo ao mês de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/07/2006 | 34637.93 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSA - Programa de Auxilio à Saúde, relativo ao mês de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/07/2006 | 610.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 28/07/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/07/2006 | 498.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | RICARDO GUERRA Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/07/2006 | 498.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | RICARDO GUERRA Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/07/2006 | 18558.71 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PMS - Programa de Mobilização Social, relativo ao mês de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/07/2006 | 70.00 | 00005482031489 | CLAUDINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/07/2006 | 80.00 | 00007681212485 | SIMONE LIMA DE SOUZA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/07/2006 | 120.00 | 00006171629480 | LUCIENE PEREIRA DA PENHA | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/07/2006 | 120.00 | 00007673265478 | EDJANE DE ASSIS LOPES | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/07/2006 | 19500.46 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PAGU - Programa Ambiental de Gestão Urbana, relativo ao mês de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/07/2006 | 1.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 283.143-0, no dia 31/07/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/07/2006 | 51.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitados da conta 3.375-8, no mês de Julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/07/2006 | 1864.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitados da conta 6.278-2, no mês de Julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/07/2006 | 22.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitados da conta 8.947-8, no mês de Julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/07/2006 | 61.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitados da conta 25.518-1, no mês de Julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/07/2006 | 33.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitados da conta 283.143-6, no mês de Julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/07/2006 | 52.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 2.002-0, durante o mês de julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/07/2006 | 171.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitados da conta 11.798-6, no mês de Julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/07/2006 | 80.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitados da conta 11.799-4, no mês de Julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2006 | 45.20 | 07668139000157 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento dos servicos de xerox e encadernação de documentos desta edilidade, conforme nota fiscal de serviços nº 17 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/07/2006 | 0.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitados da conta 9.032-8, no mês de Julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/07/2006 | 380.00 | 00006966467499 | MARCOS PAULO NOBREGA PINHEIRO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao de computadores da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2006 | 33.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente ao complemento do empenho 001766, correspondente a compra de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2006 | 16800.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de 10.000 litros de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2006 | 224.00 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente aos servicos prestados quando na manutenção de veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 8437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2006 | 611.00 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente a compra de pecas automotivas destinadas a reposição em veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 8437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 58.044-8, durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2006 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente ao fornecimento de água potável destinadas a Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 5.273-6, durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2006 | 26.37 | 05580383000138 | MONICA GRACE BARBOSA DOS REIS-ME | Valor referente a compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/08/2006 | 111.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de energia de imovel a servico da Secretaria da Educação deste municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001990 | 01/08/2006 | 3599.14 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de generos alimenticios destindos ao Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos, conforme Nota Fiscal nº 1125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2006 | 715.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na coordenação de uma tourada em taquara, neste municipio, nas festividades do padroeiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2006 | 800.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor referente a compra de tecidos em malha destinados a confeccao de fardamentos de funcionarios desta edilidade, conforme nota fiscal nº 7217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2006 | 6.65 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/08/2006 | 6.10 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos de postagem de documentos de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2006 | 223.00 | 05130286000143 | CEP LOTÉRICA LTDA-ME | Valor referente aos servicos de xerox e fax prestados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 26.936-0, durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.013-6, durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 6.322-3, durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 25.519-x, durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 8.055-1, durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/08/2006 | 6158.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a energia elétrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/08/2006 | 1804.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos servicos de telefonia celular prestados a esta edilidade, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/08/2006 | 160.00 | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFO | Valor referente aos serviços de recarga de cartuchos de tinta preto e coloridas para impressora pertencentes a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2006 | 30.00 | 00095127607468 | SEBASTIÃO NOVAIS DOS SANTOS | valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2006 | 200.00 | 00075924595404 | SEVERINA FERREIRA DE SOUZA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004372066457 | ANETE MARIA DE SOUZA | Valor referentte ajuda financeira destinada a pessoa carente deste muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2006 | 500.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para o custeio de despesas com problema de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2006 | 500.00 | 00008127554480 | GILMAR PEREIRA DE FREITAS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear tratamento de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2006 | 500.00 | 00001209622416 | NERIVALDO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custeio de tratamento de saude especifico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2006 | 500.00 | 00004092873425 | GEANDRO VITORINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001989 | 01/08/2006 | 4647.50 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme Nota Fisca nº 1126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2006 | 500.00 | 00007660656422 | MELK BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para o custeio de despesas com tratamento de saúde, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2006 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a bolsas, para os alunos do Programa Agente Jovem deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/08/2006 | 150.00 | 00013314556420 | JOSE EDMILSON RIBEIRO PINTO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/08/2006 | 800.00 | 00054140579404 | GENILSON CABRAL DA SILBA | Valor referente aos serviços topograficos de uma area urbana com 32,00hc, deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/08/2006 | 1200.00 | 00041329503520 | HUMBERTO MAYNART SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como engenheiro deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/08/2006 | 1400.00 | 00046289615491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, referente ao mes 07/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/08/2006 | 600.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | Valor referente a apresentação do Grupo Evolução, durante as festividades do padroeiro de Camucim, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/08/2006 | 540.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA - JORGE CLEVELAND DE C. FRANÇA | Valor referente pecas destinadas a veiculo desta edilidade, conforme Nota Fiscal nº 831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/08/2006 | 120.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente aos servicos prestados, quano no transporte de uma pessoa doente para fazer exame especifico em recife-pe, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/08/2006 | 480.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo uno, placa KGP-4412, junto a Secretaria da Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/08/2006 | 289.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno fiorino furgão 1.3 mpi - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/08/2006 | 10.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor referente a compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento fiscal anrexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/08/2006 | 120.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente taxas de servicos bancários, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/08/2006 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para o custeio de despesa com tratamento de saúde, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Construção de casa populares | Construção de Casas P/ Pessoas Carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001987 | 03/08/2006 | 400000.00 | 04447353000195 | J.S.M. Construções Ltda. | Valor referente ao ultimo lote de construção de 85 unidades habitacionais (42 das 85), referente a TP 003/2005, contrato 003/06, conforme Nota Fiscal de Serviços 000055 anexa. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/08/2006 | 30.00 | 00004390346474 | LINDIVALDO RAMOS DE SANTANA | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/08/2006 | 163.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 58.023-8, durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/08/2006 | 33.80 | 03695676000135 | VERA LUCIA PAZ MARIANO CASTRO | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinado a secretaria das financas deste municipio, conforme nota fiscal nº 4808 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/08/2006 | 38.00 | 00571932000194 | RESTAURANTE MOMIJI | valor referente ao pagamento de despesas com refeicao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/08/2006 | 533.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de energia de imovel a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/08/2006 | 40.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente a compra de material de informatica (cartuchos MP 92) destinados a SEFIN deste municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/08/2006 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 283.143-0, durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/08/2006 | 50.00 | 00002290705403 | LILIANE ALVES DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para a compra de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/08/2006 | 250.00 | 00004685102495 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para a compra de gêneros alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/08/2006 | 52.98 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA | valor referente a compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/08/2006 | 1165.20 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente a compra de generos alimenticios (verduras e hortaliças) destinados a complemento da merenda do peja, confome Nota Fiscal Avulsa nº 602792 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/08/2006 | 498.60 | 00020284110400 | ERMELINDA DINIZ NEGILDO E OUTROS | Valor referente ao pagamento de incentivo da campanha nacional de vacinacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/08/2006 | 910.00 | 00029956285404 | JOSE FILINTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro, junto a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/08/2006 | 17802.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de julho de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/08/2006 | 720.00 | 00061268496472 | DULCE VIEIRA DA SILVA | Valor referente a apresentação de Banda de Pagode, durante as festividades do padroeiro do distrito Camucin, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/08/2006 | 36.08 | 00728197000180 | TABERNA RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor referente ao custeio de despesas com refeicao conforme nota fiscal nº 2519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/08/2006 | 20.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | valor referente a compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2006 | 2094.24 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | Valor referente ao pagamento pela compra de madeiras e portas destinadas a reposição em escolas publicas municipais. conforme nota fiscal nº 9342 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/08/2006 | 4900.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente ao pagamento pela locação de um som e palco para as festividades do padroeiro de Camucin, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/08/2006 | 569.00 | 07159167000149 | EDVANILTON FERREIRA DE MELO | Valor referente a compra de verduras, destinados ao complemento da merenda do PEJA, conforme nota fiscal nº 0235 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2006 | 2063.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 10/08/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/08/2006 | 28678.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta do FPM, no dia 10/08/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/08/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2006 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica destinada a esta edilidade, relativo a primeira parcela do TCD 23099, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2006 | 500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | (Radio Paraíba) Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente aos serviços técnicos de assessoria especializada no acompanhamento da gestao administrativa e tributária deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/08/2006 | 4014.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS - ADM, debitado na conta do FPM, no dia 10/08/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/08/2006 | 995.00 | 03447305000134 | EDITORA NACIONAL DE LISTA LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando na disponibilização de espaço para as contas públicas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2006 | 100.00 | 00003648017438 | WENDELL MACEDO DE SOUZA | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/08/2006 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos de ruas deste muncipio, conforme nota fiscal de servicos nº 29 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/08/2006 | 1851.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos servicos de telefonia celular prestados a esta edilidade, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/08/2006 | 540.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA - JORGE CLEVELAND DE C. FRANÇA | valor referente a compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 839 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/08/2006 | 10075.80 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de oleo diesel tipo b, destinado ao abastecimento de veiculo da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/08/2006 | 1550.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais esportivos, destinados a times de futebol amador deste município, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Construir e Ampliar os Predios e espaços Publicos | Const., Ampliação e Melhoria de Rede de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/08/2006 | 5792.96 | 04358581000199 | GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor referente a medição da reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Reginaldo Claudino de Sales, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 24 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/08/2006 | 1585.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/08/2006 | 6792.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de pecas automotivas destinadas a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/08/2006 | 320.69 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor referente a compra de generos alimenticios (salgados diversos) destinados as festividades de comemoração ao dia dos pais, no distrito Acaú, neste municipio, conforme nota fiscal nº 4961 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/08/2006 | 11008.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de combustiveis destinados a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/08/2006 | 12200.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de combustivel (gasolina) destinada a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/08/2006 | 6717.20 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/08/2006 | 225.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente aos servicos fotograficos prestados, junto a secretaria da saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/08/2006 | 158.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente a locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio, para o transporte de pessoas doentes de Taquara para hospitais em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/08/2006 | 940.40 | 04672547000194 | G.M COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor referente a compra de material de limpeza destinados as escolas publicas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 10805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/08/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor referente a divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar, FM - 107.7, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme nota fiscal nº 000547/06 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/08/2006 | 50.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/08/2006 | 50.00 | 00007271842454 | CLAUDIA GEANE CALISTO DA SILVA | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/08/2006 | 60.00 | 00033511411491 | AZENAIDE MARIANO DE LIMA | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001988 | 15/08/2006 | 1618.75 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda escolar do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme Nota Fiscal nº 1127 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/08/2006 | 40.00 | 00095164650487 | MARIA DAS NEVES LIRA SOARES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/08/2006 | 600.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel de imóvel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, relativo aos meses de julho e abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/08/2006 | 161.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947-8 no dia 16/08/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/08/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/08/2006 | 418.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/08/2006 | 364.00 | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFO | Valor referente aos serviços de recarga de cartuchos de impressoras desta edilidade, conforme nota fiscal de serviços nº 240 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/08/2006 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/08/2006 | 1209.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/08/2006 | 16.00 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO-IRIS COM REPR LTDA | Valor referente a compra de material destinado a secretaria da educação deste municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/08/2006 | 1047.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/08/2006 | 392.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro da ambulancia pertencente a Secretaria de Saúde deste município, a disposição do Assentamento Apaza, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/08/2006 | 433.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro da ambulância, veículo Fiat Uno Fiorino furgão 1.3 MPI, ano 2005, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/08/2006 | 560.00 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente a compra de materiais destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme notas fiscais nºs 95159, 95158 e 95157 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/08/2006 | 2837.98 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/08/2006 | 8118.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de material médico-hospitalar, destinado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/08/2006 | 1990.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/08/2006 | 630.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente a locação de um veiculo junto a secretaria da saúde deste municipio, para o transporte de pessoas doentes do municipio para hospitais em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/08/2006 | 134.40 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente aos servicos de mecanica em veiculo da secretaria da saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 8677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/08/2006 | 444.60 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente a compra de pecas automotivas para reposição em veiculo da secretaria da saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 8677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/08/2006 | 500.00 | 00019846746415 | GENIVAL VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imovel onde funciona o Posto do PSF, no Assentamento Apaza, relativo aos meses de março e abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/08/2006 | 278.21 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor referente a dobra de carga horária do servidor lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, na Escola Municipal Maria do Socorro Menezes, relativo ao mês de 07/2006,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/08/2006 | 96.44 | 01452312000280 | M. J. CARNES E FRIOS LTDA | Valor referente a compra de generos alimenticios destinados a complemento da Merenda Escolar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/08/2006 | 150.00 | 00065968220449 | JOSÉ LÉ DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/08/2006 | 300.00 | 00084052589491 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear tratamento de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/08/2006 | 200.00 | 00008695555453 | ANTONIO ALBERTO LEITE LOUREIRO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para o custeio de despesa com tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/08/2006 | 60.00 | 00003502707405 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/08/2006 | 60.00 | 00079327150406 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/08/2006 | 30.00 | 00006354646406 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/08/2006 | 40.00 | 00004881312430 | ENILDO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/08/2006 | 50.00 | 00006165912419 | POLLIANY RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/08/2006 | 50.00 | 00003507208431 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS PENHA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/08/2006 | 100.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custeio de despesas com exame médico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/08/2006 | 80.00 | 00009562796434 | JOÃO DUTRA FILHO | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/08/2006 | 50.00 | 00032095473434 | SEVERINO SOUZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/08/2006 | 80.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/08/2006 | 30.00 | 00007938835471 | LUCIENE LUZIA DE SANTANA | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/08/2006 | 40.00 | 00043313248420 | MARIA GISELMA RUFINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/08/2006 | 5933.33 | 02684269000160 | CONSULTA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Valor referente aos servicos de consultoria tecnica em cartografia com elaboracao do mapa urbano basico digital da aera urbana deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 42 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/08/2006 | 1500.00 | 00083537333668 | DAMOM FIGUEIREDO RONZANI | Valor referente a primeira parcela d contrato de prestação de serviços tecnico especilaizado na área de geoprocessamento, no Programa de Regularização Fundiária-Contrato nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005864980447 | RUBENS MAX DA SILVA VIEIRA | Valor referente aos servicos prestados, no Programa de Regularização Fundiária, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005695224470 | MÔNICA REGINA DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados, no Programa de Regularização Fundiária da Praia de Pontinha, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/08/2006 | 960.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | Valor referente a segunda reunião das equipes com a comunidade para discutir a construção da leitura comunitária e coletar informações dos estudantes do município sobre a realidade local do Programa de Regularização Fundiária, contrato repasse nº 0164944-54/2004, distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/08/2006 | 960.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | Valor referente aos servicos prestados, quando na elaboração do relatório de envolvimento do Programa de Regularização Fundiária, distrito Acaú, contrato de repasse nº0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/08/2006 | 1500.00 | 00092984371887 | JOSÉ MANOEL MARCONDES OSÓRIO | Valor referente a primeira parcela dos servicos tecnicos especializados na área de geoprocessamentos no Programa de Regularização Fundiária, contrato nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/08/2006 | 150.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELÕES LTDA | valor referente aos servicos de locação de datashow para o 1º módulo do curso de cadastramento imobiliario, para tecnicos do municipio, no dia 23/05/2006, programa de regularização fundiária, contrato repasse 016494454/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/08/2006 | 145.00 | 08672446000174 | ENGEC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | Valor referente a compra de material destinado a Secretaria da Educação deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 8355 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/08/2006 | 1007.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 18/08/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/08/2006 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 25.518-1, durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/08/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/08/2006 | 60.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente a compra de cartuchos destinados a secfin deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/08/2006 | 62.60 | 03695676000135 | VERA LUCIA PAZ MARIANO CASTRO | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinado a sefin deste municipio, conforme notas fiscais nºs 4855 e 4856 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/08/2006 | 42.70 | 03695676000135 | VERA LUCIA PAZ MARIANO CASTRO | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinados a sefin deste municipio, conforme nota fiscal nº 4857 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/08/2006 | 1505.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos servicos de telecomunicacao prestados junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001992 | 21/08/2006 | 13116.75 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de generos alimenticios destinados ao Programa da Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE), conforme Nota Fiscal nº 1147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/08/2006 | 303.00 | 03695676000135 | VERA LUCIA PAZ MARIANO CASTRO | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinado a secretaria da educação deste municipio, conforme notas fiscais nºs 4853 e 4854 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/08/2006 | 67.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos servicos de telecomunicacao prestados junto a secretaria da Saúde deste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/08/2006 | 39.00 | 05881118000190 | MARTHINHA ALVES DE OLIVEIRA SOARES | Valor referente a compra de material destinado a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/08/2006 | 350.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | Valor referente aos servicos prestados no Programa de Regularização Fundiária na Praia de Pontinha, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/08/2006 | 350.00 | 00000760090416 | VINÍCIUS FORTUNA T. DOS SANTOS | Valor referente aos servicos prestados no Programa de Regularização Fundiária da Praia de Pontinha, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/08/2006 | 350.00 | 00005197946482 | ANDERSON LIMA DE BRITO | Valor referente aos servicos prestados, no Programa de Regularização Fundiária na Praia de Pontinha, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/08/2006 | 350.00 | 00005818928446 | THALYS FIGUEIREDO BRITO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no Programa de Regularização Fundiária na Praia de Pontinha, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/08/2006 | 350.00 | 00006734709469 | JANAYNA BASÍLIO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no Programa de Regularização Fundiária na Praia de Pontinha, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/08/2006 | 350.00 | 00003814582454 | FRANCELÚCIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no Programa de Regularização Fundiária na Praia de Pontinha, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/08/2006 | 350.00 | 00005174840483 | SÂMARA REGINA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, no Programa de Regularização Fundiária da Praia de Pontinha, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004962789406 | ELENICE GOMES BARBOZA | Valor referente aos serviços prestados, no programa de regularização fundiária, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/08/2006 | 350.00 | 00005801090460 | WILLIAM FERNANDES LEANDRO | Valor referente aos serviços prestados, no Programa de Regularização Fundiária da Praia de Pontinha, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/08/2006 | 1500.00 | 00000651834449 | ANTONIO INÁCIO SOBRINHO | Valor referente a primeira parcela do contrato de prestação de serviço técnico especializado na área de geoprocessamento, no Programa de Regularização Fundiária, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/08/2006 | 50.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/08/2006 | 850.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor referente a compra de pecas destinadas a veiculos da secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 16589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/08/2006 | 225.00 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor referente a compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/08/2006 | 182.10 | 07973261000307 | COMERCIAL DOCELANDIA LTDA | Valor referente a compra de material destinado a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/08/2006 | 120.00 | 00049872680434 | BETANIA LIRA DOS SANTOS | Valor referente a duas diárias, durante um seminário sobre Educação de Jovens e Adultos, na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/08/2006 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a energia elétrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/08/2006 | 0.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 25.519-x, no dia 22/08/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/08/2006 | 630.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente encargos com o PASEP, periodo de apuração 31/07/2006, coforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/08/2006 | 752.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente encargos com o PASEP, periodo de apuração 30/04/2006, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/08/2006 | 689.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente encargos com o PASEP, periodo de apuração 31/05/2006, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/08/2006 | 590.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente encargos com o PASEP, periodo de apuração 30/06/2006, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/08/2006 | 52.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 26.936-0, no dia 22/08/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/08/2006 | 1260.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo kedett, junto a sefin deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/08/2006 | 1000.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao aluguel de um veiculo, junto a Secretaria da educação deste município, para o transporte de supervisoras e assessoras da mesma, durante o mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/08/2006 | 420.00 | 00057076499487 | ESNALDO INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da educacao deste municipio, placa MMP-9628, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/08/2006 | 525.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, para o transporte de alunos do Assentamento para as Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/08/2006 | 3000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente aos servicos de manutenção mecanica de veiculos desta edilidade, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 74 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/08/2006 | 2600.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor referente a confeccao de diarios de classe e boletins de aluno, destinados a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 1372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/08/2006 | 535.00 | 00042668611415 | JOSE ROBERTO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de marcenaria na biblioteca municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/08/2006 | 500.00 | 02924146000310 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor referente a viagem com timne de futebol deste municipal, para jogo amistoso na cidade de Pilões, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 385 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/08/2006 | 1260.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo corsa, a disposição da secretaria da saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/08/2006 | 720.00 | 00075291525487 | CÍCERO SEVERINO DE PAULA | Valor referente aos serviços prestados, no veículo D-20, de placa MXV 8213, a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/08/2006 | 420.00 | 00003435604450 | GUSTAVO JOSE MARCULINO | Valor referente ao pagamento pela locação de uma kombi, placa KLD-9326, para o transporte de pessoas excepcionais para a FUNAD, em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/08/2006 | 2000.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor referente aos servicos de confeccao de receituarios destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 1372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/08/2006 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o anexo da Secretaria da Ação Social, referente ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/08/2006 | 800.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do um imovel onde funciona uma sala de aula do Programa PETI no Distrito de Acaú neste município, referente aos meses de março, abril, maio e junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/08/2006 | 200.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/08/2006 | 240.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao aluguel de 01 trator, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, durante 04 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/08/2006 | 25.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados, quando no conserto de um pneu da maquina patrol, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/08/2006 | 3124.70 | 07170424000143 | ETANORTE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor referente a compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 8 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/08/2006 | 3868.00 | 07170424000143 | ETANORTE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor referente a compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 7 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/08/2006 | 689.00 | 00860442000299 | SUELY MARIA DOS SANTOS DA CUNHA-ME | Valor referente a compra de pecas e acessorios para veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/08/2006 | 790.00 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALY LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados ao PROEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/08/2006 | 600.00 | 00006511877450 | TATIANA LOPES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no fornecimento de lanches em comemoração ao Dia dos Estudantes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/08/2006 | 600.45 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinado aos desfilels cívicos de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/08/2006 | 1260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a locação de um veículo para conduzir alunos da Zona rural deste municipio, para escolas municipais, conforme documento anexo. (FORNECEDOR: ROSINALDO FIRMINO DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/08/2006 | 1260.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente a aluguel de um veículo para conduzir estudantes da zona rural para escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/08/2006 | 300.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na organização de um torneio de futebol, no assentamentro Teixeirinha, neste municipio, durante do 13º aniversário do referido assentamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/08/2006 | 3219.00 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERRA-ME | Valor referente a compra de gas P-13 destinado a Secretaria da Educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 939 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/08/2006 | 401.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente a compra de material de expediente destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 6497 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/08/2006 | 360.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente o fornecimento de refeicoes destinadas aos tecnicos da secretaria da saude deste municipio, na campanha da vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00004585787461 | MIRELLA RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente a locação de veículo Kombi, placa KFE 1628, a disposição da Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/08/2006 | 145.00 | 00097874540425 | JOSE HUMBERTO SOBRAL | Valos referente aos serviços prestados, quando na limpeza do posto de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/08/2006 | 58.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a postagem de documentos da sefin deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/08/2006 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 37.000-2, durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/08/2006 | 92.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 8.947-8, durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00038005530404 | VALDETE FERREIRA LIMA | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados, quando na confecção de fardamentos para funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/08/2006 | 186.00 | 05059942000169 | PRW COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinado ao Programa de Regularização Fundiária, conforme Nota Fiscal nº 624 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/08/2006 | 60.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/08/2006 | 140.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/08/2006 | 50.00 | 00005482031489 | CLAUDINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/08/2006 | 50.00 | 00007389412470 | ISRAEL SILVA DAS NEVES | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/08/2006 | 350.00 | 00004506660420 | VALÉRIA GOMES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados ao Programa de Regularização Fundiária, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/08/2006 | 150.00 | 00004156407411 | LAUDILENE BARROS DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para o custeio de despesas com tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/08/2006 | 181.94 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor referente a compra de material de construção destinados a secretaria da infra estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 818 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/08/2006 | 61.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a postagem de documentos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/08/2006 | 289.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno fiorino furgão 1.3 mpi - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/08/2006 | 19.80 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | Valor referente a compra de bombons destinados a escola publica deste municipio, para festividades infantis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/08/2006 | 240.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | Valor referente a parcela da apresentação do Grupo Evolução, durante a Festa do padroeiro de Camucim, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/08/2006 | 105.00 | 00005112039426 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo kombi, junto a secretaria da educação, para o transporte da secretária e assessores para reunião de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/08/2006 | 15.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor referente a compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/08/2006 | 245.00 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | valor referente a compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 95623 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/08/2006 | 5.85 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valore referente a postagem de documemtos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/08/2006 | 15.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a postagem de documentos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/08/2006 | 25.00 | 00005482031489 | CLAUDINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/08/2006 | 200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | MARIA JOSE PEREIRA Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2006 | 30.00 | 00004251650433 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2006 | 40.00 | 00004881313401 | ANÍSIO ALVES RIBEIRO | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para a compra de generos alimenticios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2006 | 150.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação de Ruas e Avenidas com Meio-Fio e Linha d´agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002037 | 30/08/2006 | 51470.37 | 04358581000199 | GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor referente aos serviços de pavimentação da rua João Bispo, neste municipio, objeto da Carta Convite nº 027/2006, contrato nº 175.837/99. | 00502006 | NULL | NULL | Obras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/08/2006 | 300.00 | 12929527000184 | Pitimbu Mar Hotel | Valor referente a despesas refeições para tecnicnos de cadastramento do Programa de Regularização Fundiária, pra de Pontinha, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme Nota Fiscal de Seviços nº 591 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/08/2006 | 240.00 | 00042478278472 | BERTRAND PEREIRA MARTINS | Valor referente a confecção da marquete topográfica temática Programa de Regularização Fundiária da praia de Pontinha, no distrito de Acaú, neste município, contrato de repasse nº 016494454/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/08/2006 | 300.00 | 00001169469469 | BRUNO CEZAR MEDEIROS PORTO | Valor referente ao material usado na marquete topográfica temática Programa de Regularização Fundiária da praia de Potinha, no distrito de Acaú, neste municipio, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2006 | 612.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 30/08/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2006 | 498.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | RICARDO GUERRA Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2006 | 53166.03 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSF - Programa Saúde da Familia, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2006 | 36600.32 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSA - Programa de Auxilio à Saúde, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00004585787461 | MIRELLA RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente a locação de veículo Kombi, placa KFE 1628, a disposição da Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2006 | 7637.29 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (PROEJA), relativo ao mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2006 | 15618.34 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 40%), relativo ao mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2006 | 600.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente a aluguel do imóvel onde funciona uma sala de aula, correspondente aos meses de julho e agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo Corsa, junto a secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/08/2006 | 83898.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2006 | 50058.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001991 | 31/08/2006 | 3253.21 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de generos alimenticios, destinados ao EJA, conforme Nota Fiscal nº 1148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2006 | 43.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 9.032-8, durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/08/2006 | 150.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - INFORMATICA & TELECOMUNIC | Valor referente aos serviços de manutenção corretiva na UTI ambulancia placa MNG3072-PB, pertencente a esta edilidade, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 65 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/08/2006 | 19772.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2006 | 5550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Programa de Agente da Dengue deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2006 | 13710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde, no Programa ACS deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/08/2006 | 4901.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Administraçao deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/08/2006 | 5395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2006 | 442.00 | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFO | Valor referente aos servicos de recarga de cartuchos pretos e coloridos desta edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/08/2006 | 31.35 | 00571932000194 | RESTAURANTE MOMIJI | Valor referente a despesas com refeição, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/08/2006 | 1.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 283.143-0, no dia 31/08/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2006 | 147.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 3.375-8, durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/08/2006 | 384.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 6.278-2, durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2006 | 31.76 | 33066408008280 | BANCO REAL | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 2.002-0, durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2006 | 8222.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/08/2006 | 1317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2006 | 1123.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2006 | 27790.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/08/2006 | 60.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2006 | 50.00 | 00003970693403 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO ROCHA | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para a compra de generos alimenticios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2006 | 18609.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2006 | 18733.35 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PMS - Programa de Mobilização Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/09/2006 | 80.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2006 | 18993.06 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PAGU - Programa Ambiental de Gestão Urbana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 37.000-2, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 26.936-0, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 283.143-0, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 25.519-x, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.055-1, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.013-6, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2006 | 397.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | Valor referente aos servicos prestados, quando na confeccao de placa alusiva ao brasil seculo XXI, emoldurada com vidro de 2mm medindo 70X50cm, conforme nota fiscal de servicos nº 48 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2006 | 1981.65 | 24280828000109 | Saude Dental | Valor referente a compra de material medico hospitalar, destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 16084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/09/2006 | 199.00 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente a compra de cadeiras, conforme discriminado em nota fiscal nº 95624 anexa, destinadas a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/09/2006 | 289.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno fiorino furgão 1.3 mpi - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/09/2006 | 45.40 | 07668139000157 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor referente aos servicos de xerox e encadernacao de documentos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 18 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Capacitação de Professores - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2006 | 6381.35 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 60% - Educação Infantil), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Capacitação de Professores - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2006 | 1148.64 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 60% - Educação Infantil), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 5.273-6, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/09/2006 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 58.023-8, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 6.322-3, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2006 | 3085.00 | 03992628000109 | Zoraide de Lima Coutinho | Valor referente a compra de generos alimenticios destinados ao complemento da merenda escolar, conforme nota fiscal nº 128 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/09/2006 | 28638.21 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/09/2006 | 19350.00 | 01999808000197 | Campina Representantes e Comercio LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados as escolas - projeto nº 23400.001225/2006-99 FNDE/MEC, deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/09/2006 | 5154.88 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 40%), relativo ao mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Desporto Comunitário | Construir Ginasio Esportivo | Contrução de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/09/2006 | 61213.27 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS | Valor referente a construcao de um ginasio poliesportivo no Distrito Acaú, neste municipio, conforme documento anexo. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/09/2006 | 5635.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | Valor referente aos servicos de dedetizacao e imunizacao de predios da pertencentes a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 20 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/09/2006 | 197.18 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor referente a compra de material destinado secretaria da educacao deste municipio, educacao de jovens e adultos - eja, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/09/2006 | 2205.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | Valor referente a dedetisacao e imunizacao de predios das secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 19 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/09/2006 | 628.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos servicos de energia eletrica de predio do gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/09/2006 | 260.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Valor referente aos servicos prestados, junto ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/09/2006 | 80.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente a compra de cartuchos hp93, destinados a sefin deste municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/09/2006 | 300.00 | 00061251291449 | LOURENCO DE SOUZA FILHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/09/2006 | 2000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente a 3ª parcela da elaboração do projeto de urbanismo do loteamento Nova Pitimbu - Zona Urbana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/09/2006 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente a 4ª parcela da elaboração do projeto de urbanismo do loteamento Nova Pitimbu - Zona Urbana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/09/2006 | 160.00 | 00075250780415 | ELIZETE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/09/2006 | 60.00 | 00002674723408 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/09/2006 | 100.00 | 00004952403467 | PEDRO LE DA SILVA NETO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/09/2006 | 1155.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente a locacao de um trator durante 22 (vinte e dois) dias, junto a seinfra deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/09/2006 | 883.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 6.278-1, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/09/2006 | 1741.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 08/09/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/09/2006 | 25664.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta do FPM, no dia 08/09/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/09/2006 | 4059.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS - ADM, debitado na conta do FPM, no dia 08/09/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/09/2006 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente aos serviços técnicos de assessoria especializada no acompanhamento da gestao administrativa e tributária deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/09/2006 | 1240.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | Valor referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, referente ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/09/2006 | 1240.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | Valor referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, referente ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/09/2006 | 475.00 | 00061227226420 | SERGIO RICARDO SILVA | Valor referente aos servicos prestados, quando no aluguel de um carro de som, destinado a divulgacao de campanha da vacinacao junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/09/2006 | 17618.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de agosto de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/09/2006 | 1930.00 | 00005112039426 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, para transporte de alunos da rede municipal de ensino, de Ponta de Coqueiro para Escolas do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/09/2006 | 810.00 | 04973877000110 | MADEIREIRA PESSOENSE LTDA | Valor referente a compra de madeiras para reposicao em escolas publicas municipais, conforme cupom fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/09/2006 | 2498.50 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Valor referente a compra de material ára conservacao e manutencao de escolas publicas municipais, conforme nota fiscal nº 2446 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/09/2006 | 2094.24 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | Valor referente a compra de madeiras destinadas a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 9348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/09/2006 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F4000 placa LVP-6418, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/09/2006 | 80.00 | 00007032074405 | BELONIO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/09/2006 | 40.00 | 00095164650487 | MARIA DAS NEVES LIRA SOARES | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/09/2006 | 40.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/09/2006 | 300.00 | 00039176002420 | GIOVANI DA SILVEIRA PESSOA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saude conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/09/2006 | 80.00 | 00006262425411 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/09/2006 | 50.00 | 00082425108491 | JOSINEIDE MIRANDA DE AZEVEDO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/09/2006 | 50.00 | 00006701909426 | YNAIANA AMALIA DE SOUZA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/09/2006 | 1441.91 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de generos alimenticios destinados ao programa de erradicacao do trabalho infantil PETI, conforme nota fiscal nº 1178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/09/2006 | 1800.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria de Ação Social, Agricultura e Pesca e Gabinete do Vice-prefeito, referente aos meses 05 e 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/09/2006 | 2340.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de uma caminhonete F-4000, a disposição da secretaria da Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/09/2006 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos de ruas deste muncipio, conforme nota fiscal de servicos nº 30 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/09/2006 | 1900.00 | 00041447344472 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Valor referente aos servicos prestados, quando na apresentacao da banda de forro "Ripa na Xulipa", nas festividades de Sao Pedro, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/09/2006 | 2600.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente o abastecimento de veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 8 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/09/2006 | 9000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao abastecimento de veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/09/2006 | 4000.00 | 07392364000103 | AC PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a parte final do contrato para realização do carnaval de 2006 neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/09/2006 | 250.00 | 00004662081467 | JONATAN RODRIGO DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, quando na manutenção de computadores, pertencentes a Secretaria da Educacao deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/09/2006 | 720.00 | 00058157166420 | JOSE SOARES DA COSTA | Valor referente aos servicos prestados, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/09/2006 | 16000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao abastecimento de veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/09/2006 | 2600.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente o abastecimento de veiculos da secretaria da saude deste muncipio, conforme nota fiscal nº 8 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/09/2006 | 1260.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo corsa, a disposição da secretaria da saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/09/2006 | 525.00 | 00003435604450 | GUSTAVO JOSE MARCULINO | Valor referente ao pagamento pela locação de uma kombi, placa KLD-9326, para o transporte de pessoas excepcionais para a FUNAD, em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/09/2006 | 50.00 | 00098265032404 | TEONE CALISTO DE SANTANA | Valor referente aos servicos de locacao de uma moto, a disposição da Secsaúde deste municipio, na campanha de vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00058156690400 | EDMILSON CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente ao pagamento pela locação de um ford fiesta, MNQ-9556, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/09/2006 | 2567.70 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de material médico-hospitalar, destinado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 2480 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/09/2006 | 2000.00 | 41218454000110 | FIR - COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a compra de um microcomputador intel celerom, destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 3156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/09/2006 | 500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | (Radio Paraíba) Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/09/2006 | 1400.00 | 00046289615491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, referente ao mes 08/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/09/2006 | 50.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente a compra de cartuchos mp 92ahp, destinados a sefin deste municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/09/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/09/2006 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, relativo a julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/09/2006 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, relativo a agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/09/2006 | 1150.00 | 00080513816453 | DANIEL ALVES GOMES | Valor referente a locacao de um veiculo, proprio, junto a sefin deste municipio, durante o mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/09/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, pertencente a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/09/2006 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/09/2006 | 2050.00 | 00023675306453 | IVONEIDE ALVES DE A. VIEIRA | Valor referente a plantoes de finais de semana no posto de saude de Acaú, neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/09/2006 | 6816.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/09/2006 | 800.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente a locação de um veiculo junto a secretaria da saúde deste municipio, para o transporte de pessoas doentes do municipio para hospitais em João Pessoa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/09/2006 | 1282.20 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de material médico-hospitalar, destinado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 2496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/09/2006 | 4840.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais esportivos, destinados a times de futebol amador deste município, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/09/2006 | 1930.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo, para transporte de estudantes da Zona Rural para as Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/09/2006 | 7000.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de oleo diesel tipo b, destinado ao abastecimento de veiculo da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/09/2006 | 3000.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/09/2006 | 1829.00 | 02789777000102 | EDINALDO SILVA PINHEIRO | Valor referente a compra de tintas destinadas a secretaria da educacao deste municipio, para a pintura de predios escolares, conforme nota fiscal nº 479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/09/2006 | 270.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor referente a compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 300 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/09/2006 | 1000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor referente aos servicos topograficos do Distrito de Acaú, conforme nota fiscal de servicos nº 24 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/09/2006 | 1200.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na reposição de calcamento em ruas e avenidas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/09/2006 | 115.00 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIAO PEREIRA LTDA | Valor referente a compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 6356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/09/2006 | 1200.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de piçarro destinados a recuperação das estradas de sinais deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/09/2006 | 480.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/09/2006 | 120.00 | 00072953829415 | SONIA MARIA ALVES DE LIMA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/09/2006 | 50.00 | 00001193253497 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DE MELO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/09/2006 | 90.00 | 00049614282487 | MARIA DA CONCEICAO MENDES DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/09/2006 | 60.00 | 00056913222491 | JULIA MARIA MAXIMINIO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/09/2006 | 1970.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente aos servicos funerarios de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/09/2006 | 200.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saúde, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/09/2006 | 300.00 | 00083399291434 | ELUZIA MARIA DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/09/2006 | 500.00 | 00007538734430 | MICHELE PAULO DE SOUZA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saude especifico em João Pessoa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/09/2006 | 180.00 | 00002325950468 | IVONETE DE LIMA DANTAS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para o custeio de despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/09/2006 | 50.00 | 00003816581471 | JOSE RAMOS XAVIER RODRIGUES | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para a compra de generos alimenticios, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/09/2006 | 250.00 | 00002266313460 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/09/2006 | 200.00 | 00002519170450 | GIVANILDO BALBINO DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste muncipio, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/09/2006 | 600.00 | 00045790124453 | Adjailson Filintro da Silva | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro, quando na reposição de paralalepipedos de ruas e avenidas deste municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/09/2006 | 220.00 | 00010918949491 | ALBA MARIA COUTINHO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um imovel, usado como deposito de materiais de construção, a disposição da Seinfra deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/09/2006 | 360.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente aos servicos prestados, quando na manutencao da cerca de arame farpado do campo de futebol de acau, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/09/2006 | 7235.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico destinados a esta edilidade, carta convite nº 004/2006, conforme nota fiscal nº 30295 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/09/2006 | 157.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente aos servicos prestados, junto a esta edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/09/2006 | 462.00 | 05130286000143 | CEP LOTÉRICA LTDA-ME | Valor referente aos servicos de xerox, fax, prestados a esta edilidade, junto a secretaria da educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/09/2006 | 240.00 | 00042017882453 | IRISMAR DOS SANTOS MARTINS | Valor referente ao pagamento pelos servicos fotograficos prestados, junto a secretaria da educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/09/2006 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de manutenççao de veiculos da secretaria da saúde deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 67 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/09/2006 | 545.40 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente a compra de pecas automotivas para reposição em veiculo da secretaria da saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 8795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/09/2006 | 264.60 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente aos servicos de manutenção mecanica (revisão 60.000km) de veiculo placa mng3072, pertencente a secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 8795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/09/2006 | 320.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor referente aos servicos de manutencao e reparos em uma estufa, pertencente a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 4445 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/09/2006 | 482.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a seguro de veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/09/2006 | 290.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente aos servicos prestados como fotografo, no evento realizado pela secretaria da saude dste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/09/2006 | 606.00 | 07159167000149 | EDVANILTON FERREIRA DE MELO | Valor referente a compra de verduras, destinados ao complemento da merenda do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/09/2006 | 480.00 | 00042668611415 | JOSE ROBERTO DE LIMA | valor referente aos servicos prestados, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/09/2006 | 278.20 | 00078120594487 | ADEILZA DE LIMA COUTINHO | Valor referente a dobra de carga horaria da servidora lotada na secretaria da educacao deste municipio, na escola municipal de Sede Velha, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/09/2006 | 1400.00 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALY LTDA | Valor referente a compra de generos alimenticios destinados ao complemento da merenda do PEJA, conforme nota fiscal nº 5729 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/09/2006 | 1000.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo Corsa, junto a secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/09/2006 | 250.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor referente a compra de pecas destinadas a veiculos da secretaria da saude, conforme nota fiscal nº 7476 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/09/2006 | 2837.88 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de material médico-hospitalar, destinado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 2533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/09/2006 | 550.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | Valor referente a compra de material automotivo destinados a veiculos desta Edilidade, conforme nota fiscal nº2843 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/09/2006 | 30.00 | 00004251650433 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/09/2006 | 100.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/09/2006 | 50.00 | 00001322793476 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/09/2006 | 80.00 | 00003507208431 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS PENHA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/09/2006 | 200.00 | 00076405060420 | JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/09/2006 | 60.00 | 00083951288434 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para a compra de alimentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/09/2006 | 485.00 | 08316960000177 | J L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor referente a compra de material de construcao destinado a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/09/2006 | 225.99 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor referente a compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº35952 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/09/2006 | 600.00 | 00003902804459 | ALMIR ROGÉRIO CUSTÓDIO DA SILVA | Valor referente aos servicos de colocacao do forro de gesso (50m) em sala do posto de saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico avulsa nº 1238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/09/2006 | 600.00 | 00003902804459 | ALMIR ROGÉRIO CUSTÓDIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na colocação de forro de gesso em salas do posto de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/09/2006 | 433.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro da ambulância, veículo Fiat Uno Fiorino furgão 1.3 MPI, ano 2005, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/09/2006 | 710.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao fornecimento de refeicoes destinadas aos tecnicos que trabalharam na campanha da vacinacao anti-rabica, em agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/09/2006 | 656.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a compra de pecas e reposicao de pecas de veiculo pertencente a secretaria da educacao deste municipio placa MON-3314, conforme nota fiscal de servicos nºs 412 e 413 anexas. FORNECEDOR: MARIA BETANIA PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/09/2006 | 1400.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, a disposição do Prefeito deste município, relativo aos meses de julho e agosto/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/09/2006 | 40.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente a compra de cartuchos hp mp92a e 93color, destinados a sefin deste municipio, conforme documento fiscal amexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/09/2006 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 25.518-1, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947-8 no dia 19/09/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/09/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/09/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/09/2006 | 781.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 20/09/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/09/2006 | 60.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 26.936-0, no dia 20/09/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/09/2006 | 1050.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente a locacao de um veiculo, junto a sefin deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/09/2006 | 3000.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) ônibus, placa KGS-5337 a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para tranportar alunos da Zona Rural até as Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/09/2006 | 7000.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) ônibus, placa KGS-5337 a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para tranportar alunos da Zona Rural até as Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/09/2006 | 530.00 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | Valor referente aos servicos prestados, quando no fornecimento de lanches destinados aos policiais que trabalharam nas festividades do padroeiro de Teixeirinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/09/2006 | 1458.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do fone 3299-1016 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/09/2006 | 1458.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos servicos de telecomunicacao prestados a esta edilidade, junto a secretaria da educacao deste municipio, atraves do telefone nº 329-1016, referente ao mes 08/2006, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/09/2006 | 2964.00 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | Valor referente a compra de gas destinados as escolas públicas municipais, conforme nota fiscal nº 949 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/09/2006 | 67.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do fone 3299-1333 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00058156690400 | EDMILSON CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente ao pagamento pela locação de um ford fiesta, MNQ-9556, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/09/2006 | 1260.00 | 00005162401455 | WILLIAM DUTRA DE SOUZA SILVA | valor referente a locacao de um veiculo, placa KLU3909, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/09/2006 | 300.00 | 00081870930800 | JORGE LUIZ DE MOURA | Valor referente ao pagamento pelos servicos extraordinarios prestados junto a secretaria da saude deste municipio, no cadastro do programa solsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/09/2006 | 955.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUNINO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, quano no transporte de pessoas doentes deste municipio, para atendimento em hospitais en João Pessoa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/09/2006 | 67.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do fone 3299-1333 pertencente a Secretaria de Saúde deste município,referennte ao mes 08/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/09/2006 | 6780.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a compra de material (ferragens) destinados a Seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 1416 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/09/2006 | 200.00 | 00006419203422 | JOSECI BARROS DE ARAUJO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para o custeio de despesas com tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/09/2006 | 250.00 | 00043238521420 | PAULO JOÃO DO NASCIMENTO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custar despesas com tratamento de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/09/2006 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o anexo da Secretaria da Ação Social, referente ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/09/2006 | 530.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionarios da creche municipal de acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/09/2006 | 100.00 | 00002163472469 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/09/2006 | 130.00 | 00022588540406 | ILMA DA SAUDE VIEIRA GOMES | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/09/2006 | 60.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/09/2006 | 150.00 | 00045732485449 | FRANCISCO PROCOPIO LEITE | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/09/2006 | 300.00 | 00052569810487 | CARLOS ANTERO FIDELES | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saúde, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/09/2006 | 425.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/09/2006 | 450.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/09/2006 | 250.00 | 00043224997400 | EDSON LUIZ FERREIRA DE LIRA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/09/2006 | 600.00 | 00004178733443 | MARIA DA CONCEICAO T. DE OLIVEIRA | Valoe referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para custear despesas com tratamento de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/09/2006 | 200.00 | 00079033229404 | AFONSO OLEGARIO DE CASTRO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa cerente deste municipio, para a compra de alimentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/09/2006 | 1050.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | valor referente a locacao de um trator durante 20 (vinte) dias junto a seinfra deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/09/2006 | 1200.00 | 00075291525487 | CÍCERO SEVERINO DE PAULA | Valor referente aos serviços prestados, no veículo D-20, de placa MXV 8213, a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/09/2006 | 1575.80 | 04672547000194 | G.M COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor referente a compra de material de limpeza e expediente destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 11180 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/09/2006 | 430.00 | 35428176000123 | COMERCIAL PESSOENSE DE OTICA LTDA | Valor referente a compra de material destinado a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 686 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/09/2006 | 1050.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo gol, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/09/2006 | 180.00 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS | Valor referente aos servicos prestados na manutencao de computador pertencente a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/09/2006 | 1502.00 | 04672547000194 | G.M COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor referente a compra de material de limpeza destinado as escolas publicas municipais, conforme nota fiscal nº 11182 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/09/2006 | 1200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente aos servicos prestados, quando na arbitragem da 1ª copa municipal de futebol de campo, neste municipio, conforme documento anexo. FORNECEDOR: EDSON FERNANDES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/09/2006 | 276.00 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor referente a dobra de carga horária do servidor lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, na Escola Municipal Maria do Socorro Menezes, relativo ao mês de agosto/2006,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/09/2006 | 1930.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo, para transporte de estudantes da Zona Rural para as Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/09/2006 | 600.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, para o transporte de alunos do Assentamento para as Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/09/2006 | 400.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um imovel onde funciona a biblioteca e o teleposto da tv escola, referente ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/09/2006 | 720.00 | 00042668611415 | JOSE ROBERTO DE LIMA | Valor referente aos servicos prestados, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/09/2006 | 7354.37 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor referente aos servicos de madeiramento e retelhamento da escola de Andreza neste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/09/2006 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente aos servicos de manutenção mecanica de veiculos desta edilidade, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 66 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/09/2006 | 350.00 | 00003836696428 | MARIA DINALDA MIGUEL DE O. ALVES | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de fardamentos para os alunos de Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/09/2006 | 1995.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente a compra de hortifrutigranjeiros destinados a complementacao da merenda escolar, conforme nota fiscal avulsa nº 603327 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/09/2006 | 1760.00 | 00023445050406 | MARIA ANTONIETA GOUVEIA ARAÚJO | Valor referente aos servicos prestados, quando na confeccao de fardamentos de alunos das escolas publicas municipais, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/09/2006 | 380.00 | 00061190411415 | VERILSON PEREIRA DUARTE E OUTROS | Valor referente a capacitacao na cidade de Alagoa Grande, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/09/2006 | 1260.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente a locacao de um veiculo, junto a sefin deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/09/2006 | 0.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 25.519-x, no dia 21/09/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/09/2006 | 810.00 | 00040538486449 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/09/2006 | 6.10 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos servicos de postagem de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/09/2006 | 580.00 | 02924146000310 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor referente a locacao de um veiculo, junto a secretaria da educacao deste municipio, para o transporte de estudantes de escolas publicas municipais para a realizacao de atividades extra-classe na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/09/2006 | 600.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | Valor referente aos servicos prestados, quando na apresentacao do Grupo Evolucao, nas festividades do padroeiro de Teixerinha, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/09/2006 | 300.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | Valor referente aos servicos prestados, quando na limpeza da escola de Mucatú, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/09/2006 | 233.00 | 00860442000299 | SUELY MARIA DOS SANTOS DA CUNHA-ME | Valor referente a compra de pecas e acessorios para veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/09/2006 | 850.00 | 12929527000184 | Pitimbu Mar Hotel | Vaor referente ao fornecimento de refeicoes (um almoco) para tecnicos, quando na ministracao de um curso sobre agricultura e pesca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/09/2006 | 300.00 | 00079425585415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/09/2006 | 600.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do um imovel onde funciona uma sala de aula do Programa PETI no Distrito de Acaú neste município, referente aos meses de julho e agosto/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/09/2006 | 50.00 | 00005086600413 | CHARLENE VIEIRA DE VASCONCELOS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/09/2006 | 150.00 | 00004398266402 | ELIEL DE ALCANTARA GOMES | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/09/2006 | 120.00 | 00007271844406 | ERNANDA SANTOS DE SOUZA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/09/2006 | 140.00 | 00001191736466 | SUELI MARIA DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/09/2006 | 100.00 | 00003507392429 | MARINALVA SEVERINA LOPES | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para a compra de aliemntos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/09/2006 | 50.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para a compra de alimentos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/09/2006 | 100.00 | 00003190405425 | JOSELMA SILVESTRE PESSOA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para a compra de generos alimenticios, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/09/2006 | 350.00 | 00004184389430 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como professora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/09/2006 | 400.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, a disposição deste edilidade, para funcionamento do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, em Taquara, referente aos meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/09/2006 | 300.00 | 00092918662453 | EDMILSON ASSIS DE OLIVEIRA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saúde, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/09/2006 | 1200.00 | 00069569401400 | EDVALDO FELIX DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados, junto a seinfra deste municipio, durante os meses de julho e agosto/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/09/2006 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F4000 placa LVP-6418, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/09/2006 | 950.00 | 00081939604400 | LEONILDA DE OLIVEIRA MENEZES | Valore referente a locação de veículo Courier, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/09/2006 | 900.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor referente a compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 56 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/09/2006 | 610.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a um evento da secretaria de Agricultura e pesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/09/2006 | 1170.00 | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO | Valor referente a compra de material veterinarios destinados a seagri deste municipio, conforme nota fiscal nº 521 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/09/2006 | 960.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo uno, placa KGP-4412, junto a Secretaria da Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/09/2006 | 1000.00 | 00004585787461 | MIRELLA RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente a locação de veículo Kombi, placa KFE 1628, a disposição da Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/09/2006 | 525.00 | 00069391360459 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor referente a locacao de um veiculo a disposicao da secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/09/2006 | 285.00 | 00003338767412 | RONNIE VON SANTOS CARNEIRO | Valor referente os serviços prestados, como digitador, do programa bolsa família, junto a secretaria da saúde deste municipio. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/09/2006 | 1000.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | Valor referente a locacao de um veiculo, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/09/2006 | 2600.00 | 04358581000199 | GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor referente ao servicos de reforma da Escola Municipal 1º de Março, neste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 37 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/09/2006 | 360.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados quando na locução do carnaval 2006, neste municipio. conforme documento anex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/09/2006 | 360.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente aos servicos fotograficos prestados, junto a secretaria da educacao deste municipio,no desfile civico de 07 de setembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/09/2006 | 400.00 | 00008703744434 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de locação de um veiculo C-10, junto a Secretaria da Educação deste municipio, para transporte de merenda escolar para escolas públicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/09/2006 | 1930.00 | 00005112039426 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, para transporte de alunos da rede municipal de ensino, de Ponta de Coqueiro para Escolas do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/09/2006 | 360.00 | 01789796000176 | O GONZAGÃO-ROSINETE DE SOUZA GONZA-ME | Valor referente a compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/09/2006 | 510.00 | 00075984164434 | ANTONIO JOSE PEREIRA GOMES | Valor referente ao pagamento de horas extras prestados junto a seinfra deste municipio, nos meses de julho e agosto, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/09/2006 | 40.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente a recarga de cartuchos destinados a sefin deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/09/2006 | 150.60 | 01173594000103 | Tecnosoftwere - Luciano Henrique F. Dantas -ME | Valor referente aos servicos de manutenção em equipamentos de informatica da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 2 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/09/2006 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente aos serviços técnicos de assessoria especializada no acompanhamento da gestao administrativa e tributária deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/09/2006 | 2706.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao abastecimento d´agua de predios publicos municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/09/2006 | 650.40 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente a compra de material escolar e de expediente, destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cruz do Caboclo,programa dinheiro direto na escola - PDDE, conforme Nota Fiscal nº 442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/09/2006 | 721.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente a compra de material escolar e de expediente, destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Teixeirinha, conforme nota fiscal nº 444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/09/2006 | 629.40 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente a compra de material escolar e de expediente, destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joana Coelho, neste Municipio, Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, conforme nota fiscal nº 448 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/09/2006 | 604.20 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente a compra de material escolar e de expediente, destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fernando Cunha, neste municipio, programa dinheiro direto na escola - PDDE, conforme nota fiscal nº 445 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/09/2006 | 633.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente a compra de material escolar e de expediente, destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Celerino Francisco, neste municipio, Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, conforme notra fiscal nº 447 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/09/2006 | 721.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente a compra de material escolar e de expediente, destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severina Lira, neste municipio, Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, conforme nota fiscal nº 446 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/09/2006 | 4032.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente a compra de material medicamentos e material medico-hospitalar, destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme notas fiscais nºs 4796 e 4786 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/09/2006 | 460.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | valor referente a compra de um tensiometro adulto com estetoscopio duplo, destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 1003 anexa. FORNECEDOR: SERVPROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/09/2006 | 7230.30 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de material médico-hospitalar, destinado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 2576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/09/2006 | 100.00 | 00005518183445 | ENILZA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/09/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/09/2006 | 120.00 | 00007673265478 | EDJANE DE ASSIS LOPES | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para a compra de alimentos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/09/2006 | 100.00 | 00072953829415 | SONIA MARIA ALVES DE LIMA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/09/2006 | 200.00 | 00025690124400 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/09/2006 | 150.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/09/2006 | 200.00 | 00013334187870 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para a compra de generos alimenticios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/09/2006 | 100.00 | 00068975350444 | ELIZETE JOVINO DO NASCIMENTO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/09/2006 | 356.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos servicos de energia eletrica de predios das creche deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/09/2006 | 437.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos servicos de energia eletrica de predios da secretaria do trabalho e acao social deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/09/2006 | 500.00 | 07768892000114 | VIA NORTE COLCHOES E MOVEIS LTDA ME - ESPACO DO SO | Valor referente a compra de colchoes destinados as creches deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 17 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/09/2006 | 150.00 | 00000841985405 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/09/2006 | 53.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos servicos de energia eletrica de predios da seinfra deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/09/2006 | 259.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente aos servicos de energia eletrica de predios da secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/09/2006 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos servicos de energia eletrica de predio da secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/09/2006 | 900.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas aos policiais que trabalharam no carnaval 2006, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/09/2006 | 957.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos servicos de energia eletrica de predios da secretaria da eucacao deste municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Divulgação da Ações Desenvolvida Pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/09/2006 | 50.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente aos servicos de energia eletrica de predio do gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/09/2006 | 27.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 2.002-0, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/09/2006 | 1050.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a locacao de um veiculo, placa MMP-5149, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/09/2006 | 2100.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/09/2006 | 2876.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - Valor referente ao pagamento de encargos junto ao Detran-pb, dos veiculos de placa MOH-6298, MNE-5828,MON-3314, pertencentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/09/2006 | 510.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de xerox de documentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/09/2006 | 1503.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - Valor referente ao pagamento de encargos junto ao Detran-pb, dos veiculos de placa MNF-2384, MNF-2464 e MMT-8053, pertencentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/09/2006 | 150.00 | 00006083909414 | CARLOS EDUARDO DE LIMA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/09/2006 | 300.00 | 00040903095491 | IVANILDA DUZINO DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada ao Grupo de Artezanato do Assentamento Apaza, conforme recibo anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/09/2006 | 150.00 | 00034967702449 | JOSE FRANCISCO DA CRUZ FILHO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para a compra de alimentos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/09/2006 | 200.00 | 00003549459475 | LUCIVANIA GUEDES MARTINS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude, conforme recibo anexi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/09/2006 | 330.00 | 00003540239421 | MONICA CORREIA DE AMORIM | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saúde, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/09/2006 | 500.00 | 00015113140449 | NILTON JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/09/2006 | 500.00 | 00006032746410 | SERGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para o custeio de despesas com tratamento de saúde, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/09/2006 | 150.00 | 00005319915470 | EDVAN FERREIRA DE SANTANA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/09/2006 | 150.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/09/2006 | 200.00 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/09/2006 | 150.00 | 00076296717415 | ROSIVALDO VICENTE NOVAIS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/09/2006 | 150.00 | 00040808726404 | ROBERTO VICENTE NOVAIS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/09/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/09/2006 | 120.00 | 00061236926404 | JOANA MARIA M. SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/09/2006 | 150.00 | 00009562796434 | JOÃO DUTRA FILHO | ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/09/2006 | 140.00 | 00003447599464 | ANDREA CECILIA DA SILVA | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/09/2006 | 300.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel de imóvel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, relativo ao mes de agosto/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/09/2006 | 200.00 | 00017448395491 | JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/09/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.894-x, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/09/2006 | 400.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para o custeio de despesa com tratamento de saúde, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/09/2006 | 90.00 | 00003909630464 | JACILENE BERNARDINO MONTEIRO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/09/2006 | 500.00 | 00002505937427 | JOSE CANDIDO NETO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/09/2006 | 400.00 | 00004599143405 | GEOVANDO SIMPLICIO DOS SANTOS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/09/2006 | 80.00 | 00003506485490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALCANTI | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/09/2006 | 80.00 | 00000839265425 | JOSE ALVES DE SOUZA IRMAO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para a compra de alimentos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/09/2006 | 60.00 | 00003970693403 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO ROCHA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/09/2006 | 2500.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos de ruas deste muncipio, conforme nota fiscal de servicos nº 31 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/09/2006 | 701.00 | 05343609000187 | ARMAZEM DE CONSTRUCAO ALHANDRA LTDA | Valor referente a compra de material de construcao destinado a secretaria da infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal nº 159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/09/2006 | 2731.82 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente a 5ª parcela da elaboração do projeto de urbanismo do loteamento Nova Pitimbu - Zona Urbana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/09/2006 | 1367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/09/2006 | 1123.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/09/2006 | 200.00 | 00001292391430 | IDALINA RUFINO DOS SANTOS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/09/2006 | 19016.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/09/2006 | 27414.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/09/2006 | 19441.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/09/2006 | 5550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Programa de Agente da Dengue deste município, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/09/2006 | 13710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde, no Programa ACS deste município, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/09/2006 | 32.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 58.044-9, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/09/2006 | 95.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 9.032-8, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/09/2006 | 75.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 11.799-4, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/09/2006 | 86110.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/09/2006 | 50435.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/09/2006 | 80.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos servicos de energia eletrica de predio da secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/09/2006 | 83.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente aos servicos de energia eletrica de predios da secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/09/2006 | 70.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos servicos de energia eletrica de predios da secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/09/2006 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente aos servicos de energia eletrica de predios da secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/09/2006 | 7956.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/09/2006 | 78.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 3.375-8, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/09/2006 | 1.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 283.143-0, no dia 29/09/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/09/2006 | 899.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 29/09/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/09/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 8.947-8, durante o mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/09/2006 | 5395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/09/2006 | 498.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | RICARDO GUERRA Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/09/2006 | 4963.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Administraçao deste município, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/10/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor referente a divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar, FM - 107.7, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme nota fiscal nº 000576/06 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/10/2006 | 6336.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de outubro/2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/10/2006 | 785.00 | 00002486713409 | LUCIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando em viagens conduzindo o chefe de gabinete do prefeito deste municipio para audiencias em João Pessoa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/10/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 11.752-8, durante o mês de outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 25.519-x, durante o mês de outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/10/2006 | 81.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 6.278-2, durante o mês de outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 8.055-1, durante o mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.013-6, durante o mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/10/2006 | 102.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 10.660-7, no dia 12/07/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/10/2006 | 7956.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de funcionarios lotados na secretaria das financas vai estar toto mundo á | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/10/2006 | 945.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a sefin deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/10/2006 | 4631.25 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados as Crehes deste município, conforme nota fiscal nº 1177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/10/2006 | 1580.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de uma van para o transporte de professores para escolas publicas municipais em assentamentos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 6.322-3, durante o mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/10/2006 | 1000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | valor referente a compra de oleos lubrificantes destinados a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 128 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/10/2006 | 4600.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor rereferente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de Diarios de classe, boletins escolares destinados a esta edilidade, conforme nota fiscal de servicos nº 1372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/10/2006 | 143.00 | 07373425000195 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a tecnicos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 15 nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/10/2006 | 4290.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY | Valor referente ao pagamento pela compra de mesa, armario e carteiras escolas destinados a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 1625 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/10/2006 | 12741.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal nº 1187 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/10/2006 | 3008.80 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados ao programa de educacao de jovens e adultos, conforme nota fiscal nº 1186 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/10/2006 | 180.00 | 00010979492491 | ANA BARBOSA COUTINHO | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios, destinados a complementacao da merenda escolar, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00028435176487 | JOSE LUIZ DA SILVA SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na apresentacao da banda Lingua de gato, durante as festividades do padroeiro do Assentamento camucim, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/10/2006 | 890.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no aluguel de um carro de som para a divulgacao das festividades do padroeiro do Assentamento camucim, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/10/2006 | 1700.00 | 00003236845481 | CLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na apresentacao de banda e aluguel de som durante as festividades do aniversario do Assentamento Teixeirinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/10/2006 | 550.00 | 00086942182400 | JOAO CRISPIM DE MIRANDA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na arbitragem do campeonato de futebol amador deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/10/2006 | 150.00 | 00002179127456 | JOELMA GONCALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de diferenca salarial de servidora lotada na creche deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/10/2006 | 85917.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente ao pagamento dos produtos cnf nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/10/2006 | 19171.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a folha de pagamento dos professores do PETI, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/10/2006 | 51564.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00036611026487 | LUZINALDO PEIXOTO CRUZ | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um trio eletrico destinado as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/10/2006 | 225.99 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 35952 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 58.044-9, durante o mês de outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/10/2006 | 300.37 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 96264 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/10/2006 | 80.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 5242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/10/2006 | 3637.65 | 24280828000109 | Saude Dental | valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos e material hospitalar destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 16256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/10/2006 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente aos servicos de manutencao da frota oficial de veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 77 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00048684708415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de pedra rachao e areia destinados a recuperacao de predios da secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/10/2006 | 420.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados, quando na locacao de um veiculo, a disposicao da secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/10/2006 | 5550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Programa de Agente da Dengue deste município, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/10/2006 | 14430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde, no Programa ACS deste município, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/10/2006 | 720.00 | 00006328946449 | ORLANDO FERNANDES PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na filmagem de eventos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/10/2006 | 370.00 | 00032421419468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/10/2006 | 100.00 | 00045732485449 | FRANCISCO PROCOPIO LEITE | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/10/2006 | 500.00 | 00004546179413 | GEAN VITORINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/10/2006 | 600.00 | 00049425471487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/10/2006 | 4825.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI-ALUNOS Valor referente a cota dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mês de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/10/2006 | 1489.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de outubr de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/10/2006 | 670.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | Valor referente ao pagamento pelos servicos de assessoria juridica durante o mes 08/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/10/2006 | 1367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/10/2006 | 540.00 | 08235694000158 | JOSEMAR LIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 7 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/10/2006 | 835.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no reparo e manutencao na ponte do padre em Acaú, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/10/2006 | 26814.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/10/2006 | 578.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 64102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/10/2006 | 810.00 | 00017624592487 | MANOEL LOPES DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento pela locacao de uma F-4000, junto a secretaria da infra estrutura deste municipio, referente ao mes 09/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/10/2006 | 80.00 | 00006165912419 | POLLIANY RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/10/2006 | 250.00 | 00061212725468 | DALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/10/2006 | 200.00 | 00035413000430 | ANTONIO MACHADO DE SOUZA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/10/2006 | 150.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/10/2006 | 100.00 | 00006882798486 | JOSIVANIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/10/2006 | 70.00 | 00091682940420 | GILBERTO OTAVIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/10/2006 | 200.00 | 00057076499487 | ESNALDO INACIO DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/10/2006 | 200.00 | 00002163472469 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/10/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/10/2006 | 210.00 | 00069391360459 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/10/2006 | 5004.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a energia elétrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/10/2006 | 280.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | valor referente a compra de pneus destinados a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 4294 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/10/2006 | 240.00 | 00006168048499 | MARA DALILA DOS ANJOS OLIVEIRA | Valor referente aos servicos prestados, junto a secretaria da saude deste municipio, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/10/2006 | 300.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de uma placa de aco inoxidavel em baixo relevo 50x40cm, para a Biblioteca Publica Municipal, conforme nota fiscal de serviços nº 2166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/10/2006 | 80.00 | 00003067205405 | DEUSDENIA DIOLINDO RAMOS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/10/2006 | 100.00 | 00004094575405 | Silvano Henrique da Silva | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/10/2006 | 180.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas aos garis que trabalharam na limpeza da orla maritima em Acaú,. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/10/2006 | 276.49 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telefonia celular prestados a esta edilidade, junto ao SAAE Serviço de Agua e Esgoto, referente ao perido de 03/08 a 03/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/10/2006 | 2283.50 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal nº 1214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/10/2006 | 58.10 | 03992628000109 | Zoraide de Lima Coutinho | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a almoco para participantes da campanha de vacinacao anti-rabica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/10/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao débito na conta 8947, no dia 05/10/2006, pelos serviços jornalisticos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/10/2006 | 99.09 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Valor referente a taxa de instalação, locação de rede e pacote mini, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme notas fiscais nº 564.996 e 566.942 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/10/2006 | 360.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na orientacao e auxilio as associacoes e comunidades dos distritos de Acaú e Taquara, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/10/2006 | 30.00 | 00008095771430 | CINTHIA DE SOUZA BEZERRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/10/2006 | 80.00 | 00008222824457 | SONIA MARIA QUEIROZ DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/10/2006 | 4427.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gerenos alimenticios, destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal nº 1212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/10/2006 | 1602.95 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, neste municipio, como nota fiscal nº 1213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/10/2006 | 200.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/10/2006 | 360.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | valor referente ao pagamento dos servicos prestados junto ao gabinete do prefeito deste municipio, no mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/10/2006 | 5289.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Administraçao deste município, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/10/2006 | 40.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente a recarga de cartuchos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/10/2006 | 4486.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/10/2006 | 4097.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS - ADM, debitado na conta do FPM, no dia 09/10/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/10/2006 | 25999.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta do FPM, no dia 09/10/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/10/2006 | 1828.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 09/10/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/10/2006 | 750.00 | 00003990411411 | DENILSON GONCALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda de custo para a compra de premiacões para os participantes da 14ª corrida de Caico, no distrito de acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/10/2006 | 17.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 5.273-6, durante o mês de outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/10/2006 | 8600.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de combustivel (gasolina) destinada a veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Capacitação de Professores - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/10/2006 | 7479.64 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 60% - Educação Infantil), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/10/2006 | 19997.20 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 40%), relativo ao mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/10/2006 | 7975.87 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (PROEJA), relativo ao mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Capacitação de Professores - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/10/2006 | 27018.21 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 60% - Educação Infantil), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/10/2006 | 38733.94 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSA - Programa de Auxilio à Saúde, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/10/2006 | 57359.89 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSF - Programa Saúde da Familia, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/10/2006 | 19347.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/10/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 9.032-8, durante o mês de outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/10/2006 | 2500.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | valor referente a compra de oleos lubrificantes destinados a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/10/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/10/2006 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, relativo a setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/10/2006 | 2700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, pertencente a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/10/2006 | 500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | (Radio Paraíba) Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/10/2006 | 1692.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a energia elétrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/10/2006 | 289.35 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | Valor referente ao pagamento de material destinado ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/10/2006 | 80.00 | 00007963565725 | ELIA DA SILVA MESSIAS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/10/2006 | 500.00 | 00006148297477 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/10/2006 | 18838.75 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PMS - Programa de Mobilização Social,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2006 | 19421.93 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PAGU - Programa Ambiental de Gestão Urbana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/10/2006 | 1260.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um trator a disposicao da secretaria da infra esttura, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/10/2006 | 3150.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor referente aos servicos topograficos para projeto de pavimentacao de ruas no distrito de acau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/10/2006 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica destinada a esta edilidade, relativo a primeira parcela do TCD 23099, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/10/2006 | 101.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 10.660-7, no dia 11/10/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/10/2006 | 6739.60 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | valor referente ao pagamento pela compra de combustiveis destinados a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 11199 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/10/2006 | 10109.40 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | valor referente ao pagamento pela compra de combustivel destinados a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 11199 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/10/2006 | 3000.00 | 00002974759408 | RODRIGUES DE SOUZA GONZAGA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um onibus, placa LAU-0776, para o transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/10/2006 | 292.59 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente a compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 97764 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/10/2006 | 9.48 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente a compra de material destinado a secretaria da saude deste muncipio, conforme nota fiscal nº 97765 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/10/2006 | 635.00 | 41255688000138 | ROBERTO ALEXANDRE VITORINO DA SILVA - ME BETOMAQ | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no conserto de 04 maquinas de datilografia e 02 mimiografos pertencentes a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/10/2006 | 250.00 | 00005487111430 | MARLENE SEVERINA GOMES DA CRUZ | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, na confeccao de lembrancinhas de emborrachados para as festividades juninas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/10/2006 | 822.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/10/2006 | 606.00 | 00054168015491 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | Valor referente ao pagamento de diferenca salarial de servidora lotada na Escola Municipal Reginaldo Claudino de Sales, referente aos meses de abril e maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/10/2006 | 627.00 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas destinadas ao veiculo placa mng3072, pertencente a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 9038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/10/2006 | 140.00 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente aos servicos de manutencao mecanica de veiculo desta edilidade, placa mng3072, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/10/2006 | 644.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/10/2006 | 760.00 | 24280828000109 | Saude Dental | Valor referente ao pagamento pela compra de material medico hospitalar destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 16329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947-8 no dia 17/10/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/10/2006 | 554.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/10/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/10/2006 | 213.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/10/2006 | 600.00 | 00002403874493 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/10/2006 | 250.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/10/2006 | 250.00 | 00008307777410 | LIDIA DO NASCIMENTO SANTANA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/10/2006 | 70.00 | 00003716014443 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/10/2006 | 200.00 | 00005565292433 | HAROLDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/10/2006 | 200.00 | 00006454946401 | GISELE LOPES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/10/2006 | 60.00 | 00087351668434 | JOSE NOVAIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/10/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/10/2006 | 120.00 | 00003081131448 | REGINALDO JOSE DOS ANJOS FILHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/10/2006 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | Valor referente ao pagamento pela despesa com refeicao, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/10/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor referente a divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar, FM - 107.7, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme nota fiscal nº 000629 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/10/2006 | 240.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/10/2006 | 1260.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, junto a Secretaria das Finanças deste municipio, conforme documento nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/10/2006 | 433.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro da ambulância, veículo Fiat Uno Fiorino furgão 1.3 MPI, ano 2005, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/10/2006 | 1260.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, para o transporte de alunos da zona rural para escolas publicas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/10/2006 | 51.00 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - PAPELARIA PAPEIS & C | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 1144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/10/2006 | 7000.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelo projeto e layout do centro turistico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/10/2006 | 1260.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/10/2006 | 8600.00 | 00028402499449 | RIVALDO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na apresentacao da banda jaboc, durante as festividades do padroeiro de acaú, nos dias 22 e 23/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/10/2006 | 10000.00 | 00001972214403 | JOSE ELESSANDRO BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na apresentacao de Capilé e banda, durante as festividades do pedroeiro do distrito Acaú, nos dias 22 e 23/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/10/2006 | 380.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | valor referente ao pagamento pela compra de combustivel destinado a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 5035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/10/2006 | 300.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | Valor referente ao pagamento pela apresentacao da Banda Evolucao, nas festividades do Padroeiro de Camucim, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/10/2006 | 680.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo a disposição da secretariada saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/10/2006 | 900.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, coforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/10/2006 | 4680.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | PROGRAMA AGENTE JOVEM Valor referente ao pagamento de bolsas para os alunos do Programa Agente Jovem deste município, referente aos meses de junho, julho e agosto/2006, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/10/2006 | 350.00 | 00063374544487 | ANTONIO FRANCISCO FERREIRA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/10/2006 | 200.00 | 00003735897436 | NATANAEL GONCALVES DOS SANTOS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/10/2006 | 50.00 | 00043313248420 | MARIA GISELMA RUFINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/10/2006 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos de ruas deste muncipio, conforme nota fiscal de servicos nº 32 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/10/2006 | 1260.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente a locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/10/2006 | 112.50 | 00003006828402 | LUCIA ROBERTA RIBEIRO C. DE LACERDA | Valor referente ao pagamento de incentivo da Campanha Nacional de Vacinacao contra Poliomielite - 2ª fase, no mes 08/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/10/2006 | 102.50 | 00059089407553 | ROBERTO DA CONCEIÇÃO | Valor referente a incentivo da campanha de vacinacao anti-rabica realizada neste municipio no mes 09/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/10/2006 | 112.50 | 00002383149446 | GILDETE VALERIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de incentivo da Campanha Nacional de Vacinacao contra Poliomielite - 2ª fase, no mes 08/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/10/2006 | 112.50 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | Valor referente ao pagamento de incentivo da Campanha Nacional de Vacinacao contra Poliomielite - 2ª fase, no mes 08/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/10/2006 | 112.50 | 00020284110400 | ERMELINDA DINIZ NEGILDO E OUTROS | Valor referente ao pagamento de incentivo da Campanha Nacional de Vacinacao contra Poliomielite - 2ª fase, no mes 08/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/10/2006 | 8570.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de combustivel (gasolina) destinado a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/10/2006 | 2837.98 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 851759 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/10/2006 | 5257.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos e material medico-hospitalar, conforme nota fiscal nº 4845 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/10/2006 | 112.50 | 00005205780401 | GILMAR GOMES PEREIRA | Valor referente ao pagamento de incentivo da Campanha Nacional de Vacinacao contra Poliomielite - 2ª fase, no mes 08/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/10/2006 | 112.50 | 00081936567415 | RISOLANE CALIXTO DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento de incentivo da Campanha Nacional de Vacinacao contra Poliomielite - 2ª fase, no mes 08/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/10/2006 | 112.50 | 00018569072449 | JOSELI ALMEIDA ALVES | Valor referente ao pagamento de incentivo da Campanha Nacional de Vacinacao contra Poliomielite - 2ª fase, no mes 08/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/10/2006 | 112.50 | 00019803583468 | MARTHA ROBERTA DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento de incentivo da Campanha Nacional de Vacinacao contra Poliomielite - 2ª fase, no mes 08/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/10/2006 | 112.50 | 00033870152400 | JANICE MESSIAS FERREIRA | Valor referente ao pagamento de incentivo da Campanha Nacional de Vacinacao contra Poliomielite - 2ª fase, no mes 08/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/10/2006 | 112.50 | 00025079859415 | HELIA VIDAL DE FARIAS | Valor referente ao pagamento de incentivo da Campanha Nacional de Vacinacao contra Poliomielite - 2ª fase, no mes 08/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/10/2006 | 112.50 | 00033870470453 | IRIS MARIA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de incentivo da Campanha Nacional de Vacinacao contra Poliomielite - 2ª fase, no mes 08/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/10/2006 | 112.50 | 00002780588411 | NIVALDO INÁCIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de incentivo da Campanha Nacional de Vacinacao contra Poliomielite - 2ª fase, no mes 08/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/10/2006 | 102.50 | 00005205780401 | GILMAR GOMES PEREIRA | Valor referente a incentivo da campanha de vacinacao anti-rabica realizada neste municipio no mes 09/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/10/2006 | 102.50 | 00004474107411 | JOÃO BATISTA SOUZA SANTANA | Valor referente a incentivo da campanha de vacinacao anti-rabica realizada neste municipio no mes 09/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/10/2006 | 102.50 | 00058127577472 | JOSÉ IZIDIO DA SILVA | Valor referente a incentivo da campanha de vacinacao anti-rabica realizada neste municipio no mes 09/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/10/2006 | 102.50 | 00090846990415 | JURACY RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a incentivo da campanha de vacinacao anti-rabica realizada neste municipio no mes 09/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/10/2006 | 102.50 | 00003529067407 | LADJANE RIBEIRO | Valor referente a incentivo da campanha de vacinacao anti-rabica realizada neste municipio no mes 09/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/10/2006 | 102.50 | 00005696214452 | Jailson Oliveira dos Santos | Valor referente a incentivo da campanha de vacinacao anti-rabica realizada neste municipio no mes 09/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/10/2006 | 102.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a incentivo da campanha de vacinacao anti-rabica realizada neste municipio no mes 09/2006, conforme documento anexo. FORNECEDOR: MILANI MACEDO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/10/2006 | 102.50 | 00001877746410 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA DIAS | Valor referente a incentivo da campanha de vacinacao anti-rabica realizada neste municipio no mes 09/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/10/2006 | 102.50 | 00003092864417 | EDILENE CAETANO GOMES | Valor referente a incentivo da campanha de vacinacao anti-rabica realizada neste municipio no mes 09/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/10/2006 | 102.50 | 00049872680434 | BETANIA LIRA DOS SANTOS | Valor referente a incentivo da campanha de vacinacao anti-rabica realizada neste municipio no mes 09/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/10/2006 | 102.50 | 00002780588411 | NIVALDO INÁCIO DA SILVA | Valor referente a incentivo da campanha de vacinacao anti-rabica realizada neste municipio no mes 09/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/10/2006 | 11552.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de medicamentos e material hospitalar destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 2734 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/10/2006 | 1800.65 | 24280828000109 | Saude Dental | valor referente a compra de medicamentos e material medico hospitalar, destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/10/2006 | 742.80 | 07159167000149 | EDVANILTON FERREIRA DE MELO | Valor referente ao pagamento pela compra de verduras e hortaliças destinados as escolas municipais, para complementação da merenda escolar, conforme notas fiscais nºs 272 e 273 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/10/2006 | 1260.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, para o transporte de alunos da Zona Rural para as Escolas da Rede Municipal de ensino deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/10/2006 | 552.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 20/10/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/10/2006 | 58.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente encargos com o Pasep, correspondente ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria tecnica contábil, na análise e sugestões de medidas com referencia ao REO dos 1º, 2º e 3º bimestres e RGF do 1º bimestre/2006, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/10/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/10/2006 | 198.80 | 00082425680497 | ERILEIDE PEREIRA NERY | Valor referente ao pagamento da diferenca salarial da Servidora lotada na Escola Municipal Celerino de Menezes, em Ponta de COqueiros, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/10/2006 | 1060.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente ao pagamento pelos servicos de xerox destinadas a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/10/2006 | 936.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao pagamento pelo fornacimento de lubrificantes automotivos destinados a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/10/2006 | 720.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na divulgacao da festa do padroeiro do distrito de Acaú conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/10/2006 | 1430.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a parte do pgamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas as bandas que abrilhantaram as festividades do padroeiro de Acaú, nos dias 22 e 23/10/2006, conforme recibo aneexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/10/2006 | 180.00 | 00013720635449 | AGAMENON MORAES | valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na divulgacao da festa do padroeiro de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/10/2006 | 7100.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um palco e som destinados as festividades do padroeiro de Acaú, nos dias 22 e 23/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/10/2006 | 370.00 | 00028488180420 | JOSE NUNES CORIOLANO NETO | Valor referente ao pagamento pela compra de frangos destinados ao programa de alfabetizacao de jovens e adultos, como complemento da merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/10/2006 | 1010.00 | 00042668611415 | JOSE ROBERTO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como marceneiro, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/10/2006 | 1190.00 | 00023445050406 | MARIA ANTONIETA GOUVEIA ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de fardamentos para alunos da rede publica municipal de ensino, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/10/2006 | 670.83 | 00032762283434 | VANILDO TAVARES EVANGELISTA BEZERRA | Valor referente ao pagamento, referente ao mes 07/2006, 13º saário e 1/3 de ferias, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/10/2006 | 255.00 | 00006917192414 | ANA PAULA PADILHA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um som para comemorar o dia dos professores nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/10/2006 | 720.00 | 00061268496472 | DULCE VIEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela apresentacao de uma banda de pagode durante as festividades do padroeiro do distrito de Acaú, no dia 22/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/10/2006 | 1000.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Capacitação de Professores - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/10/2006 | 260.00 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor referente ao pagamento de dobra de carga horaria de servicod da secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/10/2006 | 140.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na pintura da Biblioteca municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/10/2006 | 870.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | valor referente ao pagamento pelos servicos de copias xerograficas de documento desta edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/10/2006 | 420.00 | 00002403874493 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento de salário do servidor lotado na Secretaria da saúde deste municipio, como vigilante, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/10/2006 | 390.00 | 00004489634420 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de salario de servidor lotado na secretaria da saúde deste municipio, como Agente Comunitario de Saúde, referente ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/10/2006 | 390.00 | 00084348941491 | ROSIMARY DA COSTA SILVA | Valor referente ao pagamento de salario da servidora lotada na secretaria da saude deste municipio, como Agente Comunitária de Saúde, referente ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/10/2006 | 181.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no reparo de equipamentos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 4501 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/10/2006 | 1000.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | valor referente ao pagamento pelos servicos de locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/10/2006 | 500.00 | 00019846746415 | GENIVAL VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, a disposicao da Secretaria da saúde deste municipio, onde funciona o PSF da Apaza, referente aos meses de maio e junho/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/10/2006 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de manutencao da frota oficial da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 78 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/10/2006 | 440.00 | 00010918949491 | ALBA MARIA COUTINHO | Valor referente ao pagamento do aluguel de um imovel onde funciona um deposito de material de construcao a disposicao desta edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/10/2006 | 2340.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados com veiculo F4000, junto a seinfra deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/10/2006 | 1400.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de piçarra para recuperação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/10/2006 | 600.00 | 00045790124453 | Adjailson Filintro da Silva | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/10/2006 | 1200.00 | 00003156464465 | GILBERTO JOSÉ DE ALCÂNTARA | valor referente ao pagamento pelos servicos prestados junto a seinfra deste municipio, como pedreiro, conforme documentoa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/10/2006 | 360.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como pedreiro a disposição da Seinfra deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/10/2006 | 210.00 | 00010022082468 | JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pela locacao de uma van, placa KIN4590, junto a seagri deste municipio, para o transporte de agricultores para participarem da Feira Ecológica em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/10/2006 | 175.00 | 00087348853404 | MARINALDO FRANCISCO ALVES | valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/10/2006 | 350.00 | 00004386882448 | VERA LUCIA MARIA DE LIMA | valor referente ao pagamento de salario da servidora lotada na setras deste municipio, como Auxiliar de Serviços Gerais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/10/2006 | 300.00 | 00023730897420 | CARLOS ANTONIO CAETANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/10/2006 | 1000.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um trator,conforme docuemnto anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/10/2006 | 300.00 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/10/2006 | 12000.00 | 07813682000109 | ATRIUM ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na elaboração de projeto para polo turistico deste municipio (trecho Acaú/Pitimbu), conforme nota fiscal de servicos nº 000006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/10/2006 | 160.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa MNM0500, junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/10/2006 | 215.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 4848 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00058156690400 | EDMILSON CAVALCANTE COUTINHO | valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/10/2006 | 600.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel a disposição da Secretaria da Educação deste municipio, onde funciona salas de aula, referente aos meses de setembro e outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/10/2006 | 1500.00 | 00019110090444 | JOSE NILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor referente ao pagamento do aluguel de um gerador de energia para as festividades do padroeiro do Distrito de Acaú, nos dias 22 e 23/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/10/2006 | 400.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um imovel, onde funciona a Biblioteca Municipal e o teleposto da TV escola, referente ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/10/2006 | 7.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente encargos com o Pasep, correspondente ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/10/2006 | 420.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como fotografo, quando na cobertura fotografica de festividades alusivas ao Dia da Criança em escolas publicas municipais, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/10/2006 | 400.00 | 00008703744434 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/10/2006 | 1370.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da educacao deste municipio, para o transporte de professores, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/10/2006 | 1930.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados,junto a secretaria da educacao deste municipio, para o transporte de alunos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/10/2006 | 535.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE SOUTO M. DE GUSMÃO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na elaboracao e digitacao do projeto escola de fabrica, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/10/2006 | 1000.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/10/2006 | 320.00 | 00014431408487 | SEVERINO CAVALCANTE LEITE | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a secretaria da saude deste municipio, no mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/10/2006 | 80.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/10/2006 | 80.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/10/2006 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, onde funciona o anexo da setras deste municipio, referente ao mes 09/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/10/2006 | 200.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/10/2006 | 300.00 | 00002505132429 | FRANCISCO PAULO DOS SANTOS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/10/2006 | 300.00 | 00019029942487 | ANTONIO SIMIAO DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/10/2006 | 250.00 | 00028779022855 | ERIVALDO VIRGILIO DE OLIVEIRA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/10/2006 | 240.00 | 00040538486449 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios da seagri deste municipio, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/10/2006 | 7000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente a compra de pneus destinados a veiculos da secrataria da Educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 295 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/10/2006 | 600.45 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a Secretaria da Educação deste municipio, conforme notas fiscais nºs 28347, 28348, 28346, 28345 e 28344 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/10/2006 | 800.00 | 00003990411411 | DENILSON GONCALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda de custo para a compra de premiacao para perticipantes da 14ª corrido do caíco, no distrito de Acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/10/2006 | 1056.74 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Valor referente ao pagamento do IPTU, da casa alugada a esta edilidade, a disposicao do gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/10/2006 | 133.02 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Valor referente ao pagamento da TCR - Taxa de Coleta de Residuos, da casa alugada a esta edilidade, a disposicao do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/10/2006 | 289.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno fiorino furgão 1.3 mpi - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/10/2006 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo F-4000, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/10/2006 | 500.00 | 00072710063468 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/10/2006 | 500.00 | 00000810250411 | Isabele Cristina Ferreira Lima | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/10/2006 | 350.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | Valor referente ao pagamento de bolsa como orientadora do programa agente jovem, referente ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/10/2006 | 350.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | Valor referente ao pagamento de bolsa como orientadora do programa agente jovem, referente ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/10/2006 | 350.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | Valor referente ao pagamento de bolsa como orientadora do programa agente jovem, referente ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/10/2006 | 200.00 | 00095230300434 | SEVERINA MARIA GOMES | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/10/2006 | 500.00 | 00002535871408 | MANASSES BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/10/2006 | 810.68 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | valor referente ao pagamento pela compra de material automotivo destinado a veiculo de placa MNB-8721, pertencente a esta edilidade quando da revisao de 30.000km, conforme nota fiscal nº 9175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/10/2006 | 132.30 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando da manutencao mecanica de veiculo, placa MNB-8721, pertencente a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 9175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/10/2006 | 735.00 | 00003978890461 | DANIEL RODRIGUES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/10/2006 | 840.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/10/2006 | 295.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando nalimpeza do patio da escola municipal Maria Tavares Freire, neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/10/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 11.798-6, durante o mês de outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/10/2006 | 498.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | RICARDO GUERRA Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/10/2006 | 2700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, pertencente a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/10/2006 | 2700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, pertencente a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2006 | 1240.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | Valor referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/10/2006 | 720.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, débitado na conta 3.375-8, no dia 30/10/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/10/2006 | 94.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 37.000-2, durante o mês de outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/10/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 8.947-8, durante o mês de outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/10/2006 | 329.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 3.375-8, durante o mês de outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/10/2006 | 84.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 283.143-0, durante o mês de outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/10/2006 | 385.00 | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFO | Valor referente ao pagamento pelos servicos de recarga de cartuchos de impressora, conforme nota fiscal de servicos nº 272 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/10/2006 | 8.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 26.936-0, durante o mês de outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/10/2006 | 47.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 25.518-1, durante o mês de outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/10/2006 | 40.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 2.002-0, durante o mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/10/2006 | 1.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente encargos com o Pasep, correspondente ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/10/2006 | 958.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 6.278-2, durante o mês de outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/10/2006 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/10/2006 | 16849.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de oleo diesel tipo b, destinado ao abastecimento de veiculo da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/10/2006 | 25.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 11.799-4, durante o mês de outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/10/2006 | 600.00 | 03775655000553 | CENTRO DE ATIVIDADES PEDRO FRANCISCANO DO AMARAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na assistência Técnica Pedagógica, que trata das despesas de acordo com convenio entre esta edilidade eo SESI-PB, referente ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/10/2006 | 1130.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados, quando no fornecimento de refeicoes destinadas a equipe do PSF em campanha de vacinacao anti-rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/10/2006 | 272.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno) - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/10/2006 | 80.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/10/2006 | 2500.00 | 02789777000102 | EDINALDO SILVA PINHEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 503 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/10/2006 | 435.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERR. LTDA | Valor referente a compra de material eletrico destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 1365 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/10/2006 | 1580.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um trator a disposicao da seinfra deste municipio, conforme documentoa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/11/2006 | 1930.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na reposição de calcamento em ruas e avenidas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/11/2006 | 19250.85 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PAGU - Programa Ambiental de Gestão Urbana, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/11/2006 | 27316.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/11/2006 | 12000.00 | 07813682000109 | ATRIUM ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na elaboração de projeto para polo turistico deste municipio (trecho Acaú/Pitimbu), conforme nota fiscal de servicos nº 000006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000785745440 | ALVINO GALDINO XAVIER | Valor referente aos serviços prestados, como estagiário no Programa de Regularização Fundiária - Contrato de Repasse nº 0164944-54/2004, da Praia de Pontinha Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003527746498 | FELIPE ROCK PEREIRA DE FRANÇA | Valor referente aos serviços prestados, como estagiário no Programa de Regularização Fundiária - Contrato de Repasse nº 0164944-54/2004, da Praia de Pontinha Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00092984371887 | JOSÉ MANOEL MARCONDES OSÓRIO | Valor referente a SEGUNDA parcela dos servicos tecnicos especializados na área de geoprocessamentos no Programa de Regularização Fundiária, contrato nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00000651834449 | ANTONIO INÁCIO SOBRINHO | Valor referente a ULTIMA parcela do contrato de prestação de serviço técnico especializado na área de geoprocessamento, no Programa de Regularização Fundiária, contrato de repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/11/2006 | 450.00 | 00083537333668 | DAMOM FIGUEIREDO RONZANI | Valor referente a ULTIMA parcela d contrato de prestação de serviços tecnico especilaizado na área de geoprocessamento, no Programa de Regularização Fundiária-Contrato nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/11/2006 | 200.00 | 00005319911483 | JAILMA AVELINO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/11/2006 | 19664.75 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PMS - Programa de Mobilização Social, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/11/2006 | 19171.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/11/2006 | 39562.74 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSA - Programa de Auxilio à Saúde, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/11/2006 | 57256.56 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSF - Programa Saúde da Familia, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/11/2006 | 1260.00 | 00005162401455 | WILLIAM DUTRA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa KLV 3909, junto a secretaria da saúde deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/11/2006 | 2205.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | Valor referente a dedetizacao e imunização de predios da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº19 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/11/2006 | 19407.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/11/2006 | 14490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde, no Programa ACS deste município, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/11/2006 | 1521.50 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor rereferente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de fichas diversas destinadas a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 1425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/11/2006 | 150.00 | 07373425000195 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor referente ao servicos de hospedagem e alimentacao para tecnicos da secretaria da Saúde, conforme nota fiscal de servico nº 16 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/11/2006 | 6739.60 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | valor referente ao pagamento pela compra de combustiveis destinados a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 13208 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/11/2006 | 3122.10 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PEJA, conforme nota fiscal nº 1237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/11/2006 | 13875.36 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente a sexta parcela do termo de parceria para a operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 40%), relativo ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/11/2006 | 2497.56 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 40%), relativo ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/11/2006 | 4945.55 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 40%), relativo ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Capacitação de Professores - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/11/2006 | 27475.29 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 60% - Educação Infantil), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/11/2006 | 1228.01 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (PROEJA), relativo ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/11/2006 | 6822.28 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (PROEJA), relativo ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/11/2006 | 6497.77 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Educação Infantil), relativo ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/11/2006 | 1169.60 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Educação Infantil), relativo ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/11/2006 | 472.34 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 6.322-3, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/11/2006 | 85950.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos professores, correspondente ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/11/2006 | 51739.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/11/2006 | 16077.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal nº 1236 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/11/2006 | 812.00 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor referente a compra de formularios continuos e papel oficio destinados a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 1553 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/11/2006 | 4432.32 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente a compra de material escolar destinado a Escola Municipal Celerino Menezes, conforme notas fiscais nºs 511,512,513 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/11/2006 | 4290.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY | Valor referente ao pagamento pela compra de mesa, armario e cadeiras escolares destinados a secretaria da educacao deste munipio, conforme nota fiscal nº 1625 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/11/2006 | 10109.40 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | valor referente ao pagamento pela compra de combustivel destinados a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 13208 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/11/2006 | 5251.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Administraçao deste município, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/11/2006 | 81.15 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos de postagem de documentos de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 25.519-x, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/11/2006 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 283.143-0, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.013-6, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.055-1, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/11/2006 | 7956.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/11/2006 | 60.00 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/11/2006 | 708.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a energia elétrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/11/2006 | 1400.00 | 00046289615491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, referente ao mes 09/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/11/2006 | 790.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/11/2006 | 360.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | Valor referente ao pagamento pela realizacao de exames, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/11/2006 | 24.00 | 03377875000103 | CUNHA MOTOS - LUCIANO CARMELO CUNHA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/11/2006 | 20.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente a compra de material destinado a sefin deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/11/2006 | 80.00 | 00079033229404 | AFONSO OLEGARIO DE CASTRO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo.AL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/11/2006 | 40.00 | 00008363148407 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/11/2006 | 240.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 306 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/11/2006 | 30.00 | 00006354646406 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/11/2006 | 6.10 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos de postagem de documentos de interesse desta edilidade, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/11/2006 | 33.00 | 07668139000157 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na tiragemd de xerox de documentos desta edilidade, conforme nota fiscal de serviços nº 22 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/11/2006 | 4812.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a energia elétrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/11/2006 | 5022.00 | 24280828000109 | Saude Dental | Valor referente a compra de material hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 16454 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/11/2006 | 3485.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na recuperacao de carteiras escolares de escolas publicas municipais, conforme nota fiscal de servicos nº 159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/11/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 10.549-x, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/11/2006 | 4221.52 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados as Creches deste município, conforme nota fiscal nº 001246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/11/2006 | 700.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, a disposição do Prefeito deste município, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/11/2006 | 82.90 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos de postagem de documentos de interesse desta edilidadae. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/11/2006 | 1785.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme nota fiscal nº 001245 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/11/2006 | 10090.00 | 04358581000199 | GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na melhoria da estrada que liga Pitimbu ao Distrito de Acaú, neste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 000040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/11/2006 | 200.00 | 35466473000163 | SANDRO ALVES ALBUQUERQUE | Valor referente a compra de tijolos destinados a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/11/2006 | 37.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao pasep, debitado da conta 10.435-3, no dia 09/11/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/11/2006 | 900.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de impressao do jornal "A Verdade" em policromia - tamanho duplo carta, conforme nota fiscal nº 442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/11/2006 | 900.00 | 00002350246434 | ANTONIO CARNEIRO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/11/2006 | 416.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Centro Médico), pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/11/2006 | 18042.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de outubro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/11/2006 | 500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | (Radio Paraíba) Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/11/2006 | 654.50 | 05239741000143 | PALMEIRA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE HOTELARIA LTD | Valor referente ao pagamento pelos servicos de hospedagem do prefeito deste municipio, quando em Brasilia, a serviço desta edilidade, resolvendo assuntos de interesse da mesma, conforme nota fiscal nº 141872 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/11/2006 | 1240.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | Valor referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/11/2006 | 360.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | Valor referente ao pagamento pela locação de uma moto, junto a secretaria das financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/11/2006 | 2359.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao pasep, debitado da conta 3.375-8, no dia 10/11/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/11/2006 | 24156.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao parcelamento do INSS, sobre parcela do FPM, datado no dia 10/11/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/11/2006 | 4136.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao parcelamento do INSS - ADM, sobre parcela do FPM, datado no dia 10/11/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/11/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/11/2006 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, relativo a outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/11/2006 | 50.00 | 00095127607468 | SEBASTIÃO NOVAIS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/11/2006 | 30.00 | 00071385754400 | MARIA DE LUORDES BATISTA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/11/2006 | 80.00 | 00087351668434 | JOSE NOVAIS DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/11/2006 | 80.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de cartuchos HP5440/7850/1510, destinados a sefin deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/11/2006 | 195.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente a compra de material de destinado a sefin deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/11/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor referente a divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar, FM - 107.7, relativo ao mês de NOVEMRO de 2006, conforme nota fiscal nº 000683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/11/2006 | 180.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | valor referente ao pagamento pela compra de material automotivo destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 16860 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947-8 no dia 14/11/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/11/2006 | 30000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA Valor referente a contra partida da construção de 20 casas populares no PSH do Governo Federal, neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/11/2006 | 1930.00 | 00048684708415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no fornecimento de pedras destinadas a seinfra deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/11/2006 | 30.00 | 00089340108434 | EZEQUIAS CRISTOVAN DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/11/2006 | 60.00 | 00076405060420 | JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/11/2006 | 60.00 | 00057983801491 | VERALUCIA TEREZINHA DO SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/11/2006 | 50.00 | 00007938835471 | LUCIENE LUZIA DE SANTANA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/11/2006 | 100.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/11/2006 | 150.00 | 00016763530463 | REGINEL FERREIRA DA PAZ | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/11/2006 | 3127.48 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor referente ao pagamento de 02 tkt aereos no trecho EREC/BSB/REC, em favor do prefeito deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/11/2006 | 1603.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a contribuição do pasep, referente aos periodos de apuração 31/08, 30/09 e 31/10/2006, conforme darfs anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/11/2006 | 581.21 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente ao pagamento de juros de mora por atraso de pagamento da Nota Fiscal nº 13208, referente ao fornecimento de combustivel a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/11/2006 | 30.87 | 06626253013210 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/11/2006 | 7000.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) ônibus, placa KGS-5337 a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para tranportar alunos da Zona Rural até as Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/11/2006 | 3000.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) ônibus, placa KGS-5337 a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para tranportar alunos da Zona Rural até as Escolas deste município, como complemento ao pagamento do mes de maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/11/2006 | 10109.40 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | valor referente ao pagamento pela compra de combustivel destinados a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 15357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/11/2006 | 1200.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de trofeus e medalhas destinadas a times de futebol amador deste municipio, quando da realizacao de campeonato municipal de futebol amador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/11/2006 | 6739.60 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | valor referente ao pagamento pela compra de combustiveis destinados a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 15357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/11/2006 | 500.00 | 00002556005424 | GERALDO DA SILVA BARROS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/11/2006 | 60.00 | 00006709367401 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/11/2006 | 40.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/11/2006 | 30.00 | 00006262337474 | DEIJIANE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/11/2006 | 600.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel de imóvel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, relativo aos meses de setembro e outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/11/2006 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de manutencao da frota oficial da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 81 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/11/2006 | 67.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, do fone 3299-1333 pertencente a Secretaria de Saúde deste município,referennte ao mes 10/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/11/2006 | 156.63 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/11/2006 | 247.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente a compra de trofeus destinados a times de futebol amador deste municipio, conforme nota fiscal nº 1802 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/11/2006 | 77.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento dos serviços de telecomunicação prestados a esta edilidade, junto a secretaria da educação deste municipio, referente ao mes 10,/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/11/2006 | 1190.00 | 00091003342434 | EDSON FERNANDES GOMES | Valor referente ao pagamento pelos servicos de arbitragem do torneio de equipe da sede municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/11/2006 | 4702.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente a compra de material esportivo destinado a times de futebol amador deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/11/2006 | 53.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao pasep, debitado da conta 26.936-0, no dia 20/11/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/11/2006 | 827.47 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao pasep, debitado na conta 3.375-8, no dia 20/11/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/11/2006 | 500.00 | 12929527000184 | Pitimbu Mar Hotel | Valor referente ao fornecimento de refeicoes (um almoco) para funcionarios do gabinete do prefeito deste municipio, quando a servico desta edilidade, conforme nota fiscal nº 595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/11/2006 | 2593.16 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor referente a compra de 01 TKT aéreo no trecho JPA/BSB/JPA, em favor do gestor municipal Hercules Ribeiro, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/11/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/11/2006 | 449.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/11/2006 | 1900.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/11/2006 | 748.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/11/2006 | 525.00 | 00010022082468 | JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa KIN4590, junto a Secretaria da Educação deste municipio, conforme recibo anexo.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/11/2006 | 400.00 | 00008703744434 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Capacitação de Professores - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/11/2006 | 260.00 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor referente ao pagamento de diferença salarial recebida a menor, referente a folha do mes 10/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/11/2006 | 500.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente ao fornecimento de água potável destinadas a Escola Municipal de Andreza neste município, referente aos meses de julho e agosto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/11/2006 | 9340.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de medicamentos e material hospitalar destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 2880 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/11/2006 | 600.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo a disposição da secretariada saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/11/2006 | 1260.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente a locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/11/2006 | 450.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no fornecimento de refeicoes destinadas a equipes do PSF, no mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/11/2006 | 633.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/11/2006 | 320.00 | 00029763474841 | Sérgio Francisco da Silva | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/11/2006 | 50.00 | 00006265601440 | JOSE ROSEMBERG FREIRE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/11/2006 | 203.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/11/2006 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos de ruas deste muncipio, conforme nota fiscal de servicos nº 33 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/11/2006 | 1260.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um trator,conforme docuemnto anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/11/2006 | 2340.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados com veiculo F4000, junto a seinfra deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/11/2006 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, onde funciona o anexo da setras deste municipio, referente ao mes 10/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/11/2006 | 1000.00 | 00004585787461 | MIRELLA RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente a locação de veículo Kombi, placa KFE 1628, a disposição da Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/11/2006 | 890.00 | 00086941763434 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na lanternagem do fiat uno lotado na secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/11/2006 | 420.00 | 00019846746415 | GENIVAL VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no fornecimento de agua para a comunidade Apaza, onde funciona o posto do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/11/2006 | 500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | valor referente ao pagamento pelos servicos de locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/11/2006 | 1430.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a parte final do pgamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas as bandas que abrilhantaram as festividades do padroeiro de Acaú, nos dias 22 e 23/10/2006, conforme recibo aneexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/11/2006 | 1010.00 | 00042668611415 | JOSE ROBERTO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como marceneiro, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/11/2006 | 360.00 | 00028488180420 | JOSE NUNES CORIOLANO NETO | Valor referente ao pagamento pela compra de frangos destinados a complementação da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/11/2006 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.799-4, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/11/2006 | 400.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um imovel, onde funciona a Biblioteca Municipal e o teleposto da TV escola, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/11/2006 | 965.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na tiragem de copias xerograficas de documentos da secretaria da educacao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/11/2006 | 5000.00 | 00011621370100 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela apresentação da Banda Fogo de Palha, durante as festividades do padroeiro do distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/11/2006 | 1260.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, junto a Secretaria das Finanças deste municipio, conforme documento nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/11/2006 | 4.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao pasep, debitado da conta 25.519-x, no dia 22/11/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/11/2006 | 31.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos de postagem de documentos de interesse desta edilidade, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/11/2006 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 5.273-6, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/11/2006 | 1000.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/11/2006 | 3172.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 4912 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/11/2006 | 1110.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | valor referente ao pagamento pelos servicos de copias xerograficas de documento desta edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/11/2006 | 420.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos de informatica prestados a esta edilidade, quando na implantação da versao SIM/SINASC 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/11/2006 | 1050.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente a compra de uma impressoara epson destinada a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 4382 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/11/2006 | 2102.90 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de medicamentos e material hospitalar destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 2898 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/11/2006 | 655.00 | 00014431408487 | SEVERINO CAVALCANTE LEITE | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, na 2ª etapa de exames e medicacao no programa de combate a esquistossomose no periodo de setembro/outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/11/2006 | 660.00 | 05239741000143 | PALMEIRA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE HOTELARIA LTD | Valor referente ao pagamento pelos servicos de hospedagem do prefeito deste municipio, quando em Brasilia, a serviço desta edilidade, resolvendo assuntos de interesse da mesma, conforme nota fiscal nº 143969 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/11/2006 | 20.90 | 05239741000143 | PALMEIRA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE HOTELARIA LTD | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES DO GESTOR MUNICIPAL, QUANDO EM BRASILIA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/11/2006 | 53.00 | 07668139000157 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de xerox de documentos desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos nº 24 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/11/2006 | 180.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/11/2006 | 289.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno fiorino furgão 1.3 mpi - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/11/2006 | 272.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno) - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/11/2006 | 50.00 | 00005086600413 | CHARLENE VIEIRA DE VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/11/2006 | 405.00 | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFO | Valor referente ao pagamento pelos servicos de recarga de cartuchos de impressora, conforme nota fiscal de servicos nº 286 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/11/2006 | 149.60 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE OFICIOS DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/11/2006 | 232.10 | 26418749000147 | PAULO OCTÁVIO HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES, DO GESTOR MUNICIPAL, QUANDO EM BRASILIA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/11/2006 | 3268.00 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gas destinados as escolas publicas municipais, conforme nota fiscal nº 970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/11/2006 | 1500.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da educacao deste municipio, para o transporte de professores, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/11/2006 | 2678.30 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | Valor referente a compra de material de construção destinados a Secretaria da Educação deste municipio, conforme notas fiscais nºs 269,270,271,277,280,282,283,284,285,287,288,289 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/11/2006 | 100.00 | 00005136263440 | LUZEMBERGH MARIANO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2006 | 25.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.894-x, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/11/2006 | 35.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 58.044-9, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/11/2006 | 80.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 7.046-7, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/11/2006 | 30.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 9.032-8, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/11/2006 | 2700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, pertencente a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/11/2006 | 498.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | RICARDO GUERRA Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/11/2006 | 30.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.947-8, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/11/2006 | 94.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 3.375-8, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/11/2006 | 928.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 6.278-2, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/11/2006 | 37.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 37.000-2, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2006 | 633.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao pasep, debitado na conta 3.375-8, no dia 30/11/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/11/2006 | 100.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 25.518-1, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/11/2006 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 26.936-0, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/11/2006 | 1.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao pasep, debitado da conta 283.143-0, no dia 30/11/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2006 | 86.78 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 2.002-0, durante o mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/12/2006 | 220.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao de uma impressora HP pertencente a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 4418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/12/2006 | 18.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 10.435-3, no dia 01/12/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 25.519-x, durante o mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/12/2006 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 37.000-2, durante o mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/12/2006 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 26.936-0, durante o mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 283.143-0, durante o mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.055-1, durante o mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 8.013, durante o mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2006 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.947-8 no mês de novembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/12/2006 | 138.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas bancárias debitadas na conta 12.198-3, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/12/2006 | 1706.07 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados a esta edilidade, conforme documento anex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/12/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2006 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagemento pelo parcelamento de divida com o fornecimemto de energia eletrica conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2006 | 660.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor referente a compra de pecas automotivas, destinadas a veiculos pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 16926 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/12/2006 | 25.00 | 41149774000166 | ARTINCENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND | Valor referente ao pagamento pelos servicos de recarga de extintor conforme nota fisca de servicos nº 19644 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/12/2006 | 272.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, a predios da secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/12/2006 | 57255.97 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSF - Programa Saúde da Familia, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/12/2006 | 2500.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinados a reforma de postos de saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 000009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/12/2006 | 1003.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a predios da secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 5.273-6, durante o mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/12/2006 | 3085.00 | 03992628000109 | Zoraide de Lima Coutinho | Valor referente a compra de generos alimenticios destinados ao complemento da merenda escolar, conforme nota fiscal nº 128 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 6.322, durante o mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2006 | 500.00 | 02047275000106 | Memory Capacitação e Tecnologia LTDA | Valor referente ao complemento do empenho 1515, formação continuada dos professores da Educação de Jovens e Adultos em conformidade e política nacional do PEJA/ Fazendo Escola, conforme nota fiscal nº 000024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2006 | 1580.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da educacao deste municipio, para o transporte de professores, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2006 | 300.00 | 00005487111430 | MARLENE SEVERINA GOMES DA CRUZ | valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de lembrancinhas de E.V.A, destinadas a festinha do dia dos pais realizadas nas escolas publicas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/12/2006 | 600.00 | 03775655000553 | CENTRO DE ATIVIDADES PEDRO FRANCISCANO DO AMARAL | valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na assistencia tecnica pedagogica junto a esta edilidade, conforme convenio entre esta edilidade e o Sesi, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/12/2006 | 139.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica de predios da setras deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/12/2006 | 30.00 | 00037564404434 | SEVERINA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/12/2006 | 35.00 | 00076405060420 | JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/12/2006 | 50.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/12/2006 | 40.00 | 00003596344433 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/12/2006 | 96.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a predios da seinfra deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/12/2006 | 1134.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos topograficos para projetos de pavimentação e drenagemem ruas no distrito de Acaú, conforme nota fiscal de servicos nº 000030 naexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/12/2006 | 40.00 | 00004094575405 | Silvano Henrique da Silva | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/12/2006 | 40.00 | 00009562796434 | JOÃO DUTRA FILHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/12/2006 | 300.00 | 00006511877450 | TATIANA LOPES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/12/2006 | 350.00 | 00002556005424 | GERALDO DA SILVA BARROS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada ao custeio de despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/12/2006 | 895.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/12/2006 | 890.00 | 00086941763434 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento final pelos servicos prestados, quando na lanternagem do fiat uno lotado na secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/12/2006 | 21821.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde, no Programa ACS deste município, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/12/2006 | 5550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Programa de Agente da Dengue deste município, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/12/2006 | 14490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde, no Programa ACS deste município, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/12/2006 | 18321.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento do 13º salario dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde, no Programa ACS deste município, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/12/2006 | 13879.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde, no Programa ACS deste município, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/12/2006 | 45.00 | 08991192000157 | FERNANDES E SANTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/12/2006 | 85911.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos professores, correspondente ao mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/12/2006 | 51054.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de nobembro 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/12/2006 | 82051.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da foha do 13º salário dos professores, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/12/2006 | 48980.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação (Fundef 40%) deste município, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/12/2006 | 570.00 | 00004662081467 | JONATAN RODRIGO DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, quando na manutenção de computadores, pertencentes a Secretaria da Educacao deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/12/2006 | 360.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | Valor referente a apresentação da Banda Pagode Evolução, durante as Festividades de emancipação politica deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/12/2006 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na publicacao de documentos oficiais do municipios, no diario oficial da união. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/12/2006 | 5305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Administraçao deste município, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/12/2006 | 4835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários, lotados na Secretaria de Acaú neste municipio, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/12/2006 | 470.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica de predios deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/12/2006 | 360.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | valor referente ao pagamento dos servicos prestados junto ao gabinete do prefeito deste municipio, no mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/12/2006 | 5402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de novembro/2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/12/2006 | 5352.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário/2006, dos funcionarios lotados nesta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/12/2006 | 269.80 | 05130286000143 | CEP LOTÉRICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROX PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/12/2006 | 533.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao pagamento de encargos com o pasep, referente ao periodo de apuração 01/03/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/12/2006 | 8186.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/12/2006 | 7538.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento do 13º salario dos funcionários, lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/12/2006 | 19490.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/12/2006 | 18466.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários, lotados na Secretaria de Ação Social deste município, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/12/2006 | 1000.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TRATOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/12/2006 | 27012.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/12/2006 | 26064.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento do 13º salario dos funcionários, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/12/2006 | 30000.00 | 00011045450472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MOURA | Valor referente a aquisicao dos lotes 07 e 08 da quadra 03 do loteamento Cidade Acaú, para a construção do pólo turístico de Acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/12/2006 | 1193.90 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 80010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/12/2006 | 216.00 | 04973877000110 | MADEIREIRA PESSOENSE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/12/2006 | 1367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de NOVEMbro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/12/2006 | 1367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários, lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/12/2006 | 10000.00 | 00016194519487 | ANTONIO ROBERTO BATISTA PIMENTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO LOTE 02 DA QUADRA 03 DO LOTEAMENTO BALNEARIO LTDA, EM ACAU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/12/2006 | 1123.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários, lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/12/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários, lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/12/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a cota dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/12/2006 | 250.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/12/2006 | 500.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA | valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para o custeio de despesas com tratamento de saúde, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/12/2006 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente aos serviços técnicos de assessoria especializada no acompanhamento da gestao administrativa e tributária deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/12/2006 | 266.67 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 1/3 de ferias referente a 2004/2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/12/2006 | 200.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente a compra de memoria de 512 MB ddr, destinado a PC da Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal nº 4440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/12/2006 | 1930.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados,junto a secretaria da educacao deste municipio, para o transporte de alunos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/12/2006 | 500.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente ao fornecimento de água potável destinadas a Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/12/2006 | 1200.00 | 00075291525487 | CÍCERO SEVERINO DE PAULA | Valor referente aos serviços prestados, no veículo D-20, de placa MXV 8213, a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/12/2006 | 1000.00 | 00058156690400 | EDMILSON CAVALCANTE COUTINHO | valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/12/2006 | 650.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 5089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/12/2006 | 34.50 | 00571932000194 | RESTAURANTE MOMIJI | Valor referente ao pagamento de depesas com refeicao, conforme nota fiscal nº 1550 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/12/2006 | 670.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo a disposição da secretariada saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/12/2006 | 2600.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na recuperacao, retelhamento e madeiramento da escola municipal Reginaldo Claudino, localizado na zona rural deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 630 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/12/2006 | 3700.00 | 00002974759408 | RODRIGUES DE SOUZA GONZAGA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um onibus, placa LAU-0776, para o transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/12/2006 | 1050.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente a compra de material esportivo destinado a Secretaria da Educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 1846 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/12/2006 | 7700.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na recuperacao de carteiras escolares das escolas municipais, conforme nota fical de serviços nº 159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/12/2006 | 1983.38 | 04672547000194 | G.M COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor referente a compra de material de limpeza destinados as escolas publicas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 11615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/12/2006 | 1400.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, a disposição do Prefeito deste município, relativo ao mês de outubro e novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/12/2006 | 66.44 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | valor referente ao pagamento de despesas com refeicao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/12/2006 | 1050.00 | 00003505638455 | LUCIANO CALIXTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados, como professor no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente aos meses de junho, julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/12/2006 | 1050.00 | 00005634438470 | GERAILTO LIMA ALCANTARA DE SOUZA | Valor referente aos servicos prestados, como professor no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de junho, julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/12/2006 | 1050.00 | 00004982280452 | ELISANGELA NASCIMENTO DE BARROS | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados como professora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente aos meses de junho, julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/12/2006 | 1050.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados como professora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente aos meses de junho, julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/12/2006 | 1050.00 | 00003909295495 | ELIZABETH BATISTA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados como professora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, referente aos meses de junho, julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/12/2006 | 1050.00 | 00004048144413 | MORGANA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como orientador do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, relativo aos meses de junho, julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/12/2006 | 1050.00 | 00005602391495 | NADJA CARNEIRO DE BARROS | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados, como professora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI, referente aos meses de junho, julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/12/2006 | 1050.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados como professora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente aos meses de junho, julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/12/2006 | 1050.00 | 00005103552426 | GIZELE BARBOSA FERREIRA | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados como professora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente aos meses de junho, julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/12/2006 | 240.00 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/12/2006 | 60.00 | 00006709367401 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/12/2006 | 30.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/12/2006 | 50.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/12/2006 | 50.00 | 00006917192414 | ANA PAULA PADILHA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/12/2006 | 1050.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | valor referente ao pagamento pelos servicos advocaticios como acessor para assuntos de interesse do gabinete do prefeito deste municipio, junto ao tribunal de justica do estado da paraíba, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/12/2006 | 21890.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao parcelamento do INSS, sobre parcela do FPM, datado no dia 08/12/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/12/2006 | 4173.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao parcelamento do INSS - ADM, sobre parcela do FPM, datado no dia 08/12/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/12/2006 | 1742.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente pasep, debitado da conta 3.375-8, no dia 08/12/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/12/2006 | 995.00 | 03447305000134 | EDITORA NACIONAL DE LISTA LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando na disponibilização de espaço para as contas públicas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/12/2006 | 1240.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | Valor referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/12/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor referente publicação de anúncios no período do mês de Dezembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/12/2006 | 9768.50 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de generos alimenticios destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme nota fiscal nº 1269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/12/2006 | 4557.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal nº 1267 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/12/2006 | 7937.09 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (PROEJA), relativo ao mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Capacitação de Professores - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/12/2006 | 28039.81 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 60% - Educação Infantil), referente ao mes 11/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/12/2006 | 21420.09 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 40%), relativo ao mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/12/2006 | 3000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | VALOR REFERENTE AO PÁGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA FROTA OFICIAL DESTE MUNCIPIO (VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 83 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/12/2006 | 960.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo uno, placa KGP-4412, junto a Secretaria da Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/12/2006 | 39794.98 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSA - Programa de Auxilio à Saúde, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/12/2006 | 416.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Centro Médico), pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/12/2006 | 1899.50 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de frutas, verduras e hortaliças, destinados a creche municipal, conforme nota fiscal avulsa nº 603469 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/12/2006 | 1545.70 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados ao programa de erradicacao do trabalho infantil - PETI, conforme nota fiscal nº 1268 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/12/2006 | 1050.00 | 00006573710410 | ANDRESSA POLIANA SILVA DE LIMA | Valor referente o pagamento dos servicos prestados como professor no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de junho, julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/12/2006 | 1050.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados como professora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de junho, julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/12/2006 | 47250.59 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PAGU - Programa Ambiental de Gestão Urbana,PSA-prog, de Auxilio a Saúde, PMS-Prog. Mobilizacao social e PSEN -Progr, Social de Educ. e Nutrição relativo ao mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/12/2006 | 2660.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados quando na construcao da galeria da pca sr do Bonfim, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/12/2006 | 300.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/12/2006 | 360.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no aluguel de um carro de som para a divulgacao das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/12/2006 | 476.00 | 07159167000149 | EDVANILTON FERREIRA DE MELO | Valor referente ao pagamento pela compra de verduras destinadas a merenda escolar, conforme notas fiscais nºs 288/289 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/12/2006 | 360.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | Valor referente a apresentação da Banda Pagode Evolução, durante as Festividades de Emancipação Política, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/12/2006 | 2650.00 | 00023445050406 | MARIA ANTONIETA GOUVEIA ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de fardamentos para alunos da rede publica municipal de ensino, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/12/2006 | 648.73 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE | Valor referente a devolução de saldo conveniado não aplicado na execução do convênio PTA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/12/2006 | 1220.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a energia elétrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/12/2006 | 6.65 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na postagem de documentos de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/12/2006 | 39.80 | 00715065000113 | HMS - INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria das financas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/12/2006 | 2500.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SERVILHA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados ao Programa Nacional de Merenda Escolar/PNAE, conforme nota fiscal nº 130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/12/2006 | 15.00 | 08991192000157 | FERNANDES E SANTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/12/2006 | 60.00 | 00007360552400 | ELIDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/12/2006 | 671.77 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento do ressarcimento de despesas contempladas no Termo de Referencia para a formação e impressão dos relatórios que compõem os produtos finais do contrato 0164944-54/2004, do Programa Regularização Fundiária, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0003072 | 14/12/2006 | 30154.00 | 02047275000106 | Memory Capacitação e Tecnologia LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, referente a formação continuada de professores e tecnicos da Educação de Jovens e Adultos, em conformidade com a politica nacional do PEJA/Fazendo Escola e art 37 sa Lei 9394/96, referente ao objeto da Carta Convite nº 039/2006, conforme nota fiscal de serviços nº 000026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/12/2006 | 28.25 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO-IRIS COM REPR LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/12/2006 | 1260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da educacao deste municipio. Favorecido: ROSINALDO FIRMINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/12/2006 | 295.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados, quando na locacao de um veiculo, a disposicao da secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/12/2006 | 1020.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente aos servicos funerarios de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/12/2006 | 40.00 | 00095164650487 | MARIA DAS NEVES LIRA SOARES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/12/2006 | 100.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/12/2006 | 30.00 | 00082425108491 | JOSINEIDE MIRANDA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/12/2006 | 161.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/12/2006 | 1985.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERR. LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº1617 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/12/2006 | 1260.00 | 00005162401455 | WILLIAM DUTRA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa KLV 3909, junto a secretaria da saúde deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/12/2006 | 675.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/12/2006 | 282.69 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de consumo destinado a secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 1743 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/12/2006 | 364.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 1087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/12/2006 | 539.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/12/2006 | 16071.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a energia elétrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947-8 no dia 19/12/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/12/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/12/2006 | 512.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento d água, destinados a Prédios pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/12/2006 | 2700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente aos serviços de publicação de matérias, pertencente a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/12/2006 | 24568.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagemento pelo parcelamento de divida com o fornecimemto de energia eletrica conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/12/2006 | 1670.00 | 00046289615491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/12/2006 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/12/2006 | 1668.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a pasep, debitado na conta 3.375-0, no dia 20/12/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/12/2006 | 18273.16 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 40%), relativo ao 13º salrio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/12/2006 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados a esta edilidade, junto a secretaria da educacao, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Capacitação de Professores - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/12/2006 | 25480.62 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (Fundef 60% - Educação Infantil), referente ao 13º salario de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/12/2006 | 7455.25 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSEN - Programa Social de Educação e Nutrição (PROEJA), relativo ao 13º salario de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/12/2006 | 235.00 | 00026588838700 | LEONIDAS CAMPOS DE FARIAS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de faixas destinadas ao II Fórum Municipal de Educação, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/12/2006 | 600.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de aula, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/12/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 11.799-4, durante o mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00002071893409 | GUTEMBERG NUNES GUERRA | valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na organizacao do campeonato de futsal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/12/2006 | 200.00 | 00099268701472 | SILVANIO PEREIRA DE ASSIS | Valor referente a confecção de 04 faixas, destinadas a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/12/2006 | 500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | valor referente ao pagamento pelos servicos de locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/12/2006 | 67.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados a esta edilidade, atraves do telefone 32991333, junto a secretaria da saude, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/12/2006 | 30140.74 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSA - Programa de Auxilio à Saúde, relativo ao 13º salario de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/12/2006 | 57256.56 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PSF - Programa Saúde da Familia, relativo ao 13º salario de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/12/2006 | 220.00 | 00010918949491 | ALBA MARIA COUTINHO | Valor referente ao pagamento do aluguel de um imovel onde funciona um deposito de material de construcao a disposicao desta edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/12/2006 | 10000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos de ruas deste muncipio, conforme nota fiscal de servicos nº 34 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/12/2006 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como engenheiro, quando na execução de projetos de engenharia desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/12/2006 | 8000.00 | 00007807643749 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE ACAÚ, PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/12/2006 | 43679.53 | 07055063000194 | Centro de Assistência e Desenvolvimento Social | Valor referente aos serviços prestados, quando na operacionalização do PAGU - Programa Ambiental de Gestão Urbana,PSA-prog, de Auxilio a Saúde, PMS-Prog. Mobilizacao social e PSEN -Progr, Social de Educ. e Nutrição relativo ao 13º salario de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/12/2006 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo F-4000, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/12/2006 | 50.00 | 00095127607468 | SEBASTIÃO NOVAIS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ajuda financeira destinada a pesso acarente deste municipio, para o custeio de tratamento de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/12/2006 | 1270.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de piçarro destinados a recuperação das estradas de sinais deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/12/2006 | 960.00 | 00045790124453 | Adjailson Filintro da Silva | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/12/2006 | 800.00 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | Valor referente a compra de material de construção destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00004585787461 | MIRELLA RODRIGUES DE CASTRO | valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/12/2006 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de manutencao da frota oficial da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 82 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/12/2006 | 700.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados, quando na locacao de um veiculo, a disposicao da secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/12/2006 | 15000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a veiculos da Secretaria da Saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/12/2006 | 1260.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente a locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/12/2006 | 50.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 26.936-0, no dia 21/12/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/12/2006 | 1985.00 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de passagens aereas no trecho JPA/BSB/JPA em favor do prefeito deste, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/12/2006 | 4.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 25.519-x, no dia 22/12/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/12/2006 | 630.00 | 00056784589491 | DIRACY SANTIAGO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo a disposição da Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/12/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 11.894-x, durante o mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/12/2006 | 890.50 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados. junto a e sta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/12/2006 | 2050.00 | 40949018000159 | JOSE PAULO PEREIRA DA COSTA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados ao programa de alfabetização de jovens e adultos neste municipio, conforme notas fiscais nº 410 e 411 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/12/2006 | 272.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno) - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/12/2006 | 289.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno fiorino furgão 1.3 mpi - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/12/2006 | 2837.98 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 3068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/12/2006 | 540.15 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 7326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/12/2006 | 525.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/12/2006 | 650.00 | 12929527000184 | Pitimbu Mar Hotel | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/12/2006 | 360.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como pedreiro a disposição da Seinfra deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/12/2006 | 40.00 | 00006262337474 | DEIJIANE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/12/2006 | 300.00 | 00052029735434 | JOAO SEVERINO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para o custeio de despesas com tratamento de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/12/2006 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, onde funciona o anexo da setras deste municipio, referente ao mes 11/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/12/2006 | 200.00 | 00006165912419 | POLLIANY RODRIGUES DA SILVA | valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/12/2006 | 400.00 | 00085670383400 | EDILSON BARBOSA MARIANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/12/2006 | 30.00 | 00028392454855 | LILIANE LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/12/2006 | 600.00 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/12/2006 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a bolsas, para os alunos do Programa Agente Jovem deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/12/2006 | 2050.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na construcao da galeria da pca Sr do Bonfim, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/12/2006 | 450.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | Valor referente aos servicos de levantamento da situação juridica dos assentamentos da area de intervenção da praia de pontinha - Distrito de Acaú do Programa de Regularização Fundiária, contrato repasse nº 0164944-54/2004, distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/12/2006 | 2377.67 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | Valor referente aos serviços de elaboração dos procedimentos legais e administrativos necessarios a titulação da area objeto de intervenção da Praia de Pontinha - Distrito de Acaú no Programa de Regularização Fundiária - Contrato de Repasse nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/12/2006 | 450.00 | 00077720865553 | CAMILA LEAL COSTA | valor referente ao pagamento pelos servicos de levantamento na area de intervencao da praia de pontinha Distrito de Acaú no programa de regularizacao fundiaria, contrato nº 016494454/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/12/2006 | 1800.92 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente aos servicos de telefonia movel prestados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/12/2006 | 38.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 2.002-0, durante o mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/12/2006 | 1.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 283.143-0, no dia 28/12/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/12/2006 | 1233.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente pasep, debitado na conta 3.375-8, no dia 28/12/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/12/2006 | 18.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 10.435-3, no dia 28/12/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/12/2006 | 735.00 | 00002376418445 | NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/12/2006 | 900.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas aos policiais que trabalharam nas festividades de emancipação politica deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00004585787461 | MIRELLA RODRIGUES DE CASTRO | valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa KFE-1628, jutno a secrearia da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/12/2006 | 2837.98 | 04388261000181 | DROGAGEM LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/12/2006 | 139.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 58.044-9, durante o mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/12/2006 | 200.00 | 00003446101446 | ADELMA CRISTOVAM PASSOS | AJUDA de custo destinada ao custeio de despesas com reuniao de atualizacao das areas prioritarias para a conservacao e dos beneficios da biodiversidade, realizado no periodo de 05 a 12/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/12/2006 | 250.00 | 04302505000161 | EDVANDA GONÇALVES BORGES | Valor referente ao pagamento pela locação de conjunto de mesas destinadas a secretaria da educação deste municipio, quando da realização de capacitação de professores, conforme nota fiscal de servicos nº 253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/12/2006 | 100.00 | 04302505000161 | EDVANDA GONÇALVES BORGES | valor referente ao pagamento pela relocacao de conj de mesas redondas c/ toalhas junto a secretaria da educacao para encontro de professores, conforme nota fiscal de servicos nº 252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/12/2006 | 700.00 | 04302505000161 | EDVANDA GONÇALVES BORGES | Valor referente a locacao de mesas redondas c/ toalhas junto a secretaria da educacao deste municipio, para a capacitação de professores, conforme nota fiscal de serviços nº 251 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/12/2006 | 241.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 3.375-8, durante o mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/12/2006 | 1004.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente taxas de serviços bancários debitados da conta 6.278-2, durante o mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/12/2006 | 83.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.947-8, durante o mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/12/2006 | 59.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 25.518-1, durante o mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/12/2006 | 304375.00 | 12942017000147 | Câmara Municipal de Pitimbu | Incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Pitimbu, relativo ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/12/2006 | 85031.64 | 12942017000147 | Câmara Municipal de Pitimbu | Incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Pitimbu, relativo ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/12/2006 | 2145.00 | 12942017000147 | Câmara Municipal de Pitimbu | Incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Pitimbu, relativo ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/12/2006 | 35379.44 | 12942017000147 | Câmara Municipal de Pitimbu | Incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Pitimbu, relativo ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/12/2006 | 101961.49 | 12942017000147 | Câmara Municipal de Pitimbu | Incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Pitimbu, relativo ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/12/2006 | 19028.80 | 12942017000147 | Câmara Municipal de Pitimbu | Incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Pitimbu, relativo ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/12/2006 | 4071.96 | 12942017000147 | Câmara Municipal de Pitimbu | Incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Pitimbu, relativo ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/12/2006 | 5885.58 | 12942017000147 | Câmara Municipal de Pitimbu | Incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Pitimbu, relativo ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/12/2006 | 15293.58 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico, destinado a manutencao da iluminação pública deste municipio, conforme nota fiscal nº 34 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023